超市營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)樣本

營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)O(shè)PERATIONHANDBOOK沈陽(yáng)索維信息科技有限公司目錄TOC\o"1-3"\h\z第三章商品管理規(guī)范 36第一節(jié)商品管理規(guī)范 36一、超市條形碼管理規(guī)范 38二、商品ABC分類(lèi)管理規(guī)范 40第二節(jié)商品訂貨管理 42一、門(mén)店訂貨作業(yè)規(guī)范 42二、煙草購(gòu)銷(xiāo)作業(yè)程序 45三、商品囤貨管理規(guī)定 46第三節(jié)商品收貨管理 48一、門(mén)店商品收貨程序 48二、商品收貨原則規(guī)范 50第四節(jié)尋常商品管理 52一、商品補(bǔ)貨/理貨程序 52二、門(mén)店問(wèn)題商品管理規(guī)范 54三、商品變價(jià)管理規(guī)范 57四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 59五、庫(kù)存改正控制程序 61第五節(jié)商品退調(diào)管理 63一、商品退換貨程序 63二、商品調(diào)撥程序 65第六節(jié)商品盤(pán)點(diǎn)管理 66一、超市盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序 66第七節(jié)商品陳列 72一、商品陳列管理規(guī)范 72第四章顧客服務(wù)規(guī)范 76第一節(jié)顧客服務(wù)管理 76一、顧客服務(wù)規(guī)范 76二、顧客退換貨程序 79三、贈(zèng)品發(fā)放程序 81四、顧客投訴解決程序 82第二節(jié)收銀員工作規(guī)范 84一、收銀員工作流程 84二、開(kāi)具發(fā)票規(guī)定 86三、收受信用卡規(guī)定 87四、收受支票規(guī)定 89五、鈔票繳納管理規(guī)定 90第三章商品管理規(guī)范第一節(jié)商品管理規(guī)范1.0目為使公司采購(gòu)部采購(gòu)、各門(mén)店店長(zhǎng)、主管在商品配備、新品引進(jìn)、季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷(xiāo)及滯銷(xiāo)商品清場(chǎng)時(shí)有據(jù)可依，明確權(quán)利和責(zé)任，保證門(mén)店商品配備合理性，增進(jìn)門(mén)店銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提高，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司采購(gòu)部及各門(mén)店3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋?zhuān)o(wú)）5.0職責(zé)5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立超市商品組織構(gòu)造表，引進(jìn)新商品及裁減滯銷(xiāo)商品，制定商品價(jià)格，完畢商品部門(mén)毛利及銷(xiāo)售指標(biāo)，進(jìn)行商品促銷(xiāo)活動(dòng)談判和組織，DM品項(xiàng)選取與優(yōu)惠條件談判，與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨商品洽談。5.2電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單錄入5.3營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店負(fù)責(zé)商品續(xù)訂貨，直送、直供商品收貨，商品陳列，銷(xiāo)售及辦理顧客退換貨手續(xù)。6.0作業(yè)程序6.1商品配備：6.1.1公司各門(mén)店應(yīng)有明確商品配備表，依照各門(mén)店陳列面等詳細(xì)狀況，由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)擬定公司各門(mén)店商品配備，并建立商品配備檔案，在品項(xiàng)調(diào)節(jié)時(shí)及時(shí)調(diào)節(jié)。6.1.2各門(mén)店依照商品配備有擬定商品陳列，明確每個(gè)單品陳列位置，建立商品陳列檔案并完畢商品陳列圖，在品項(xiàng)調(diào)節(jié)時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，以便對(duì)商品進(jìn)行管理。6.1.3各門(mén)店對(duì)商品配備表中商品必要陳列、銷(xiāo)售及續(xù)訂貨，配備表中商品門(mén)店未陳列，對(duì)主管處以一種品項(xiàng)元罰款，并限期改正。6.2商品錄入6.2.1商品錄入工作由電腦部錄入組負(fù)責(zé)，錄入組按照商品配備表完畢錄入工作，并不得對(duì)商品信息擅自改動(dòng)。6.2.2錄入組從屬公司電腦部，按照商品管理規(guī)范進(jìn)行錄入工作，采購(gòu)部不得干預(yù)錄入組工作。6.2.3采購(gòu)部對(duì)錄入組工作有權(quán)監(jiān)督，對(duì)錄入組浮現(xiàn)差錯(cuò)有權(quán)限規(guī)定改正；6.2.4錄入組未按規(guī)定完畢工作，或在錄入工作中存在差錯(cuò)，對(duì)當(dāng)事人處以元罰款，并記工作過(guò)錯(cuò)一次6.3新品引進(jìn)及滯銷(xiāo)品清場(chǎng)6.3.1門(mén)店各商品大組中小組銷(xiāo)售后五名（或持續(xù)1個(gè)月無(wú)銷(xiāo)售）商品，在確認(rèn)該商品無(wú)銷(xiāo)售前程狀況下，由門(mén)店整頓后交公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以清場(chǎng)，并引進(jìn)同數(shù)量、同屬性新品。6.3.2采購(gòu)部應(yīng)有合理新品引進(jìn)及商品調(diào)節(jié)籌劃，引進(jìn)新品時(shí)必要清退同屬性商品中同數(shù)量滯銷(xiāo)商品，保證各門(mén)店商品構(gòu)造合理性和穩(wěn)定性。6.3.3采購(gòu)部應(yīng)將新品到貨及滯銷(xiāo)品清場(chǎng)籌劃及時(shí)告知門(mén)店，以便門(mén)店進(jìn)行安排。6.3.4各門(mén)店對(duì)采購(gòu)部瓣品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合，大力支持：及時(shí)訂貨、及時(shí)出樣陳列促銷(xiāo)、及時(shí)將銷(xiāo)售狀況反饋給采購(gòu)部。6.3.5門(mén)店可依照本店實(shí)際狀況和顧客反饋提交新品需求。對(duì)門(mén)店所報(bào)新品引進(jìn)需求，采購(gòu)部應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門(mén)店解決成果，采購(gòu)部未及時(shí)答復(fù)，每次對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以50元罰款。6.4缺斷貨商品解決6.4.1門(mén)店及采購(gòu)部應(yīng)共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必要保證公司各門(mén)店AL類(lèi)商品缺貨率不大于5％6.4.2門(mén)店應(yīng)依照庫(kù)存銷(xiāo)售狀況、供應(yīng)商送貨狀況及最小訂貨量下訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨，保證門(mén)店不缺貨。6.4.3對(duì)于暫時(shí)缺貨商品不容許拉排面，應(yīng)設(shè)立缺貨批示牌。6.4.4供應(yīng)商不送貨導(dǎo)致門(mén)店缺貨商品，門(mén)店應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解決，采購(gòu)部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)答復(fù)。6.4.5若門(mén)店缺貨商品是由于門(mén)店未下訂單，由門(mén)店相應(yīng)主管承擔(dān)所有責(zé)任，每一品項(xiàng)對(duì)主管處以元罰款，店長(zhǎng)處以元罰款，并限期改正。6.4.6門(mén)店已下訂單缺貨商品，且門(mén)店已及時(shí)告知采購(gòu)部，而采購(gòu)部未予以及時(shí)答復(fù)、解決，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以元罰款，并限期改正。6.5季節(jié)性商品管理6.5.1季節(jié)性商品由采購(gòu)部依照季節(jié)設(shè)定訂貨及銷(xiāo)售時(shí)期，對(duì)季節(jié)性商品訂貨及銷(xiāo)售時(shí)期進(jìn)行擬定，以利門(mén)店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷(xiāo)售時(shí)期進(jìn)行擬定，以利門(mén)店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷(xiāo)售時(shí)期，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以一種品項(xiàng)元罰款，并限期改正。6.5.2門(mén)店依照采購(gòu)部設(shè)定訂貨時(shí)期及商品銷(xiāo)售狀況，安排季節(jié)性商品訂貨、促銷(xiāo)及退貨，門(mén)店未及時(shí)訂貨退貨，對(duì)主管處以一種品項(xiàng)元罰款，店長(zhǎng)處以元罰款并限期改正。6.5.3門(mén)店季節(jié)性商品訂貨、促銷(xiāo)及退貨工作問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)，告知門(mén)店解決意見(jiàn)或成果，未及時(shí)答復(fù)反饋解決意見(jiàn)，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以元罰款。6.6快訊商品管理6.6.1快訊商品品項(xiàng)及銷(xiāo)售價(jià)格擬定，由公司采購(gòu)部參照門(mén)店意見(jiàn)，依照市場(chǎng)狀況、供應(yīng)商配合限度、業(yè)績(jī)及毛利需要擬定。6.6.2門(mén)店在快訊上檔前，應(yīng)及時(shí)檢查快訊商品到貨狀況，檢查快訊商品到貨異常狀況，報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部并抄送采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)協(xié)調(diào)解決，或采用補(bǔ)救辦法。6.6.3門(mén)店快訊商品缺貨，由采購(gòu)部選取可代替商品進(jìn)行代替，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以一種品項(xiàng)元罰款，并限期改正。6.6.4各門(mén)店應(yīng)做好快訊商品陳列籌劃，在快訊上檔時(shí)應(yīng)保證快訊商品明顯陳列及促銷(xiāo)宣傳力度，以保證快訊商品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。6.6.5對(duì)于限量銷(xiāo)售快訊商品，采購(gòu)部應(yīng)在快訊開(kāi)始前書(shū)面告知門(mén)店，以便門(mén)店安排限時(shí)限量銷(xiāo)售，避免結(jié)算時(shí)浮現(xiàn)價(jià)格差別，門(mén)店安排限時(shí)限量銷(xiāo)售，避免顧客投訴，采購(gòu)未預(yù)先告知，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以一種品項(xiàng)元罰款。6.6.6對(duì)于暢銷(xiāo)快訊商品，門(mén)店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，恰當(dāng)屯貨，以提高門(mén)店毛利率水平，增長(zhǎng)公司毛利；6.6.7對(duì)于滯銷(xiāo)或銷(xiāo)售不佳快訊商品，門(mén)店應(yīng)控制定貨，并在快訊結(jié)束時(shí)及時(shí)辦理退貨手續(xù)，避免浮現(xiàn)退貨差別。6.6.8每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門(mén)店應(yīng)將快訊商品銷(xiāo)售狀況分析報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部并抄送采購(gòu)部，以解決快訊商品銷(xiāo)售中存在問(wèn)題，門(mén)店未及時(shí)完畢，對(duì)負(fù)責(zé)人處以元罰款。一、超市條形碼管理規(guī)范1.0目條形碼技術(shù)是超市必用專(zhuān)業(yè)技術(shù)，商品條形碼質(zhì)量直接影響到商品銷(xiāo)售。為保證超市內(nèi)商品正常銷(xiāo)售和迅速流通，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工與超市有業(yè)務(wù)往來(lái)供應(yīng)商皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋4.1國(guó)際條形碼（barcode）商品信息數(shù)據(jù)符號(hào)，由不同組合數(shù)字和粗細(xì)不等數(shù)線構(gòu)成，通過(guò)電子掃描，可以讀取該商品信息。國(guó)際上通用條形碼由13位數(shù)字構(gòu)成。5.0職責(zé)5.1供應(yīng)商：保證所有供應(yīng)給超市商品均有其對(duì)的條形碼，并提供新商品條形碼交給采購(gòu)部，否則需要向超市購(gòu)買(mǎi)店內(nèi)碼。5.2采購(gòu)部：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重復(fù)強(qiáng)調(diào)與宣傳，保證所有供應(yīng)給超市商品均有其對(duì)的條形碼，并且在新商品引進(jìn)時(shí)有對(duì)的條形碼資料交給電腦部。