CQI-15-焊接系統(tǒng)評(píng)審

CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)審2013年3月2CQI-15焊接體系需求特殊過(guò)程定義當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)，如加工缺陷僅在使用后才能暴露出來(lái)，這些過(guò)程應(yīng)由具備資格的操作者完成和/或要求進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。這些要求預(yù)先鑒定過(guò)程能力的過(guò)程，通常稱(chēng)為是“特殊過(guò)程”。特殊過(guò)程舉例？熱處理、涂裝、焊接等3特殊需求CQI-15特殊過(guò)程:焊接體系評(píng)審:從2010年3月生效，在每個(gè)供給商和組織制造現(xiàn)場(chǎng)的所有焊接過(guò)程都必須進(jìn)行年度評(píng)審，可以通過(guò)AIAG，獲取CQI-15“特殊過(guò)程：熱處理系統(tǒng)評(píng)審”(WSA)；對(duì)任何焊接過(guò)程和／或焊接設(shè)備變更都進(jìn)行評(píng)審。CQI-15焊接體系需求4特殊需求CQI-15特殊過(guò)程:焊接體系評(píng)審:評(píng)審范圍：所有的焊接過(guò)程都要得到評(píng)估，包括所有列在CQI-15的如電弧焊、電阻焊、激光焊和固態(tài)焊接等過(guò)程;當(dāng)CQI-15中的焊接評(píng)審工程被識(shí)別為“不理想”或“需要立即改進(jìn)”，組織必須在行動(dòng)方案中找到根本原因并整改，并保存相關(guān)記錄，證明已到達(dá)WSA標(biāo)準(zhǔn)。CQI-15焊接體系需求5焊接系統(tǒng)評(píng)估〔WSA〕目標(biāo)WSA的目標(biāo)是對(duì)焊接管理系統(tǒng)的開(kāi)展，以提供持續(xù)的完善，強(qiáng)調(diào)對(duì)供給鏈中過(guò)失的預(yù)防，減少波動(dòng)和浪費(fèi)。WSA配合國(guó)際公認(rèn)的質(zhì)量管理系統(tǒng)和使用的客戶(hù)特定要求，詳細(xì)說(shuō)明了對(duì)焊接管理系統(tǒng)的根本要求。WSA旨在為汽車(chē)生產(chǎn)件和售后效勞件公司提供一個(gè)共同的焊接管理系統(tǒng)方法。CQI-15焊接體系需求6評(píng)估過(guò)程及步驟評(píng)估必須使用ISO/TS16949規(guī)定的流程步驟來(lái)審核/評(píng)估。WSA支持ISO/TS16949中描述的汽車(chē)流程步驟。建立通用的汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的要求；改善產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量；減少變異和提高效益；增加全球采購(gòu)的信心；對(duì)供給商的開(kāi)發(fā)有共同的質(zhì)量體系；減少第二方審核。CQI-15焊接體系需求7TS16949重要的顧客手冊(cè)-AIAG產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和控制方案〔APQP&CP〕潛在失效模式和后果分析參考手冊(cè)〔FMEA〕測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)〔MSA〕統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制參考手冊(cè)〔SPC〕生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序〔PPAP〕CQI-15焊接體系需求8WSA審核員資格資深的質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)部審核員〔比方：ISO/TS16949、ISO9001的最新版〕。審核員必須具有焊接專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括至少5年的焊接和外表精加工的經(jīng)驗(yàn)，或接受過(guò)正規(guī)焊接教育和焊接工作經(jīng)驗(yàn)的總年限不少于5年。審核員必須具有包括統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、測(cè)量系統(tǒng)分析、零件認(rèn)可、失效模式和后果分析，以及先期質(zhì)量籌劃等汽車(chē)質(zhì)量核心工具的相關(guān)知識(shí)，并能熟練運(yùn)用。CQI-15焊接體系需求9WSA的使用WSA所有的標(biāo)準(zhǔn)都是普遍使用的，適用于所有企業(yè)進(jìn)行的焊接操作，不管型號(hào)、大小和產(chǎn)品的區(qū)別。編寫(xiě)了四張流程表〔電弧焊、電阻焊、激光焊及固態(tài)焊〕，相應(yīng)的表格可在評(píng)估過(guò)程中做參考用。流程表規(guī)定了過(guò)程參數(shù)的范圍和檢驗(yàn)過(guò)程控制參數(shù)的頻率。WSA表格中的要求與指南將提示審核員何時(shí)應(yīng)參考流程表。CQI-15焊接體系需求10四大流程表包含的要求管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃〔23要素〕工廠與物料處理責(zé)任〔10要素〕設(shè)備/設(shè)施/控制〔6要素〕工裝/夾具〔5要素〕過(guò)程控制和批準(zhǔn)〔6要素〕工作審核〔20要素〕CQI-15焊接體系需求11有關(guān)焊接工藝根底和焊接生產(chǎn)過(guò)程的知識(shí)TS16949質(zhì)量管理體系及其核心工具焊接過(guò)程流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)及控制相關(guān)知識(shí)CQI-15焊接體系需求12CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審程序從AIAG獲取最新版本的《CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估》。識(shí)別《CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估》中所適用的所有焊接流程〔見(jiàn)CQI-15，1.2〕，并在WSA中對(duì)這些流程進(jìn)行記錄。完成WSA，并確定其符合度。每次評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)必須至少有一名職業(yè)審核員〔第六局部〕。分析每一個(gè)“不滿(mǎn)意”工程，并確定正確的改進(jìn)方案，包括分析問(wèn)題根源，并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施必須在90天內(nèi)被執(zhí)行。改進(jìn)措施，包括現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，必須記錄在案?！靶枰⒓醇m正”指必須立即保存問(wèn)題產(chǎn)品。處理每一項(xiàng)“需要立即糾正”工程，并確定正確的改進(jìn)方案，包括分析問(wèn)題根源，并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施必須在90天內(nèi)被執(zhí)行。改進(jìn)措施，包括現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，必須記錄在案。除非客戶(hù)另有要求，評(píng)估必須每年被進(jìn)行一次。13CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審封面表格〔填寫(xiě)說(shuō)明，表格〕第一局部：管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃第二局部：現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任第三局部：設(shè)備/設(shè)施/控制裝置第四局部：工裝/夾具第五局部：過(guò)程控制和批準(zhǔn)第六局部：作業(yè)審核14CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審附錄A-流程表〔共四張表〕電弧螺柱/緊固件焊接、藥芯焊絲電弧焊、氣體保護(hù)金屬極弧焊、埋弧焊、手工電弧焊、等離子電弧焊、鎢電極惰性氣體保護(hù)焊和熔化極氣體保護(hù)電弧釬焊電阻點(diǎn)焊、凸焊、電阻縫焊、高頻電阻縫焊、感應(yīng)電阻縫焊和閃光焊YAG、二氧化碳、二極管和填絲焊慣性摩擦焊、徑向摩擦焊、攪拌摩擦焊、閃光對(duì)焊和超聲波焊接15CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格16CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格封面表單填寫(xiě)說(shuō)明1.工廠名稱(chēng)：被評(píng)估廠點(diǎn)的名稱(chēng)。每個(gè)廠點(diǎn)須有一張表格。廠點(diǎn)會(huì)由幾幢大樓或在同一個(gè)通用區(qū)域內(nèi)的幾個(gè)不同地點(diǎn)組成。如果存在各自獨(dú)立的管理團(tuán)隊(duì)或不同的管理體系，那么這些地區(qū)應(yīng)被看做不同的廠點(diǎn)。。2.地址：被評(píng)估廠點(diǎn)的街道地址，可能會(huì)另外被要求提供號(hào)碼。3.號(hào)碼：工廠的號(hào)碼。如果工廠沒(méi)有總機(jī)，那么必須使用營(yíng)運(yùn)經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的號(hào)碼。17CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格4.：工廠的號(hào)5.工廠焊接工人數(shù)：工廠從事與焊接相關(guān)工作的人員，帶薪雇員和小時(shí)工總數(shù)。6.職員焊接廠〔是/否〕：如果工廠為自己公司焊接配件，那么選“是”。如果公司不為自己公司負(fù)責(zé)任何配件的焊接，那么選“否”。7.