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./原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度為了規(guī)X原材料倉(cāng)庫(kù)管理,配合財(cái)務(wù)部門做好成本核算工作,本著"從源頭抓起,減少材料浪費(fèi)"原則,提高原材料利用率,特制定本制度。原材料入庫(kù)管理1、原材料入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員與時(shí)填制送檢單送檢〔原則上,原材料入庫(kù)需附有質(zhì)保書〕。
2、原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)管員立即開具《入庫(kù)憑證》,一式三聯(lián):一聯(lián)存根,一聯(lián)供方,一聯(lián)交供應(yīng)部登記后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)憑證即時(shí)登記帳簿。3、原材料檢驗(yàn)不合格,倉(cāng)管員應(yīng)立即隔離,并與時(shí)上報(bào),由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。原材料出庫(kù)管理1、生產(chǎn)部門依據(jù)《銷售計(jì)劃》,制定《生產(chǎn)任務(wù)通知單〔原材料〕》和《生產(chǎn)進(jìn)度排程表》,抄送一份給原材料倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員依據(jù)排程表安排剪板、下料,并與時(shí)送首檢、完工檢,檢驗(yàn)由機(jī)加車間檢驗(yàn)曹為民負(fù)責(zé);2、各班組長(zhǎng)依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》填寫《原材料領(lǐng)料單》,注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途;
3、倉(cāng)管員核對(duì)各班組填寫的《原材料領(lǐng)料單》,對(duì)未超過(guò)《生產(chǎn)任務(wù)通知單〔原材料〕》所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料;對(duì)超出數(shù)量,需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。4、其他部門領(lǐng)用材料,需由該部門主管填寫《原材料領(lǐng)料單》,注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途;倉(cāng)管員核對(duì)后發(fā)料;5、領(lǐng)料人需在《原材料領(lǐng)用記錄表》上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。原材料貯存管理1、原材料分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識(shí)清楚;2、原材料堆放高度應(yīng)保證不使原材料變形;3、原材料出庫(kù)先進(jìn)先出;4、原材料貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜;5、對(duì)庫(kù)存材料應(yīng)定期檢查〔每月28日〕,對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)與時(shí)上報(bào)。6、原材料倉(cāng)庫(kù)溫度為室溫,在15℃與30℃之間,濕度在45%-75%之間。原材料盤點(diǎn)1、日常工作中,對(duì)常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn),提高準(zhǔn)確性;2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存;
3、每季度末全面盤點(diǎn)一次。設(shè)備保養(yǎng):對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)。賬目報(bào)表1、帳目日清月結(jié),賬物卡一致;2、月底編制、次月3日前提交倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表,報(bào)表一式三份,一份存根,一份供應(yīng)部,一份財(cái)務(wù)部。3、年底編制年度倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表,并提交供應(yīng)部與財(cái)務(wù)部。違章責(zé)任1、倉(cāng)管員不與時(shí)填制憑證登記帳簿,導(dǎo)致帳目不清,管理紊亂,數(shù)據(jù)不準(zhǔn),由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行20元~100元的經(jīng)濟(jì)處罰;2、其他人員不配合倉(cāng)管員工作,由倉(cāng)管員報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。八、本制度中原材料包括但不限于:鋼板、圓鋼、鋼管、邊角料。九、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。XX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)部20xx原材料倉(cāng)管員職責(zé)原材料到庫(kù)與時(shí)送檢,對(duì)檢驗(yàn)合格的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)清點(diǎn)、做好標(biāo)識(shí);對(duì)不合格材料必須與時(shí)隔離并上報(bào),便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時(shí)間處理;接到生產(chǎn)部提供的《生產(chǎn)任務(wù)通知單〔原材料〕》后,核查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料是否滿足生產(chǎn)需求,如不滿足必須與時(shí)上報(bào)供應(yīng)部門;根據(jù)生產(chǎn)部提供的《生產(chǎn)進(jìn)度排程表》安排剪板、下料,并做到先進(jìn)先出;嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單〔原材料〕》和《原材料領(lǐng)料單》予以領(lǐng)料工作,對(duì)超出計(jì)劃所需材料必須由生產(chǎn)主管或調(diào)度簽字方能放行;邊料整理收集、廢料規(guī)X堆放、毛坯廢料明確標(biāo)識(shí);帳目日清月結(jié),定期與不定期盤點(diǎn),帳物卡一致,每月編制《倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存報(bào)表》,并于次月3日前上交,年底編制《年度倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表》上交財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部。倉(cāng)庫(kù)"6S"管理工作:物資擺放、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、定位放置、設(shè)備保養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)安全、日常清掃等;整理規(guī)X《原材料消耗明細(xì)表》,提高原材料消耗定額精確度;對(duì)不合理用料監(jiān)督控制,并與時(shí)上報(bào);遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。
