超市營運管理手冊樣本

營運管理手冊OPERATIONHANDBOOK沈陽索維信息科技有限公司目錄TOC\o"1-3"\h\z第三章商品管理規(guī)范 36第一節(jié)商品管理規(guī)范 36一、超市條形碼管理規(guī)范 38二、商品ABC分類管理規(guī)范 40第二節(jié)商品訂貨管理 42一、門店訂貨作業(yè)規(guī)范 42二、煙草購銷作業(yè)程序 45三、商品囤貨管理規(guī)定 46第三節(jié)商品收貨管理 48一、門店商品收貨程序 48二、商品收貨原則規(guī)范 50第四節(jié)尋常商品管理 52一、商品補貨/理貨程序 52二、門店問題商品管理規(guī)范 54三、商品變價管理規(guī)范 57四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 59五、庫存改正控制程序 61第五節(jié)商品退調(diào)管理 63一、商品退換貨程序 63二、商品調(diào)撥程序 65第六節(jié)商品盤點管理 66一、超市盤點作業(yè)程序 66第七節(jié)商品陳列 72一、商品陳列管理規(guī)范 72第四章顧客服務規(guī)范 76第一節(jié)顧客服務管理 76一、顧客服務規(guī)范 76二、顧客退換貨程序 79三、贈品發(fā)放程序 81四、顧客投訴解決程序 82第二節(jié)收銀員工作規(guī)范 84一、收銀員工作流程 84二、開具發(fā)票規(guī)定 86三、收受信用卡規(guī)定 87四、收受支票規(guī)定 89五、鈔票繳納管理規(guī)定 90第三章商品管理規(guī)范第一節(jié)商品管理規(guī)范1.0目為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配備、新品引進、季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場時有據(jù)可依，明確權(quán)利和責任，保證門店商品配備合理性，增進門店銷售業(yè)績提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司采購部及各門店3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋（無）5.0職責5.1采購部負責建立超市商品組織構(gòu)造表，引進新商品及裁減滯銷商品，制定商品價格，完畢商品部門毛利及銷售指標，進行商品促銷活動談判和組織，DM品項選取與優(yōu)惠條件談判，與供應商進行退換貨商品洽談。5.2電腦部錄入組負責新商品資料及訂單錄入5.3營運部各門店負責商品續(xù)訂貨，直送、直供商品收貨，商品陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續(xù)。6.0作業(yè)程序6.1商品配備：6.1.1公司各門店應有明確商品配備表，依照各門店陳列面等詳細狀況，由公司采購部負責擬定公司各門店商品配備，并建立商品配備檔案，在品項調(diào)節(jié)時及時調(diào)節(jié)。6.1.2各門店依照商品配備有擬定商品陳列，明確每個單品陳列位置，建立商品陳列檔案并完畢商品陳列圖，在品項調(diào)節(jié)時及時進行調(diào)節(jié)，以便對商品進行管理。6.1.3各門店對商品配備表中商品必要陳列、銷售及續(xù)訂貨，配備表中商品門店未陳列，對主管處以一種品項元罰款，并限期改正。6.2商品錄入6.2.1商品錄入工作由電腦部錄入組負責，錄入組按照商品配備表完畢錄入工作，并不得對商品信息擅自改動。6.2.2錄入組從屬公司電腦部，按照商品管理規(guī)范進行錄入工作，采購部不得干預錄入組工作。6.2.3采購部對錄入組工作有權(quán)監(jiān)督，對錄入組浮現(xiàn)差錯有權(quán)限規(guī)定改正；6.2.4錄入組未按規(guī)定完畢工作，或在錄入工作中存在差錯，對當事人處以元罰款，并記工作過錯一次6.3新品引進及滯銷品清場6.3.1門店各商品大組中小組銷售后五名（或持續(xù)1個月無銷售）商品，在確認該商品無銷售前程狀況下，由門店整頓后交公司采購部，由采購部負責予以清場，并引進同數(shù)量、同屬性新品。6.3.2采購部應有合理新品引進及商品調(diào)節(jié)籌劃，引進新品時必要清退同屬性商品中同數(shù)量滯銷商品，保證各門店商品構(gòu)造合理性和穩(wěn)定性。6.3.3采購部應將新品到貨及滯銷品清場籌劃及時告知門店，以便門店進行安排。6.3.4各門店對采購部瓣品引進工作應積極配合，大力支持：及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷售狀況反饋給采購部。6.3.5門店可依照本店實際狀況和顧客反饋提交新品需求。對門店所報新品引進需求，采購部應在一周內(nèi)予以答復，告知門店解決成果，采購部未及時答復，每次對相應采購主管處以50元罰款。6.4缺斷貨商品解決6.4.1門店及采購部應共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必要保證公司各門店AL類商品缺貨率不大于5％6.4.2門店應依照庫存銷售狀況、供應商送貨狀況及最小訂貨量下訂單，以保證供應商安排送貨，保證門店不缺貨。6.4.3對于暫時缺貨商品不容許拉排面，應設立缺貨批示牌。6.4.4供應商不送貨導致門店缺貨商品，門店應及時告知采購部，由采購部負責解決，采購部應在26小時內(nèi)答復。6.4.5若門店缺貨商品是由于門店未下訂單，由門店相應主管承擔所有責任，每一品項對主管處以元罰款，店長處以元罰款，并限期改正。6.4.6門店已下訂單缺貨商品，且門店已及時告知采購部，而采購部未予以及時答復、解決，對相應采購處以元罰款，并限期改正。6.5季節(jié)性商品管理6.5.1季節(jié)性商品由采購部依照季節(jié)設定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進行擬定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進行擬定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期，對相應采購主管處以一種品項元罰款，并限期改正。6.5.2門店依照采購部設定訂貨時期及商品銷售狀況，安排季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨退貨，對主管處以一種品項元罰款，店長處以元罰款并限期改正。6.5.3門店季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作問題應及時反饋采購部，采購部應在26小時內(nèi)予以答復，告知門店解決意見或成果，未及時答復反饋解決意見，對相應采購主管處以元罰款。6.6快訊商品管理6.6.1快訊商品品項及銷售價格擬定，由公司采購部參照門店意見，依照市場狀況、供應商配合限度、業(yè)績及毛利需要擬定。6.6.2門店在快訊上檔前，應及時檢查快訊商品到貨狀況，檢查快訊商品到貨異常狀況，報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)解決，或采用補救辦法。6.6.3門店快訊商品缺貨，由采購部選取可代替商品進行代替，對相應采購處以一種品項元罰款，并限期改正。6.6.4各門店應做好快訊商品陳列籌劃，在快訊上檔時應保證快訊商品明顯陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品銷售業(yè)績。6.6.5對于限量銷售快訊商品，采購部應在快訊開始前書面告知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結(jié)算時浮現(xiàn)價格差別，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預先告知，對相應采購處以一種品項元罰款。6.6.6對于暢銷快訊商品，門店應在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，恰當屯貨，以提高門店毛利率水平，增長公司毛利；6.6.7對于滯銷或銷售不佳快訊商品，門店應控制定貨，并在快訊結(jié)束時及時辦理退貨手續(xù)，避免浮現(xiàn)退貨差別。6.6.8每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門店應將快訊商品銷售狀況分析報公司營運部并抄送采購部，以解決快訊商品銷售中存在問題，門店未及時完畢，對負責人處以元罰款。一、超市條形碼管理規(guī)范1.0目條形碼技術是超市必用專業(yè)技術，商品條形碼質(zhì)量直接影響到商品銷售。為保證超市內(nèi)商品正常銷售和迅速流通，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工與超市有業(yè)務往來供應商皆合用。3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋4.1國際條形碼（barcode）商品信息數(shù)據(jù)符號，由不同組合數(shù)字和粗細不等數(shù)線構(gòu)成，通過電子掃描，可以讀取該商品信息。國際上通用條形碼由13位數(shù)字構(gòu)成。5.0職責5.1供應商：保證所有供應給超市商品均有其對的條形碼，并提供新商品條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內(nèi)碼。5.2采購部：對供應商進行重復強調(diào)與宣傳，保證所有供應給超市商品均有其對的條形碼，并且在新商品引進時有對的條形碼資料交給電腦部。5.3電腦部：負責對供應商商品條形碼資料進行錄入5.4配送中心：保證供應商送來商品與訂單上商品條形碼一致且有效。5.5各門店：經(jīng)常檢查店面各種商品條形碼與否有效、對的，對條形碼脫落商品進行重新粘貼條形碼。