某公司企劃部戰(zhàn)略目標描述衡量指標

某公司企劃部戰(zhàn)略目標描述衡量指標企劃部——

戰(zhàn)略地圖

目標描述

衡量指標

行動方案目錄1企劃部戰(zhàn)略圖2企劃部平衡計分卡戰(zhàn)略目標描述3企劃部平衡計分卡衡量指標4企劃部平衡計分卡行動方案為股東提供穩(wěn)定的超過同行平均水平的投資回報財務生產(chǎn)力戰(zhàn)略2007年天虹商場戰(zhàn)略v1愿景：成為全國一流的連鎖零售企業(yè)增長戰(zhàn)略提高資產(chǎn)利用率持續(xù)提高單店營業(yè)額與利潤實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展跨區(qū)域連鎖擴張優(yōu)化天虹的資本結構合理控制成本F1F2F3F4F5F6F7客戶客戶成為供應商的良好合作伙伴提高顧客滿意度，成為進入?yún)^(qū)域目標顧客購物首選環(huán)境精致個性化服務高端品牌便捷一次購足質(zhì)量可靠天虹百貨高端百貨C1C2內(nèi)部流程培育LB加強VIP客戶關系管理發(fā)展自有品牌新區(qū)域招商/建立區(qū)域外供應商網(wǎng)絡保證商品品質(zhì)優(yōu)良新店的有序擴張梳理價值創(chuàng)造流程拓展招商引進KB采購/物流配送提高物流管理營運管理品類組合選擇客戶關系管理提升促銷活動的效果合理選擇店址推行重點供應商的合作生意計劃營運技術的研究和推廣發(fā)展全國聯(lián)合采購P1P2P4P3P5P7P8P9P6P10P11P12P15P13P14學習與成長卓越的組織能力高效的信息系統(tǒng)推進精益六西格瑪弘揚天虹企業(yè)文化吸引和保留各專業(yè)技術類員工跨區(qū)域店的員工本土化持續(xù)推動天虹的MIS建設品類管理VIP客戶管理建立SCMBI系統(tǒng)形成動態(tài)的戰(zhàn)略管理系統(tǒng)（BSC）培育有競爭力的員工隊伍提升分店管理人員技能L1L2L3L4L5L6L7天虹商場服務專業(yè)品牌選擇性強環(huán)境優(yōu)雅主題4：客戶關系實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展財務2007年企劃部戰(zhàn)略地圖合理控制營銷成本提升營銷活動效果F1F2F4客戶C1C4內(nèi)部流程主題1：營銷策劃主題2：品牌建設主題3：文化傳播P4P3學習與成長高效的信息系統(tǒng)VIP客戶管理BI系統(tǒng)營銷網(wǎng)外網(wǎng)信息系統(tǒng)培育有競爭力的企劃隊伍L1L3P2提高顧客購物時的商品附加價值C2策劃雙贏的營銷活動策劃有創(chuàng)意的營銷活動完善、規(guī)范VI體系推廣高端品牌提升關鍵崗位專業(yè)技能建立良好的合作關系卓越的組織能力策劃、創(chuàng)新能力L4有效利用媒體渠道，擴大天虹品牌影響增長戰(zhàn)略生產(chǎn)力戰(zhàn)略客戶1：供應商