5.3電腦部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商商品條形碼資料進(jìn)行錄入5.4配送中心：保證供應(yīng)商送來(lái)商品與訂單上商品條形碼一致且有效。5.5各門(mén)店：經(jīng)常檢查店面各種商品條形碼與否有效、對(duì)的，對(duì)條形碼脫落商品進(jìn)行重新粘貼條形碼。5.6收銀員：對(duì)的地掃描商品條形碼，保證商品信息與條形碼信息一致。6.0作業(yè)程序6.1所有供應(yīng)給超市商品都應(yīng)當(dāng)有其對(duì)的條形碼6.1.1所有無(wú)條形碼商品需提前依照訂單數(shù)量向超市購(gòu)買(mǎi)店內(nèi)碼并在送貨前按超市規(guī)定粘貼完畢6.1.2所有供應(yīng)商每次供應(yīng)商品，其條形碼都應(yīng)當(dāng)和超市電腦里商品條形碼保持一致，否則供應(yīng)商送來(lái)商品將無(wú)法收貨。6.1.3所有供應(yīng)商商品，如果其商品條形碼有所變更話，需提前7天以書(shū)面形式，傳真至我超市采購(gòu)部，以便我方及時(shí)更改，傳真內(nèi)容需寫(xiě)明商品名稱(chēng)、規(guī)格、本來(lái)?xiàng)l形碼和變更后條形碼。6.2店內(nèi)碼粘貼規(guī)定6.2.1如果供應(yīng)商所送商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時(shí)，應(yīng)將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上原條形碼上，若原條形碼過(guò)大或過(guò)長(zhǎng)，應(yīng)垂直把本來(lái)?xiàng)l形碼覆蓋，以免在收銀掃描時(shí)發(fā)生錯(cuò)掃。6.2.2如果商品上沒(méi)有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品美觀（如杯子條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭背面等。）6.3對(duì)于沒(méi)有條形碼（店內(nèi)碼）商品6.3.1收貨部：可以拒收6.3.2營(yíng)運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品，發(fā)既有商品條形碼脫落，應(yīng)及時(shí)采用補(bǔ)救辦法。二、商品ABC分類(lèi)管理規(guī)范1.0目為明確規(guī)定公司商品ABC分類(lèi)管理，以便各部門(mén)對(duì)各類(lèi)商品定位、管理有清晰意識(shí)，并在實(shí)際操作中認(rèn)真執(zhí)行，全面提高公司效益，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司采購(gòu)部、各門(mén)店、財(cái)務(wù)部、配送中心、電腦部。3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋商品ABC分類(lèi)管理是依照商品對(duì)超市銷(xiāo)售貢獻(xiàn)度及顧客對(duì)商品自身需求度來(lái)對(duì)商品進(jìn)行A、B、C類(lèi)分類(lèi)管理，通過(guò)對(duì)A類(lèi)商品優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類(lèi)商品產(chǎn)生更高效益。同步通過(guò)對(duì)C類(lèi)商品調(diào)節(jié)，逐漸裁減滯銷(xiāo)商品，從而達(dá)到商品優(yōu)化組合。在系統(tǒng)中，咱們規(guī)定：每月銷(xiāo)售金額占總銷(xiāo)售金額70％比例商品為當(dāng)月A類(lèi)商品每月銷(xiāo)售金額占總銷(xiāo)售金額20％比例商品為當(dāng)月B類(lèi)商品每月銷(xiāo)售金額占總銷(xiāo)售金額10％比例商品為當(dāng)月C類(lèi)商品5.0職責(zé)5.1電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類(lèi)商品報(bào)表，以便各部門(mén)能依照當(dāng)月ABC商品進(jìn)行相應(yīng)管理5.2采購(gòu)部：依照ABC類(lèi)商品報(bào)表，加大與A類(lèi)商品供應(yīng)商談判力度，爭(zhēng)取更多A類(lèi)商品促銷(xiāo)動(dòng)，或爭(zhēng)取A類(lèi)商品更好合伙條件。同步對(duì)C類(lèi)商品進(jìn)行分析和調(diào)節(jié)，并逐漸裁減持續(xù)4周無(wú)銷(xiāo)售C類(lèi)商品5.3營(yíng)運(yùn)部：各門(mén)店店長(zhǎng)依照各門(mén)店ABC類(lèi)商品報(bào)表，調(diào)節(jié)商品陳列和庫(kù)存，保證A類(lèi)商品均有較好陳列，加大A類(lèi)商品訂貨量，保證A類(lèi)商品庫(kù)存；同步C類(lèi)商品陳列和庫(kù)存。5.4財(cái)務(wù)部：依照ABC類(lèi)商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類(lèi)商品供應(yīng)商結(jié)款，并可采用優(yōu)惠結(jié)算辦法。同步慎重考慮對(duì)C類(lèi)商品供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。5.5配送中心：依照ABC類(lèi)商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類(lèi)商品收貨、配貨，同步檢查C類(lèi)商品庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)節(jié)意見(jiàn)。6.0作業(yè)程序6.1每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類(lèi)商品報(bào)表，涉及：6.1.1交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心《超市每月A類(lèi)商品明細(xì)表》《超市每月銷(xiāo)售前100名商品明細(xì)表》《超市每月銷(xiāo)售后100名商品明細(xì)表》6.1.2交各門(mén)店店長(zhǎng)《各店每月A類(lèi)商品明細(xì)表》《各店每月銷(xiāo)售前100名商品明細(xì)表》《各店每月銷(xiāo)售后100名商品明細(xì)表》6.1.3交采購(gòu)部《各部門(mén)每月A類(lèi)商品明細(xì)表》《超市每月銷(xiāo)售前100名商品明細(xì)表》《超市每月銷(xiāo)售后100名商品明細(xì)表》6.2每月26日至30日，采購(gòu)部確認(rèn)ABC商品品項(xiàng)6.2.1確認(rèn)各部門(mén)當(dāng)月ABC商品分類(lèi)6.2.2分析上月ABC商品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)狀況，重點(diǎn)分析A類(lèi)商品銷(xiāo)售、毛利、庫(kù)存與周轉(zhuǎn)次數(shù)6.2.3依照A類(lèi)商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月A類(lèi)商品端架、堆頭籌劃，提出A類(lèi)商品促銷(xiāo)籌劃6.2.4依照實(shí)際狀況提出C類(lèi)商品調(diào)節(jié)方案，涉及換貨、退貨、降價(jià)及其她促銷(xiāo)方式6.3每月3日前，營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案6.3.1擬定當(dāng)月A類(lèi)商品端架、堆頭陳列籌劃6.3.2通過(guò)A類(lèi)商品促銷(xiāo)籌劃6.3.3通過(guò)C類(lèi)商品調(diào)節(jié)方案6.3.4上月A類(lèi)商品業(yè)績(jī)檢討及C類(lèi)商品調(diào)節(jié)方案總結(jié)6.3.5上月ABC商品庫(kù)存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類(lèi)商品庫(kù)存及結(jié)算執(zhí)行注意事項(xiàng)6.4每月3日至8日，各門(mén)店店長(zhǎng)依照當(dāng)月ABC類(lèi)商品調(diào)節(jié)陳列6.4.1保證A類(lèi)商品陳列在較好位置并有2-4個(gè)排面6.4.2對(duì)門(mén)店銷(xiāo)售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個(gè)排面6.5每月3日至20日，采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，擬定6.5.1A類(lèi)商品促銷(xiāo)活動(dòng)及優(yōu)惠政策6.5.2C類(lèi)商品調(diào)節(jié)方案，涉及退貨、換貨及降價(jià)解決等6.6每月3日至次月2日，各門(mén)店店長(zhǎng)、采購(gòu)要注重A類(lèi)商品訂貨，保證有不少于3天存貨（生鮮商品除外），銷(xiāo)售前100名商品禁止非供應(yīng)商因素缺貨6.7每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類(lèi)商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類(lèi)商品收貨、配貨，同步檢查C類(lèi)商品庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)節(jié)意見(jiàn)6.8每月5日至10日，采購(gòu)部報(bào)上月A類(lèi)商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及C類(lèi)商品延遲支付供應(yīng)商名單6.9財(cái)務(wù)部核對(duì)采購(gòu)部提交A、C類(lèi)供應(yīng)商名單，并依照核準(zhǔn)后供應(yīng)商分類(lèi)進(jìn)行結(jié)付7.0罰則7.1電腦部未能準(zhǔn)時(shí)提供ABC類(lèi)商品有關(guān)報(bào)表，罰款元7.2采購(gòu)部未能準(zhǔn)時(shí)提交ABC類(lèi)商品促銷(xiāo)籌劃，罰款元7.3營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)門(mén)店銷(xiāo)售前100名商品陳列不能達(dá)到規(guī)定，罰款元；7.4由于門(mén)店（或采購(gòu)）訂貨不及時(shí)或數(shù)量局限性而導(dǎo)致銷(xiāo)售前100名商品缺貨，門(mén)店店長(zhǎng)（或采購(gòu)）罰款元7.5配送中心對(duì)A類(lèi)商品供應(yīng)商沒(méi)有優(yōu)先收貨而導(dǎo)致?lián)p失，罰款元7.6財(cái)務(wù)部對(duì)C類(lèi)商品供應(yīng)商沒(méi)有慎重付款而導(dǎo)致?lián)p失，罰款元第二節(jié)商品訂貨管理一、門(mén)店訂貨作業(yè)規(guī)范1.0目為明確告知門(mén)店部門(mén)主管以上干部訂貨原則，保證不缺貨，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司各門(mén)店主管級(jí)以上干部訂貨時(shí)皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《促銷(xiāo)策劃與組織程序》3.2《促銷(xiāo)實(shí)行與控制程序》3.3《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》3.4《商品調(diào)撥程序》4.0名詞解釋?zhuān)o(wú)）5.0職責(zé)5.1各門(mén)店部門(mén)主管負(fù)責(zé)記錄實(shí)際訂貨數(shù)量，填寫(xiě)《門(mén)店要貨單》，并報(bào)店長(zhǎng)審核5.2各門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核本店各商品部門(mén)主管填寫(xiě)《門(mén)店要貨單》，并報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)匯總。5.3采購(gòu)部依照實(shí)際庫(kù)存狀況決定是內(nèi)部各門(mén)店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。6.0作業(yè)程序6.1門(mén)店商品訂貨應(yīng)考慮如下因素（食品平均庫(kù)存天數(shù)為20天，百貨平均庫(kù)存天數(shù)為30天）6.1.1商品在排面最基本陳列6.1.2商品DMS值（日平均銷(xiāo)售量）6.1.3既有庫(kù)存量6.1.4端架/促銷(xiāo)區(qū)陳列量與否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫(kù)存天數(shù)6.1.5上DM或商品做促銷(xiāo)商品6.1.6與促銷(xiāo)商品與否有有關(guān)聯(lián)性如當(dāng)前咖啡在做促銷(xiāo)，可考慮咖啡壺等有關(guān)商品6.1.7季節(jié)性商品/流行性商品（如電電扇、跳舞毯等）6.1.8商品貨源提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)送條件，供應(yīng)商庫(kù)存等方面來(lái)考核供應(yīng)商實(shí)力能力、合力等）6.1.9至少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì)6.1.10商品進(jìn)貨折扣/搭贈(zèng) 門(mén)店在快訊商品下單期間，或廠商進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)期間，咱們可以得到該商品較低促銷(xiāo)進(jìn)價(jià)或較豐富促銷(xiāo)贈(zèng)品（可售、不可售）這樣以利于提高門(mén)店毛利水平。