商業(yè)焊接廠〔是/否〕：如果工廠為其他公司焊接配件，那么選“是”。如果公司不為任何其他公司焊接，那么選“否”。8.評(píng)估日期：填入進(jìn)行評(píng)估的日期。必須使用字母與數(shù)字相結(jié)合的格式來(lái)記錄時(shí)間，以防止因使用不同格式而引起混亂。例如：May3–4,2010。18CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格9.歷年評(píng)估日期：列出工廠以往進(jìn)行的CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估的日期。10.工廠焊接類(lèi)別：對(duì)工廠使用的所有焊接流程進(jìn)行勾選。這些信息將決定應(yīng)在評(píng)估過(guò)程中使用哪些適宜的流程表。封面表單中未列出的流程不屬于焊接系統(tǒng)評(píng)估的內(nèi)容。11.現(xiàn)有質(zhì)量體系認(rèn)證：焊接廠必須列出工廠現(xiàn)有的質(zhì)量認(rèn)證，如ISO/TS16949、ISO9001，這些認(rèn)證可能來(lái)自第三方或客戶(hù)質(zhì)量認(rèn)證。如果是來(lái)自客戶(hù)的質(zhì)量認(rèn)證，那么同時(shí)也必須提供最近一次評(píng)估的年份。19CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格12.再次評(píng)估日期〔如有必要〕：如果發(fā)現(xiàn)原始評(píng)估中有“不理想”項(xiàng)，焊接廠必須處理每一個(gè)工程并決定改進(jìn)的方法，包括分析他的根源，并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施13.聯(lián)系人員：如果可能，請(qǐng)列出焊接廠主要參與者的姓名、職務(wù)、號(hào)碼和E-mail地址。14.審核員/評(píng)估員：如果可能，請(qǐng)列出審核員的姓名、所屬單位、號(hào)碼和E-mail地址。20CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格15.“不理想”工程數(shù)：填入評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的“不理想”工程的總數(shù)。16.“需要立即改進(jìn)”工程數(shù)：填入評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的“需要立即改進(jìn)”工程的總數(shù)。17.工作審核中的“不合格”工程數(shù)：填入工作審核中發(fā)現(xiàn)的“不合格”工程的總數(shù)。21CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃22一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素1：現(xiàn)場(chǎng)是否配備有專(zhuān)職的，并具備資格的焊接人員？

23一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、為了確保能夠理解專(zhuān)業(yè)知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)必須配備專(zhuān)門(mén)的具備專(zhuān)業(yè)資格的焊接人員；要素指南：2、且此人應(yīng)具備以下身份之一：具有焊接工程的學(xué)位或相近學(xué)科學(xué)位證書(shū)的焊接工程師；經(jīng)國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的焊接檢査員；或由客戶(hù)及供給商共同認(rèn)可人員；24一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、此人必須是專(zhuān)職的雇員，且其職位必須在企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)中得到反映。崗位職責(zé)描述中必須清楚地說(shuō)明該崗位所需具備的資質(zhì)，包括冶金和焊接知識(shí)；要素指南：4、其資格還必須包括至少5年的焊接操作經(jīng)驗(yàn)，或其所受的冶金學(xué)專(zhuān)業(yè)教育以及焊接工作經(jīng)驗(yàn)的年限之和不少于5年。25一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃供給商的組織架構(gòu)圖中是否存在焊接專(zhuān)業(yè)人員崗位？該崗位處于什么管理層次？有無(wú)該崗位及資格描述？針對(duì)該崗位是否已經(jīng)具有合格的焊接專(zhuān)業(yè)人員？該人員的專(zhuān)業(yè)背景是否滿(mǎn)足5年焊接專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求？該人員的工作是否為全職而非兼職或其他榮譽(yù)兼職？這些專(zhuān)業(yè)人員所從事的工作內(nèi)容？姓名、聯(lián)系方式等？焊接專(zhuān)業(yè)人員至少有兩名防止一名缺勤或辭職？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：26一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素2：是否編制了責(zé)任矩陣以確保所有的關(guān)鍵管理職能和監(jiān)督管理職能都能被具有相關(guān)資質(zhì)的人員履行？

27一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、企業(yè)必須維護(hù)責(zé)任矩陣表，用以確認(rèn)所有關(guān)鍵管理職能以及監(jiān)督管理職能，并有相關(guān)資質(zhì)人員具體實(shí)施；要素指南：2、責(zé)任矩陣表需明確履行這些關(guān)鍵職能〔由企業(yè)界定〕的主要及后備人員。此責(zé)任表應(yīng)能隨時(shí)供管理層和客戶(hù)使用。28一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃供給商是否具有識(shí)別焊接工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程控制、焊接質(zhì)量關(guān)鍵管理崗位人員?供給商出示這些管理崗位的人員是否符合這些崗位要求？如果不符合應(yīng)制定怎樣的方案來(lái)完成？應(yīng)該有第一和第二指定責(zé)任人？是否將焊接人員的責(zé)任矩陣張貼在焊接生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：29一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素3：是否所有焊工〔人員〕都具有具備相關(guān)的資質(zhì)？30一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、企業(yè)必須針對(duì)所有焊接作業(yè)的具體工作職能提供相應(yīng)的員工培訓(xùn)；要素指南：2、所有焊接員工，包括后備員工及臨時(shí)雇員，都必須接受培訓(xùn)。必須維護(hù)書(shū)面證據(jù)以證明員工接受了培訓(xùn)；31一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、該證明必須包含對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)估，并能證明對(duì)顧客特殊要求和內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)的理解。最好能提供培訓(xùn)合格證書(shū)，如：手工焊接認(rèn)證證書(shū)等；要素指南：4、管理者和客戶(hù)必須對(duì)每一個(gè)職能的崗位職責(zé)作出明確要求，正在進(jìn)行的培訓(xùn)或進(jìn)一步的培訓(xùn)也要得到明確。32一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃供給商是否具有培訓(xùn)管理程序？焊接培訓(xùn)需求是怎樣獲得并歸納分析的？焊接培訓(xùn)方案是否涵蓋到所有的操作者包括備選和臨時(shí)焊接操作員工？焊接培訓(xùn)紀(jì)錄是否保存？焊接培訓(xùn)后怎樣進(jìn)行培訓(xùn)效果的考核？〔考試？操作演示？效果確認(rèn)？〕現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：33一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素4：如何維護(hù)焊工認(rèn)證？34一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、維護(hù)所要求的資質(zhì)證明。如果焊工在6個(gè)月內(nèi)都沒(méi)有進(jìn)行過(guò)焊接的具體操作，那么該焊工的業(yè)務(wù)資質(zhì)必須被重新評(píng)定；要素指南：2、再培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)對(duì)焊工的繢效考核結(jié)果，對(duì)其焊接資格進(jìn)行再次評(píng)定并評(píng)價(jià)。35一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素5：規(guī)定操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求？36一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行規(guī)定操作，〔例如：設(shè)備標(biāo)定，夾緊順序，焊接順序，移動(dòng)方向和其它過(guò)程控制〕以符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。要素指南：37一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素6：焊接部門(mén)是否進(jìn)行過(guò)先期質(zhì)量規(guī)劃？