恒發(fā)〔XX〕汽車零部件XXXX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)部20xx8月20日輔料倉(cāng)管員職責(zé)輔助材料到庫(kù)與時(shí)送檢,對(duì)檢驗(yàn)合格的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)清點(diǎn)、做好標(biāo)識(shí);對(duì)不合格物資必須與時(shí)隔離并上報(bào),便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時(shí)間處理;接到生產(chǎn)開具的領(lǐng)料單后,進(jìn)行核對(duì),如符合要求,予以領(lǐng)料;切實(shí)做到先進(jìn)先出,以防物資因庫(kù)存周期過(guò)長(zhǎng)而生銹變質(zhì);做好倉(cāng)庫(kù)物資防火防盜、通風(fēng)防潮等工作;帳目日清月結(jié),定期與不定期盤點(diǎn),帳物卡一致,每月編制《倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存報(bào)表》,并于次月3日前上交財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部;倉(cāng)庫(kù)"5S"管理工作:物資擺放、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、定位放置、清掃清潔等;對(duì)不合理用料監(jiān)督控制,并與時(shí)上報(bào);遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。
恒發(fā)〔XX〕汽車零部件XXXX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)部20xx8月20日外協(xié)倉(cāng)管員職責(zé)外協(xié)產(chǎn)品到廠與時(shí)送檢,對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、數(shù)量核對(duì)清點(diǎn)、做好標(biāo)識(shí);對(duì)不合格產(chǎn)品必須與時(shí)隔離并上報(bào),便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時(shí)間處理;根據(jù)安排,組織外協(xié)產(chǎn)品出廠加工,做到產(chǎn)品正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;統(tǒng)計(jì)外協(xié)加工廢品與損耗,如損耗率超過(guò)2‰,則必須與時(shí)上報(bào)供應(yīng)部,由供應(yīng)部與外協(xié)廠家協(xié)商處理;外協(xié)加工中,毛坯料廢統(tǒng)計(jì),并轉(zhuǎn)交給材料倉(cāng)管,以辦理退貨事宜;帳目日清月結(jié),帳證一致,每月編制《委托加工物資報(bào)表》,并于次月3日前上交財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部;外協(xié)加工數(shù)據(jù)收集整理:電鍍重量明細(xì)、調(diào)質(zhì)硬度重量明細(xì)等;每日登記外協(xié)加工進(jìn)出憑證,各種數(shù)據(jù)資源共享;遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。
恒發(fā)〔XX〕汽車零部件XXXX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)部20xx8月20日供應(yīng)助理職責(zé)根據(jù)《銷售計(jì)劃》與《生產(chǎn)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)任務(wù)明細(xì)》制定采購(gòu)計(jì)劃,提交主管批準(zhǔn);依據(jù)批準(zhǔn)之采購(gòu)計(jì)劃下采購(gòu)訂單/合同〔〕,并將采購(gòu)訂單/合同交一份給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。按采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商交貨數(shù)量、跟蹤進(jìn)度,確保物資與時(shí)到位,滿足生產(chǎn)要求;外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤,下達(dá)外協(xié)加工任務(wù)通知單,要求供應(yīng)商按通知單加工產(chǎn)品并交付;根據(jù)技術(shù)部的模具材料采購(gòu)清單進(jìn)行分解后下采購(gòu)訂單/合同,交一份給工裝組,由工裝組驗(yàn)收并掌握到貨情況,與時(shí)催貨,保證材料到位。對(duì)各倉(cāng)庫(kù)上報(bào)情況與時(shí)處理,對(duì)不能處理事項(xiàng)與時(shí)上報(bào)主管;負(fù)責(zé)庫(kù)存在蓮星金屬公司熱鍍鋅板的帳目登記、核對(duì)工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資帳目核對(duì)工作、外協(xié)加工產(chǎn)品帳目核對(duì)、報(bào)送財(cái)務(wù)結(jié)算。管理下屬倉(cāng)庫(kù)、不定期檢查倉(cāng)庫(kù)管理員工作,并進(jìn)行考評(píng)。協(xié)助部門主管管理本部門工作;遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。恒發(fā)〔XX〕汽車零部件XXXX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)部20xx8月20日輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度為了規(guī)X輔料倉(cāng)庫(kù)管理,配合財(cái)務(wù)部門做好成本核算工作,減少浪費(fèi)、優(yōu)化庫(kù)存,特制定本制度。入庫(kù)管理1、物資入庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員與時(shí)填制送檢單送檢〔原則上,來(lái)料需附產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告〕。
2、物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)管員立即開具《入庫(kù)憑證》,一式三聯(lián):一聯(lián)存根,一聯(lián)供方,一聯(lián)財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)憑證即時(shí)登記帳簿。3、物資檢驗(yàn)不合格,倉(cāng)管員應(yīng)立即隔離,并與時(shí)上報(bào),由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。