客戶3：顧客客戶4：媒體客戶2：分店提供及時專業(yè)的營銷支持C3加強VIP顧客研究建立并完善客戶關系管理架構提高月刊可讀性與時尚性及時改進門戶網(wǎng)站擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度提升促銷活動效果培養(yǎng)跨區(qū)域企劃骨干提高公司品牌價值F3P1P5P9P8P7P6P10L2愿景：用專業(yè)的企劃打造全國一流的百貨品牌目錄1企劃部戰(zhàn)略圖2企劃部平衡計分卡戰(zhàn)略目標描述3企劃部平衡計分卡衡量指標4企劃部平衡計分卡行動方案財務維度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本目標旨在通過促進天虹有效益的快速發(fā)展，實現(xiàn)股東價值和期望。通過制定并實施有效營銷戰(zhàn)略，提升營銷活動效果、提高公司品牌價值和合理控制營銷成本等協(xié)助實現(xiàn)公司有效益的快速發(fā)展。支持公司戰(zhàn)略目標---F2實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展。營銷活動是針對目標顧客開展促銷、宣傳、客戶關系管理、顧客調(diào)研等一系列的營銷行為，也是吸引、篩選、保留、維護顧客的重要手段，對于提升顧客滿意度和提升分店營業(yè)額和利潤有重要作用。通過制定公司營銷策略，協(xié)同各商場、財務、統(tǒng)配等部門共同組織策劃、實施相應計劃，對于效果進行評估驗證。支持公司戰(zhàn)略目標---F2實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展。本目標旨在進行有效的品牌推廣，不斷提高品牌知名度和美譽度，讓顧客深入認知公司品牌形象，從而持續(xù)提升品牌競爭力。通過協(xié)同相關部門搭建品牌營銷管理框架，明確品牌營銷推廣策略，確認具體推廣計劃并跟進實施。支持部門戰(zhàn)略目標---F1實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展。僅指合理控制深圳區(qū)域分店營銷費用，包括廣告費（媒體宣傳、短信、DM單、海報）、促銷費（含禮品、活動贈卡、與外部機構聯(lián)合承辦費用）、氣氛布置費（設計費、活動標識、掛旗）。通過營銷投入實現(xiàn)合理的投入產(chǎn)出比，以促進公司有效益的發(fā)展。通過制定營銷活動指標，評估完成情況與費用投入；通過性價比高的廣告組合進行宣傳；采用整體打包外發(fā)、規(guī)模性的制作等方式,控制成本。支持公司戰(zhàn)略目標---F6合理控制成本。實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展提升營銷活動效果提高公司品牌價值合理控制營銷成本F1F2F3F4客戶維度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本目標旨在整合商場同供應商的營銷資源，策劃雙贏的促銷活動，實現(xiàn)商場與供應商共同業(yè)績的提升，尋求長期合作與共同發(fā)展。通過協(xié)同統(tǒng)配中心確定重點合作的品類，通過與供應商的聯(lián)合品牌推廣、項目合作、聯(lián)合生意計劃等方式實現(xiàn)。支持部門戰(zhàn)略目標---F2提升營銷活動效果。關注市場變化，為商場提供及時、專業(yè)的營銷支持，提升現(xiàn)場人員的策劃能力和執(zhí)行力，確保營銷活動的實施效果。通過日常促銷溝通指導、促銷活動檢查、現(xiàn)場指導、促銷聯(lián)席會議、培訓等方式實現(xiàn)。支持部門戰(zhàn)略目標---F2提升營銷活動效果。識別目標顧客需求，運用有針對性的營銷活動及客戶關系管理體系為顧客創(chuàng)造商品附加價值，與顧客建立親密的關系，維護顧客忠誠度，促進商品銷售。依據(jù)每年顧客滿意度調(diào)查結果，建立客戶關系管理體系，針對顧客開展有針對性的文化營銷活動，豐富商品內(nèi)涵，提高商品附加價值。支持公司戰(zhàn)略目標---C1提高顧客滿意度，成為進入?yún)^(qū)域目標顧客購物首選。本目標旨在建立并保持與各媒體良好的溝通及合作關系，提供有價值的新聞素材，共同創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益。通過合理投放媒體廣告、提供新聞素材、聯(lián)合舉辦活動、良好的溝通和聯(lián)誼等形式建立良好的合作關系。支持部門戰(zhàn)略目標---F3提高公司品牌價值。C2C1策劃雙贏的營銷活動提供及時專業(yè)的營銷支持C4C3提高顧客購物時的商品附加價值建立良好的合作關系內(nèi)部流程維度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述根據(jù)顧客需求變化，適時策劃有創(chuàng)意的營銷活動，領先競爭對手，保持營銷活動的吸引力，提升營銷活動的效果。通過識別顧客需求、組織商場群策群力、對于公司重點三星級促銷活動內(nèi)容進行創(chuàng)新實現(xiàn)。支持部門戰(zhàn)略目標---F2提升營銷活動效果。本目標意在提升促銷活動執(zhí)行效果，通過對于促銷活動的周密策劃及過程的有效執(zhí)行，實現(xiàn)促銷活動銷售增長目標。通過識別促銷活動關鍵影響因素、協(xié)調(diào)指導相關部門、對活動靈活調(diào)整和后期的效果評估改進等來實現(xiàn)。支持公司戰(zhàn)略目標---P11提升促銷活動效果。高端品牌是在原有天虹商場和天虹百貨基礎上，針對高端消費群推出的新品牌，主攻高檔商品，是為中高收入者打造的高端購物場所。對于高端品牌的有效推廣可有助于公司占領新的市場領域，抓住新的市場機遇，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。根據(jù)高端品牌目標顧客群的需求，識別有針對性的推廣渠道，確定推廣策略，并跟進實施。支持部門戰(zhàn)略目標---F3提高公司品牌價值。擴大品牌在跨區(qū)域顧客、供應商、政府、合作伙伴中的影響力和美譽度，以促進跨區(qū)域發(fā)展，實現(xiàn)有效益擴張。總部企劃部通過全國性的形象宣傳、事件營銷、大型文化活動等提高品牌影響力和美譽度；各城市公司組建營銷團隊，結合本市場特點進行品牌推廣和維護。支持部門戰(zhàn)略目標---F3提高公司品牌價值。本目標旨在建立統(tǒng)一的視覺VI體系,對VI執(zhí)行實施有效的管理,統(tǒng)一對外形象,提升品牌形象的識別。通過建立公司VI體系和高端品牌VI體系、調(diào)整和完善天虹商場VI體系、天虹百貨(購物廣場)VI體系，規(guī)范分店VI體系的使用來實現(xiàn)。支持部門戰(zhàn)略目標---