38一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、企業(yè)必須編制文件化的先期質(zhì)量籌劃程序；要素指南：2、對(duì)每個(gè)零件進(jìn)行可行性研究和內(nèi)部批準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)將類(lèi)似的零件定義為零件族來(lái)完成上述的研究與批準(zhǔn)程序；39一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、當(dāng)該零件批準(zhǔn)過(guò)程被客戶(hù)認(rèn)可后，除非經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)，否那么不允許做任何更改；要素指南：4、當(dāng)需要對(duì)過(guò)程進(jìn)行更改時(shí)，企業(yè)應(yīng)聯(lián)系客戶(hù)并對(duì)更改說(shuō)明記錄在案。40一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃在焊接過(guò)程開(kāi)發(fā)中供給商是否建立了先期產(chǎn)品和質(zhì)量籌劃的管理流程？是否建立針對(duì)焊接要求及相應(yīng)工程標(biāo)準(zhǔn)的可行性研究？從而建立這些工藝能滿(mǎn)足顧客的要求？這些可行性研究是否獲得內(nèi)部的批準(zhǔn)〔主要針對(duì)新工藝、工藝復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行可行性研究〕？如果存在相似零件，是否認(rèn)義了相應(yīng)的零件族來(lái)進(jìn)行焊接先期質(zhì)量籌劃？在簽完P(guān)PAP以后是否有焊接工藝過(guò)程的變化？如果有工藝過(guò)程的變化是否得到顧客的批準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行工藝過(guò)程的變更？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：41一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素7：焊接FMEA表是否是最新版的，并能反映當(dāng)前的過(guò)程狀態(tài)？42一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、企業(yè)必須編制并使用潛在失效模式及后果分析方法〔FMEA表〕并確保FMEA表是最新并能反映當(dāng)前零件質(zhì)量狀態(tài)；要素指南：2、FEMA表必須按每個(gè)零件或零件族編制，或針對(duì)特殊過(guò)程中的每個(gè)過(guò)程編制；43一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、在任何情況下，這些FMEA應(yīng)覆蓋從零件接收到零件發(fā)運(yùn)的所有過(guò)程步驟，以及企業(yè)所定義的所有關(guān)鍵焊接過(guò)程參數(shù)；要素指南：4、FMEA程序必須由一個(gè)多功能小組來(lái)開(kāi)發(fā)。所有由企業(yè)和客戶(hù)定義的特殊特性都必須在FMEA中得到識(shí)別、定義和處理。44一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃PFMEA管理程序中是否包括焊接特殊過(guò)程？在該特殊過(guò)程中怎樣規(guī)定焊接PFMEA的開(kāi)發(fā)和更新？當(dāng)前零件的PFMEA版本及其更新是否反映了當(dāng)前零件的質(zhì)量狀態(tài)？行業(yè)內(nèi)、供給商內(nèi)部發(fā)生的焊接質(zhì)量問(wèn)題所識(shí)別出來(lái)的焊接失效模式是否更新在供給商的焊接PFMEA中？抽取任何一個(gè)零件的焊接PFMEA從而確定是否涵蓋到每一個(gè)零件或者零件族？針對(duì)焊接工藝，其焊接過(guò)程參數(shù)是否在PFMEA中得到定義？焊接PFMEA跨功能開(kāi)發(fā)小組是否包括進(jìn)生產(chǎn)操作者在內(nèi)？在焊接設(shè)備上針對(duì)這些參數(shù)是具有報(bào)警裝置？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：45一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素8：焊接過(guò)程控制方案是否是最新的，并能反映當(dāng)前的過(guò)程狀態(tài)？46一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、企業(yè)必須編制和使用文件化的控制方案程序，并確保這些控制方案是最新的，并能反映當(dāng)前的控制狀態(tài)；要素指南：2、控制方案必須按每個(gè)零件或零件族編制或針對(duì)特殊過(guò)程中的每個(gè)過(guò)程編制；47一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、在任何情況下，控制過(guò)程必須覆蓋從零件接收到零件發(fā)運(yùn)的所有過(guò)程步驟，并識(shí)別所有使用的設(shè)備以及由相關(guān)過(guò)程表所定義的、所有重要的焊接過(guò)程參數(shù)以及由供給商與客戶(hù)認(rèn)可的非重要參數(shù)；要素指南：4、控制方案必須由一個(gè)包含生產(chǎn)操作者在內(nèi)的多功能小組來(lái)開(kāi)發(fā)；48一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃5、控制方案必須與所有相關(guān)聯(lián)的文件材料，諸如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、流轉(zhuǎn)卡以及FEMA記錄保持一致。所有由企業(yè)和客戶(hù)定義的特殊特性都必須在控制方案中得到識(shí)別、定義和處理；要素指南：6、用以評(píng)估過(guò)程以及產(chǎn)品特性的樣本容量和抽樣頻次必須與過(guò)程表中所列明的最低要求保持一致。49一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃控制方案管理程序中是否包括對(duì)特殊過(guò)程〔焊接〕的控制方案進(jìn)行管理？在該特殊過(guò)程中怎樣規(guī)定焊接控制方案的開(kāi)發(fā)和更新？當(dāng)前零件的控制方案版本及其更新是否反映了當(dāng)前零件的工藝、質(zhì)量狀態(tài)？行業(yè)內(nèi)、供給商內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題所識(shí)別出來(lái)的焊接失效模式和新的控制方法是否更新在供給商的控制方案中？抽取任何一個(gè)零件的焊接控制方案從而確定是否涵蓋到每一個(gè)零件或者零件族？審核過(guò)程流程圖和控制方案中是否包括從來(lái)料接收到零件發(fā)運(yùn)的所有過(guò)程步驟？關(guān)鍵焊接過(guò)程控制參數(shù)、關(guān)鍵設(shè)備是否從PFMEA中得到傳遞并在控制方案中得到識(shí)別、定義并發(fā)布？比較抽樣頻率、樣本大小和產(chǎn)品特性是否與過(guò)程表格的保持一致？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：50一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素9：所有與焊接相關(guān)及引用的標(biāo)準(zhǔn)是否為當(dāng)前可用的最新版本？例如：SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽車(chē)、Honda、福特、豐田和克萊斯勒的標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)。51一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、為了確保所有客戶(hù)的要求都能被理解并得到滿(mǎn)足，企業(yè)必須備有所有與焊接相關(guān)的、以及客戶(hù)所引用的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，并且確保這些標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)為最新的；要素指南：2、這些標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于由SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽車(chē)、本田、福特、豐田以及克萊斯勒等發(fā)布的相關(guān)文件材料；52一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、企業(yè)必須有一個(gè)流程來(lái)確保所有來(lái)自客戶(hù)的或行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)能得到及時(shí)的評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施，并且能根據(jù)客戶(hù)所要求的方案進(jìn)行更改；要素指南：4、評(píng)審應(yīng)盡快執(zhí)行，且不得超過(guò)兩個(gè)工作周。同時(shí)，企業(yè)必須將評(píng)審、實(shí)施的過(guò)程記錄在案；53一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃5、應(yīng)明確客戶(hù)和行業(yè)的文件是如何獲得、在組織內(nèi)部如何維護(hù)、當(dāng)前狀態(tài)如何建立、有關(guān)信息如何在兩周內(nèi)被分發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的；要素指南：6、企業(yè)還必須確定由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)執(zhí)行這些任務(wù)。