5.6收銀員：對的地掃描商品條形碼，保證商品信息與條形碼信息一致。6.0作業(yè)程序6.1所有供應給超市商品都應當有其對的條形碼6.1.1所有無條形碼商品需提前依照訂單數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市規(guī)定粘貼完畢6.1.2所有供應商每次供應商品，其條形碼都應當和超市電腦里商品條形碼保持一致，否則供應商送來商品將無法收貨。6.1.3所有供應商商品，如果其商品條形碼有所變更話，需提前7天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、本來條形碼和變更后條形碼。6.2店內(nèi)碼粘貼規(guī)定6.2.1如果供應商所送商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時，應將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上原條形碼上，若原條形碼過大或過長，應垂直把本來條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。6.2.2如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品美觀（如杯子條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭背面等。）6.3對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）商品6.3.1收貨部：可以拒收6.3.2營運部：認真檢查商品，發(fā)既有商品條形碼脫落，應及時采用補救辦法。二、商品ABC分類管理規(guī)范1.0目為明確規(guī)定公司商品ABC分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰意識，并在實際操作中認真執(zhí)行，全面提高公司效益，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司采購部、各門店、財務部、配送中心、電腦部。3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋商品ABC分類管理是依照商品對超市銷售貢獻度及顧客對商品自身需求度來對商品進行A、B、C類分類管理，通過對A類商品優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商品產(chǎn)生更高效益。同步通過對C類商品調(diào)節(jié)，逐漸裁減滯銷商品，從而達到商品優(yōu)化組合。在系統(tǒng)中，咱們規(guī)定：每月銷售金額占總銷售金額70％比例商品為當月A類商品每月銷售金額占總銷售金額20％比例商品為當月B類商品每月銷售金額占總銷售金額10％比例商品為當月C類商品5.0職責5.1電腦部：負責每月25日打印當月ABC類商品報表，以便各部門能依照當月ABC商品進行相應管理5.2采購部：依照ABC類商品報表，加大與A類商品供應商談判力度，爭取更多A類商品促銷動，或爭取A類商品更好合伙條件。同步對C類商品進行分析和調(diào)節(jié)，并逐漸裁減持續(xù)4周無銷售C類商品5.3營運部：各門店店長依照各門店ABC類商品報表，調(diào)節(jié)商品陳列和庫存，保證A類商品均有較好陳列，加大A類商品訂貨量，保證A類商品庫存；同步C類商品陳列和庫存。5.4財務部：依照ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品供應商結(jié)款，并可采用優(yōu)惠結(jié)算辦法。同步慎重考慮對C類商品供應商進行結(jié)付。5.5配送中心：依照ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同步檢查C類商品庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)節(jié)意見。6.0作業(yè)程序6.1每月25日電腦部打印當月ABC類商品報表，涉及：6.1.1交總經(jīng)辦、財務部、配送中心《超市每月A類商品明細表》《超市每月銷售前100名商品明細表》《超市每月銷售后100名商品明細表》6.1.2交各門店店長《各店每月A類商品明細表》《各店每月銷售前100名商品明細表》《各店每月銷售后100名商品明細表》6.1.3交采購部《各部門每月A類商品明細表》《超市每月銷售前100名商品明細表》《超市每月銷售后100名商品明細表》6.2每月26日至30日，采購部確認ABC商品品項6.2.1確認各部門當月ABC商品分類6.2.2分析上月ABC商品銷售業(yè)績狀況，重點分析A類商品銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù)6.2.3依照A類商品排名及供應商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭籌劃，提出A類商品促銷籌劃6.2.4依照實際狀況提出C類商品調(diào)節(jié)方案，涉及換貨、退貨、降價及其她促銷方式6.3每月3日前，營運、采購、財務、配送中心進行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案6.3.1擬定當月A類商品端架、堆頭陳列籌劃6.3.2通過A類商品促銷籌劃6.3.3通過C類商品調(diào)節(jié)方案6.3.4上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調(diào)節(jié)方案總結(jié)6.3.5上月ABC商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項6.4每月3日至8日，各門店店長依照當月ABC類商品調(diào)節(jié)陳列6.4.1保證A類商品陳列在較好位置并有2-4個排面6.4.2對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個排面6.5每月3日至20日，采購與供應商進行談判，擬定6.5.1A類商品促銷活動及優(yōu)惠政策6.5.2C類商品調(diào)節(jié)方案，涉及退貨、換貨及降價解決等6.6每月3日至次月2日，各門店店長、采購要注重A類商品訂貨，保證有不少于3天存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品禁止非供應商因素缺貨6.7每月3日至次月2日，配送中心按照當月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同步檢查C類商品庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)節(jié)意見6.8每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應商名單及C類商品延遲支付供應商名單6.9財務部核對采購部提交A、C類供應商名單，并依照核準后供應商分類進行結(jié)付7.0罰則7.1電腦部未能準時提供ABC類商品有關報表，罰款元7.2采購部未能準時提交ABC類商品促銷籌劃，罰款元7.3營運部各門店店長對門店銷售前100名商品陳列不能達到規(guī)定，罰款元；7.4由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量局限性而導致銷售前100名商品缺貨，門店店長（或采購）罰款元7.5配送中心對A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨而導致?lián)p失，罰款元7.6財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而導致?lián)p失，罰款元第二節(jié)商品訂貨管理一、門店訂貨作業(yè)規(guī)范1.0目為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，保證不缺貨，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司各門店主管級以上干部訂貨時皆合用。3.0有關文獻3.1《促銷策劃與組織程序》3.2《促銷實行與控制程序》3.3《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》3.4《商品調(diào)撥程序》4.0名詞解釋（無）5.0職責5.1各門店部門主管負責記錄實際訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核5.2各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫《門店要貨單》，并報采購部采購匯總。5.3采購部依照實際庫存狀況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應商訂貨。6.0作業(yè)程序6.1門店商品訂貨應考慮如下因素（食品平均庫存天數(shù)為20天，百貨平均庫存天數(shù)為30天）6.1.1商品在排面最基本陳列6.1.2商品DMS值（日平均銷售量）6.1.3既有庫存量6.1.4端架/促銷區(qū)陳列量與否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù)6.1.5上DM或商品做促銷商品6.1.6與促銷商品與否有有關聯(lián)性如當前咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等有關商品6.1.7季節(jié)性商品/流行性商品（如電電扇、跳舞毯等）6.1.8商品貨源提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運送條件，供應商庫存等方面來考核供應商實力能力、合力等）6.1.9至少訂貨量：電腦中應有設計6.1.10商品進貨折扣/搭贈 門店在快訊商品下單期間，或廠商進行促銷活動期間，咱們可以得到該商品較低促銷進價或較豐富促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店毛利水平。