F3提高公司品牌價值。P2P1P4P3策劃有創(chuàng)意的營銷活動提升促銷活動效果推廣高端品牌擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度P5完善、規(guī)范VI體系內(nèi)部流程維度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本目標旨在關注新興媒體并與之建立關系，與已有媒體保持良好關系，增加公司正面報道，減少負面報道，提高天虹的知名度和美譽度。通過合理科學的廣告投入，結合社會熱點或公司文化、重大事件，了解媒體的構架及相關人員情況、定期與媒體聯(lián)誼溝通、危機公關等方式增加正面報道，避免負面報道。支持部門戰(zhàn)略目標---F3提高公司品牌價值?！短旌缤ㄓ崱肥莻鬟_公司重大決策，提供員工交流、反映經(jīng)營定位、弘揚企業(yè)文化的橋梁和紐帶。因公司的發(fā)展、各利益相關者的需求，需要提高可讀性和時尚度，更好地實現(xiàn)橋梁和紐帶的作用。通過加強通訊員隊伍建設，提高月刊稿件數(shù)量和質(zhì)量；加強刊物的設計水平以及加強策劃采寫能力，將知識性和趣味性更好地融合于一刊。支持公司戰(zhàn)略目標---L7弘揚天虹企業(yè)文化。公司外部網(wǎng)的“企業(yè)門戶”是公司對外形象的窗口之一，其作用在于為顧客提供準確及時的信息，傳達品位、時尚的企業(yè)經(jīng)營定位。通過明確職責分工，完善相關流程，保證信息的準確性和及時性；提高頁面設計和編輯水平，加強網(wǎng)頁時尚度。支持部門戰(zhàn)略目標---F3提高公司品牌價值。VIP顧客是商場相對穩(wěn)定和忠誠的目標顧客群，也是商場銷售額和利潤的主要貢獻者，加強VIP客戶研究可以有效把握主流顧客動態(tài)，為我們的營銷提供改進方向。由企劃部牽頭，協(xié)同信息部、各商場、統(tǒng)配中心、財務部等建立并完善VIP客戶研究方案，對于VIP客戶的消費、服務、資料等進行分析。支持公司戰(zhàn)略目標---P13加強VIP客戶關系管理?？蛻絷P系管理架構是對于商場目標顧客進行有效管理的基礎，建立和完善客戶關系管理架構有助于更好的指導各部門開展客戶關系管理相關工作，提升顧客忠誠度。由企劃部牽頭，協(xié)同信息部、各商場、統(tǒng)配中心、財務部等建立客戶關系管理架構并逐步完善。支持部門戰(zhàn)略目標---F2提升營銷活動效果。P6P7P8P9有效利用媒體渠道，擴大天虹品牌影響提高月刊可讀性與時尚性及時改進門戶網(wǎng)站加強VIP顧客研究P10建立并完善客戶關系管理架構學習與成長維度戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標描述本目標旨在提升策劃、設計、編輯等關鍵崗位人員的業(yè)務知識水平和業(yè)務技能，以滿足公司發(fā)展對專業(yè)化的需求。通過針對關鍵崗位，進行培訓（自學、傳授等）、組織策劃和設計等的專業(yè)技能大賽、分配公司具有挑戰(zhàn)性的工作項目進行培養(yǎng)、專業(yè)人員外派學習、內(nèi)部分享交流經(jīng)驗。針對跨區(qū)域企劃人才崗位要求，培養(yǎng)企劃人員在營銷業(yè)務和管理兩方面的能力，為跨區(qū)域發(fā)展輸送合格的企劃人才。通過搭建人才梯隊，制定培養(yǎng)計劃，實行教練幫帶，完善培訓教材，提高培養(yǎng)速度。支持公司戰(zhàn)略目標---