54一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃是否具有相應(yīng)的焊接工程標(biāo)準(zhǔn)列表？〔列表是否含有顧客標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？〕，如何獲得？是否具有獲得、轉(zhuǎn)化客戶(hù)各種工程標(biāo)準(zhǔn)的程序流程？該流程是否對(duì)下述的管理內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定？供給商應(yīng)該將該過(guò)程的評(píng)審和應(yīng)用形成文件并將規(guī)定怎樣在兩周之內(nèi)獲得顧客和行業(yè)的文件？怎樣在供給商內(nèi)部維護(hù)？當(dāng)前狀態(tài)怎樣得到建立？相關(guān)信息怎樣傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？供給商應(yīng)該識(shí)別誰(shuí)執(zhí)行這些任務(wù)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：55一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素10：所有現(xiàn)行的過(guò)程是否有書(shū)面的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)？56一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、焊接企業(yè)必須對(duì)所有現(xiàn)行過(guò)程、返修過(guò)程都建立書(shū)面的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)中識(shí)別包含相關(guān)操作參數(shù)在內(nèi)的所有過(guò)程步驟，例如被相關(guān)過(guò)程表所規(guī)定了的操作參數(shù)；要素指南：2、企業(yè)不應(yīng)僅僅只定義這些參數(shù)，還必須定義其操作公差以維護(hù)過(guò)程控制。這些過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)可以采用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)卡、參數(shù)設(shè)定表單或其他類(lèi)似的文件。57一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素11：在初始及過(guò)程步驟更改后，是否進(jìn)行了有效的過(guò)程能力研究？58一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、企業(yè)必須在初始能力驗(yàn)證、任何過(guò)程設(shè)備搬遷之后、或任何設(shè)備/參數(shù)的重要更改后、對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力研究，企業(yè)和客戶(hù)必須定義什么是重要過(guò)程更改；要素指南：2、初始過(guò)程能力研究必須針對(duì)由工作范圍所定義的以及與客戶(hù)要求相一致的每個(gè)焊接路徑中的所有焊接過(guò)程進(jìn)行；59一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、當(dāng)客戶(hù)沒(méi)有要求時(shí)，企業(yè)必須建立一個(gè)衡量過(guò)程能力的可接受范圍；要素指南：4、一旦能力指數(shù)不能滿(mǎn)足客戶(hù)要求或超出了所制定的接受范圍，必須立即基于建立的糾正措施方案去實(shí)施和執(zhí)行；605、每一個(gè)焊裝都包含了集成焊接工藝性能的整套設(shè)備，例如：夾具A和B為兩個(gè)工位焊接設(shè)備所公用或?yàn)槎鄠€(gè)工位焊接設(shè)備所共用；要素指南：6、性能研究技術(shù)應(yīng)包含控制方案中所規(guī)定的邊際樣本的所有條件，且此控制方案應(yīng)能滿(mǎn)足客戶(hù)的所有要求。例如：任何公差的組合都需由過(guò)程表所定義。一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃61一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：是否進(jìn)行初始能力研究？近段時(shí)間供給商是否進(jìn)行相應(yīng)大修或者設(shè)備的移動(dòng)？設(shè)備大修或移動(dòng)之后是否進(jìn)行相應(yīng)的初始能力研究？初始能力研究如果不能滿(mǎn)足顧客的要求，那么供給商是否具有方案來(lái)進(jìn)行反響并行動(dòng)？采用的這些初始能力研究方法是否給產(chǎn)品的焊接特性相適應(yīng)？設(shè)備的重要過(guò)程參數(shù)是否進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，然后通過(guò)某一個(gè)產(chǎn)品特性來(lái)進(jìn)行初始能力驗(yàn)證?62一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素12：焊接部門(mén)是否隨著時(shí)間的進(jìn)程監(jiān)控、分析數(shù)據(jù)并根據(jù)這些數(shù)據(jù)作出反響？63一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、針對(duì)產(chǎn)品以及過(guò)程進(jìn)行的適時(shí)分析能對(duì)預(yù)防缺陷提供十分重要的信息。組織應(yīng)建立一個(gè)系統(tǒng)以便能適時(shí)地收集、分析產(chǎn)品或根本過(guò)程數(shù)據(jù)，并作出反響；要素指南：2、分析方法必須包含對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程參數(shù)的目前趨勢(shì)或歷史數(shù)據(jù)的分析，組織必須確定哪些參數(shù)應(yīng)包含在這些分析之內(nèi)。64一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：是否建立不同焊接工藝產(chǎn)品特性的歷史數(shù)據(jù)收集和分析系統(tǒng)？是否對(duì)這些歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并得出重要的數(shù)據(jù)以進(jìn)行缺陷預(yù)防？那些重要產(chǎn)品，重要的過(guò)程參數(shù)是否進(jìn)行趨勢(shì)分析？趨勢(shì)分析之后形成的結(jié)論是否應(yīng)用到新的工藝〔如PFMEA〕中去？供給商舉例來(lái)對(duì)上述收集、分析〔趨勢(shì)分析和比照分析〕進(jìn)行說(shuō)明？供給商確定那些過(guò)程參數(shù)需要列入分析范圍？65一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素13：管理層是否根據(jù)控制方案中所規(guī)定的頻次對(duì)焊接控制系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審？66一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、管理層應(yīng)對(duì)焊接過(guò)程控制系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審。管理層評(píng)審必須包括探測(cè)失控或警報(bào)的情況結(jié)果。評(píng)審焊接控制系統(tǒng)的過(guò)程必須文件化，并被記錄在控制方案中。要素指南：67一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃車(chē)間焊接主管或者焊接車(chē)間主任或其他更高管理層是否每天對(duì)焊接監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審，可以通過(guò)簽字確認(rèn)并識(shí)別這些過(guò)程參數(shù)是否處于失控狀態(tài)？評(píng)審內(nèi)容包括看是否超過(guò)控制條件和警告限；對(duì)焊接數(shù)據(jù)的評(píng)審應(yīng)形成文件。管理者評(píng)審后是否具有記錄？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：68一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素14：內(nèi)部評(píng)估是否根據(jù)AIAG的WSA至少每年進(jìn)行一次？69一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、內(nèi)部評(píng)估必須根據(jù)AIAG的WSA每年至少進(jìn)行一次。出現(xiàn)的問(wèn)題必須能及時(shí)地得到解決。要素指南：70一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃是否結(jié)合CQI-15的要求將AIAG的評(píng)審方案納入到當(dāng)年內(nèi)部評(píng)審方案中來(lái)？是否進(jìn)行AIAG的內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審是否具有不合格項(xiàng)的返工發(fā)生？針對(duì)不合格項(xiàng)是否進(jìn)行根本原因分析并建立穩(wěn)健的行動(dòng)方案？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：71一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素15：質(zhì)量部門(mén)是否評(píng)審、處理并文件化顧客以及內(nèi)部關(guān)注的問(wèn)題？72一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、質(zhì)量管理體系必須包含一個(gè)過(guò)程對(duì)顧客或任何其他組織內(nèi)部關(guān)注的問(wèn)題意見(jiàn)進(jìn)行記錄、評(píng)審和處理，必須使用一個(gè)有紀(jì)律的問(wèn)題解決方法。