6.1.11商品庫存空間：與否尚有存儲位置6.1.12商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時間6.1.13電腦自動建議訂單數(shù)量與否合理6.1.14供應商送貨行程安排6.1.15當天進貨量及人力狀況安排6.1.16主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同步到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存壓力；6.1.17大宗團購6.1.18盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點精確性6.1.19競爭對手影響6.1.19.1應考慮該商品與否是生活必須品油、鹽、醬、醋、米；6.1.19.2應考慮該商品競爭不詳與否作快訊eq\o\ac(○,1)品牌知名度eq\o\ac(○,2)日均銷售量eq\o\ac(○,3)價格6.1.19.3咱們與否有競爭力eq\o\ac(○,1)價格eq\o\ac(○,2)供貨數(shù)量eq\o\ac(○,3)送貨行程精確性6.2訂單操作程序6.2.1門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一種小婁類商品進行訂貨，依次循環(huán)。6.2.2門店主管依照賣場實際狀況，參照訂貨應考慮若干因素，按照科學下訂單辦法，嚴謹、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。6.2.3門店店長審核要貨單6.2.4門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部采購部6.2.5采購部采購依照商品實際庫存狀況決定是從其她門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨6.2.5.1如果是內(nèi)部庫存尚足或其她門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負責門店間商品調(diào)撥執(zhí)行。6.2.5.2如果是內(nèi)部庫存局限性，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)從來供應商訂貨。6.2.6電腦錄入員錄入訂貨單 6.2.7打印訂貨單一式四聯(lián) 6.2.7.1訂貨單第一聯(lián)送至財務留存 6.2.7.2第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16：00來?。?.2.7.3第三聯(lián)送至配送中心6.2.7.4第四聯(lián)傳真給供應商后，自己留存。訂貨單交接必要有交接清單。6.3合理訂貨量計算： 6.3.1日均銷售時＝90％×前5周日均銷售量＋10％×前1天銷售量 6.3.2訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔天數(shù)（普通為7天） 6.3.3供應商交貨期：從主管下訂單到供應商送到物流收貨部天數(shù) 6.3.4最大貨架儲存量＝商品貨架排面×商品在貨架上縱向列數(shù) 6.3.5最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷庫存天數(shù)（特別是為了保證暫時團購訂單及時出貨）6.3.6建議訂貨量＝（訂貨頻率＋供應商交貨期）×日均銷售量＋最大貨架儲存量×1/2－已訂數(shù)量－庫存數(shù)量其中：訂貨頻率＋供應商交貨期≦最大安全庫存天數(shù)訂貨頻率＋供應商交貨期≦2/3帳期天數(shù)（財期7天以上商品）（帳期7天或7天如下賬期商品按10天考慮）6.4促銷商品訂單為保證促銷商品銷售，對促銷商品要加大訂單力度正常促銷商品訂貨量＝正常訂貨量×1.5 驚爆商品訂貨量＝正常訂貨量×36.5科學控制庫存 6.5.1采用庫存ABC管理法：分類品種數(shù)銷售額庫存天數(shù)指標天數(shù)訂貨頻率A類商品10％70％50％每周二次以上B類商品20％20％100％每周一次以上C類商品70％10％200％每月一次 6.5.2每天理解庫存金額及天數(shù)，并采用對策 6.5.3定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）庫存狀況，并采用對策 6.5.4定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標兩倍，并采用對策 6.5.5定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名商品，并采用對策。二、煙草購銷作業(yè)程序1.0目通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，保證煙草商品充分庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司各門店采購煙草商品時合用。3.0有關文獻3.1《門店訂貨作業(yè)程序》3.2《門店商品收貨程序》3.3《商品收貨原則規(guī)范》4.0名詞解釋煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必要從國家正規(guī)煙草專營機構(gòu)進貨，決不容許從其她非正規(guī)渠道采購。5.0職責（無）6.0作業(yè)程序6.1煙草采購申請6.1.1各門店煙草實物負責人依照門店實際狀況，填寫《煙草購銷申請單》，報交門店店長審批。 6.1.2門店店長依照門店煙草商品實際銷售和庫存狀況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 6.1.3財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 6.1.4禁止各門店用備用金（鈔票）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅解決。6.2煙草采購門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。6.3商品錄入 6.3.1各門店購進煙草后，及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入員。 6.3.2門店錄入員應及時按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 6.3.3錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 6.3.4門店出納于當天把簽字后《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務，別的兩聯(lián)留作門店存檔。6.4開具發(fā)票每月25日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款告知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務解決。三、商品囤貨管理規(guī)定1.0目為明確規(guī)定公司門店經(jīng)理、主管懂得囤貨基本原理，做好對的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，導致門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司采購部、營運部3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋（無）5.0職責（無）6.0作業(yè)程序6.1囤貨因素 6.1.1節(jié)慶因素6.1.1.1國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨6.1.1.2中華人民共和國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應商無法保證送貨時間、送貨量 6.1.2氣候、運送因素 6.1.3貨源保證6.2囤貨時間 節(jié)日前60天開始進行6.3囤貨流程6.3.1采購部在節(jié)假日前60日，與供應商確認供應商放假日程及送貨行程，并將供應商節(jié)假日送貨行程告知門店 6.3.2門店依照節(jié)假日特點，擬定囤貨品種 6.3.3門店依照需囤貨商品正常銷售狀況、歷史銷售狀況及市場狀況，對該商品節(jié)假日銷售進行預估，各門店提前60天填寫《要貨籌劃表》，交給采購部。 6.3.4采購依照預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 6.3.5供貨浮現(xiàn)異常（到貨量局限性或供應商不送貨），門店應及時告知采購、與采購溝通，由采購協(xié)調(diào)解決。 6.3.6對于采購無法協(xié)調(diào)解決缺、斷貨商品，門店可選取代替性商品進行囤貨動作。6.4囤貨注意事項 6.4.1囤貨量控制 囤貨商品預估銷量應具備科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨盲目性，導致庫存壓力和損失 6.4.2節(jié)假日后庫存控制檢查囤貨商品銷售狀況，對囤貨商品庫存狀況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時辦理退貨。