SAP-TB-QM-010 來(lái)料檢驗(yàn)流程 V1.0

質(zhì)量管理(QM)模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第2頁(yè)，共9頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門(mén)職位/角色簽署日期劉保忠品質(zhì)中心品質(zhì)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門(mén)職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問(wèn)姓名部門(mén)職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司QM顧問(wèn)陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司QM顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-010來(lái)料檢驗(yàn)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-QM-010流程名稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn)流程流程說(shuō)明對(duì)從供應(yīng)商所進(jìn)來(lái)料，在收到在質(zhì)檢狀態(tài)，然后依照相關(guān)技術(shù)要求及進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，最后判定合格再做入庫(kù)。流程頻率業(yè)務(wù)提供者流程繪制者質(zhì)量管理（QM）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第9頁(yè)，共9頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10倉(cāng)管員采購(gòu)訂單收貨業(yè)務(wù)開(kāi)始，系統(tǒng)根據(jù)物料主數(shù)據(jù)設(shè)定的規(guī)則自動(dòng)判定該收貨的物料是否需要檢驗(yàn)倉(cāng)管員SAP采購(gòu)訂單20若判定需要檢驗(yàn)的物料，則系統(tǒng)會(huì)生成相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)批SAP報(bào)檢單30根據(jù)檢驗(yàn)批安排檢驗(yàn)作業(yè)IQCMES40在MES系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入IQCMES50在MES系統(tǒng)中依據(jù)AQL判定檢查表抽樣數(shù)量IQCMES60IQC判定檢驗(yàn)的物料是否合格，若判定是明顯缺陷不合格物料，IQC可直接判退，同時(shí)發(fā)“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”給供應(yīng)商，并同時(shí)知會(huì)到采購(gòu)。IQCMES品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單70若IQC判定合格，其結(jié)果將同步于SAP。IQCMES/SAP80IQC將判定合格的物料與倉(cāng)庫(kù)做交接，倉(cāng)管員接到實(shí)物并對(duì)數(shù)量進(jìn)行細(xì)點(diǎn)倉(cāng)管員/IQC90倉(cāng)管員依實(shí)物在系統(tǒng)做收貨作業(yè)，同時(shí)打印入庫(kù)單倉(cāng)管員入庫(kù)單100若IQC判定不合格，并且不是明顯缺陷不合格物料，則需經(jīng)SQE做復(fù)核作業(yè)；當(dāng)SQE復(fù)核可使用時(shí)，可直接按正常檢驗(yàn)流程做判定入庫(kù)，若SQE復(fù)核仍為不合格，則直接做判退處理；若SQE不能做完全判定或因訂單急需使用時(shí)，則由SQE召集相關(guān)部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)做評(píng)審判定，當(dāng)評(píng)估結(jié)果判定，不論按“挑選使用、特采、讓步”等方式使用時(shí)，SQE均需開(kāi)“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”給供應(yīng)商改善；SQE110SQE復(fù)核為不合格時(shí)，則將展開(kāi)異常處理作業(yè)。SQE120SQE在OA系統(tǒng)發(fā)起并開(kāi)“品質(zhì)異常處理聯(lián)絡(luò)單”；SQE/IQC/采購(gòu)/研發(fā)OA130SEQ展開(kāi)異常調(diào)查處理SQEMES/SAP140已流入產(chǎn)線(xiàn)的部品或物料有無(wú)同類(lèi)異常情況的確認(rèn)及復(fù)核SQE150庫(kù)存品確認(rèn)和篩選是否OK160確認(rèn)庫(kù)存品有異常，需返修及評(píng)估確定返修方案，當(dāng)確定為外部返修交由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商返修，當(dāng)確定為公司內(nèi)部自行返修，交由生管安排，返修完成后需重新做檢驗(yàn)。SQE供應(yīng)商生管170當(dāng)SQE召集現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不通過(guò)，則由采購(gòu)安排退貨于供應(yīng)商采購(gòu)員180若生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不良品異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)于SQE做評(píng)估處理生產(chǎn)基礎(chǔ)管理人員/SQE190生產(chǎn)人員在OA系統(tǒng)發(fā)起不良品異常情況給SQE,并開(kāi)“品質(zhì)異常處理聯(lián)絡(luò)單”做反追溯處理，由SQE展開(kāi)異常調(diào)查處理。