6.1.11商品庫(kù)存空間：與否尚有存儲(chǔ)位置6.1.12商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時(shí)間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時(shí)間6.1.13電腦自動(dòng)建議訂單數(shù)量與否合理6.1.14供應(yīng)商送貨行程安排6.1.15當(dāng)天進(jìn)貨量及人力狀況安排6.1.16主管下單時(shí)，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同步到貨；分日期，分時(shí)段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門(mén)庫(kù)存壓力；6.1.17大宗團(tuán)購(gòu)6.1.18盤(pán)點(diǎn)因素：各門(mén)店不得在盤(pán)點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤(pán)點(diǎn)精確性6.1.19競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手影響6.1.19.1應(yīng)考慮該商品與否是生活必須品油、鹽、醬、醋、米；6.1.19.2應(yīng)考慮該商品競(jìng)爭(zhēng)不詳與否作快訊eq\o\ac(○,1)品牌知名度eq\o\ac(○,2)日均銷(xiāo)售量eq\o\ac(○,3)價(jià)格6.1.19.3咱們與否有競(jìng)爭(zhēng)力eq\o\ac(○,1)價(jià)格eq\o\ac(○,2)供貨數(shù)量eq\o\ac(○,3)送貨行程精確性6.2訂單操作程序6.2.1門(mén)店主管將本部門(mén)商品按小分類(lèi)在每個(gè)周日（周一至周五）打印出商品清單，營(yíng)運(yùn)主管每天對(duì)一種小婁類(lèi)商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。6.2.2門(mén)店主管依照賣(mài)場(chǎng)實(shí)際狀況，參照訂貨應(yīng)考慮若干因素，按照科學(xué)下訂單辦法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫(xiě)空白要貨單，申請(qǐng)訂貨。6.2.3門(mén)店店長(zhǎng)審核要貨單6.2.4門(mén)店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購(gòu)部6.2.5采購(gòu)部采購(gòu)依照商品實(shí)際庫(kù)存狀況決定是從其她門(mén)店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨6.2.5.1如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其她門(mén)店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心負(fù)責(zé)門(mén)店間商品調(diào)撥執(zhí)行。6.2.5.2如果是內(nèi)部庫(kù)存局限性，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門(mén)店訂貨單，統(tǒng)從來(lái)供應(yīng)商訂貨。6.2.6電腦錄入員錄入訂貨單 6.2.7打印訂貨單一式四聯(lián) 6.2.7.1訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存 6.2.7.2第二聯(lián)留給門(mén)店（由門(mén)店出納第二天下午16：00來(lái)?。?.2.7.3第三聯(lián)送至配送中心6.2.7.4第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。訂貨單交接必要有交接清單。6.3合理訂貨量計(jì)算： 6.3.1日均銷(xiāo)售時(shí)＝90％×前5周日均銷(xiāo)售量＋10％×前1天銷(xiāo)售量 6.3.2訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔天數(shù)（普通為7天） 6.3.3供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部天數(shù) 6.3.4最大貨架儲(chǔ)存量＝商品貨架排面×商品在貨架上縱向列數(shù) 6.3.5最大安全庫(kù)存天數(shù)：保證商品不脫銷(xiāo)庫(kù)存天數(shù)（特別是為了保證暫時(shí)團(tuán)購(gòu)訂單及時(shí)出貨）6.3.6建議訂貨量＝（訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期）×日均銷(xiāo)售量＋最大貨架儲(chǔ)存量×1/2－已訂數(shù)量－庫(kù)存數(shù)量其中：訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦最大安全庫(kù)存天數(shù)訂貨頻率＋供應(yīng)商交貨期≦2/3帳期天數(shù)（財(cái)期7天以上商品）（帳期7天或7天如下賬期商品按10天考慮）6.4促銷(xiāo)商品訂單為保證促銷(xiāo)商品銷(xiāo)售，對(duì)促銷(xiāo)商品要加大訂單力度正常促銷(xiāo)商品訂貨量＝正常訂貨量×1.5 驚爆商品訂貨量＝正常訂貨量×36.5科學(xué)控制庫(kù)存 6.5.1采用庫(kù)存ABC管理法：分類(lèi)品種數(shù)銷(xiāo)售額庫(kù)存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類(lèi)商品10％70％50％每周二次以上B類(lèi)商品20％20％100％每周一次以上C類(lèi)商品70％10％200％每月一次 6.5.2每天理解庫(kù)存金額及天數(shù)，并采用對(duì)策 6.5.3定期研究各部門(mén)銷(xiāo)售前50名商品（A類(lèi)商品）庫(kù)存狀況，并采用對(duì)策 6.5.4定期研究滯銷(xiāo)7天以上或庫(kù)存天數(shù)超過(guò)部門(mén)指標(biāo)兩倍，并采用對(duì)策 6.5.5定期研究庫(kù)存金額前50名或庫(kù)存天數(shù)前50名商品，并采用對(duì)策。二、煙草購(gòu)銷(xiāo)作業(yè)程序1.0目通過(guò)規(guī)范煙草購(gòu)銷(xiāo)流程，使各門(mén)店明確煙草購(gòu)銷(xiāo)規(guī)范，保證煙草商品充分庫(kù)存，保證銷(xiāo)售，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司各門(mén)店采購(gòu)煙草商品時(shí)合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《門(mén)店訂貨作業(yè)程序》3.2《門(mén)店商品收貨程序》3.3《商品收貨原則規(guī)范》4.0名詞解釋煙草專(zhuān)賣(mài)：煙草商品屬?lài)?guó)家專(zhuān)控商品，必要從國(guó)家正規(guī)煙草專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不容許從其她非正規(guī)渠道采購(gòu)。5.0職責(zé)（無(wú)）6.0作業(yè)程序6.1煙草采購(gòu)申請(qǐng)6.1.1各門(mén)店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)人依照門(mén)店實(shí)際狀況，填寫(xiě)《煙草購(gòu)銷(xiāo)申請(qǐng)單》，報(bào)交門(mén)店店長(zhǎng)審批。 6.1.2門(mén)店店長(zhǎng)依照門(mén)店煙草商品實(shí)際銷(xiāo)售和庫(kù)存狀況，核準(zhǔn)《煙草購(gòu)銷(xiāo)申請(qǐng)單》，并上報(bào)財(cái)務(wù)部 6.1.3財(cái)務(wù)部核對(duì)庫(kù)存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 6.1.4禁止各門(mén)店用備用金（鈔票）購(gòu)進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對(duì)門(mén)店店長(zhǎng)做出嚴(yán)肅解決。6.2煙草采購(gòu)門(mén)店憑支票到各區(qū)煙草公司采購(gòu)煙草商品。6.3商品錄入 6.3.1各門(mén)店購(gòu)進(jìn)煙草后，及時(shí)填寫(xiě)《門(mén)店商品驗(yàn)收單》，并交門(mén)店錄入員。 6.3.2門(mén)店錄入員應(yīng)及時(shí)按照《門(mén)店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng) 6.3.3錄入員打印三聯(lián)《門(mén)店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 6.3.4門(mén)店出納于當(dāng)天把簽字后《門(mén)店商品驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)，別的兩聯(lián)留作門(mén)店存檔。6.4開(kāi)具發(fā)票每月25日前，各門(mén)店將購(gòu)煙小票與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，到煙草公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，并填寫(xiě)付款告知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部做相應(yīng)財(cái)務(wù)解決。三、商品囤貨管理規(guī)定1.0目為明確規(guī)定公司門(mén)店經(jīng)理、主管懂得囤貨基本原理，做好對(duì)的囤貨動(dòng)作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門(mén)店銷(xiāo)售高峰期商品缺貨，導(dǎo)致門(mén)店業(yè)績(jī)損失，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋?zhuān)o(wú)）5.0職責(zé)（無(wú)）6.0作業(yè)程序6.1囤貨因素 6.1.1節(jié)慶因素6.1.1.1國(guó)家法定假日（元旦、五一、國(guó)慶等），供應(yīng)商放假不送貨6.1.1.2中華人民共和國(guó)民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷(xiāo)售高峰，供應(yīng)商無(wú)法保證送貨時(shí)間、送貨量 6.1.2氣候、運(yùn)送因素 6.1.3貨源保證6.2囤貨時(shí)間 節(jié)日前60天開(kāi)始進(jìn)行6.3囤貨流程6.3.1采購(gòu)部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程告知門(mén)店 6.3.2門(mén)店依照節(jié)假日特點(diǎn)，擬定囤貨品種 6.3.3門(mén)店依照需囤貨商品正常銷(xiāo)售狀況、歷史銷(xiāo)售狀況及市場(chǎng)狀況，對(duì)該商品節(jié)假日銷(xiāo)售進(jìn)行預(yù)估，各門(mén)店提前60天填寫(xiě)《要貨籌劃表》，交給采購(gòu)部。 6.3.4采購(gòu)依照預(yù)估銷(xiāo)量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。 6.3.5供貨浮現(xiàn)異常（到貨量局限性或供應(yīng)商不送貨），門(mén)店應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)、與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)協(xié)調(diào)解決。 6.3.6對(duì)于采購(gòu)無(wú)法協(xié)調(diào)解決缺、斷貨商品，門(mén)店可選取代替性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。6.4囤貨注意事項(xiàng) 6.4.1囤貨量控制 囤貨商品預(yù)估銷(xiāo)量應(yīng)具備科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨盲目性，導(dǎo)致庫(kù)存壓力和損失 6.4.2節(jié)假日后庫(kù)存控制檢查囤貨商品銷(xiāo)售狀況，對(duì)囤貨商品庫(kù)存狀況進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)辦理退貨。第三節(jié)商品收貨管理一、門(mén)店商品收貨程序1.0目為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司門(mén)店全體員工收貨時(shí)合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《商品收貨原則規(guī)范》4.0名詞解釋4.1直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門(mén)店，門(mén)店依照實(shí)際送貨數(shù)量收貨商品。4.2直供商品：由供應(yīng)商依照訂單直接送到門(mén)店，門(mén)店依照訂單來(lái)驗(yàn)收商品。4.3配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送商品5.0職責(zé)5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單5.2營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類(lèi)商品，并及時(shí)上架銷(xiāo)售5.3配送中心負(fù)責(zé)配送商品收貨，并及時(shí)向各門(mén)店配送商品6.0作業(yè)程序6.1直送商品收貨 6.1.1采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格而無(wú)詳細(xì)數(shù)量 6.1.2供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上商品規(guī)定，每日給各門(mén)店定期送貨（普通規(guī)定早上送貨） 6.1.3門(mén)店依照永續(xù)訂單上商品名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)同送來(lái)商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量 6.1.4門(mén)店要重點(diǎn)檢查直送商品質(zhì)量，保證商品質(zhì)量關(guān) 6.1.5門(mén)店主管依照實(shí)際送貨商品名稱(chēng)、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫(xiě)空白《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》6.1.6門(mén)店主管將手寫(xiě)《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》交給門(mén)店錄入員，錄入員做直送商品收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》 6.1.7收貨人、主管及供應(yīng)商在《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門(mén)店主管回蓋門(mén)店收貨章，門(mén)店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。