要素指南：73一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃供給商是否在體系文件中對(duì)外部和內(nèi)部顧客關(guān)注的形成、評(píng)審和識(shí)別進(jìn)行規(guī)定？?jī)?nèi)部關(guān)注、內(nèi)部呼聲〔平安、質(zhì)量、技術(shù)革新、現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)等〕怎樣收集和反響？如果顧客發(fā)生焊接方面的質(zhì)量拒收，進(jìn)行怎樣的分析和處理？采用怎樣的解決問(wèn)題的方法？例子？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：74一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素16：定義在評(píng)估范圍內(nèi)的每個(gè)過(guò)程是否都具備一個(gè)持續(xù)改進(jìn)方案？75一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、焊接組織必須定義對(duì)每個(gè)確定在焊接系統(tǒng)評(píng)估(WSA)范圍內(nèi)的焊接過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程；要素指南：2、這個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程必須設(shè)計(jì)成能對(duì)質(zhì)量及生產(chǎn)力得到改進(jìn)、必須明確各項(xiàng)措施的優(yōu)先順序、必須包含進(jìn)度〔預(yù)估完工日期〕。組織應(yīng)提供證據(jù)證明實(shí)施工程的有效性。76一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃是否針對(duì)自己的焊接工藝建立了持續(xù)改進(jìn)流程？評(píng)審供給商的持續(xù)改進(jìn)方案，在持續(xù)改進(jìn)方案的安排上是否在時(shí)間節(jié)點(diǎn)和優(yōu)先順序上得到表達(dá)？針對(duì)識(shí)別出來(lái)的每一個(gè)焊接工藝過(guò)程，是否有相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)方案？范圍包括設(shè)備能力的提升、工藝過(guò)程的改進(jìn)、質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量方法的推廣應(yīng)用和生產(chǎn)率的持續(xù)改進(jìn)等？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：77一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素17：質(zhì)量經(jīng)理或得到授權(quán)的人是否對(duì)隔離狀態(tài)材料的處理進(jìn)行了批準(zhǔn)？78一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、質(zhì)量經(jīng)理或得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)被隔離材料的處理及記錄。要素指南：79一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃當(dāng)零件由于焊接不當(dāng)或者其他原因?qū)е赂綦x時(shí)，其隔離堆放位置是否得到批準(zhǔn)？當(dāng)零件進(jìn)行隔離時(shí)，該隔離在位置、標(biāo)示和物流器具上是否能保證不與其他狀態(tài)的焊接零部件發(fā)生混淆？質(zhì)量經(jīng)理是否指派相關(guān)的人員對(duì)隔離狀態(tài)的材料按照焊接檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的判斷？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：80一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素18：焊接過(guò)程中的焊接員是否可獲得程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？81一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、包括在焊接過(guò)程中的焊接人員必須得到程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須包含對(duì)潛在緊急情況〔例如停電〕的處理方法、設(shè)備重啟、設(shè)備關(guān)閉、產(chǎn)品隔離〔見(jiàn)2.8)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品平安性、清潔整理以及一般操作程序。同時(shí)，這些程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須使現(xiàn)場(chǎng)工作人員易于獲取。要素指南：82一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素19：是否有預(yù)防性維護(hù)方案？維護(hù)數(shù)據(jù)是否被用來(lái)制定預(yù)測(cè)性維護(hù)方案？83一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、組織必須有一個(gè)文件化的，針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)方案〔關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備由過(guò)程表定義〕；要素指南：2、該方案必須為一個(gè)閉環(huán)過(guò)程，能對(duì)從提出請(qǐng)求到結(jié)束進(jìn)行跟蹤，以評(píng)估有效性。設(shè)備操作員必須有時(shí)機(jī)報(bào)告問(wèn)題；3、問(wèn)題必須以閉環(huán)方式得到解決；84一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃4、公司級(jí)數(shù)據(jù)，例如：故障停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量拒收、一次通過(guò)能力、復(fù)發(fā)的維護(hù)工作指令以及操作人員報(bào)告的問(wèn)題都必須被運(yùn)用在改進(jìn)預(yù)防性維護(hù)方案；要素指南：5、維護(hù)數(shù)據(jù)應(yīng)被收集并分析，以作為預(yù)測(cè)性維護(hù)的一局部。85一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃針對(duì)焊接設(shè)備是否具有進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)的程序文件規(guī)定？焊接設(shè)備停機(jī)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)表？出示焊接關(guān)鍵設(shè)備清單？針對(duì)這些關(guān)鍵設(shè)備是否建立預(yù)防性維護(hù)方案？該方案應(yīng)包括維護(hù)的請(qǐng)求，維護(hù)的完成到維護(hù)后的效果跟蹤和確認(rèn)？設(shè)備的操作者是否有時(shí)機(jī)和途徑將設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)告給相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)部門(mén)和責(zé)任人〔文件上采用怎樣的報(bào)告給管理者〕；是否將質(zhì)量拒收〔QR〕,FTT能力\再現(xiàn)性維護(hù)方案、作業(yè)指令和操作者問(wèn)題報(bào)告是否用于改進(jìn)預(yù)防性維護(hù)方案？設(shè)備維護(hù)數(shù)據(jù)是記錄、收集并進(jìn)行相應(yīng)的分析并用于改進(jìn)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：86一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素20：焊接組織是否編制了關(guān)鍵備用配件清單，以使生產(chǎn)中斷情況的發(fā)生減至最少？87一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、焊接組織必須制定并維持一份關(guān)鍵備用配件的清單，并必須確?？色@得這些修理配件，使得生產(chǎn)中斷情況的發(fā)生能減至最少。要素指南：88一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃是否建立焊接設(shè)備的關(guān)鍵備件清單？是否建立關(guān)鍵備件的平安庫(kù)存以防止生產(chǎn)中斷？是否能建立關(guān)鍵件的供給商聯(lián)系方式？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：89一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素21：組織如何對(duì)質(zhì)量的瑕疵、產(chǎn)品的不合格以及顧客的關(guān)注進(jìn)行記錄并作出適當(dāng)?shù)姆错懀?0一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、依照控制方案和PFEMA的反響方案必須得到遵循。在識(shí)別到新的問(wèn)題時(shí)，PFMEA和控制方案必須得到更新，以反響新的失效模式和采取反響步驟。要素指南：91一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素22：什么是顧客對(duì)過(guò)程偏離的要求？