第三節(jié)商品收貨管理一、門店商品收貨程序1.0目為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司門店全體員工收貨時合用。3.0有關文獻3.1《商品收貨原則規(guī)范》4.0名詞解釋4.1直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店依照實際送貨數(shù)量收貨商品。4.2直供商品：由供應商依照訂單直接送到門店，門店依照訂單來驗收商品。4.3配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送商品5.0職責5.1采購部負責向供應商發(fā)送訂單5.2營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售5.3配送中心負責配送商品收貨，并及時向各門店配送商品6.0作業(yè)程序6.1直送商品收貨 6.1.1采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品名稱、規(guī)格、價格而無詳細數(shù)量 6.1.2供應商按照永續(xù)訂單上商品規(guī)定，每日給各門店定期送貨（普通規(guī)定早上送貨） 6.1.3門店依照永續(xù)訂單上商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來商品質(zhì)量，清點數(shù)量 6.1.4門店要重點檢查直送商品質(zhì)量，保證商品質(zhì)量關 6.1.5門店主管依照實際送貨商品名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白《門店直送商品驗收單》6.1.6門店主管將手寫《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)《門店直送商品驗收單》 6.1.7收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。6.2直供商品收貨 6.2.1各門店依照本店實際狀況，向總部采購提交《門店要貨籌劃表》，采購進行匯總后，向供應商發(fā)放各門店訂單。 6.2.2供應商嚴格按照訂單上商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。6.2.3門店按照訂單號打印與訂單一一相應《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同步把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨員與供應商共同簽字確認。6.2.4關于商品質(zhì)量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品原則》進行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時獲得聯(lián)系。6.2.5收貨員將已簽字《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)《訂單驗收單》，門店收貨員與供應同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結(jié)賬時用。6.3配送商品收貨 6.3.1依照各門店《門店要貨籌劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店 6.3.2新商品如屬配送商品，則依照采購《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店 6.3.3配送中心配送商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查30％商品6.3.4門店收貨人員依照實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。6.3.5門店收貨人員將簽名確認《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。6.4收貨匯總6.4.1每日門店錄入員將當天各類商品收貨狀況匯總，填寫《門店每日收貨狀況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。6.4.2電腦部錄入小組憑《門店每日收貨狀況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。6.4.3門店錄入員必要每周、每月填寫《門店每周/每月收貨狀況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。二、商品收貨原則規(guī)范1.0目通過明確商品收貨原則，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定2.0合用范疇公司全體員工收貨時皆合用。3.0有關文獻3.1《門店商品收貨程序》3.2《生鮮商品收貨和存儲管理》4.0名詞解釋（無）5.0職責5.1門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品收貨5.2配送中心收貨人員負責配送商品收貨。6.0作業(yè)程序6.1普通商品收貨原則：6.1.1外箱需完整無損 6.1.2超市包裝單位需對的無誤，包裝牢固。6.1.3送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應商送貨數(shù)量超過訂單范疇，門店只按訂單數(shù)量錄入，超過某些商品，門店可依照實際狀況決定與否收下。6.1.3.1門店如收下超過某些商品，則電腦系統(tǒng)以為多余商品屬于副銷售，門店告知采購依照超過數(shù)量補下訂單。6.1.3.2門店如因庫存狀況，不收超過某些商品，則供應商應將超過某些商品拉走。 6.1.4供應商必要在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 6.1.5送貨描述、含量、規(guī)格等，必要與超市電腦系統(tǒng)中商品描述一致。6.1.6條形碼：送貨商品上條形碼，必要與超市電腦系統(tǒng)中此商品條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼位置必要符合超市規(guī)定。6.1.7保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必要具備2/3有效時間，一年以上保質(zhì)期，必要具備1/2有效時間，否則可拒收。 6.1.8成套商品配件必要齊全。 6.1.9中文標記：進口商品上必要有中文標記 6.1.10防偽標記：煙、酒等特殊商品，必要粘有防偽標記。6.1.11衛(wèi)生檢查合格證：食品，某些洗化用品，必要有質(zhì)量檢查合格證或衛(wèi)生檢查合格證（采購收取復印件轉(zhuǎn)樓面一份尋常備查）6.1.12依照商品特點或使用規(guī)定，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、級別、所含重要成分名稱和含量。食品應標明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應注明關于規(guī)格、成分、包裝辦法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等。6.2食品類商品不得浮現(xiàn)如下狀況 6.2.1罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 6.2.2腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 6.2.3調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 6.2.4食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 6.2.5飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其她沉淀物、雜物、凹凸罐。 6.2.6糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 6.2.7沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 6.2.8米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。6.3洗化、百貨類商品不得浮現(xiàn)如下狀況 6.3.1商品有破損、斷裂、劃傷 6.3.2外表有油漬不凈者 6.3.3商品有瑕疵6.4生鮮商品收貨原則 見《生鮮管理規(guī)范手冊》——生鮮商品收貨原則6.5供應商送貨商品有如下狀況之一，可拒收 6.5.1商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 6.5.2超過規(guī)定保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過2/3存留時間；一年以上保質(zhì)期，超過1/2存留時間） 6.5.3沒有按超市規(guī)定進行包裝商品 6.5.4外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 6.5.5質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等狀況。 6.5.6不予配合供應商（該退貨商品沒有退換貨）予以拒收 6.5.7供應商不肯卸貨，而將貨拉走者 6.5.8成套商品配件不全者 6.5.9直供商品無訂單。 6.5.10“三無”產(chǎn)品，無中文標記商品，應有防偽標志，沒有可拒收。