F1實現(xiàn)天虹有效益的快速發(fā)展。識別客戶關系管理等營銷信息系統(tǒng)的功能需求，推動其持續(xù)改進和完善，拓展宣傳渠道，提高營銷工作的針對性和有效性。通過收集、整理顧客關系管理的功能系統(tǒng)，協(xié)助信息部建立和完善VIP客戶管理和BI系統(tǒng)；豐富營銷網(wǎng)內(nèi)容和加強應用；及時維護門戶網(wǎng)站的“企業(yè)門戶”信息，完善建設。.本目標旨在提高企劃人員的市場敏感度、竟爭意識和開拓精神，勇于超越自我，以贏得對手，提升部門工作績效。.通過營造鼓勵創(chuàng)新的團隊氛圍,不斷超越過去。L1L2L3L4提升關鍵崗位專業(yè)技能培養(yǎng)跨區(qū)域企劃骨干VIP客戶管理BI系統(tǒng)營銷網(wǎng)外網(wǎng)信息系統(tǒng)策劃、創(chuàng)新能力目錄1企劃部戰(zhàn)略圖2企劃部平衡計分卡戰(zhàn)略目標描述3企劃部平衡計分卡衡量指標4企劃部平衡計分卡行動方案戰(zhàn)略目標:F2提升營銷活動效果衡量指標:三星級促銷活動目標達成率衡量指標意圖說明：該指標反映公司重點三星級促銷活動目標的實現(xiàn)程度。更新頻率:年度衡量單位:百分比F2提升營銷活動效果衡量指標定義/計算公式:三星級促銷目標達成率=每季度達標的目標數(shù)量/每季度的目標總數(shù)目標值設置的來源和方法:三星級方案報批確定目標值設置責任人:企劃部跟蹤/報告責任人:企劃部衡量指標:百分比目標值:80％

達成目標值的責任人:企劃部要點/假設:該目標指每個三星級活動方案中的各項計劃完成目標衡量指標信息是否存在:

否

具體數(shù)據(jù)來源:促銷活動方案和活動總結下一步:確認數(shù)據(jù)收集方法

第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）A值B值80%90%90%90%90%90%A值A值A值A值B值B值B值B值80%80%80%80%戰(zhàn)略目標:F4合理控制營銷成本衡量指標:營銷費用率衡量指標意圖說明:營銷費用的變化會對企業(yè)實現(xiàn)利潤產(chǎn)生直接影響，合理的投入產(chǎn)生合理的收益衡量指標定義/計算公式:深圳直營分店年度實際營銷費用/深圳直營分店年度銷售收入目標值設置的來源和方法:財務報表目標值設置責任人:企劃部跟蹤/報告責任人:財務部衡量指標:百分比目標值：0.82%更新頻率:年衡量單位:百分比達成目標值的責任人:企劃部要點/假設: 企劃部對深圳區(qū)域直營分店可控的營銷投入進行管理；營銷費用指實際發(fā)生的廣告費、促銷費、宣傳費（不含新店開業(yè)相關費用，如招商宣傳費、開業(yè)宣傳費、開業(yè)慶典開業(yè)促銷費）衡量指標信息是否存在:

否具體數(shù)據(jù)來源:財務費用報表下一步:收集歷史數(shù)據(jù)，制定今年目標值發(fā)揮規(guī)模制作的優(yōu)勢,采用整體打包外發(fā)、規(guī)模性的制作等方式提高企劃人員成本費用意識和談判能力通過制定費用預算,對各項營銷費用進行有效的監(jiān)管加強對廣告媒體評估,提高廣告投入的信價比F4合理控制營銷成本第一季度第二季度第三季度第四季度

目標值（全年）A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值0.8%0.82%0.5%0.55%0.8%0.82%0.83%0.85%0.9%0.95%戰(zhàn)略目標:C1策劃雙贏的營銷活動衡量指標:供應商滿意度（營銷方式）衡量指標意圖說明：該指標反映供應商對于營銷活動的整體評價。更新頻率:年度衡量單位:分C1策劃雙贏的營銷活動衡量指標定義/計算公式:對AB類供應商滿意度問卷調(diào)查得分目標值設置的來源和方法:重點供應商滿意度報告，營運部調(diào)查目標值設置責任人:跟蹤/報告責任人:衡量指標:得分目標值:76達成目標值的責任人:要點/假設: 營銷方式包括專柜品牌推廣、宣傳力度、宣傳方式、促銷方式四項指標。衡量指標信息是否存在:

已有 具體數(shù)據(jù)來源:對AB類供應商的問卷調(diào)查打分下一步: 無第一季度第二季度第三季度第四季度A值目標值（全年）營運部企劃部營運部B值7776A值A值A值A值B值B值B值B值////////戰(zhàn)略目標:C2提供及時專業(yè)的營銷支持衡量指標:部門服務滿意度（商場）衡量指標意圖說明:該指標關注商場對企劃部營銷管理各方面的滿意程度，是減少和糾正在營銷管理過程中出現(xiàn)的問題，提升分店營銷活動效果衡量指標定義/計算公式:職能部門服務滿意度調(diào)查之商場部分得分目標值設置的來源和方法:公司考核目標目標值設置責任人:人力資源部跟蹤/報告責任人:人力資源部衡量指標:分目標值:69.7更新頻率:季度衡量單位:分達成目標值的責任人:企劃部要點/假設: 衡量指標信息是否存在:

已有具體數(shù)據(jù)來源:職能部門服務滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)下一步: 無第一季度第二季度第三季度第四季度