4、自制半成品入庫(kù),需有明確標(biāo)識(shí)與合格證,否則不得入庫(kù)。出庫(kù)管理1、各班組長(zhǎng)依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》填寫《領(lǐng)料單》,注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途;
2、倉(cāng)管員核對(duì)各班組填寫的《領(lǐng)料單》,對(duì)未超過(guò)計(jì)劃所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料;對(duì)超出數(shù)量,需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。3、其他部門領(lǐng)用材料,需由該部門主管填寫《領(lǐng)料單》,注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途;倉(cāng)管員核對(duì)后發(fā)料;4、領(lǐng)料人需在《產(chǎn)品進(jìn)出憑證》上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。貯存管理1、分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識(shí)清楚;2、堆放高度應(yīng)保證不使產(chǎn)品變形;3、出庫(kù)先進(jìn)先出;4、產(chǎn)品減至最低庫(kù)存量時(shí)應(yīng)與時(shí)上報(bào),以備適量庫(kù)存。5、貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜;6、對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)定期檢查〔每月28日〕,對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料與時(shí)上報(bào)。7、原材料倉(cāng)庫(kù)溫度為室溫,在15℃與30℃之間,濕度在45%-75%之間。盤點(diǎn)1、日常工作中,對(duì)常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn),提高準(zhǔn)確性;2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存;
3、第季度末全面盤點(diǎn)一次。賬目報(bào)表1、帳目日清月結(jié),賬物卡一致;2、月底編制、次月3日前提交倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表,報(bào)表一式三份,一份存根,一份供應(yīng)部,一份財(cái)務(wù)部。3、年底編制年度倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表,并提交供應(yīng)部與財(cái)務(wù)部。違章責(zé)任1、倉(cāng)管員不與時(shí)填制憑證登記帳簿,導(dǎo)致帳目不清,管理紊亂,數(shù)據(jù)不準(zhǔn),由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行處罰;2、其他人員不配合倉(cāng)管員工作,由倉(cāng)管員報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。七、本制度中半成品包括但不限于:自制半成品、外購(gòu)件、紙箱、包裝輔助材料等。八、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。恒發(fā)〔XX〕汽車零部件XXXX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)部20xx工具物資領(lǐng)用限制規(guī)定為充分利用工具物資,杜絕"小倉(cāng)庫(kù)"現(xiàn)象,減少資源浪費(fèi),節(jié)約成本,現(xiàn)對(duì)工具物資領(lǐng)用作以下限制規(guī)定:所有部門、車間、班組領(lǐng)用工具物資根據(jù)工作需要必須如實(shí)開具《領(lǐng)料單》,不得多開多領(lǐng),輔料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)多開物資不予發(fā)放。各部門、車間、班組需授權(quán)固定人員領(lǐng)取工具物資〔見授權(quán)領(lǐng)料人員〕,送供應(yīng)部存檔,由供應(yīng)部交輔料倉(cāng)管員作發(fā)放依據(jù)。根據(jù)物資如工具、刀具、刃具等可以重復(fù)使用的特性,領(lǐng)用者再次領(lǐng)用新物資時(shí),必須以舊換新,否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放;對(duì)價(jià)值在50元以上的物資領(lǐng)用需經(jīng)各部門主管〔部級(jí)以上〕簽批方可領(lǐng)用;手套限量領(lǐng)用規(guī)定:沖壓車間每人每月6雙,機(jī)加車間每人每月4雙,電焊組普工每人每月4雙,電焊工每人每月4雙與皮手套每二月1雙,模具組每人每月6雙,機(jī)修工每人每月5雙,包裝組每人每月4雙,搬運(yùn)組每月每人6雙、噴漆組每人每月3雙與乳膠手套每月2雙,特殊情況,如生產(chǎn)任務(wù)繁忙時(shí)限量手套不足時(shí),需由組長(zhǎng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽批進(jìn)行領(lǐng)?。黄渌块T應(yīng)根據(jù)工作需要填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取手套。如倉(cāng)管私自多發(fā)手套,由倉(cāng)管員自行承擔(dān)手套費(fèi)用〔金額按手套購(gòu)買價(jià)2倍計(jì)算〕。倉(cāng)管員按單位按個(gè)人登記領(lǐng)用物資與借用物資,凡人員辭工、離職、崗位調(diào)動(dòng)等必須到倉(cāng)庫(kù)辦理工具移交手續(xù),如發(fā)現(xiàn)物資短少、損壞情況,與時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部照價(jià)索賠。為改善倉(cāng)庫(kù)管理,倉(cāng)庫(kù)每日定時(shí)整理整頓、依單登賬,每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)、編制報(bào)表,故定于每日上午下班前半小時(shí)與下午下班前半小時(shí),倉(cāng)庫(kù)一般不予辦理領(lǐng)料,特殊情況如任務(wù)緊急時(shí)除外。以上規(guī)定自發(fā)布X貼之日起執(zhí)行。恒發(fā)〔XX〕汽車零部件XXXX創(chuàng)姿電子XX供應(yīng)〔外協(xié)〕部20xx4月1授權(quán)領(lǐng)料人員經(jīng)20xx4月20一、生產(chǎn)部:莊滿治
機(jī)加車間:李萬(wàn)志、X永成、柯建家沖壓車間:鄒瑞生、
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