第四節(jié)尋常商品管理一、商品補貨/理貨程序1.0目為明確規(guī)定公司補貨/理貨流程與原則，保證商品豐滿，維護公司形象，使消費者得到充分商品，特制定本管理規(guī)定2.0合用范疇公司各門店員工在補貨/理貨時皆合用3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋（無）5.0職責（無）6.0作業(yè)程序6.1商品補貨/理貨時順序 6.1.1區(qū)域順序：端架――地堆――其她促銷區(qū)――排面――收銀區(qū) 6.1.2商品順序：DM商品――店內(nèi)促銷商品――A類商品――普通商品 6.1.3所有做促銷活動商品都應當優(yōu)先補貨6.2補貨流程 6.2.1補貨開始前應做準備工作6.2.1.1檢查該商品庫存6.2.1.2清潔貨架6.2.1.3檢查價簽 6.2.2補貨時應當：6.2.2.1檢查訂貨單和暫時倉庫6.2.2.2檢查商品6.2.2.3如有POP，必要輔助檢查與否放回原處 6.2.3補貨結(jié)束后，應當：6.2.3.1清潔貨架6.2.3.2檢查價簽6.2.3.3回收紙箱6.3補貨基本原則6.3.1商品數(shù)量局限性，缺貨時必要補貨 6.3.2補貨時以補滿為原則6.3.3遵循先進先出原則，把貨架上原有商品先拿出來，在把要上商品放在貨架最里面，最后把本來商品放在貨架最外面。食品特別要保證先進先出。 6.3.4補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中自由購物。 6.3.5補貨時不能隨意更換陳列位置，不容許超過陳列范疇6.3.6補貨時必要清潔衛(wèi)生，把零散商品放在貨架最頂端，必要把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整潔。 6.3.7補貨時，所有商品正面必要朝外，面向顧客。6.4理貨 6.4.1當貨品零亂時，要迅速理貨 6.4.2要隨時把零星商品收回和歸位。 6.4.3注意易混亂商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整頓。 6.4.4歸位應將不同貨號商品一一分開，放回原位。 6.4.5量販包裝商品，要注意包裝及條形碼、價簽一一相應 6.4.6理貨時不能隨意更改商品本來排面 6.4.7理貨時遵循從上到下，從左到右順序 6.4.8在每次補貨過程中，咱們要進行一次理貨工作 6.4.9在營業(yè)高峰先后，咱們必要理一次貨 6.4.10咱們每天剛開門時，要進行一次理貨，并進行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進行一次理貨。二、門店問題商品管理規(guī)范1.0目為使門店所有員工在整頓問題商品時都能規(guī)范操作，及時解決，減少損失，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工皆合用。3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋4.1問題商品涉及破損/破包商品及不合格商品4.1.1破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品自身無質(zhì)量問題商品，普通通過解決后可以進行再銷售。4.1.2不合格商品指商品自身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售商品。5.0職責5.1營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品立即撤下貨架，并依照問題商品實際狀況進行解決。5.2采購部：與供應商進行問題商品索賠5.3電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來變價和庫存改正。6.0作業(yè)程序6.1破損/破包商品產(chǎn)生因素6.1.1顧客拆封時導致6.1.2顧客破壞6.1.3顧客盜竊后剩余物品6.1.4員工解決商品時不慎毀損6.1.5顧客結(jié)賬時滾地而導致破壞。6.1.6商品包裝不良導致6.1.7開箱時割刀劃傷6.1.8擠壓6.1.9臟6.1.10其她因素6.2不合格品產(chǎn)生因素6.2.1過期或變質(zhì)6.2.2國家相應機關在告示因?qū)嵃l(fā)事件導致不合格產(chǎn)品6.2.3缺配件商品6.2.4其她質(zhì)量問題6.3解決原則6.3.1問題商品應每日整頓，一旦發(fā)現(xiàn)，應在第一時間撤下貨架，單獨存儲。避免堆積過多或任意丟棄導致困擾。6.3.2門店將撤下貨架商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。并與采購確認商品與否可退換。6.3.3門店店長確認問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字，并取采購部。6.3.4采購部應在當天內(nèi)與供應商聯(lián)系，確認不合格商品退/換貨事宜6.3.5供應商確認解決方式后，如果可以退換貨，則供應商在三天內(nèi)到門店進行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應商退/換貨范疇內(nèi)，則按如下解決原則解決。6.3.6破損/破包商品解決原則6.3.6.1破損/破包商品應盡量再包裝銷售，不可隨意堆損6.3.6.2破損/破包商品應陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售6.3.6.3破損/破包商品促銷應有選取地進行，應選取在周末或人流高峰時開始。6.3.6.4一種量販包裝商品破損或數(shù)量短少時A重新構(gòu)成量販包裝：可以補充相似品質(zhì)非量販包裝單品，進行包裝，重新包裝成一種量販包裝售賣（非量販包裝單品需要做庫存改正。）B分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相似品質(zhì)非量販包裝單品，一起做為非量販包裝單品清倉貨號中出清。C兩個相似量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝商品集中在一起，湊成一種量販包裝，局限性時，補充非量販商品。發(fā)現(xiàn)問題商品采購與供應商索賠發(fā)現(xiàn)問題商品采購與供應商索賠撤下貨架，單獨存儲供應商退貨確認問題商品類型供應商可否退換貨變價銷售重新包裝與否可以再包裝不合格商品破損/破包商品與否可以再銷售再銷售換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉位置店長、采購、財務審批庫存改正顧客購買總經(jīng)辦與否可以再運用防損部銷毀捐贈轉(zhuǎn)為自用品庫存改正是是是否是否否三、商品變價管理規(guī)范1.0目為明確規(guī)定公司采購部及營運部變價工作，明確變價權(quán)責和流程，維持公司利益，特制定本管理規(guī)范。2.0合用范疇公司全體員工變更價格時皆合用。3.0有關文獻3.1《價簽管理規(guī)范》4.0名詞解釋4.1門店變價：由門店提出申請價格變更。4.2采購變價：由采購提出申請價格變更。5.0職責5.1采購部：提出變價籌劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應商進行談判。5.2門店：提出門店變價籌劃，并且執(zhí)行變價。5.3電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行通過審批變價。6.0作業(yè)程序6.1店面變價6.1.1生鮮商品：生鮮商品中蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱變價，必要先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。6.1.2價格錯誤、形象商品、門店促銷商品：門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤商品、經(jīng)市場調(diào)查以為須變價商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫《變價申請單》，經(jīng)采購確認后，交由電腦部進行變價操作，促銷結(jié)束應立即變回原價。6.1.3進入刪除品項商品：經(jīng)營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨，經(jīng)采購批準，門店可申請變價。6.1.4破損、破包商品門店可依照商品破損、破包實際狀況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。6.1.5驚爆快訊商品：驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價6.1.6新商品：新商品銷售價格一律由采購擬定，門店不容許進行變價動作。6.1.7門店申請變價流程：門店主管提出變價申請——門店店長簽字確認——采購簽字確認——財務部簽字確認——電腦部進行變價——門店執(zhí)行變價——更換價簽及POP牌。6.2采購變價6.2.1采購可依照商品進價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場狀況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價狀況及時告知門店。6.2.2當某些商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請。6.2.3樣品及大宗商品，采購有權(quán)做出變價申請。6.2.4采購變價程序：采購主管提出申請——采購經(jīng)理核批——財務確認——電腦部進行變價——告知門店6.3變價規(guī)定6.3.1采購部應保證門店形象商品低價6.3.2采購可以對門店不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將解決成果反饋采購部。