目標值（全年）A值B值C2提供及時專業(yè)的營銷支持7169.7//7169.769.769.77171A值A值A值B值A值B值B值B值戰(zhàn)略目標:C3提高顧客購物時的商品附加價值衡量指標:顧客滿意度（促銷活動部分）衡量指標意圖說明：該指標反映顧客對于商場促銷活動的滿意程度更新頻率:年度衡量單位:分C3-1提高顧客購物時的商品附加價值衡量指標定義/計算公式:促銷活動得分=Σ（分店促銷活動滿意度得分*銷售權重）目標值設置的來源和方法:來源于公司滿意度目標目標值設置責任人:營運部跟蹤/報告責任人:企劃部衡量指標:分值目標值:75達成目標值的責任人:企劃部要點/假設:

衡量指標信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來源:顧客滿意度調(diào)查結果下一步:

第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）A值7675A值B值B值B值B值B值A值A值A值戰(zhàn)略目標:C3提高顧客購物時的商品附加價值衡量指標:顧客滿意度（VIP部分）衡量指標意圖說明：該指標反映顧客對于商場VIP的滿意程度更新頻率:年度衡量單位:分C3－2提高顧客購物時的商品附加價值衡量指標定義/計算公式:VIP得分=Σ（分店VIP滿意度得分*銷售權重）目標值設置的來源和方法:來源于公司滿意度目標目標值設置責任人:營運部跟蹤/報告責任人:企劃部衡量指標:分值目標值:76分達成目標值的責任人:企劃部要點/假設:

衡量指標信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來源:顧客滿意度調(diào)查結果下一步:

第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）7776A值B值B值B值B值B值A值A值A值A值

P4－1擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度戰(zhàn)略目標:P4擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度衡量指標:新店知名度衡量指標意圖說明：該指標反映顧客對天虹新店（開業(yè)兩年以內(nèi)及市場培育期）的知名度。更新頻率:年度衡量單位:分衡量指標定義/計算公式:商場知名度得分＝基礎題得分×50％＋評價題×50％

目標值設置的來源和方法:來源于公司KPI目標值設置責任人:拓展部跟蹤/報告責任人:拓展部衡量指標:分值目標值:78/80達成目標值的責任人:企劃部要點/假設:1、主要考核新店核心商圈內(nèi)顧客對商場的知名度；2、商場分為社區(qū)店和中心店；3、新店滿一年時和滿兩年時進行商場知名度調(diào)查。

衡量指標信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來源:新店知名度調(diào)查結果下一步:拓展部開展新店知名度調(diào)查

第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）新店第二年：A值83分B值80分新店第一年：A值80分B值78分A值B值A值A值A值B值B值B值戰(zhàn)略目標:P4擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度衡量指標:顧客滿意度（信譽部分）衡量指標意圖說明：該指標反映顧客對于商場信譽的滿意程度。更新頻率:年度衡量單位:分P4－2擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度衡量指標定義/計算公式:信譽度得分=Σ（分店信譽度滿意度得分*銷售權重）目標值設置的來源和方法:來源于公司質(zhì)量目標目標值設置責任人:營運部跟蹤/報告責任人:企劃部衡量指標:分值目標值:80達成目標值的責任人:企劃部要點/假設:

衡量指標信息是否存在:

已有

具體數(shù)據(jù)來源:顧客滿意度調(diào)查結果下一步: 第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）8180A值A值A值A值B值B值B值B值B值A值戰(zhàn)略目標:P5完善、規(guī)范VI體系衡量指標:控制VI使用的差錯數(shù)衡量指標意圖說明:控制VI使用差錯，保證公司VI形象統(tǒng)一衡量指標定義/計算公式:VI使用差錯超過3例（含3例）的分店數(shù)目標值設置的來源和方法:公司質(zhì)量目標目標值設置責任人:企劃部跟蹤/報告責任人:營運部衡量指標:目標：3.33更新頻率:年衡量單位:數(shù)達成目標值的責任人:企劃部要點/假設:由總部企劃部負責設計制作的宣傳品、印刷品，限于深圳店VI使用的管理衡量指標信息是否存在:

已有具體數(shù)據(jù)來源:公司質(zhì)量目標下一步:逐步規(guī)范ＶＩ使用著重關注異地分店第一季度第二季度第三季度第四季度

目標值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值P5完善、規(guī)范VI體系43222323.33戰(zhàn)略目標:P6

有效利用媒體渠道，擴大天虹品牌影響衡量指標:公司正面報道見報數(shù)量衡量指標意圖說明:該指標較直觀地量化了是否有效利用了媒體渠道，以及造成天虹品牌影響大小的因素。衡量指標定義/計算公式:每月正面報道數(shù)量加總目標值設置的來源和方法:公司質(zhì)量目標目標值設置責任人:營運部跟蹤/報告責任人:企劃部衡量指標:篇目標：96更新頻率:月衡量單位:篇達成目標值的責任人:企劃部要點/假設: 與已有媒體良好關系的建立和維持衡量指標信息是否存在:已有

