工程項(xiàng)目“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行管理辦法

工程項(xiàng)目“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行管理辦法第一章總則第一條為強(qiáng)化項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三標(biāo)一體”管理體系）運(yùn)行工作，使項(xiàng)目部施工生產(chǎn)和各項(xiàng)管理活動(dòng)有序、有效，依據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理手冊(cè)及程序文件要求，特制定本辦法。第二條項(xiàng)目部:以公司名義中標(biāo)，由公司成立或委托子（分）公司成立的工程項(xiàng)目的生產(chǎn)指揮組織。第三條子（分）公司自行成立的項(xiàng)目部,可依據(jù)本辦法制定子（分）公司項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行管理辦法。第二章管理職能第四條項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的管理體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)組,負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的督促、評(píng)定工作。第五條項(xiàng)目部應(yīng)指定一名項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)為管理體系運(yùn)行的管理者代表，負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的有關(guān)策劃、內(nèi)審和自我評(píng)定工作，配合公司的內(nèi)審及外部審核工作；向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層及公司管理體系運(yùn)行主管部門(mén)通報(bào)管理體系運(yùn)行情況。第六條各職能部門(mén)負(fù)責(zé)按管理職責(zé)及公司管理體系要求履行管理職能，并指導(dǎo)作業(yè)組織實(shí)施有效運(yùn)行。第七條項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、管理模式培訓(xùn)二至五名內(nèi)審員。內(nèi)審員在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組成內(nèi)審組，開(kāi)展內(nèi)審工作。第三章運(yùn)行管理第八條項(xiàng)目組建時(shí)應(yīng)將管理體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)組列入到管理職能機(jī)構(gòu)圖，并明確各人員在管理體系運(yùn)行中的職責(zé)。第九條各職能部門(mén)應(yīng)結(jié)合施工生產(chǎn)的策劃，將管理體系要求列入其中，并在施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程中完善相應(yīng)的支持性文件。第十條各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍，對(duì)設(shè)計(jì)要求、業(yè)主要求、地方政府要求和上級(jí)要求，實(shí)施轉(zhuǎn)換，形成可執(zhí)行的技術(shù)文件或管理性文件。第十一條各職能部門(mén)的技術(shù)性文件和管理性文件應(yīng)傳遞到作業(yè)組織和相關(guān)部門(mén)。業(yè)主和上級(jí)有要求時(shí)，也應(yīng)予以傳遞。第十二條各職能部門(mén)應(yīng)按管理職能和權(quán)限開(kāi)展工作。對(duì)作業(yè)組織實(shí)施有效的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)控。第四章運(yùn)行控制第十三條項(xiàng)目部成立時(shí)，應(yīng)在組織機(jī)構(gòu)中明確各層面質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的主責(zé)監(jiān)控部門(mén)，明確其職責(zé)，賦予其權(quán)限。第十四條負(fù)有監(jiān)控職能的責(zé)任部門(mén)應(yīng)按策劃實(shí)施有效的監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合，提出改進(jìn)要求，并對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。第十五條出現(xiàn)不合格、不符合的單位、部門(mén)、崗位，負(fù)責(zé)對(duì)不合格、不符合的整改。第十六條出現(xiàn)重大的質(zhì)量、安全事故或重大的環(huán)境影響事件時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理或指揮長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，采取糾正措施，并實(shí)施。實(shí)施效果應(yīng)組織專(zhuān)人進(jìn)行評(píng)定。第十七條對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由監(jiān)控部門(mén)提出改進(jìn)意見(jiàn)，由風(fēng)險(xiǎn)管理的主責(zé)部門(mén)制定預(yù)防措施，并實(shí)施。實(shí)施效果應(yīng)組織專(zhuān)人進(jìn)行評(píng)定。第十八條對(duì)地方政府、業(yè)主、監(jiān)理和上級(jí)主管部門(mén)提出的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)組織有效的整改，整改結(jié)果應(yīng)反饋、傳遞，必要時(shí)，分析原因，采取糾正措施。第十九條各部門(mén)應(yīng)按管理職責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總、分析，尋找潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防措施。第二十條管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、實(shí)施工作。內(nèi)審工作應(yīng)按施工生產(chǎn)的重點(diǎn)滾動(dòng)進(jìn)行。第二十一條內(nèi)審的策劃，由管理者代表依據(jù)施工生產(chǎn)安排、公司管理體系文件要求和項(xiàng)目的要求進(jìn)行。第二十二條內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審策劃實(shí)施內(nèi)審，內(nèi)審過(guò)程應(yīng)留有記錄。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由內(nèi)審員以書(shū)面形式出具不符合報(bào)告。第二十三條受審核方負(fù)責(zé)對(duì)不符合報(bào)告的整改。必要時(shí)，可分析原因，采取糾正措施。第二十四條內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不符合報(bào)告提出問(wèn)題的整改結(jié)果及糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。第二十五條管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和作業(yè)組織，對(duì)公司進(jìn)行的內(nèi)審及認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施的外審予以配合，對(duì)開(kāi)具的不合格報(bào)告按規(guī)定時(shí)限實(shí)施有效整改。第五章運(yùn)行評(píng)價(jià)第二十六條各職能部門(mén)應(yīng)每季度對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)果應(yīng)傳遞到項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門(mén)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)，以證實(shí)合規(guī)性。第二十七條內(nèi)審每半年形成內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)涵蓋審核發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，整改情況，糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況。第二十八條管理體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)根據(jù)“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行情況和施工生產(chǎn)的不同階段、組織機(jī)構(gòu)及管理模式的變化情況等，適時(shí)召開(kāi)管理體系評(píng)審會(huì)議。會(huì)議原則上每年不少于一次，兩次會(huì)議間隔不超過(guò)12個(gè)月。會(huì)議應(yīng)評(píng)審以下問(wèn)題：――項(xiàng)目目標(biāo)和改進(jìn)活動(dòng)的狀況和結(jié)果；――審核和自我評(píng)定的結(jié)果；――相關(guān)方滿意程度的反饋，甚至可能是他們提出的觀點(diǎn)；――與市場(chǎng)有關(guān)的因素，如技術(shù)、研究和開(kāi)發(fā)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)等；――水平對(duì)比活動(dòng)的結(jié)果；――供方的業(yè)績(jī)；――新的改進(jìn)機(jī)會(huì)；――不符合過(guò)程和產(chǎn)品的控制；――市場(chǎng)評(píng)估及戰(zhàn)略；――戰(zhàn)略合作活動(dòng)的狀況；――管理活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效果；――可能影響組織的其他因素，如財(cái)務(wù)、社會(huì)或環(huán)境條件以及相關(guān)法律法規(guī)的變化等。第二十九條管理體系評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成報(bào)告。內(nèi)容可包括：――產(chǎn)品和過(guò)程的業(yè)績(jī)目標(biāo)；――組織的業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)；――對(duì)組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性的評(píng)價(jià)；――