6.3.3采購未能及時（不超過1天）核準門店提出變價申請，門店可上報營運部經(jīng)理、業(yè)務副總，采購部將于三日內(nèi)將解決成果反饋門店。6.3.4每次電腦變價后，由電腦部將及時告知有關門店及采購，門店應在第一時間進行價簽和POP更換。6.3.5電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必要進行確認。四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序1.0目為明確超市內(nèi)部自用商品作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時皆合用。3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋4.1超市自用品為減少成本，超市尋常所有物品應一方面到超市進行選取，這些從銷售商品轉(zhuǎn)為超市自用物品商品，稱為超市自用品5.0職責5.1門店店長負責自用品調(diào)撥審核5.2超市行政部負責每月自用品匯總5.3防損部負責自用品流轉(zhuǎn)稽核。6.0作業(yè)程序6.1公司各部門所需購物商品，必要先在指定超市進行選取。6.2各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作盜竊解決。6.3內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周星期二（其她時間不容許轉(zhuǎn)貨）6.4特殊狀況，經(jīng)店長批準，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去看望，需從超市購買食品。）6.5申請部門/人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準、門店店長簽字后報營運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。6.6公司行政部庫管依照各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必要在場。除行政部庫管外，其她任何人不得任意調(diào)撥超市商品。6.7行政部庫管填寫一式五聯(lián)《自用品內(nèi)部貨單》，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務部，做庫存改正和賬務解決6.8行政部庫管進行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務部按照進價進行解決。6.9行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每周星期三進行發(fā)放。6.10行政部庫管發(fā)放自用品時，同步發(fā)放同等數(shù)量“內(nèi)部使用”標簽，由領取部門自行粘貼。6.11所有“內(nèi)部使用”標簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴格控管）7.0有關表格自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖使用部門/人領用并粘貼使用部門/人領用并粘貼“內(nèi)部使用”標簽使用部門/人申請行政部庫管匯總營運總監(jiān)、行政副總簽字部門經(jīng)理、店長簽字行政部庫管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標簽行政部庫管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪伴行政部庫管填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》電腦部、財務部做庫存改正、賬務解決五、庫存改正控制程序1.0目為了保證門店庫存精確性，避免電腦庫存和實際庫存偏差，使根據(jù)電腦庫存狀況所出具各種數(shù)據(jù)、報表等，可以真實反映門店狀況。2.0合用范疇公司各門店合用。3.0有關文獻（無）4.0名詞解釋4.1庫存改正為了保證門店庫存精確性，依照實際庫存狀況，調(diào)節(jié)電腦庫存行為。庫存改正涉及：4.1.1盤點改正：每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點數(shù)據(jù)來修正電腦庫存數(shù)量，以保證電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目，需要進行一種數(shù)據(jù)覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就改正為實際庫存。4.1.2贈品/廠商補損庫存改正：4.1.2.1供應商提供贈品：有些贈品是供應商給超市優(yōu)惠，因門店商品損耗供應商進行補損，通過批準后，可進行庫存改正，增長庫存。4.1.2.2商品轉(zhuǎn)為贈品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，通過批準后，可以轉(zhuǎn)為贈品，進行庫存改正，減少庫存。4.1.3破損/報廢商品庫存改正已通過期變質(zhì)商品、被損壞商品等，不能和供應商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店損耗，通過批準后，可以進行庫存改正，減少庫存。4.1.4被盜商品庫存改正被盜商品，經(jīng)查的確，經(jīng)批準后，可以進行庫存改正4.1.5分店轉(zhuǎn)貨庫存改正各門店之間調(diào)貨，憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購部申請庫存改正。4.1.6收貨錯誤庫存改正由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符，通過批準后，可進行庫存改正。4.1.7竄號商品庫存改正由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等因素，導致同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間浮現(xiàn)庫存差別，經(jīng)批準核算可進行庫存改正。5.0職責5.1門店店長負責庫存改正申請5.2營運部經(jīng)理負責庫存改正審批5.3電腦部負責庫存改正錄入6.0作業(yè)程序6.1門店由于以上因素發(fā)現(xiàn)庫存差別，填寫《門店庫存改正申請表》，店長簽字確認6.2門店將店長簽字后《門店庫存改正申請表》上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核算審批后，交電腦部錄入組6.3破損/報商品及被盜商品庫存改正需由防損部人員核算并簽名確認。6.4電腦部錄入組人員接到《門店庫存改正申請表》之后，需認真審核關于人員簽字，核算后才干開始做庫存改正錄入動作。在錄入同步，應審核商品貨號、改正編碼、改正數(shù)量與否對的、合理，發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白地方，應找到門店人員查清狀況才干錄入。錄入后錄入員應在《門店庫存改正申請表》上簽字。6.5嚴格控制庫存改正數(shù)量和次數(shù)，門店對破損/報廢商品及被盜商品庫存改正負責，每月以上庫存改正按銷售額超過0.5％，將對門店有關人員進行此類改正總金額％罰款。第五節(jié)商品退調(diào)管理一、商品退換貨程序1.0目為使門店進行退/換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售商品及時進行退/換貨解決，保證門店庫存合理性及商品正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。2.0合用范疇公司各門店3.0有關文獻3.1《顧客退換貨程序》4.0名詞解釋4.1退貨：由于各種因素，門店或配送中心需要將商品退還給供應商行為。4.2換貨：由于各種因素，門店或配送中心需要將同一種商品與供應商進行互換行。換貨商品必要是同一種商品，否則，算作退貨解決。4.3門店退/換貨：直送或直供商品由供應商直接到門店進行退/換貨。4.4配送中心退/換化：配送商品由供應商到配送中心辦理退/換貨。5.0職責5.1門店負責退換貨申請和商品準備5.2采購部負責與供應商溝通退換貨事宜6.0作業(yè)程序6.1退換貨準備6.1.1門店清點確認需要進行退/換商品6.1.1.1供應商合同中規(guī)定可以退/換貨商品6.1.1.2過期或即將過期商品6.1.1.3破報或破損無法包裝在銷售商品6.1.1.4過銷售季節(jié)季節(jié)性商品6.1.1.5庫存量大，且銷售不佳商品6.1.1.6采購告知擬清場供應商商品6.1.1.7其她因素導致應退/換商品6.1.2門店整頓退/換商品及單據(jù)：6.1.2.1按供應商、商品描述對由于以上因素擬退/換貨商品進行整頓，清點數(shù)量。6.1.2.2主管填寫《門店退/換貨申請單》6.1.2.3店長簽字確認6.1.3退/換貨申請確認6.1.3.1門店出納將《門店退/換貨申請單》傳真給總部采購部采購。6.1.3.2采購部核準退/換貨呂，交給財務6.1.3.3財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽字，確認。6.1.4退/換貨告知：6.1.4.1采購依照《門店退/換貨申請單》埴寫《商品退/換貨告知單》6.1.4.2采購將《商品退/換貨告知單》傳真給供應商，告知供應商辦理退/換貨手續(xù)。