6.2直供商品收貨 6.2.1各門(mén)店依照本店實(shí)際狀況，向總部采購(gòu)提交《門(mén)店要貨籌劃表》，采購(gòu)進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門(mén)店訂單。 6.2.2供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨。6.2.3門(mén)店按照訂單號(hào)打印與訂單一一相應(yīng)《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同步把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。6.2.4關(guān)于商品質(zhì)量：門(mén)店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門(mén)店收貨商品原則》進(jìn)行收貨。如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，并與采購(gòu)及時(shí)獲得聯(lián)系。6.2.5收貨員將已簽字《訂單驗(yàn)收單》交給門(mén)店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)《訂單驗(yàn)收單》，門(mén)店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門(mén)店主管加蓋門(mén)店收貨章，門(mén)店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)用。6.3配送商品收貨 6.3.1依照各門(mén)店《門(mén)店要貨籌劃表》，配送商品由配送中心配送給各門(mén)店 6.3.2新商品如屬配送商品，則依照采購(gòu)《門(mén)店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門(mén)店 6.3.3配送中心配送商品，門(mén)店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開(kāi)箱抽查30％商品6.3.4門(mén)店收貨人員依照實(shí)際配送數(shù)量，填寫(xiě)《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》，門(mén)店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。6.3.5門(mén)店收貨人員將簽名確認(rèn)《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》交門(mén)店錄入員，門(mén)店錄入員做門(mén)店配送商品收貨錄入，打印《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門(mén)店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門(mén)店主管加蓋門(mén)店收貨章，門(mén)店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部。6.4收貨匯總6.4.1每日門(mén)店錄入員將當(dāng)天各類(lèi)商品收貨狀況匯總，填寫(xiě)《門(mén)店每日收貨狀況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門(mén)店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。6.4.2電腦部錄入小組憑《門(mén)店每日收貨狀況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。6.4.3門(mén)店錄入員必要每周、每月填寫(xiě)《門(mén)店每周/每月收貨狀況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門(mén)店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。二、商品收貨原則規(guī)范1.0目通過(guò)明確商品收貨原則，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定2.0合用范疇公司全體員工收貨時(shí)皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《門(mén)店商品收貨程序》3.2《生鮮商品收貨和存儲(chǔ)管理》4.0名詞解釋?zhuān)o(wú)）5.0職責(zé)5.1門(mén)店各商品部門(mén)理貨員及主管負(fù)責(zé)門(mén)店商品收貨5.2配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品收貨。6.0作業(yè)程序6.1普通商品收貨原則：6.1.1外箱需完整無(wú)損 6.1.2超市包裝單位需對(duì)的無(wú)誤，包裝牢固。6.1.3送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超過(guò)訂單范疇，門(mén)店只按訂單數(shù)量錄入，超過(guò)某些商品，門(mén)店可依照實(shí)際狀況決定與否收下。6.1.3.1門(mén)店如收下超過(guò)某些商品，則電腦系統(tǒng)以為多余商品屬于副銷(xiāo)售，門(mén)店告知采購(gòu)依照超過(guò)數(shù)量補(bǔ)下訂單。6.1.3.2門(mén)店如因庫(kù)存狀況，不收超過(guò)某些商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超過(guò)某些商品拉走。 6.1.4供應(yīng)商必要在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 6.1.5送貨描述、含量、規(guī)格等，必要與超市電腦系統(tǒng)中商品描述一致。6.1.6條形碼：送貨商品上條形碼，必要與超市電腦系統(tǒng)中此商品條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼位置必要符合超市規(guī)定。6.1.7保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必要具備2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必要具備1/2有效時(shí)間，否則可拒收。 6.1.8成套商品配件必要齊全。 6.1.9中文標(biāo)記：進(jìn)口商品上必要有中文標(biāo)記 6.1.10防偽標(biāo)記：煙、酒等特殊商品，必要粘有防偽標(biāo)記。6.1.11衛(wèi)生檢查合格證：食品，某些洗化用品，必要有質(zhì)量檢查合格證或衛(wèi)生檢查合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份尋常備查）6.1.12依照商品特點(diǎn)或使用規(guī)定，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、級(jí)別、所含重要成分名稱(chēng)和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明關(guān)于規(guī)格、成分、包裝辦法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。6.2食品類(lèi)商品不得浮現(xiàn)如下?tīng)顩r 6.2.1罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 6.2.2腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 6.2.3調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 6.2.4食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 6.2.5飲料類(lèi)：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其她沉淀物、雜物、凹凸罐。 6.2.6糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 6.2.7沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 6.2.8米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲(chóng)或經(jīng)蟲(chóng)蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。6.3洗化、百貨類(lèi)商品不得浮現(xiàn)如下?tīng)顩r 6.3.1商品有破損、斷裂、劃傷 6.3.2外表有油漬不凈者 6.3.3商品有瑕疵6.4生鮮商品收貨原則 見(jiàn)《生鮮管理規(guī)范手冊(cè)》——生鮮商品收貨原則6.5供應(yīng)商送貨商品有如下?tīng)顩r之一，可拒收 6.5.1商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 6.5.2超過(guò)規(guī)定保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間） 6.5.3沒(méi)有按超市規(guī)定進(jìn)行包裝商品 6.5.4外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 6.5.5質(zhì)量問(wèn)題，如奶制品中沉淀物，肉類(lèi)發(fā)白發(fā)黑等狀況。 6.5.6不予配合供應(yīng)商（該退貨商品沒(méi)有退換貨）予以拒收 6.5.7供應(yīng)商不肯卸貨，而將貨拉走者 6.5.8成套商品配件不全者 6.5.9直供商品無(wú)訂單。 6.5.10“三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)記商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。第四節(jié)尋常商品管理一、商品補(bǔ)貨/理貨程序1.0目為明確規(guī)定公司補(bǔ)貨/理貨流程與原則，保證商品豐滿(mǎn)，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充分商品，特制定本管理規(guī)定2.0合用范疇公司各門(mén)店員工在補(bǔ)貨/理貨時(shí)皆合用3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋?zhuān)o(wú)）5.0職責(zé)（無(wú)）6.0作業(yè)程序6.1商品補(bǔ)貨/理貨時(shí)順序 6.1.1區(qū)域順序：端架――地堆――其她促銷(xiāo)區(qū)――排面――收銀區(qū) 6.1.2商品順序：DM商品――店內(nèi)促銷(xiāo)商品――A類(lèi)商品――普通商品 6.1.3所有做促銷(xiāo)活動(dòng)商品都應(yīng)當(dāng)優(yōu)先補(bǔ)貨6.2補(bǔ)貨流程 6.2.1補(bǔ)貨開(kāi)始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作6.2.1.1檢查該商品庫(kù)存6.2.1.2清潔貨架6.2.1.3檢查價(jià)簽 6.2.2補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)當(dāng)：6.2.2.1檢查訂貨單和暫時(shí)倉(cāng)庫(kù)6.2.2.2檢查商品6.2.2.3如有POP，必要輔助檢查與否放回原處 6.2.3補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)：6.2.3.1清潔貨架6.2.3.2檢查價(jià)簽6.2.3.3回收紙箱6.3補(bǔ)貨基本原則6.3.1商品數(shù)量局限性，缺貨時(shí)必要補(bǔ)貨 6.3.2補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿(mǎn)為原則6.3.3遵循先進(jìn)先出原則，把貨架上原有商品先拿出來(lái)，在把要上商品放在貨架最里面，最后把本來(lái)商品放在貨架最外面。食品特別要保證先進(jìn)先出。 6.3.4補(bǔ)貨時(shí)不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中自由購(gòu)物。 6.3.5補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，不容許超過(guò)陳列范疇6.3.6補(bǔ)貨時(shí)必要清潔衛(wèi)生，把零散商品放在貨架最頂端，必要把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整潔。 6.3.7補(bǔ)貨時(shí)，所有商品正面必要朝外，面向顧客。6.4理貨 6.4.1當(dāng)貨品零亂時(shí)，要迅速理貨 6.4.2要隨時(shí)把零星商品收回和歸位。 6.4.3注意易混亂商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整頓。 6.4.4歸位應(yīng)將不同貨號(hào)商品一一分開(kāi)，放回原位。 6.4.5量販包裝商品，要注意包裝及條形碼、價(jià)簽一一相應(yīng) 6.4.6理貨時(shí)不能隨意更改商品本來(lái)排面 6.4.7理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右順序 6.4.8在每次補(bǔ)貨過(guò)程中，咱們要進(jìn)行一次理貨工作 6.4.9在營(yíng)業(yè)高峰先后，咱們必要理一次貨 6.4.10咱們每天剛開(kāi)門(mén)時(shí)，要進(jìn)行一次理貨，并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進(jìn)行一次理貨。