92一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、在過(guò)程中，如果有超出當(dāng)前的控制方案/最后商定的過(guò)程和零件簽發(fā)之情況發(fā)生，你知道你的顧客的具體要求嗎？你通知你的顧客嗎？在這些更改發(fā)生前，你得到了顧客的批準(zhǔn)嗎？要素指南：93一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃要素23：是否有一個(gè)系統(tǒng)去授權(quán)再加工或返修并將其記錄在案？94一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃1、質(zhì)量管理體系必須包括一個(gè)對(duì)再加工/返修的文件化程序，并必須得到顧客指定人員的批準(zhǔn)；要素指南：2、這一程序必須對(duì)哪些產(chǎn)品特性是被允許再加工/返修，哪些產(chǎn)品特性又是不被允許的具體描述；95一、管理責(zé)任和質(zhì)量籌劃3、任何再加工活動(dòng)必須具備一份新的、由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽發(fā)的過(guò)程控制表，以指明必需的焊接過(guò)程的更改；要素指南：4、記錄必須明確說(shuō)明物料在何時(shí)，以何種方式被再加工，再加工產(chǎn)品的放行，必須由質(zhì)量經(jīng)理或得到授權(quán)的專(zhuān)人批準(zhǔn)。96CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任97要素1：工廠是否能確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與顧客發(fā)運(yùn)文件上的信息是一致的？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任981、所有客戶(hù)要求和批號(hào)標(biāo)識(shí)都應(yīng)充分傳輸?shù)絻?nèi)部焊接文件。該設(shè)施應(yīng)確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與客戶(hù)裝運(yùn)文件上的信息相一致；要素指南：2、應(yīng)有已記錄在案的流程和合規(guī)證據(jù)，例如，工藝流程卡、工單等；二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任99二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任3、有時(shí)收到的材料不完全與客戶(hù)的裝運(yùn)單據(jù)一致。設(shè)施應(yīng)有詳細(xì)的流程部署到位以解決接收時(shí)的差異；要素指南：4、以上所述也適用于其他焊接部門(mén)。這個(gè)流程指在焊接部門(mén)內(nèi)外接受和裝運(yùn)零件。100顧客有那些焊接上的工藝技術(shù)要求？針對(duì)訂單生產(chǎn)的客戶(hù)，顧客的焊接要求怎樣轉(zhuǎn)化到供給商內(nèi)部的工藝數(shù)據(jù)？這些顧客的焊接要求怎樣在整個(gè)焊接過(guò)程中實(shí)現(xiàn)并轉(zhuǎn)化為過(guò)程參數(shù)，這些參數(shù)是怎樣的實(shí)現(xiàn)的并在整個(gè)工藝過(guò)程中保持傳遞；現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任101要素2：在整個(gè)焊接制造過(guò)程中產(chǎn)品是否被明確地標(biāo)識(shí)和存放？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1021、零件和容器標(biāo)識(shí)的程序有助于防止不正確處理或批次混淆；要素指南：2、在設(shè)施內(nèi)適當(dāng)?shù)亩ㄎ缓蛿[放也有助于確保在完成所有必要操作前，訂單產(chǎn)品不會(huì)發(fā)出；二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1033、在整個(gè)焊接流程中，客戶(hù)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地加以標(biāo)識(shí)并擺放。尚未焊接、加工之中以及已完成的產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)加以別離并標(biāo)明；要素指南：4、所有材料應(yīng)擺放在專(zhuān)用和明確規(guī)定區(qū)域。二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任104對(duì)焊接零部件不同工序以及不同狀態(tài)之間〔合格件、待處理、處理后是否進(jìn)行檢驗(yàn)合格〕等是否具有程序?qū)ζ錁?biāo)示和堆放區(qū)域進(jìn)行管理和規(guī)定？上述不同狀態(tài)零部件堆放在區(qū)域上是否按規(guī)定設(shè)置？在產(chǎn)品標(biāo)示上如何區(qū)分產(chǎn)品狀態(tài)？產(chǎn)品標(biāo)示牌是否能清晰的區(qū)分各種生產(chǎn)階段和不同的生產(chǎn)狀態(tài)？是否保證在所有的焊接完成之后才進(jìn)行發(fā)運(yùn)？在產(chǎn)品定置管理上是否將在外觀上容易混料的產(chǎn)品是否堆放在相近區(qū)域？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任105要素3：在所有過(guò)程中，產(chǎn)品批次的可追溯性及完整性是否得到維護(hù)？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1061、出貨批次應(yīng)能追溯到進(jìn)貨批次。精確標(biāo)識(shí)各個(gè)批次并將所有相關(guān)信息與其鏈接的規(guī)定可提高進(jìn)行根本原因分析和持續(xù)改善的能力。要素指南：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任107是否具有不合格和可疑零件的識(shí)別、處理和追蹤管理程序？如何防止不合格零件和不確定零件不被發(fā)運(yùn)或不影響到其他批次的零件并不會(huì)影響到生產(chǎn)系統(tǒng)？不合格零件如何進(jìn)行標(biāo)示？不合格區(qū)域如何設(shè)置并保證不合格區(qū)域的零件不被混淆到其他的零件中去？說(shuō)明如何將從客戶(hù)的交貨批次如何追蹤到焊接生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程參數(shù)?，F(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任108要素4：程序是否足以防止不合規(guī)產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1091、必須對(duì)可疑或不合規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行控制，以防因疏忽而發(fā)貨或混入其它批次產(chǎn)品中。程序應(yīng)以防止不合規(guī)產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)；要素指南：2、應(yīng)有程序規(guī)定適當(dāng)?shù)奶幹?、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和對(duì)材料進(jìn)出擺放區(qū)域的跟蹤。不合規(guī)產(chǎn)品擺放區(qū)域應(yīng)明確加以指定，以維持對(duì)此類(lèi)材料的隔離。二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任110是否具有不合格和可疑零件的識(shí)別、處理和追蹤管理程序？如何防止不合格零件和不確定零件不被發(fā)運(yùn)或不影響到其他批次的零件并不會(huì)影響到生產(chǎn)系統(tǒng)？不合格零件如何進(jìn)行標(biāo)示？不合格區(qū)域如何設(shè)置并保證不合格區(qū)域的零件不被混淆到其他的零件中去？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任111要素5：包裝容器中是否不含有不恰當(dāng)物料或污染物？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1121、用容器搬運(yùn)的客戶(hù)產(chǎn)品應(yīng)不含不適當(dāng)?shù)牟牧虾臀廴疚铩Ｔ谌萜髑蹇蘸蠛椭匦率褂们埃瑧?yīng)對(duì)容器進(jìn)行檢查以確保所有零件和不適當(dāng)?shù)牟牧暇讶〕?；要素指南?、不適當(dāng)材料的來(lái)源應(yīng)加以區(qū)分并注明。這樣可確保不會(huì)有不合規(guī)焊接零件或不適當(dāng)材料混入已完成的批次產(chǎn)品中。二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任113焊接零件的裝載容具在每次處理之前是否檢查是否具有零件殘留？在每次焊接零件移出之前是否進(jìn)行數(shù)量等的交接統(tǒng)計(jì)以防止零件沒(méi)有被完全移出？上述規(guī)定是否寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件規(guī)定的地方？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任114要素6：零件裝載是否已詳細(xì)說(shuō)明、文檔化并進(jìn)行控制？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1151、裝載參數(shù)應(yīng)加以規(guī)定、記錄在案并進(jìn)行控制。例如零件加載和夾緊序列。要素指南：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任116零部件的裝載參數(shù)是否進(jìn)行規(guī)定？如進(jìn)料速度、傳動(dòng)帶速度、每次裝載的零件數(shù)量或裝載的重量？