生產(chǎn)基礎(chǔ)管理人員相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱(chēng)SAP-TB-MM-110采購(gòu)訂單收貨流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容倉(cāng)管員SAP收發(fā)貨過(guò)賬、查詢(xún)、顯示權(quán)限及打印入庫(kù)權(quán)限IQCMES檢驗(yàn)、判定、數(shù)據(jù)錄入、查詢(xún)、顯示權(quán)限SQEMES檢驗(yàn)、判定、數(shù)據(jù)錄入、查詢(xún)、顯示權(quán)限IQCSAP檢驗(yàn)、判定、查詢(xún)、顯示權(quán)限SQESAP檢驗(yàn)、判定、查詢(xún)、顯示權(quán)限SEQOA發(fā)起申請(qǐng)操作權(quán)限IQCOA發(fā)起申請(qǐng)操作權(quán)限生產(chǎn)基礎(chǔ)管理人員OA發(fā)起申請(qǐng)操作權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)1、對(duì)從供應(yīng)商所進(jìn)來(lái)料，在收到在質(zhì)檢狀態(tài)，然后依照相關(guān)技術(shù)要求及進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，最后判定合格再做入庫(kù)。2、對(duì)所需檢驗(yàn)的物料，提前在系統(tǒng)中設(shè)定檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)特性（可以理解為現(xiàn)行的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)大綱）；針對(duì)檢驗(yàn)批在系統(tǒng)中對(duì)某一確定數(shù)量的物料進(jìn)行檢驗(yàn)的請(qǐng)求，可自動(dòng)產(chǎn)生，也可手工創(chuàng)建，用來(lái)記錄檢驗(yàn)結(jié)果和判定情況。3、在SAP系統(tǒng)收貨后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生檢驗(yàn)批，其檢驗(yàn)批數(shù)據(jù)將同步于MES系統(tǒng)，實(shí)際檢驗(yàn)的過(guò)程是在MES系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行，檢驗(yàn)完成后，將其檢驗(yàn)記錄結(jié)果MES與SAP做同步記錄。未來(lái)流程提升系統(tǒng)上已有詳細(xì)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)計(jì)劃的物料：在系統(tǒng)中對(duì)送達(dá)的貨物進(jìn)行接收，將其收到質(zhì)檢狀態(tài)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生檢驗(yàn)批，檢驗(yàn)員隨后取樣、檢驗(yàn)，將結(jié)果記錄在系統(tǒng)中，然后根據(jù)具體的檢驗(yàn)情況進(jìn)行判定（合格、不合格、特采等情況）。經(jīng)最終判定后，將判定結(jié)果及物料的實(shí)物與倉(cāng)管員進(jìn)行清點(diǎn)交接，倉(cāng)管員依據(jù)判定結(jié)果做對(duì)應(yīng)的貨物移動(dòng)，將合格品入非限制庫(kù)存，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，物料所有權(quán)即由供應(yīng)商轉(zhuǎn)為公司，不合格品退回供應(yīng)商，讓步、特采的物料根據(jù)讓步、特采評(píng)審的結(jié)果再做對(duì)應(yīng)的庫(kù)存轉(zhuǎn)移。對(duì)于部分物料不需要記錄具體檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果或未整理出有詳細(xì)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)計(jì)劃：將在系統(tǒng)中建立一個(gè)通用的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)批產(chǎn)生后不做具體結(jié)果記錄，直接進(jìn)行判定，在判定的時(shí)候針對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)批次分別確定是合格、不合格還是特采。經(jīng)最終判定后，將判定結(jié)果及物料的實(shí)物與倉(cāng)管員進(jìn)行清點(diǎn)交接，倉(cāng)管員依據(jù)判定結(jié)果做對(duì)應(yīng)的貨物移動(dòng)，將合格品入非限制庫(kù)存，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，物料所有權(quán)即由供應(yīng)商轉(zhuǎn)為公司，不合格品退回供應(yīng)商，讓步、特采的物料根據(jù)讓步、特采評(píng)審的結(jié)果再做對(duì)應(yīng)的庫(kù)存轉(zhuǎn)移。沒(méi)有物料號(hào)的物料：QM不做控制，檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員通知倉(cāng)管直接辦理收貨（預(yù)留假設(shè)有此業(yè)務(wù)）。未啟用檢驗(yàn)批的物料，由倉(cāng)管員依采購(gòu)訂單做清點(diǎn)后，直接收貨到非限制庫(kù)存，生產(chǎn)會(huì)計(jì)憑，物料所有權(quán)即由供應(yīng)商為公司。應(yīng)用原則：A.當(dāng)天送檢當(dāng)天檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)間最長(zhǎng)不能超過(guò)三天。B.