具體數(shù)據(jù)來源:每月媒體統(tǒng)計分析下一步: 關注新興媒體并與之建立關系；有關計算標準需再具體確定

P6有效利用媒體渠道，擴大天虹品牌影響第一季度第二季度第三季度第四季度

目標值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值14496362436362424P7提高月刊可讀性與時尚性戰(zhàn)略目標:P7

提高月刊可讀性與時尚性衡量指標:月刊滿意度衡量指標意圖說明:該指標從讀者角度反映了月刊傳達公司戰(zhàn)略、可讀性和美觀等方面的整體印象，是衡量月刊可讀性與時尚度的有效指標，也是收集改進意見的途徑。衡量指標定義/計算公式:按照調(diào)研問卷，加權平均目標值設置的來源和方法:公司KPI目標值設置責任人:人力資源部跟蹤/報告責任人:企劃部衡量指標:分數(shù)目標：75.7更新頻率:季度衡量單位:分數(shù)達成目標值的責任人:企劃部要點/假設: 衡量指標信息是否存在:

已有具體數(shù)據(jù)來源:問卷調(diào)研

下一步: 第一季度第二季度第三季度第四季度

目標值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7875.778787875.775.775.775.7

戰(zhàn)略目標:P10建立并完善客戶關系管理架構衡量指標:VIP客戶保留率衡量指標意圖說明:該指標反映VIP顧客的穩(wěn)定程度，控制流失率，保留率的高低能夠反映出VIP卡體系的吸引程度。衡量指標定義/計算公式:1、銀卡保留率=每季度到期且續(xù)卡成功的銀卡數(shù)/每季度到期的銀卡總數(shù)2、金卡保留率=每季度到期且續(xù)卡成功的金卡數(shù)/每季度到期的金卡總數(shù)目標值設置的來源和方法:目標值依據(jù)過往VIP卡系統(tǒng)資料設定目標值設置責任人:企劃部、信息部跟蹤/報告責任人:信息部衡量指標:百分比目標值:見下表更新頻率:年度衡量單位:百分比達成目標值的責任人:企劃部、各商場要點/假設:衡量指標信息是否存在:

否

具體數(shù)據(jù)來源:來源于VIP卡系統(tǒng)信息下一步:根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，建立06年VIP客戶維護體系；針對目標值，建立日常反饋機制，監(jiān)控VIP客戶的穩(wěn)定性。P10建立并完善客戶關系管理架構第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）金卡71.8%銀卡71%金卡71.1%銀卡70.3%

金卡92.2%銀卡73.1%金卡91.3%銀卡72.4%金卡75.2%銀卡75.3%金卡76%銀卡76.1%金卡74.7%銀卡75.2%金卡74%銀卡74.5%金卡65.7%銀卡63.7%金卡65%銀卡63.1%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值

P10－2建立并完善客戶關系管理架構戰(zhàn)略目標:P10建立并完善客戶關系管理架構衡量指標:金卡顧客購買額占總銷售額比例衡量指標意圖說明:該指標反映的是高端顧客銷售占比情況，金卡是VIP卡中最忠誠及最穩(wěn)定的客群，金卡銷售占比體現(xiàn)了我們最核心顧客群給我們帶來的收益額。更新頻率:季度衡量單位:百分比衡量指標定義/計算公式:每季度金卡銷售額÷每季度商場總銷售額目標值設置的來源和方法:目標值依據(jù)過往VIP卡系統(tǒng)資料設定目標值設置責任人:企劃部、信息部跟蹤/報告責任人:信息部衡量指標:百分比目標值:12.15達成目標值的責任人:企劃部、各商場要點/假設:每季度時間區(qū)域按照會計區(qū)間設置

衡量指標信息是否存在:

無（現(xiàn)只有VIP購買額占總銷售額比利的衡量指標）

具體數(shù)據(jù)來源:來源于VIP卡系統(tǒng)信息下一步:收集相關數(shù)據(jù)，制定目標值；對于現(xiàn)有金卡顧客維護體系進行檢討、改進；針對目標值，建立日常反饋機制，監(jiān)控金卡客戶的穩(wěn)定性。

第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（全年）12.3%12.15%9.5%9.43%14.4%14.28%13.4%13.29%11.5%11.4%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值

L2培養(yǎng)跨區(qū)域企劃骨干戰(zhàn)略目標:L2培養(yǎng)跨區(qū)域企劃骨干衡量指標:跨區(qū)域企劃骨干人員儲備度衡量指標意圖說明:該指標描述了跨區(qū)域企劃骨干人員的儲備狀況，是衡量企劃部在人才培養(yǎng)上的重要指標。衡量指標定義/計算公式:儲備度=儲備合格的人數(shù)/儲備人員總?cè)藬?shù)*100%