裝載方式是否寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并具有標(biāo)準(zhǔn)目視圖片？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任117要素7：是否制定了遏制反響方案，操作人員是否就這一流程進(jìn)行了培訓(xùn)？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1181、操作人員應(yīng)接受在設(shè)備出現(xiàn)緊急情況〔包括斷電〕時(shí)如何進(jìn)行材料搬運(yùn)、采取何種遏制措施以及如何進(jìn)行產(chǎn)品隔離的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)記錄在案；要素指南：2、專(zhuān)門(mén)闡述設(shè)備緊急情況的潛在類(lèi)型以及故障的工作說(shuō)明應(yīng)可為操作人員獲取并理解。這些說(shuō)明應(yīng)表達(dá)出與焊接流程的所有要素相關(guān)的遏制/反響方案；二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1193、應(yīng)有證據(jù)顯示對(duì)受影響產(chǎn)品的處置以及可跟蹤性；要素指南：4、方案外或緊急情況下的停工會(huì)顯著提高加工不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任120是否具有在焊接設(shè)備的緊急情況如停電等情況下的如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施的處理程序或者作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？這些作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容是否對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn)并具有相應(yīng)的文件記錄？這些作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否會(huì)得到操作者方便的獲得？是否明顯清楚的張貼現(xiàn)場(chǎng)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任121要素8：目前的搬運(yùn)、存放以及包裝是否能維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1221、應(yīng)對(duì)焊接人員的裝貨系統(tǒng)、流程中的搬運(yùn)以及發(fā)運(yùn)流程進(jìn)行評(píng)估，以了解零件損壞的風(fēng)險(xiǎn)或其他質(zhì)量問(wèn)題。超載貨柜堆放等其他做法還可以增加零件損壞的危險(xiǎn)。要素指南：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任123是否對(duì)焊接的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝工具和容器進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)定？這些包裝和裝載工具能充分保證焊接過(guò)程中零部件不會(huì)導(dǎo)致壓迫變形等？是否對(duì)裝載工具等進(jìn)行定期檢查以防止變形導(dǎo)致零部件在焊接過(guò)程中受到影響？針對(duì)焊接零件的跌落高度等是否進(jìn)行規(guī)定以防止零件跌落變形？是否對(duì)焊接零件的裝載高度、堆放高度等進(jìn)行規(guī)定以防止零件從物料箱上跌落或壓壞底層零件？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任124要素9：廠區(qū)的潔凈度、現(xiàn)場(chǎng)管理、工作環(huán)境以及作業(yè)條件是否有益于控制并提高產(chǎn)品質(zhì)量？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1251、工廠的潔凈程度、內(nèi)務(wù)管理、環(huán)境以及工作條件應(yīng)有利于控制和提高質(zhì)量。焊工應(yīng)評(píng)估此類(lèi)條件以及其對(duì)質(zhì)量的影響。要素指南：2、內(nèi)務(wù)管理政策應(yīng)加以明確規(guī)定并執(zhí)行。應(yīng)就不利于質(zhì)量流程的條件對(duì)設(shè)施進(jìn)行評(píng)估：例如地面上的散落零件、污染物、油、工廠照明缺乏、煙霧等。二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任126在焊接車(chē)間是否進(jìn)行相應(yīng)的管理？方案是什么？多久進(jìn)行檢查？現(xiàn)場(chǎng)的零部件是否散落在地上如標(biāo)準(zhǔn)件？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任127要素10：所有的零件是否已與能對(duì)焊接及其后續(xù)過(guò)程以及產(chǎn)品的質(zhì)量造成損害的污染物隔絕？二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任1281、所有的零件必須與能對(duì)焊接與其后續(xù)過(guò)程以及產(chǎn)品的質(zhì)量造成損害的污染物隔絕。如果適宜，必須對(duì)洗前/洗后的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄。要素指南：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任129是否在PFMEA中清晰的識(shí)別焊接在清洗過(guò)程中可能帶來(lái)的失效模式；零件在焊接前或上工序會(huì)有那些污染物如鐵銹、黏附物、碎片、大量有害的標(biāo)示物、流體、防銹油、潤(rùn)滑油，在焊接額i前怎樣消除？怎樣進(jìn)行清洗？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、現(xiàn)場(chǎng)與材料處理責(zé)任130CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審三、設(shè)備/設(shè)施/控制131三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素1：用于焊接操作的設(shè)施是否充足？132三、設(shè)備/設(shè)施/控制1、這可包括但不限于以下諸方面設(shè)施的能力，如平安、環(huán)境規(guī)章制度/實(shí)踐，充分的電力輸入〔平衡和負(fù)載〕，壓縮空氣〔量，過(guò)濾和清潔〕，水，電力提供的根底按照OEM要求和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),氣體混合系統(tǒng)〔設(shè)備和量〕，通風(fēng)和充足的采光。要素指南：133三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素2：電力供給是否充分？134三、設(shè)備/設(shè)施/控制1、除了制造過(guò)程，還應(yīng)考慮但不限于輸出的電力、負(fù)載循環(huán)和其它根底設(shè)施的電力供給應(yīng)該充分。要素指南：135三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素3：過(guò)程設(shè)備的校準(zhǔn)和鑒定是否文件化，并能反響當(dāng)前狀態(tài)？136三、設(shè)備/設(shè)施/控制1、過(guò)程設(shè)備的校準(zhǔn)和鑒定必須按指定的時(shí)間間隔定期進(jìn)行檢査。參考相應(yīng)的過(guò)程表。要素指南：137三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素4：是否建立了預(yù)防性維護(hù)方案并已記錄在案？138三、設(shè)備/設(shè)施/控制1、供給商必須建立預(yù)防性維護(hù)方案，此方案必須被文件化并被實(shí)施。參考章節(jié)1.19和相應(yīng)的過(guò)程表。要素指南：139三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素5：必要的替換零件和過(guò)程中的消耗品是否已經(jīng)確定？是否隨時(shí)可得？140三、設(shè)備/設(shè)施/控制1、替換零件及過(guò)程中的消耗品必須得到確定，并維護(hù)適當(dāng)?shù)臄?shù)量?jī)?chǔ)藏。消耗品必須被列在顧客批準(zhǔn)的資源表上〔如適宜〕。參考相應(yīng)的過(guò)程表、條款2.0和1.19；要素指南：2、這些必須包含在諸如設(shè)定程序、PFMEA和控制方案等文件中。這一條款應(yīng)被包括在分層的過(guò)程審核或其他類(lèi)似的質(zhì)量評(píng)審過(guò)程中。141三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素6：程序、設(shè)備以及平安警報(bào)是否按照所規(guī)定的頻次或在任何維修或重建后進(jìn)行了檢査？142三、設(shè)備/設(shè)施/控制1、焊接操作應(yīng)具有焊接流程、設(shè)備和平安報(bào)警的清單。要素指南：2、警報(bào)裝置必須按控制方案中規(guī)定的頻次或在任何維修、過(guò)程更改/重建后進(jìn)行檢測(cè)。這些檢測(cè)必須記錄在案。143CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審四、工裝/夾具144四、工裝/夾具要素1：夾具的設(shè)計(jì)和設(shè)定是否有記錄？1451、供方的夾具設(shè)計(jì)必須有文件記錄，此文件應(yīng)合理保管并易于得到；要素指南：2、夾具以及其他相關(guān)件上應(yīng)有正確的識(shí)別和修訂等級(jí)。夾具的設(shè)定(例如：夾緊點(diǎn)、定位點(diǎn)、定位裝置〕要文件化。四、工裝/夾具146要素2：對(duì)于每個(gè)零件的位置是否得到控制？