6.1.4.3供應商確認退/換貨時間后，采購告知門店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品）6.2退/換貨解決6.2.1直送/直供供應商到門店辦理退貨：6.2.1.1供應商憑《商品退/換貨告知單》、本人有效證件可辦理退貨。6.2.1.2由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。6.2.1.3供應商在《門店退/換貨單》上簽字確認（涉及姓名、性別、身份證號碼、運送車輛型號、牌照）6.2.1.4門店主管、店長簽字確認6.2.1.5將《門店退/換貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。6.2.2直送/直供供應商到門店辦理換貨：6.2.2.1供應商憑《商品退/換貨告知單》、本人有效證件方可辦理換貨。6.2.2.2雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。6.2.2.3進行商品換貨：新商品接受、換貨商品交供應商。6.2.2.4將已換商品進行陳列銷售。6.2.3配送商品退/換貨：6.2.3.1配送商品退/換由配送中心人員先到門店進行門店商品退貨，雙方共同清點退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認。6.2.3.2配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存儲，并知會采購告知供應商前來配送中心辦理退/換貨手續(xù)。6.2.3.3供應商接到告知后，憑《商品退/換貨告知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退/換貨。A退貨：eq\o\ac(○,1)由配送中心退貨員與供應商共同清點退貨商品。eq\o\ac(○,2)供應商在《配送中心退貨單》上簽字確認（涉及姓名、性別、身份證號碼、運送車輛型號、牌照）。eq\o\ac(○,3)配送中心主管、經(jīng)理簽字eq\o\ac(○,4)將《配送中心退貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。B換貨：eq\o\ac(○,1)雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。eq\o\ac(○,2)進行商品換貨：新商品接受、換貨商品交供應商eq\o\ac(○,3)配送中心將已換貨新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。eq\o\ac(○,4)門店將已換貨商品進行陳列銷售。6.3退/換貨錄入6.3.1門店或配送中心辦理門店退/換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退/換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退/換貨單》財務聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。二、商品調(diào)撥程序1.0目為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定2.0合用范疇公司各門店3.0有關文獻3.1《門店訂貨作業(yè)程序》4.0名詞解釋4.1調(diào)撥：公司門店間商品互相流轉(zhuǎn)過程。5.0職責5.1門店負責店商品要貨及調(diào)出5.2采購負責各門店間商品調(diào)撥籌劃和組織5.3配送中心負責商品調(diào)撥實行。6.0作業(yè)程序6.1調(diào)撥申請6.1.1配送中心拿著采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品門店調(diào)貨。6.1.2采購依照超市各門店真實庫存狀況決定是從其她門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨：6.1.2.1如果是內(nèi)部庫存尚足或其她門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。6.1.2.2如果是內(nèi)部庫存局限性，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)從來供應商訂貨。6.2配送中心負責門店間調(diào)撥商品實行6.2.1配送中心拿著采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品門店調(diào)貨。6.2.2調(diào)出門店店長大力配合工作，依照《內(nèi)部調(diào)撥單》上商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。6.2.3配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店依照《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。6.3票據(jù)解決與電腦錄入6.3.1配送中心在完畢商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。6.3.2電腦部依照《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。6.3.3每月25日，電腦部打印出當月《門店調(diào)撥商品狀況一覽表》，各門店應認真核對。第六節(jié)商品盤點管理一、超市盤點作業(yè)程序1.0目為保證每次盤點規(guī)范性和有效性，保證盤點數(shù)據(jù)對的，保證電腦系統(tǒng)中商品信息精確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工盤點時皆合用。3.0有關文獻3.1《問題商品管理規(guī)范》3.2《商品退換貨流程管理規(guī)定》3.3《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》3.4《庫存改正管理規(guī)范》4.0名詞解釋4.1盤點：為了確認真實商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中庫存之間差別而進行清點商品數(shù)量行為。普通分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。4.2常規(guī)盤點：尋常工作中，為確認某一單品或某一種類商品真實數(shù)量而進行盤點動作，由門店隨機進行。4.3季度盤點：為了全面確認真實商品實物數(shù)量，由總部組織全面統(tǒng)一盤點，普通在每一季度最后一種月25日進行，本程序重要合用于季度盤點。5.0職責5.1營運督導部：負責每次盤點工作總指揮，全面負責盤點工作籌劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作5.2門店：負責門店票據(jù)核對、實物盤點工作。5.3配送中心：負責配送中心票據(jù)核對、實物盤點工作。5.4采購部：負責有關票據(jù)核對5.5財務部：負責整個盤點監(jiān)督和檢查，核算票據(jù)，并作盤點后損溢解決。5.6行政部：負責自用品及有合格品實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品準備。5.7防損部：負責報損商品、被盜商品票據(jù)核對及整個盤點過程監(jiān)督。5.8電腦部：負責所有票據(jù)核對，盤點空表打印及盤點后數(shù)據(jù)解決。5.9總部其她部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。6.0作業(yè)程序6.1盤點籌劃6.1.1在每次季度盤點到來前一種月，由營運督導部負責制定該季度盤點籌劃。盤點籌劃應涉及內(nèi)容：6.1.1.1盤點目6.1.1.2盤點時間6.1.1.3盤點流程6.1.1.4盤點期間各部門職責6.1.1.5盤點注意事項6.1.2營運督導部將盤點籌劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務副總審批。6.1.3營運總監(jiān)、業(yè)務副總依照公司目的和盤點程序及營運中實際狀況審批盤點籌劃。6.2盤點告知6.2.1營運督導部依照審批后盤點籌劃，召開各門店店長和有關部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領導小組，告知盤點籌劃。同步將盤點籌劃及規(guī)定下發(fā)到各門店及各有關部門。6.2.2依照盤點籌劃，采購部制定《供應商暫停送貨告知單》，告知供應商需在盤點前3天送來足夠貨品，超市將在盤點前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）6.2.3依照盤點籌劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公示”，以備各門店在夜間不能及時完畢盤點工作，則盤點次日應把“盤點公示”張貼在門店門口，告示顧客。6.3盤點培訓和工作分派6.3.1營運督導部負責依照本程序及盤點籌劃，提前20天對各門店店長及各有關部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓，保證管理者可以純熟掌握規(guī)范盤點程序。6.3.2各有關部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門詳細參加盤點工作人員名單及工作安排。6.3.3各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店詳細參加盤點工作人員名單及工作安排，門店店長應盡量安排所有門店人員都來參加盤點。