二、門(mén)店問(wèn)題商品管理規(guī)范1.0目為使門(mén)店所有員工在整頓問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)解決，減少損失，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋4.1問(wèn)題商品涉及破損/破包商品及不合格商品4.1.1破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品自身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題商品，普通通過(guò)解決后可以進(jìn)行再銷(xiāo)售。4.1.2不合格商品指商品自身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購(gòu)買(mǎi)，不能再次銷(xiāo)售商品。5.0職責(zé)5.1營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品立即撤下貨架，并依照問(wèn)題商品實(shí)際狀況進(jìn)行解決。5.2采購(gòu)部：與供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品索賠5.3電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)變價(jià)和庫(kù)存改正。6.0作業(yè)程序6.1破損/破包商品產(chǎn)生因素6.1.1顧客拆封時(shí)導(dǎo)致6.1.2顧客破壞6.1.3顧客盜竊后剩余物品6.1.4員工解決商品時(shí)不慎毀損6.1.5顧客結(jié)賬時(shí)滾地而導(dǎo)致破壞。6.1.6商品包裝不良導(dǎo)致6.1.7開(kāi)箱時(shí)割刀劃傷6.1.8擠壓6.1.9臟6.1.10其她因素6.2不合格品產(chǎn)生因素6.2.1過(guò)期或變質(zhì)6.2.2國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)在告示因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致不合格產(chǎn)品6.2.3缺配件商品6.2.4其她質(zhì)量問(wèn)題6.3解決原則6.3.1問(wèn)題商品應(yīng)每日整頓，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存儲(chǔ)。避免堆積過(guò)多或任意丟棄導(dǎo)致困擾。6.3.2門(mén)店將撤下貨架商品歸類(lèi)、匯總，每日填寫(xiě)《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批。并與采購(gòu)確認(rèn)商品與否可退換。6.3.3門(mén)店店長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題商品后，在《門(mén)店問(wèn)題商品清單》上簽字，并取采購(gòu)部。6.3.4采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品退/換貨事宜6.3.5供應(yīng)商確認(rèn)解決方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門(mén)店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)銷(xiāo)商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范疇內(nèi)，則按如下解決原則解決。6.3.6破損/破包商品解決原則6.3.6.1破損/破包商品應(yīng)盡量再包裝銷(xiāo)售，不可隨意堆損6.3.6.2破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷(xiāo)（叫賣(mài)）出售6.3.6.3破損/破包商品促銷(xiāo)應(yīng)有選取地進(jìn)行，應(yīng)選取在周末或人流高峰時(shí)開(kāi)始。6.3.6.4一種量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)A重新構(gòu)成量販包裝：可以補(bǔ)充相似品質(zhì)非量販包裝單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一種量販包裝售賣(mài)（非量販包裝單品需要做庫(kù)存改正。）B分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相似品質(zhì)非量販包裝單品，一起做為非量販包裝單品清倉(cāng)貨號(hào)中出清。C兩個(gè)相似量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝商品集中在一起，湊成一種量販包裝，局限性時(shí)，補(bǔ)充非量販商品。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品采購(gòu)與供應(yīng)商索賠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品采購(gòu)與供應(yīng)商索賠撤下貨架，單獨(dú)存儲(chǔ)供應(yīng)商退貨確認(rèn)問(wèn)題商品類(lèi)型供應(yīng)商可否退換貨變價(jià)銷(xiāo)售重新包裝與否可以再包裝不合格商品破損/破包商品與否可以再銷(xiāo)售再銷(xiāo)售換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉(cāng)位置店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批庫(kù)存改正顧客購(gòu)買(mǎi)總經(jīng)辦與否可以再運(yùn)用防損部銷(xiāo)毀捐贈(zèng)轉(zhuǎn)為自用品庫(kù)存改正是是是否是否否三、商品變價(jià)管理規(guī)范1.0目為明確規(guī)定公司采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部變價(jià)工作，明確變價(jià)權(quán)責(zé)和流程，維持公司利益，特制定本管理規(guī)范。2.0合用范疇公司全體員工變更價(jià)格時(shí)皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《價(jià)簽管理規(guī)范》4.0名詞解釋4.1門(mén)店變價(jià)：由門(mén)店提出申請(qǐng)價(jià)格變更。4.2采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng)價(jià)格變更。5.0職責(zé)5.1采購(gòu)部：提出變價(jià)籌劃，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。5.2門(mén)店：提出門(mén)店變價(jià)籌劃，并且執(zhí)行變價(jià)。5.3電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行通過(guò)審批變價(jià)。6.0作業(yè)程序6.1店面變價(jià)6.1.1生鮮商品：生鮮商品中蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大商品及門(mén)店自制熟食類(lèi)，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價(jià)：電子稱(chēng)變價(jià)，必要先由電腦部變價(jià)，再傳送至電子稱(chēng)中。6.1.2價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門(mén)店促銷(xiāo)商品：門(mén)店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤商品、經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查以為須變價(jià)商品及門(mén)店開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請(qǐng)變價(jià)，填寫(xiě)《變價(jià)申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作，促銷(xiāo)結(jié)束應(yīng)立即變回原價(jià)。6.1.3進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品：經(jīng)營(yíng)采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無(wú)法退貨，經(jīng)采購(gòu)批準(zhǔn)，門(mén)店可申請(qǐng)變價(jià)。6.1.4破損、破包商品門(mén)店可依照商品破損、破包實(shí)際狀況，與采購(gòu)溝通退（換）貨信息后，提出變價(jià)申請(qǐng)。6.1.5驚爆快訊商品：驚爆快訊商品，在銷(xiāo)售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià)6.1.6新商品：新商品銷(xiāo)售價(jià)格一律由采購(gòu)擬定，門(mén)店不容許進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。6.1.7門(mén)店申請(qǐng)變價(jià)流程：門(mén)店主管提出變價(jià)申請(qǐng)——門(mén)店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)——采購(gòu)簽字確認(rèn)——財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)——門(mén)店執(zhí)行變價(jià)——更換價(jià)簽及POP牌。6.2采購(gòu)變價(jià)6.2.1采購(gòu)可依照商品進(jìn)價(jià)變化、促銷(xiāo)活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品種、門(mén)店銷(xiāo)售、季節(jié)變化及市場(chǎng)狀況，進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)狀況及時(shí)告知門(mén)店。6.2.2當(dāng)某些商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。6.2.3樣品及大宗商品，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。6.2.4采購(gòu)變價(jià)程序：采購(gòu)主管提出申請(qǐng)——采購(gòu)經(jīng)理核批——財(cái)務(wù)確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)——告知門(mén)店6.3變價(jià)規(guī)定6.3.1采購(gòu)部應(yīng)保證門(mén)店形象商品低價(jià)6.3.2采購(gòu)可以對(duì)門(mén)店不規(guī)范變價(jià)，向營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將解決成果反饋采購(gòu)部。6.3.3采購(gòu)未能及時(shí)（不超過(guò)1天）核準(zhǔn)門(mén)店提出變價(jià)申請(qǐng)，門(mén)店可上報(bào)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購(gòu)部將于三日內(nèi)將解決成果反饋門(mén)店。6.3.4每次電腦變價(jià)后，由電腦部將及時(shí)告知有關(guān)門(mén)店及采購(gòu)，門(mén)店應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行價(jià)簽和POP更換。6.3.5電腦部每天上午提供昨天《門(mén)店（部門(mén)）變價(jià)匯總表》，各門(mén)店店長(zhǎng)和采購(gòu)必要進(jìn)行確認(rèn)。四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序1.0目為明確超市內(nèi)部自用商品作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工申請(qǐng)內(nèi)部自用物品時(shí)皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋4.1超市自用品為減少成本，超市尋常所有物品應(yīng)一方面到超市進(jìn)行選取，這些從銷(xiāo)售商品轉(zhuǎn)為超市自用物品商品，稱(chēng)為超市自用品5.0職責(zé)5.1門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥審核5.2超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品匯總5.3防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)稽核。6.0作業(yè)程序6.1公司各部門(mén)所需購(gòu)物商品，必要先在指定超市進(jìn)行選取。6.2各部門(mén)任何人無(wú)權(quán)自行在賣(mài)場(chǎng)私拿挪用商品，違者作盜竊解決。6.3內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時(shí)間為每周星期二（其她時(shí)間不容許轉(zhuǎn)貨）6.4特殊狀況，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去看望，需從超市購(gòu)買(mǎi)食品。）6.5申請(qǐng)部門(mén)/人需先填寫(xiě)《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)、門(mén)店店長(zhǎng)簽字后報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。