四、工裝/夾具1471、對(duì)每個(gè)零件和夾具，都要求有方法能探測(cè)零件和夾具的適當(dāng)位置。例如：使用接近開(kāi)關(guān)、光電傳感器、機(jī)械探針、零件有無(wú)和防錯(cuò)方法等。要素指南：四、工裝/夾具148要素3：是否針對(duì)夾具/工裝建立了預(yù)防性維護(hù)方案？四、工裝/夾具1491、由供方制定文件化的預(yù)防維護(hù)方案，該方案必須是文件化的，并得到執(zhí)行。參考條款1.18和相應(yīng)的諸如清潔、除油、保持夾具完整等過(guò)程表。要素指南：四、工裝/夾具150要素4：夾具零部件是否穩(wěn)??？四、工裝/夾具1511、為了過(guò)程的環(huán)境，任何氣體、空氣、傳感器、控制電纜等都得到充分防護(hù)。要素指南：四、工裝/夾具152要素5：工裝零部件是否針對(duì)焊接過(guò)程進(jìn)行的設(shè)計(jì)？四、工裝/夾具1531、對(duì)于夾具/工裝的開(kāi)發(fā)應(yīng)考慮移動(dòng)、延伸、易接近、工具中心點(diǎn)、維護(hù)以及人機(jī)工程學(xué)〔例如：自動(dòng)、手動(dòng)和機(jī)器人〕等方面。要素指南：四、工裝/夾具154CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)155五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)要素1：焊接操作是否包括以下方面？1561、識(shí)別必要的、對(duì)工程監(jiān)控、控制和對(duì)所有根本過(guò)程變量提供反響的控制設(shè)備。如下面和相關(guān)的過(guò)程表上所列：要素指南：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)157有效地識(shí)別并處理過(guò)程/設(shè)備失效的合理方法已經(jīng)建立。當(dāng)設(shè)備超載或重新設(shè)定后，其日志必須被維護(hù)。如果通過(guò)視/聽(tīng)即可發(fā)現(xiàn)焊接缺陷或故障，那么該生產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)立即被關(guān)閉。當(dāng)焊接循環(huán)中斷時(shí)，不能移除或放行零件，必須等適當(dāng)?shù)娜藛T來(lái)處理。儀表和系統(tǒng)控制的校準(zhǔn)只有在之前的操作過(guò)程被鎖定，零件的質(zhì)量已得到驗(yàn)證后，才能開(kāi)始下一步操作。平安地備份所有的方案和程序?！餐扑]電子備份〕通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)建立高/低限報(bào)警系統(tǒng)過(guò)程變量已由數(shù)據(jù)得到了定義和開(kāi)發(fā)并被證明其是具備統(tǒng)計(jì)能力的?？山邮艿目勺匪菪浴岔樞?曰期編碼〕所有工裝和過(guò)程的更改都得到記錄。對(duì)每一個(gè)焊接點(diǎn)以及每一個(gè)過(guò)程變量都文件化到程序中。工裝更換程序〔填充材料，夾具〕啟動(dòng)和關(guān)閉程序必須文件化。五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)158要素2：是否按所規(guī)定的頻次對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控？五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)1591、對(duì)于過(guò)程控制參數(shù)必須按控制方案中所規(guī)定的頻率進(jìn)行監(jiān)控。且有適宜的人員對(duì)過(guò)程控制參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。要求按照條款1.13進(jìn)行管理層評(píng)審。要素指南：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)160現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)焊接主管是否每天對(duì)焊接過(guò)程參數(shù)進(jìn)行評(píng)審，可以通過(guò)簽字確認(rèn)并識(shí)別這些參數(shù)是否處于正常狀態(tài)？評(píng)審內(nèi)容包括是否超過(guò)控制條件和警告限？對(duì)焊接數(shù)據(jù)的評(píng)審應(yīng)形成文件？是否有適宜人員進(jìn)行驗(yàn)證工作？管理者評(píng)審后是否具有記錄？161要素3：組織如何對(duì)超出控制/標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)進(jìn)行評(píng)審和作出反響？五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)1621、對(duì)于超出控制的和超差的過(guò)程參數(shù)，組織是否編制了文件化的、有適當(dāng)遏制水平的反響方案？是否有文件記錄能證明這些反響方案得到了遵循？要素指南：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)163要素4：在過(guò)程控制參數(shù)得到顧客最初批準(zhǔn)后，組織是如何控制更改的？五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)1641、對(duì)過(guò)程參數(shù)的更改和批準(zhǔn)，必須建立層次。每個(gè)過(guò)程應(yīng)根據(jù)更改的層次進(jìn)行，并與顧客一起評(píng)審過(guò)程的更改。要素指南：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)165要素5：是否按照規(guī)定的頻次進(jìn)行過(guò)程中測(cè)試和最終測(cè)試？五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)1661、過(guò)程中測(cè)試和最終測(cè)試必須按照供給商與顧客一致同意的控制方案中的頻次進(jìn)行。要素指南：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)167要素6：是否按照顧客的標(biāo)準(zhǔn)清晰定義了焊接質(zhì)量要求？五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)1681、焊接質(zhì)量要求應(yīng)根據(jù)內(nèi)部的和顧客的標(biāo)準(zhǔn)明確定義，諸如但不限于以下測(cè)試方法：要素指南：五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)169切割和腐蝕零件位置、歪斜、縫隙以及尺寸要求正確的焊接點(diǎn)數(shù)量焊接長(zhǎng)度/尺寸焊接位置非破壞性檢測(cè)〔NDT〕飛濺，咬邊，孔隙度，不連續(xù)性焊縫方向確認(rèn)破壞性試驗(yàn)附加檢測(cè)五、過(guò)程控制和批準(zhǔn)170CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審六、作業(yè)審核171六、作業(yè)審核完成工作審核的說(shuō)明企業(yè)在每一次的審核焊接過(guò)程期間至少應(yīng)完成一次焊接零件的作業(yè)審核，這應(yīng)該優(yōu)先針對(duì)的是要求符合本文件的顧客的一個(gè)零件。如時(shí)間允許可以多做零件的作業(yè)審核。特別是那些針對(duì)平安性的零部件或關(guān)鍵的零部件更要多做作業(yè)審核。對(duì)于緊固件的審核可能不是很容易得出結(jié)果，特別是如果那些緊固件的生產(chǎn)商不需要被終端客戶(hù)〔整車(chē)制造商、一級(jí)零部件商等〕檢驗(yàn)。這里推薦工作審核在焊接系統(tǒng)評(píng)估的結(jié)尾時(shí)再執(zhí)行。172完成工作審核的說(shuō)明作業(yè)審核并不是焊接系統(tǒng)評(píng)估〔WSA〕的唯一或主要關(guān)注點(diǎn)。如果沒(méi)有更重要的方面，管理職責(zé)和質(zhì)量籌劃、現(xiàn)場(chǎng)與材料搬運(yùn)職責(zé)、設(shè)備、工具以及工藝控制和證明五個(gè)方面是同等重要的。一個(gè)焊接過(guò)程的作業(yè)審核缺乏以作為一個(gè)根底去完成整體WSA中的其它局部。六、作業(yè)審核173完成工作審核的說(shuō)明作業(yè)審核是一種服從性的審核或評(píng)審，它針對(duì)一個(gè)特定的零件及其相關(guān)的文件和過(guò)程，包括焊接設(shè)備和過(guò)程記錄，從焊接過(guò)程開(kāi)始到檢驗(yàn)、包裝的全過(guò)程。作業(yè)審核的零件應(yīng)從工廠發(fā)運(yùn)區(qū)或焊接最后一道工序中抽取。如果汽車(chē)制造廠的零件不能獲取或識(shí)別，那么可以用其它要求符合本文件的顧客的零件來(lái)完成審核。六、作業(yè)審核174完成工作審核的說(shuō)明對(duì)于零部件的檢查應(yīng)該突出，例如：個(gè)別操作、單元操作或者裝配線(xiàn)等主要焊接操作的檢查。在之后的焊接系統(tǒng)評(píng)估中，不同的零部件和焊接工藝也需被檢查。作業(yè)審核所要求的特定的焊接過(guò)程參數(shù)〔見(jiàn)6.1和6.13〕應(yīng)被添加到作業(yè)審核表中去。六、作業(yè)審核175完成工作審核的說(shuō)明這些參數(shù)可以從評(píng)審顧客的標(biāo)準(zhǔn)、控制方案、FMEA、和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指令得到。必須評(píng)審每一過(guò)程步驟中適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)記錄、符合性結(jié)果及檢驗(yàn)報(bào)告，這些過(guò)程步驟應(yīng)和那些在焊接系統(tǒng)審核〔WSA〕中被確定的實(shí)際作業(yè)和過(guò)程相比較，評(píng)審實(shí)際作業(yè)過(guò)程/焊接過(guò)程是否符合。必須檢