目標值設置的來源和方法:公司人力資源部整體考核指標目標值設置責任人:人力資源部跟蹤/報告責任人:人力資源部衡量指標:目標值:60%更新頻率:年衡量單位:百分比達成目標值的責任人:企劃部要點/假設: 儲備合格的標準：在年終勝任能力測評中得分≥75分衡量指標信息是否存在:

無 具體數(shù)據(jù)來源:準備度考核結果信息下一步:與人力資源部確定儲備數(shù)量 第一季度第二季度第三季度第四季度

目標值（全年）80%60%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值目錄1企劃部戰(zhàn)略圖2企劃部平衡計分卡戰(zhàn)略目標描述3企劃部平衡計分卡衡量指標4企劃部平衡計分卡行動方案行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部招商部、各商場項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年5月2007年12月7個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）通過對于各品牌的整合推廣，提升品牌知名度和美譽度，提升顧客滿意度，成為進入?yún)^(qū)域目標顧客購物首選。資源需求（預算）企劃部需增加相關專業(yè)的人員1名，專人負責推進品牌管理工作里程碑日期里程碑描述2007年7月報批天虹百貨（購物廣場）半年促銷宣傳計劃2007年8月擬制并報批天虹百貨營銷推廣方案2007年9月總結天虹商場營銷思路第四季度搭建雙品牌管理框架，明確人員分工、資源分配等，確定各品牌間的主要營銷手法差異商號品牌推廣計劃F3：提高公司品牌價值F3商號品牌推廣計劃C1提升供應商滿意度改進措施

行動方案名稱所支撐的部門戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007.12項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）本目標旨在整合商場同供應商的營銷資源，策劃雙贏的促銷活動，實現(xiàn)商場與供應商共同業(yè)績的提升，尋求長期合作與共同發(fā)展。資源需求（預算）涉及一定宣傳費，約30-40萬里程碑日期里程碑描述2007.6進一步完善供應商滿意度改進措施并執(zhí)行2007.7完成總部面向供應商宣傳的渠道2007.8結合奧運月聯(lián)合體用進行促銷2007.9對月餅供應商進行整合推廣2007.10整合年內(nèi)對供應商的推廣事件進行集中展示2007.11聯(lián)合部分供應商舉辦秋冬服飾文化節(jié)2007.12檢討改進07年供應商滿意度調(diào)研存在問題，制定糾正預防措施提升供應商滿意度改進措施C1：策劃雙贏的營銷活動高書林企劃部招商部、采購部、營運部、各商場2007.11年C4完善和執(zhí)行年度媒體公關計劃