6.6公司行政部庫(kù)管依照各部門(mén)《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)，防損部營(yíng)運(yùn)、行政稽核人員必要在場(chǎng)。除行政部庫(kù)管外，其她任何人不得任意調(diào)撥超市商品。6.7行政部庫(kù)管填寫(xiě)一式五聯(lián)《自用品內(nèi)部貨單》，行政部、轉(zhuǎn)貨門(mén)店、防損員分別簽名確認(rèn)，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財(cái)務(wù)部，做庫(kù)存改正和賬務(wù)解決6.8行政部庫(kù)管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財(cái)務(wù)部按照進(jìn)價(jià)進(jìn)行解決。6.9行政部庫(kù)管把自用品進(jìn)行入庫(kù)，并按照各部門(mén)填寫(xiě)《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。6.10行政部庫(kù)管發(fā)放自用品時(shí)，同步發(fā)放同等數(shù)量“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，由領(lǐng)取部門(mén)自行粘貼。6.11所有“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴(yán)格控管）7.0有關(guān)表格自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖使用部門(mén)/人領(lǐng)用并粘貼使用部門(mén)/人領(lǐng)用并粘貼“內(nèi)部使用”標(biāo)簽使用部門(mén)/人申請(qǐng)行政部庫(kù)管匯總營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、行政副總簽字部門(mén)經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字行政部庫(kù)管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標(biāo)簽行政部庫(kù)管到門(mén)店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪伴行政部庫(kù)管填寫(xiě)《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》電腦部、財(cái)務(wù)部做庫(kù)存改正、賬務(wù)解決五、庫(kù)存改正控制程序1.0目為了保證門(mén)店庫(kù)存精確性，避免電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存偏差，使根據(jù)電腦庫(kù)存狀況所出具各種數(shù)據(jù)、報(bào)表等，可以真實(shí)反映門(mén)店?duì)顩r。2.0合用范疇公司各門(mén)店合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）4.0名詞解釋4.1庫(kù)存改正為了保證門(mén)店庫(kù)存精確性，依照實(shí)際庫(kù)存狀況，調(diào)節(jié)電腦庫(kù)存行為。庫(kù)存改正涉及：4.1.1盤(pán)點(diǎn)改正：每次商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)修正電腦庫(kù)存數(shù)量，以保證電腦庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存相一致，為達(dá)到這個(gè)目，需要進(jìn)行一種數(shù)據(jù)覆蓋，覆蓋之后電腦庫(kù)存就改正為實(shí)際庫(kù)存。4.1.2贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損庫(kù)存改正：4.1.2.1供應(yīng)商提供贈(zèng)品：有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給超市優(yōu)惠，因門(mén)店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，通過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存改正，增長(zhǎng)庫(kù)存。4.1.2.2商品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品：某些滯銷(xiāo)商品由于促銷(xiāo)，可由門(mén)店提出申請(qǐng)，通過(guò)批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)為贈(zèng)品，進(jìn)行庫(kù)存改正，減少庫(kù)存。4.1.3破損/報(bào)廢商品庫(kù)存改正已通過(guò)期變質(zhì)商品、被損壞商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無(wú)法收回任何成本價(jià)值，只有算成是門(mén)店損耗，通過(guò)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存改正，減少庫(kù)存。4.1.4被盜商品庫(kù)存改正被盜商品，經(jīng)查的確，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫(kù)存改正4.1.5分店轉(zhuǎn)貨庫(kù)存改正各門(mén)店之間調(diào)貨，憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購(gòu)部申請(qǐng)庫(kù)存改正。4.1.6收貨錯(cuò)誤庫(kù)存改正由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符，通過(guò)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行庫(kù)存改正。4.1.7竄號(hào)商品庫(kù)存改正由于收貨時(shí)條碼轉(zhuǎn)換，收銀時(shí)錯(cuò)碼銷(xiāo)售，門(mén)店盤(pán)點(diǎn)時(shí)貨號(hào)竄號(hào)等因素，導(dǎo)致同種商品不同貨號(hào)，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間浮現(xiàn)庫(kù)存差別，經(jīng)批準(zhǔn)核算可進(jìn)行庫(kù)存改正。5.0職責(zé)5.1門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)庫(kù)存改正申請(qǐng)5.2營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫(kù)存改正審批5.3電腦部負(fù)責(zé)庫(kù)存改正錄入6.0作業(yè)程序6.1門(mén)店由于以上因素發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差別，填寫(xiě)《門(mén)店庫(kù)存改正申請(qǐng)表》，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)6.2門(mén)店將店長(zhǎng)簽字后《門(mén)店庫(kù)存改正申請(qǐng)表》上交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理核算審批后，交電腦部錄入組6.3破損/報(bào)商品及被盜商品庫(kù)存改正需由防損部人員核算并簽名確認(rèn)。6.4電腦部錄入組人員接到《門(mén)店庫(kù)存改正申請(qǐng)表》之后，需認(rèn)真審核關(guān)于人員簽字，核算后才干開(kāi)始做庫(kù)存改正錄入動(dòng)作。在錄入同步，應(yīng)審核商品貨號(hào)、改正編碼、改正數(shù)量與否對(duì)的、合理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不夠明白地方，應(yīng)找到門(mén)店人員查清狀況才干錄入。錄入后錄入員應(yīng)在《門(mén)店庫(kù)存改正申請(qǐng)表》上簽字。6.5嚴(yán)格控制庫(kù)存改正數(shù)量和次數(shù)，門(mén)店對(duì)破損/報(bào)廢商品及被盜商品庫(kù)存改正負(fù)責(zé)，每月以上庫(kù)存改正按銷(xiāo)售額超過(guò)0.5％，將對(duì)門(mén)店有關(guān)人員進(jìn)行此類(lèi)改正總金額％罰款。第五節(jié)商品退調(diào)管理一、商品退換貨程序1.0目為使門(mén)店進(jìn)行退/換貨時(shí)有據(jù)可依，將門(mén)店不適應(yīng)銷(xiāo)售商品及時(shí)進(jìn)行退/換貨解決，保證門(mén)店庫(kù)存合理性及商品正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門(mén)店業(yè)績(jī)及毛利，特制定本規(guī)定。2.0合用范疇公司各門(mén)店3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《顧客退換貨程序》4.0名詞解釋4.1退貨：由于各種因素，門(mén)店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商行為。4.2換貨：由于各種因素，門(mén)店或配送中心需要將同一種商品與供應(yīng)商進(jìn)行互換行。換貨商品必要是同一種商品，否則，算作退貨解決。4.3門(mén)店退/換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門(mén)店進(jìn)行退/換貨。4.4配送中心退/換化：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退/換貨。5.0職責(zé)5.1門(mén)店負(fù)責(zé)退換貨申請(qǐng)和商品準(zhǔn)備5.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜6.0作業(yè)程序6.1退換貨準(zhǔn)備6.1.1門(mén)店清點(diǎn)確認(rèn)需要進(jìn)行退/換商品6.1.1.1供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退/換貨商品6.1.1.2過(guò)期或即將過(guò)期商品6.1.1.3破報(bào)或破損無(wú)法包裝在銷(xiāo)售商品6.1.1.4過(guò)銷(xiāo)售季節(jié)季節(jié)性商品6.1.1.5庫(kù)存量大，且銷(xiāo)售不佳商品6.1.1.6采購(gòu)告知擬清場(chǎng)供應(yīng)商商品6.1.1.7其她因素導(dǎo)致應(yīng)退/換商品6.1.2門(mén)店整頓退/換商品及單據(jù)：6.1.2.1按供應(yīng)商、商品描述對(duì)由于以上因素?cái)M退/換貨商品進(jìn)行整頓，清點(diǎn)數(shù)量。6.1.2.2主管填寫(xiě)《門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單》6.1.2.3店長(zhǎng)簽字確認(rèn)6.1.3退/換貨申請(qǐng)確認(rèn)6.1.3.1門(mén)店出納將《門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單》傳真給總部采購(gòu)部采購(gòu)。6.1.3.2采購(gòu)部核準(zhǔn)退/換貨呂，交給財(cái)務(wù)6.1.3.3財(cái)務(wù)審核退貨商品，確認(rèn)該供應(yīng)商有款可扣后簽字，確認(rèn)。6.1.4退/換貨告知：6.1.4.1采購(gòu)依照《門(mén)店退/換貨申請(qǐng)單》埴寫(xiě)《商品退/換貨告知單》6.1.4.2采購(gòu)將《商品退/換貨告知單》傳真給供應(yīng)商，告知供應(yīng)商辦理退/換貨手續(xù)。6.1.4.3供應(yīng)商確認(rèn)退/換貨時(shí)間后，采購(gòu)告知門(mén)店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品）6.2退/換貨解決6.2.1直送/直供供應(yīng)商到門(mén)店辦理退貨：6.2.1.1供應(yīng)商憑《商品退/換貨告知單》、本人有效證件可辦理退貨。6.2.1.2由門(mén)店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。6.2.1.3供應(yīng)商在《門(mén)店退/換貨單》上簽字確認(rèn)（涉及姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)送車(chē)輛型號(hào)、牌照）6.2.1.4門(mén)店主管、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)6.2.1.5將《門(mén)店退/換貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。6.2.2直送/直供供應(yīng)商到門(mén)店辦理?yè)Q貨：6.2.2.1供應(yīng)商憑《商品退/換貨告知單》、本人有效證件方可辦理?yè)Q貨。6.2.2.2雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。6.2.2.3進(jìn)行商品換貨：新商品接受、換貨商品交供應(yīng)商。6.2.2.4將已換商品進(jìn)行陳列銷(xiāo)售。6.2.3配送商品退/換貨：6.2.3.1配送商品退/換由配送中心人員先到門(mén)店進(jìn)行門(mén)店商品退貨，雙方共同清點(diǎn)退貨商品，在《門(mén)店退貨單》上簽字確認(rèn)。6.2.3.2配送中心將各門(mén)店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存儲(chǔ)，并知會(huì)采購(gòu)告知供應(yīng)商前來(lái)配送中心辦理退/換貨手續(xù)。6.2.3.3供應(yīng)商接到告知后，憑《商品退/換貨告知單》、本人有效證件前來(lái)配送中心辦理退/換貨。A退貨：eq\o\ac(○,1)由配送中心退貨員與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。