KSP-SD-P110-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-銷售退換貨流程-V1.0-20200916

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)銷售退換貨流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年9月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/16V1.0龔開軍創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:分管領(lǐng)導(dǎo):日期:業(yè)務(wù)流程所有者：日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 33 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 33.1 概念設(shè)計(jì) 33.1.1 概述 33.2 業(yè)務(wù)流程 43.2.1 目標(biāo)宗旨 43.2.2 流程綜述 43.2.3 作業(yè)描述 63.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 64 報(bào)表需求 75 表單需求 76 接口與SAP增強(qiáng)、批導(dǎo) 76.1 接口需要 76.2 SAP增強(qiáng) 76.3 SAP批導(dǎo) 77 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本流程適用于金新農(nóng)集團(tuán)飼料板塊及各分子飼料生產(chǎn)公司的客戶退貨或換貨的業(yè)務(wù)處理過程?？蛻粲匈?gòu)買才能退換貨，規(guī)范退換貨業(yè)務(wù)，保證退換貨業(yè)務(wù)的順暢運(yùn)作。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述本流程適用于集團(tuán)及各分子飼料生產(chǎn)公司的銷售退換貨業(yè)務(wù)。此流程涉及到所有與銷售相關(guān)的產(chǎn)品（包含原材料）銷售退換貨問題處理。業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范集團(tuán)及各分子飼料生產(chǎn)公司對(duì)銷售退換貨管理，統(tǒng)一各公司的銷售退換貨流程管理。流程綜述銷售退換貨管流程是規(guī)范集團(tuán)及各分子公司的銷售退換貨業(yè)務(wù)?？蛻籼岢鐾素浺螅⑶椅曳绞秦?zé)任方，和客戶協(xié)商處理方式：與客戶換貨，線下實(shí)物交換；退貨處理，判斷客戶是否付款：客戶已支付付款，沖銷應(yīng)收賬款退款給客戶，客戶未付款，判斷是否已開銷售發(fā)票已開銷售發(fā)票，先沖銷銷售發(fā)票，在取消銷售訂單未開銷售發(fā)票，直接取消訂單圖3.2.2-1流程圖作業(yè)描述動(dòng)作編號(hào)動(dòng)作描述角色方式輸入/輸出T-code附注010客戶提出退換貨要求客戶系統(tǒng)外N/AN/AN/A020溝通退/換貨事宜客戶/商務(wù)專員系統(tǒng)外N/AN/AN/A030填寫事務(wù)報(bào)告商務(wù)專員OA退換貨申請(qǐng)單N/AN/A040審批各職能部門/領(lǐng)導(dǎo)OA退換貨申請(qǐng)單N/A1.不通過，重新溝通045不可退換貨各職能部門/領(lǐng)導(dǎo)OA退換貨申請(qǐng)單N/A1.不通過，則不可退換貨050過一磅（獲取毛重）生產(chǎn)部/保管員地磅系統(tǒng)毛重N/A整車+貨物重量055卸料/確認(rèn)包裝數(shù)量倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員系統(tǒng)外包數(shù)N/A統(tǒng)計(jì)標(biāo)包+散料數(shù)060過二磅（得出凈重）生產(chǎn)部/保管員地磅系統(tǒng)N/AN/A車重（皮重）070散料/標(biāo)料生產(chǎn)部/保管員地磅系統(tǒng)重量N/A標(biāo)包數(shù)量散料數(shù)量075凈重=毛重-皮重生產(chǎn)部/保管員出入庫(kù)系統(tǒng)凈重N/A計(jì)算凈重080毛重-皮重=包數(shù)*單重生產(chǎn)部/保管員出入庫(kù)系統(tǒng)N/AN/A毛重-皮重是否等于包數(shù)*單重085查找問題倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員系統(tǒng)外N/AN/A查找差異原因090凈重判斷生產(chǎn)部/保管員出入庫(kù)系統(tǒng)誤差數(shù)VF11判斷凈重是否在差異范圍095退/換生產(chǎn)部/保管員系統(tǒng)外N/AN/A退換貨判斷100退貨入庫(kù)過賬生產(chǎn)部/保管員SAP會(huì)計(jì)分錄VL02N根據(jù)OIS系統(tǒng)傳送到S4入庫(kù)過賬110銷售開票流程財(cái)務(wù)部/應(yīng)收會(huì)計(jì)SAP銷售發(fā)票VF01N/A改進(jìn)內(nèi)容銷售退換貨流程概括所有的客戶退換貨業(yè)務(wù)處理過程與方法；系統(tǒng)退貨、憑證流可記錄、可追溯；無需創(chuàng)建退貨的銷售訂單，直接做無參照交貨單退貨入庫(kù)；S4與出入庫(kù)系統(tǒng)（地磅系統(tǒng)）對(duì)接，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性。報(bào)表需求報(bào)表編號(hào)描述關(guān)鍵字段報(bào)表工具*使用頻率001退貨統(tǒng)計(jì)表退貨單LIS隨時(shí)*可能的報(bào)表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表（LIS）、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel等。表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號(hào)描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率001退貨單打印退貨單號(hào)FORM打印隨時(shí)002發(fā)票憑證打印發(fā)票號(hào)FORM打印隨時(shí)*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)、批導(dǎo)接口需要編號(hào)接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1S4->OISOIS數(shù)據(jù)通過接口傳入S4退貨交貨單PO或RFC，調(diào)用VL01N的BAPI程序自動(dòng)生成退貨交貨單注：OIS（出入庫(kù)系統(tǒng)）SAP增強(qiáng)編號(hào)增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無出口出口名稱N/ASAP批導(dǎo)編號(hào)批導(dǎo)目的增強(qiáng)提出者下載/上載模板批導(dǎo)程序名稱關(guān)鍵注意事項(xiàng)