6.3.4各部門經(jīng)理及門店店長把詳細參加盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運督導部。6.3.5營運督導部依照詳細狀況調(diào)節(jié)盤點人員，并將最后確認盤點人員工作分派表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份6.4盤點票據(jù)核對6.4.1盤點票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認賬面上（電腦系統(tǒng)中）庫存數(shù)字精確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是保證整個盤點工作真實有效基本，各部門、各門店應當高度注重。6.4.2盤點票據(jù)核對重要分為：6.4.2.1門店票據(jù)核對6.4.2.2配送中心票據(jù)核對6.4.2.3電腦部票據(jù)核對6.4.2.4有關部門票據(jù)核對6.4.2.5財務部票據(jù)核對6.4.3門店票據(jù)核對重要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退有關票據(jù)進行核算，保證每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象發(fā)生。詳細票據(jù)涉及：6.4.3.1進貨類：A《門店直供商品訂貨驗收單》B《門店直送商品驗收單》C《門店配送商品驗收單》D《門店調(diào)入商品驗收單》E《門店顧客退/換貨單》6.4.3.2銷貨類：A《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱）B《門店不合格商品解決表》（與行政部關于）C《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部關于）D《門店偷盜商品登記表》（與防損部關于）6.4.3.3調(diào)貨類A《門店調(diào)出商品單》B《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部關于）C《門店庫存改正申請單》6.4.3.4存貨類：A《門店商品庫存表》6.4.3.5退貨類：A《門店供應商退貨單》B《門店退回配送商品表》6.4.3.6變價類：A《門店破包/破損商品變價申請表》B《門店促銷商品變價申請單》C《總部變價告知單》6.4.4配送中心票據(jù)核對重要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退有關票據(jù)進行核算，保證每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象發(fā)生。詳細票據(jù)涉及：6.4.4.1《配送中心訂貨驗收單》6.4.4.2《配送中心門店配貨單》6.4.4.3《門店退回商品驗收單》6.4.4.4《配送中心退貨單》6.4.4.5《配送中心不合格商品解決表》（與行政部關于）6.4.4.6《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部關于）6.4.4.7《配送中心庫存變更申請單》6.4.4.8其她有關票據(jù)6.4.5電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務記錄賬上核算。6.4.6其她有關部門也會有某些商品流通行為發(fā)生，這些部門也應當進行票據(jù)核算，保證每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象發(fā)生。這些部門與票據(jù)涉及：6.4.6.1防損部：A《門店不合格商品銷毀登記表》B《門店偷盜商品登記表》6.4.6.2行政部：A《自用品內(nèi)部專貨單》B《門店不合格商品解決表》6.4.7以上各個部門應在盤點前全面核對本部門相應票據(jù)，保證所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以保證電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)精確性。6.5盤點商品整頓6.5.1盤點前3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠時間整頓門店及配送中心既有商品。6.5.1.1為了保證盤點期間銷售，門店應對暫停送貨直供商品供應商下足訂單，保證盤點期間門店有足夠庫存。6.5.1.2配送中心要保證門店在盤點期間門店有足夠庫存。6.5.2對于問題商品（破包/破損或有質(zhì)量問題商品），各門店、配送中心要在當月20日前按照《問題商品管理規(guī)范》解決完畢。6.5.3對于與供應商退換貨商品，門店（配送中心）應知會采購部，由采購部告知供應商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù)，應于當月20日前辦理完畢。6.5.4對于自用品，門店（配送中心）應與總部行政部在當月20日前賬物核算完畢。6.5.5對于促銷用贈品、展示品等其她物品，門店應在當月20日前此外存儲于單獨區(qū)域。6.5.6對于配送中心商品，配送中心應按倉位歸類存儲，貼好小分類標簽同步保證配送中心商品盡量是整件包裝。6.5.7對于門店商品，門店應當：6.5.7.1貨架上商品歸類整頓，零散商品所有上架，保證貨架上商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品價簽與實物與否相符。6.5.7.2堆頭上商品應進行規(guī)范整頓，保證堆頭底層整件商品的確尚未開封，已開封將空箱撤除，散貨應當放在堆頭表面。6.5.7.3花車上商品應進行規(guī)范整頓，保證花車下商品是整件尚未開封，已開封商品應陳列在花車上。6.5.7.4對于一種商品多處陳列（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應重點做好記錄，以免盤點時漏盤。6.6盤點前準備與檢查6.6.1盤點前表格準備：6.6.1.1電腦部應打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等一一相應關系。A盤點空表上內(nèi)容涉及：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。B電腦部按照商品大、中、小分類分別打印盤點空表C電腦部把盤點空表交給配送中心及門店時，應有文獻交接手續(xù)。D門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認實物，建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)一一相應關系。E如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門店（配送中心）應當及時上報電腦部。F電腦部經(jīng)確認后，修改對的商品信息。1盤點空表上有而實物沒有數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤點后確認與否缺貨或者屬于別因素2盤點空表上沒有而實物有數(shù)據(jù)，電腦部需依照實物增長這個商品信息，同步需與采購部及門店共同查找因素。3盤點空表上數(shù)據(jù)與實物不相符，查明因素后，以實物為準做數(shù)據(jù)修改。需填寫《商品信息修改表》G盤點空表由門店店長（配送中心經(jīng)理）負責保管。6.6.1.2盤點卡：A盤點卡是真正盤點所用涉及了所有單品小卡片。普通一品一卡，便于理貨員盤點。盤點卡涉及如下內(nèi)容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復查數(shù)量、復查人等。B盤點卡由營運督導部提出申請，經(jīng)企劃部美工設計，由行政部負責提前一種月印刷，準備。C門店店長（配送中心經(jīng)理）在檢查各項工作均已準備好后，于盤點開始前2個小時，將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。填寫《盤點卡交接表》，保證盤點卡不能丟失。6.6.1.3門店貨架布局圖：A店務拓展部把每個門店門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長。B門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點工作量。C門店店長按照貨架布局圖做每個貨架貨架標號。6.6.2盤點前應有充分文具準備，涉及黑色炭素筆、紅色油性筆、A4 廢紙、透明膠紙等。6.6.3盤點前工作檢查：6.6.3.1各門店店長（配送中心經(jīng)理）在盤點前3天先做自我檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。6.6.3.2盤點領導小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。6.6.3.3盤點工作檢查內(nèi)容涉及：A各項票據(jù)核對：票據(jù)與否所有核對完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)與否相符。B商品與否已經(jīng)歸位、整頓完畢。C盤點空表上數(shù)據(jù)與否與電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。D盤點人員與否已所有接受過盤點培訓并純熟掌握盤點程序。6.6.3.4只有每一項工作都完全通過了，盤點領導小組才會批準盤點如期進行。6.7盤點工作進行6.7.1為避免影響營業(yè)，盤點普通安排在每個季度最后一月25日晚上進行。6.7.2盤點順序：6.7.2.1盤點時，盤點人員按照商品小分類，按照貨架——端架——堆頭——花車——收銀臺前貨架——其