eq\o\ac(○,2)供應(yīng)商在《配送中心退貨單》上簽字確認(rèn)（涉及姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)送車(chē)輛型號(hào)、牌照）。eq\o\ac(○,3)配送中心主管、經(jīng)理簽字eq\o\ac(○,4)將《配送中心退貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。B換貨：eq\o\ac(○,1)雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。eq\o\ac(○,2)進(jìn)行商品換貨：新商品接受、換貨商品交供應(yīng)商eq\o\ac(○,3)配送中心將已換貨新商品按各門(mén)店實(shí)際數(shù)量進(jìn)行配送。eq\o\ac(○,4)門(mén)店將已換貨商品進(jìn)行陳列銷(xiāo)售。6.3退/換貨錄入6.3.1門(mén)店或配送中心辦理門(mén)店退/換貨手續(xù)后，由門(mén)店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退/換貨商品信息錄入電腦，并將《門(mén)店退/換貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財(cái)務(wù)部、電腦部存檔。二、商品調(diào)撥程序1.0目為使門(mén)店進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)有據(jù)可依，加快門(mén)店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定2.0合用范疇公司各門(mén)店3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《門(mén)店訂貨作業(yè)程序》4.0名詞解釋4.1調(diào)撥：公司門(mén)店間商品互相流轉(zhuǎn)過(guò)程。5.0職責(zé)5.1門(mén)店負(fù)責(zé)店商品要貨及調(diào)出5.2采購(gòu)負(fù)責(zé)各門(mén)店間商品調(diào)撥籌劃和組織5.3配送中心負(fù)責(zé)商品調(diào)撥實(shí)行。6.0作業(yè)程序6.1調(diào)撥申請(qǐng)6.1.1配送中心拿著采購(gòu)填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品門(mén)店調(diào)貨。6.1.2采購(gòu)依照超市各門(mén)店真實(shí)庫(kù)存狀況決定是從其她門(mén)店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨：6.1.2.1如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其她門(mén)店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。6.1.2.2如果是內(nèi)部庫(kù)存局限性，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門(mén)店訂貨單，統(tǒng)從來(lái)供應(yīng)商訂貨。6.2配送中心負(fù)責(zé)門(mén)店間調(diào)撥商品實(shí)行6.2.1配送中心拿著采購(gòu)填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品門(mén)店調(diào)貨。6.2.2調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)大力配合工作，依照《內(nèi)部調(diào)撥單》上商品明細(xì)組織商品，點(diǎn)數(shù)簽名后，交給配送中心。6.2.3配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門(mén)店，調(diào)入門(mén)店依照《內(nèi)部調(diào)撥單》清點(diǎn)商品，核對(duì)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。6.3票據(jù)解決與電腦錄入6.3.1配送中心在完畢商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門(mén)店、調(diào)入門(mén)店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。6.3.2電腦部依照《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。6.3.3每月25日，電腦部打印出當(dāng)月《門(mén)店調(diào)撥商品狀況一覽表》，各門(mén)店應(yīng)認(rèn)真核對(duì)。第六節(jié)商品盤(pán)點(diǎn)管理一、超市盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序1.0目為保證每次盤(pán)點(diǎn)規(guī)范性和有效性，保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的，保證電腦系統(tǒng)中商品信息精確性，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。2.0合用范疇公司全體員工盤(pán)點(diǎn)時(shí)皆合用。3.0有關(guān)文獻(xiàn)3.1《問(wèn)題商品管理規(guī)范》3.2《商品退換貨流程管理規(guī)定》3.3《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》3.4《庫(kù)存改正管理規(guī)范》4.0名詞解釋4.1盤(pán)點(diǎn)：為了確認(rèn)真實(shí)商品實(shí)物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中庫(kù)存之間差別而進(jìn)行清點(diǎn)商品數(shù)量行為。普通分為常規(guī)盤(pán)點(diǎn)和季度盤(pán)點(diǎn)兩種。4.2常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：尋常工作中，為確認(rèn)某一單品或某一種類(lèi)商品真實(shí)數(shù)量而進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作，由門(mén)店隨機(jī)進(jìn)行。4.3季度盤(pán)點(diǎn)：為了全面確認(rèn)真實(shí)商品實(shí)物數(shù)量，由總部組織全面統(tǒng)一盤(pán)點(diǎn)，普通在每一季度最后一種月25日進(jìn)行，本程序重要合用于季度盤(pán)點(diǎn)。5.0職責(zé)5.1營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部：負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)工作總指揮，全面負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作籌劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作5.2門(mén)店：負(fù)責(zé)門(mén)店票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。5.3配送中心：負(fù)責(zé)配送中心票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作。5.4采購(gòu)部：負(fù)責(zé)有關(guān)票據(jù)核對(duì)5.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督和檢查，核算票據(jù)，并作盤(pán)點(diǎn)后損溢解決。5.6行政部：負(fù)責(zé)自用品及有合格品實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及票據(jù)核對(duì)工作及整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程所有表格、用品準(zhǔn)備。5.7防損部：負(fù)責(zé)報(bào)損商品、被盜商品票據(jù)核對(duì)及整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程監(jiān)督。5.8電腦部：負(fù)責(zé)所有票據(jù)核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)空表打印及盤(pán)點(diǎn)后數(shù)據(jù)解決。5.9總部其她部門(mén)：協(xié)助進(jìn)行監(jiān)盤(pán)工作。6.0作業(yè)程序6.1盤(pán)點(diǎn)籌劃6.1.1在每次季度盤(pán)點(diǎn)到來(lái)前一種月，由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)制定該季度盤(pán)點(diǎn)籌劃。盤(pán)點(diǎn)籌劃應(yīng)涉及內(nèi)容：6.1.1.1盤(pán)點(diǎn)目6.1.1.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)間6.1.1.3盤(pán)點(diǎn)流程6.1.1.4盤(pán)點(diǎn)期間各部門(mén)職責(zé)6.1.1.5盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)6.1.2營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部將盤(pán)點(diǎn)籌劃上交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。6.1.3營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總依照公司目的和盤(pán)點(diǎn)程序及營(yíng)運(yùn)中實(shí)際狀況審批盤(pán)點(diǎn)籌劃。6.2盤(pán)點(diǎn)告知6.2.1營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部依照審批后盤(pán)點(diǎn)籌劃，召開(kāi)各門(mén)店店長(zhǎng)和有關(guān)部門(mén)經(jīng)理盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，盤(pán)點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，告知盤(pán)點(diǎn)籌劃。同步將盤(pán)點(diǎn)籌劃及規(guī)定下發(fā)到各門(mén)店及各有關(guān)部門(mén)。6.2.2依照盤(pán)點(diǎn)籌劃，采購(gòu)部制定《供應(yīng)商暫停送貨告知單》，告知供應(yīng)商需在盤(pán)點(diǎn)前3天送來(lái)足夠貨品，超市將在盤(pán)點(diǎn)前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）6.2.3依照盤(pán)點(diǎn)籌劃，企劃部美工組制作顧客“盤(pán)點(diǎn)公示”，以備各門(mén)店在夜間不能及時(shí)完畢盤(pán)點(diǎn)工作，則盤(pán)點(diǎn)次日應(yīng)把“盤(pán)點(diǎn)公示”張貼在門(mén)店門(mén)口，告示顧客。6.3盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)和工作分派6.3.1營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)依照本程序及盤(pán)點(diǎn)籌劃，提前20天對(duì)各門(mén)店店長(zhǎng)及各有關(guān)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，保證管理者可以純熟掌握規(guī)范盤(pán)點(diǎn)程序。6.3.2各有關(guān)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部門(mén)詳細(xì)參加盤(pán)點(diǎn)工作人員名單及工作安排。6.3.3各門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本店人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店詳細(xì)參加盤(pán)點(diǎn)工作人員名單及工作安排，門(mén)店店長(zhǎng)應(yīng)盡量安排所有門(mén)店人員都來(lái)參加盤(pán)點(diǎn)。6.3.4各部門(mén)經(jīng)理及門(mén)店店長(zhǎng)把詳細(xì)參加盤(pán)點(diǎn)人員名單及工作安排與盤(pán)點(diǎn)前15天上交給營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部。6.3.5營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部依照詳細(xì)狀況調(diào)節(jié)盤(pán)點(diǎn)人員，并將最后確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)人員工作分派表交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門(mén)、各門(mén)店，并交人力資源部存檔一份6.4盤(pán)點(diǎn)票據(jù)核對(duì)6.4.1盤(pán)點(diǎn)票據(jù)核對(duì)是通過(guò)對(duì)各種商品流通中票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以便確認(rèn)賬面上（電腦系統(tǒng)中）庫(kù)存數(shù)字精確性，避免漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象，是保證整個(gè)盤(pán)點(diǎn)工作真實(shí)有效基本，各部門(mén)、各門(mén)店應(yīng)當(dāng)高度注重。