行動方案名稱所支撐的部門戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007.12項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）通過公關計劃的執(zhí)行和完善達到維護媒體良好關系的目的。資源需求（預算）公關費用25萬里程碑日期里程碑描述2007.6宴請南都、羊晚新聞記者2007.7修改完善下半年媒體公關計劃并報批2007.8安排公司主管領導與報業(yè)、廣電集團、南都領導會晤2007.9建立與三大門戶網(wǎng)站的關系2007.10完成中秋國慶集中媒體公關2007.12完成上市前的集中媒體公關完善和執(zhí)行年度媒體公關計劃C4：建立良好的合作關系高書林企劃部經(jīng)理部、各商場2007.11年行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部各商場、招商部、財務部項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年2月2007年12月10個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）通過對于重點三星級文化促銷和直接促銷活動的研究分析，找尋活動突破點，提升創(chuàng)意。資源需求（預算）里程碑日期里程碑描述2007年7月報批并執(zhí)行“寶寶節(jié)”主題促銷活動方案。2007年8月報批并執(zhí)行“奧運月”主題促銷活動方案。2007年9月針對圣誕完成商場點子征集大賽。2007年10月協(xié)助南山天虹策劃店慶促銷活動，尋找活動亮點，制定報批活動方案。2007年11月報批并執(zhí)行“秋冬服飾文化節(jié)”主題促銷活動方案。2007年12月總結2007年促銷工作，整理亮點作為2008年度促銷與陳列計劃的輸入完善、改進重點三星級促銷活動P1：策劃有創(chuàng)意的營銷活動P1完善、改進重點三星級促銷活動行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部統(tǒng)配中心、各商場項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年2月2007年12月10個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）提升公司短期盈利能力和打造長期品牌基礎，提升顧客滿意度，成為進入?yún)^(qū)域目標顧客購物首選。資源需求（預算）按單獨編制的07年促銷、宣傳、廣告預算里程碑日期里程碑描述2007年6月檢討公司大型促銷活動執(zhí)行力的關鍵影響因素并制定改進措施2007年7月對于2007年下半年促銷陳列指引進行檢討和修訂2007年8月培訓商場總經(jīng)理和促銷值班經(jīng)理有關促銷活動流程2007年9月跟進、反饋提升促銷活動執(zhí)行力改進措施的實施情況第四季度檢討商場氛圍布置并制定改進措施全年大型促銷活動計劃P2：提升促銷活動效果P2全年大型促銷活動計劃行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部中航廣場項目組項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年2月2008年12月23個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）通過對于高端品牌的整合推廣，提升品牌知名度和美譽度，提升顧客滿意度，成為進入?yún)^(qū)域目標顧客購物首選。資源需求（預算）企劃部需增加相關專業(yè)的人員1名，專人負責推進高端品牌管理工作里程碑日期里程碑描述2007年6月確定高端品牌核心標識（LOGO）2007年8月確定高端品牌VI體系2007年9月聯(lián)系3～5家專業(yè)公司洽談高端品牌整合推廣事宜，進行報價及對比分析，報領導審核。第四季度按照高端品牌推廣計劃組織實施。高端品牌推廣計劃P3：推廣高端品牌P3高端品牌推廣計劃行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部跨區(qū)域分店項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年6月2008年12月6個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）總部企劃部通過全國性的形象宣傳、事件營銷、大型文化活動等提高品牌影響力和美譽度；各城市公司組建營銷團隊，結合本市場特點進行品牌推廣和維護。資源需求（預算）里程碑日期里程碑描述2007年6月完成全國性的六一鋼琴大賽活動2007年7月完成南昌中山天虹百貨招商大會活動2007年8月與部分跨區(qū)域店企劃部進行交流學習2007年9月完成南昌中山天虹百貨開業(yè)宣傳、開業(yè)儀式、開業(yè)促銷第四季度整理總結跨區(qū)域新店籌備企劃部分的框架、流程跨區(qū)域品牌傳播P4：擴大公司品牌跨區(qū)域影響力和美譽度P4跨區(qū)域品牌傳播P5逐步完善公司VI管理體系行動方案名稱所支撐的部門戰(zhàn)略目標名稱P5：完善、規(guī)范VI體系分管領導項目牽頭部門項目配合部門營運部項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）資源需求（預算）里程碑日期里程碑描述2007年6月進行二季度VI檢查2007年7月完善商場VI管理制度，明確設計師分工2007年8月建立公司高端品牌VI體系2007年9月建立公司VI體系，公司VI體系架構2007年第四季度調(diào)整和完善天虹商場VI體系、天虹百貨(購物廣場)VI體系逐步完善公司VI管理體系高書林企劃部2007年3月2007年12月10個月統(tǒng)一對外形象,提升品牌形象的識別高端VI設計、其它VI體系修訂費50萬行動方案名稱企業(yè)門戶改進計劃所支撐的部門戰(zhàn)略目標名稱P8：及時改進門戶網(wǎng)站分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部信息部、各部門/商場項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007.62007.127個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）通過明確職責分工，完善企業(yè)門戶的信息維護，提升網(wǎng)站企業(yè)門戶的及時性、準確性和時尚度。資源需求（預算）可能涉及系統(tǒng)的改善帶來的費用里程碑日期里程碑描述2007.6檢討、識別問題，完成改進計劃并報批2007.7明晰信息部、企劃部相關人員崗位職責及分工2007.8向內(nèi)部相關人員推廣外部網(wǎng)2007.9完成改進計劃的實施2007.第四季度結合營銷活動，向外推廣外部網(wǎng)P8企業(yè)門戶改進計劃行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部信息部、營運部項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年2月2007年12月10個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）加強VIP客戶研究以便于有效把握主流顧客動態(tài)，為我們的營銷提供改進方向。資源需求（預算）信息系統(tǒng)的支持里程碑日期里程碑描述2007年6月識別VIP系統(tǒng)的關鍵數(shù)據(jù)指標，建立每月VIP體系重要指標收集表并報公司相關領導審閱2007年7月執(zhí)行上半年VIP會員活動方案2007年8月完成上半年VIP體系數(shù)據(jù)匯總報告2007年9月導入并培訓BI的運用（根據(jù)信息部導入時間調(diào)整）第四季度根據(jù)BI系統(tǒng)制定VIP顧客群分類、消費等分析模版完善VIP顧客研究方案P9：加強VIP顧客研究P9完善VIP顧客研究方案行動方案名稱所支撐的公司戰(zhàn)略目標名稱分管領導項目牽頭部門項目配合部門高書林企劃部信息部、招商部、營運部項目開始時間項目結束時間項目持續(xù)總時間2007年7月2008年12月18個月項目所要達到的目標描述（財務、非財務、對相關指標的影響）客戶關系管理架構是對于商場目標顧客群管理的基礎，建立和完善客戶