6.4.2盤(pán)點(diǎn)票據(jù)核對(duì)重要分為：6.4.2.1門(mén)店票據(jù)核對(duì)6.4.2.2配送中心票據(jù)核對(duì)6.4.2.3電腦部票據(jù)核對(duì)6.4.2.4有關(guān)部門(mén)票據(jù)核對(duì)6.4.2.5財(cái)務(wù)部票據(jù)核對(duì)6.4.3門(mén)店票據(jù)核對(duì)重要指門(mén)店對(duì)商品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存、退有關(guān)票據(jù)進(jìn)行核算，保證每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象發(fā)生。詳細(xì)票據(jù)涉及：6.4.3.1進(jìn)貨類(lèi)：A《門(mén)店直供商品訂貨驗(yàn)收單》B《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》C《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》D《門(mén)店調(diào)入商品驗(yàn)收單》E《門(mén)店顧客退/換貨單》6.4.3.2銷(xiāo)貨類(lèi)：A《門(mén)店商品銷(xiāo)售清單》（在系統(tǒng)查閱）B《門(mén)店不合格商品解決表》（與行政部關(guān)于）C《門(mén)店不合格商品銷(xiāo)毀登記表》（與防損部關(guān)于）D《門(mén)店偷盜商品登記表》（與防損部關(guān)于）6.4.3.3調(diào)貨類(lèi)A《門(mén)店調(diào)出商品單》B《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部關(guān)于）C《門(mén)店庫(kù)存改正申請(qǐng)單》6.4.3.4存貨類(lèi)：A《門(mén)店商品庫(kù)存表》6.4.3.5退貨類(lèi)：A《門(mén)店供應(yīng)商退貨單》B《門(mén)店退回配送商品表》6.4.3.6變價(jià)類(lèi)：A《門(mén)店破包/破損商品變價(jià)申請(qǐng)表》B《門(mén)店促銷(xiāo)商品變價(jià)申請(qǐng)單》C《總部變價(jià)告知單》6.4.4配送中心票據(jù)核對(duì)重要指配送中心商品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存、退有關(guān)票據(jù)進(jìn)行核算，保證每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象發(fā)生。詳細(xì)票據(jù)涉及：6.4.4.1《配送中心訂貨驗(yàn)收單》6.4.4.2《配送中心門(mén)店配貨單》6.4.4.3《門(mén)店退回商品驗(yàn)收單》6.4.4.4《配送中心退貨單》6.4.4.5《配送中心不合格商品解決表》（與行政部關(guān)于）6.4.4.6《配送中心不合格商品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》（與防損部關(guān)于）6.4.4.7《配送中心庫(kù)存變更申請(qǐng)單》6.4.4.8其她有關(guān)票據(jù)6.4.5電腦部、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)以上所有票據(jù)進(jìn)行電腦系統(tǒng)上及財(cái)務(wù)記錄賬上核算。6.4.6其她有關(guān)部門(mén)也會(huì)有某些商品流通行為發(fā)生，這些部門(mén)也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行票據(jù)核算，保證每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒(méi)有漏單、缺單、錯(cuò)單等現(xiàn)象發(fā)生。這些部門(mén)與票據(jù)涉及：6.4.6.1防損部：A《門(mén)店不合格商品銷(xiāo)毀登記表》B《門(mén)店偷盜商品登記表》6.4.6.2行政部：A《自用品內(nèi)部專(zhuān)貨單》B《門(mén)店不合格商品解決表》6.4.7以上各個(gè)部門(mén)應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前全面核對(duì)本部門(mén)相應(yīng)票據(jù)，保證所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以保證電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)精確性。6.5盤(pán)點(diǎn)商品整頓6.5.1盤(pán)點(diǎn)前3天，門(mén)店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠時(shí)間整頓門(mén)店及配送中心既有商品。6.5.1.1為了保證盤(pán)點(diǎn)期間銷(xiāo)售，門(mén)店應(yīng)對(duì)暫停送貨直供商品供應(yīng)商下足訂單，保證盤(pán)點(diǎn)期間門(mén)店有足夠庫(kù)存。6.5.1.2配送中心要保證門(mén)店在盤(pán)點(diǎn)期間門(mén)店有足夠庫(kù)存。6.5.2對(duì)于問(wèn)題商品（破包/破損或有質(zhì)量問(wèn)題商品），各門(mén)店、配送中心要在當(dāng)月20日前按照《問(wèn)題商品管理規(guī)范》解決完畢。6.5.3對(duì)于與供應(yīng)商退換貨商品，門(mén)店（配送中心）應(yīng)知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部告知供應(yīng)商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來(lái)辦理退換貨手續(xù)，應(yīng)于當(dāng)月20日前辦理完畢。6.5.4對(duì)于自用品，門(mén)店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月20日前賬物核算完畢。6.5.5對(duì)于促銷(xiāo)用贈(zèng)品、展示品等其她物品，門(mén)店應(yīng)在當(dāng)月20日前此外存儲(chǔ)于單獨(dú)區(qū)域。6.5.6對(duì)于配送中心商品，配送中心應(yīng)按倉(cāng)位歸類(lèi)存儲(chǔ)，貼好小分類(lèi)標(biāo)簽同步保證配送中心商品盡量是整件包裝。6.5.7對(duì)于門(mén)店商品，門(mén)店應(yīng)當(dāng)：6.5.7.1貨架上商品歸類(lèi)整頓，零散商品所有上架，保證貨架上商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品價(jià)簽與實(shí)物與否相符。6.5.7.2堆頭上商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整頓，保證堆頭底層整件商品的確尚未開(kāi)封，已開(kāi)封將空箱撤除，散貨應(yīng)當(dāng)放在堆頭表面。6.5.7.3花車(chē)上商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整頓，保證花車(chē)下商品是整件尚未開(kāi)封，已開(kāi)封商品應(yīng)陳列在花車(chē)上。6.5.7.4對(duì)于一種商品多處陳列（如正常貨架、端架、堆頭、花車(chē)及收銀臺(tái)前貨架）應(yīng)重點(diǎn)做好記錄，以免盤(pán)點(diǎn)時(shí)漏盤(pán)。6.6盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備與檢查6.6.1盤(pán)點(diǎn)前表格準(zhǔn)備：6.6.1.1電腦部應(yīng)打印出盤(pán)點(diǎn)空表，以備配送中心及門(mén)店核對(duì)電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價(jià)格等一一相應(yīng)關(guān)系。A盤(pán)點(diǎn)空表上內(nèi)容涉及：門(mén)店編號(hào)、商品分類(lèi)、商品編碼、商品描述、單位、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量（空）等信息。B電腦部按照商品大、中、小分類(lèi)分別打印盤(pán)點(diǎn)空表C電腦部把盤(pán)點(diǎn)空表交給配送中心及門(mén)店時(shí)，應(yīng)有文獻(xiàn)交接手續(xù)。D門(mén)店店長(zhǎng)及配送中心經(jīng)理按照盤(pán)點(diǎn)空表安排人員確認(rèn)實(shí)物，建立商品實(shí)物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)一一相應(yīng)關(guān)系。E如果商品實(shí)物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門(mén)店（配送中心）應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)電腦部。F電腦部經(jīng)確認(rèn)后，修改對(duì)的商品信息。1盤(pán)點(diǎn)空表上有而實(shí)物沒(méi)有數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤(pán)點(diǎn)后確認(rèn)與否缺貨或者屬于別因素2盤(pán)點(diǎn)空表上沒(méi)有而實(shí)物有數(shù)據(jù)，電腦部需依照實(shí)物增長(zhǎng)這個(gè)商品信息，同步需與采購(gòu)部及門(mén)店共同查找因素。3盤(pán)點(diǎn)空表上數(shù)據(jù)與實(shí)物不相符，查明因素后，以實(shí)物為準(zhǔn)做數(shù)據(jù)修改。需填寫(xiě)《商品信息修改表》G盤(pán)點(diǎn)空表由門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）負(fù)責(zé)保管。6.6.1.2盤(pán)點(diǎn)卡：A盤(pán)點(diǎn)卡是真正盤(pán)點(diǎn)所用涉及了所有單品小卡片。普通一品一卡，便于理貨員盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)卡涉及如下內(nèi)容：商品分類(lèi)、盤(pán)點(diǎn)位置（貨架號(hào)、堆頭號(hào)、端架號(hào)等）、商品編碼、商品描述、單位、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人、復(fù)查數(shù)量、復(fù)查人等。B盤(pán)點(diǎn)卡由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部提出申請(qǐng)，經(jīng)企劃部美工設(shè)計(jì)，由行政部負(fù)責(zé)提前一種月印刷，準(zhǔn)備。C門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）在檢查各項(xiàng)工作均已準(zhǔn)備好后，于盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前2個(gè)小時(shí)，將盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)給各個(gè)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)人。填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)卡交接表》，保證盤(pán)點(diǎn)卡不能丟失。6.6.1.3門(mén)店貨架布局圖：A店務(wù)拓展部把每個(gè)門(mén)店門(mén)店貨架布局圖于盤(pán)點(diǎn)前15天交給各門(mén)店店長(zhǎng)。B門(mén)店店長(zhǎng)按照貨架布局圖及盤(pán)點(diǎn)空表確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)工作量。C門(mén)店店長(zhǎng)按照貨架布局圖做每個(gè)貨架貨架標(biāo)號(hào)。6.6.2盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)有充分文具準(zhǔn)備，涉及黑色炭素筆、紅色油性筆、A4 廢紙、透明膠紙等。6.6.3盤(pán)點(diǎn)前工作檢查：6.6.3.1各門(mén)店店長(zhǎng)（配送中心經(jīng)理）在盤(pán)點(diǎn)前3天先做自我檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。6.6.3.2盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組于盤(pán)點(diǎn)前2天對(duì)各門(mén)店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。6.6.3.3盤(pán)點(diǎn)工作檢查內(nèi)容涉及：A各項(xiàng)票據(jù)核對(duì)：票據(jù)與否所有核對(duì)完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)與否相符。B商品與否已經(jīng)歸位、整頓完畢。C盤(pán)點(diǎn)空表上數(shù)據(jù)與否與電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。D盤(pán)點(diǎn)人員與否已所有接受過(guò)盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)并純熟掌握盤(pán)點(diǎn)程序。6.6.3.4只有每一項(xiàng)工作都完全通過(guò)了，盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組才會(huì)批準(zhǔn)盤(pán)點(diǎn)如期進(jìn)行。6.7盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行6.7.1為避免影響營(yíng)業(yè)，盤(pán)點(diǎn)普通安排在每個(gè)季度最后一月25日晚上進(jìn)行。6.7.2盤(pán)點(diǎn)順序：6.7.2.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)人員按照商品小分類(lèi)，按照貨架——端架——堆頭——花車(chē)——收銀臺(tái)前貨架——其