企業(yè)供應(yīng)商管理辦法供應(yīng)商的選擇、確認(rèn)、考評(píng)與監(jiān)控

深圳金順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司供給商治理控制程序1.目的對(duì)供給商進(jìn)行選擇和評(píng)定，以保證供給商能持續(xù)、穩(wěn)定地供給質(zhì)量滿足規(guī)定要求的原、輔材料滿足生產(chǎn)需要。2.范圍適用于給公司提供物料的供給商、外協(xié)加工供給商以及貿(mào)易品供給商的評(píng)定和采購(gòu)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1物控部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)合格供給商的評(píng)定和考評(píng)；3.2工程部：負(fù)責(zé)樣品的確認(rèn)；提供材料清單BOM。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所采購(gòu)物料的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。4.定義4.1原物料的分類品質(zhì)部和物控部根據(jù)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行ABC法分類：A類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，對(duì)產(chǎn)品性能有決定作用；B類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響，對(duì)產(chǎn)品性能有一定影響；C類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響不大，對(duì)產(chǎn)品性能幾乎沒有影響；注：D類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響，主要是行政后勤采購(gòu)。該類物資不適用于本程序。4.2供給商本公司所指供給商包括原料供給廠商、外發(fā)加工廠商以及貿(mào)易品供給商。5.程序5.1合格供給商應(yīng)具備的條件5.1.1合格供給商應(yīng)取得國(guó)家批準(zhǔn)注冊(cè)地合法單位，且資信良好。5.1.2能對(duì)生產(chǎn)治理、質(zhì)量治理、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量等提供充分的證明，具體內(nèi)容包括：a.中高治理層有正確的經(jīng)營(yíng)理念和行為導(dǎo)向；b.有適宜的行政組織機(jī)構(gòu)和健全的行政治理制度；c.有適宜的品保組織機(jī)構(gòu)和品管制度；d.有一定的人力資源配備，包括技術(shù)人員和品管人員；e.有一定的設(shè)備資源配備，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備；f.有一定的生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)環(huán)境良好；g.有一定的技術(shù)力量，有健全的工藝技術(shù)資料、操作指導(dǎo)書；h.能提供相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品權(quán)威鑒定書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。5.1.3產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量穩(wěn)定，能滿足生產(chǎn)的需求，具備一定的供貨能力。5.1.4價(jià)格合理可以接受。5.2供給商的初選5.2.1搜集廠商資料根據(jù)材料的分類，搜集生產(chǎn)各類物料的廠商，每類產(chǎn)品在2～5家左右，填寫《廠商資料卡》。5.2.2供給商調(diào)查根據(jù)《廠商資料卡》名單，物控部將《供給商調(diào)查表》（A/B型）傳真給供給商填寫。5.2.3成立供給商評(píng)估小組，根據(jù)《供給商調(diào)查表》所列示的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供給商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，供給商評(píng)估小組成員至少包括：物控部、品質(zhì)部、工程部經(jīng)理、主管和工程師，必要時(shí)總經(jīng)理參加。5.2.4綜合評(píng)估評(píng)估小組所調(diào)查的項(xiàng)目如實(shí)填報(bào)于調(diào)查表上，然后進(jìn)行綜合評(píng)估，將合格供給商分類按順序統(tǒng)計(jì)記錄。5.3供給商的初步認(rèn)定5.3.1物控部通知調(diào)查已合格的供給商送樣或小批量采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)要提供給供給商必要的采購(gòu)文件：技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嵨飿悠贰?.3.2品質(zhì)部會(huì)同工程部、物控部，必要時(shí)生產(chǎn)部對(duì)來(lái)樣進(jìn)行驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果記錄在送樣《檢驗(yàn)報(bào)告》中；如合格，則初步認(rèn)定為合格供給商；未合格，則列為候補(bǔ)序列。5.3.3對(duì)于A類物料，如少量送樣無(wú)法真正驗(yàn)證到所期望的質(zhì)量狀況的，則可以要求供給商進(jìn)行中批量試生產(chǎn)或大批量試生產(chǎn)，然后再執(zhí)行5.3.2。5.3.4A、B、C供給商分級(jí)認(rèn)定A類物料供給商的初步評(píng)選和認(rèn)定必須執(zhí)行5.2～5.3，同時(shí)使用《供給商調(diào)查表》的A和B兩種型式。B類物料供給商的初步評(píng)選和認(rèn)定，執(zhí)行5.2～5.3，只使用《供給商調(diào)查表》的A種型式，執(zhí)行5.3.1時(shí)，只送個(gè)樣也可以評(píng)定。C類物料只需使用《供給商調(diào)查表》的A種型式和送個(gè)樣也可評(píng)定。5.4供給商的最后確認(rèn)5.4.1詢議價(jià)物控經(jīng)理征詢供給商的報(bào)價(jià)，采購(gòu)主管同時(shí)搜集有關(guān)同類產(chǎn)品的價(jià)格資料，進(jìn)行比價(jià)，有條件者可對(duì)供給商產(chǎn)品進(jìn)行估價(jià)，把握了一定資料后，由采購(gòu)評(píng)估小組召集供給商進(jìn)行議價(jià)，使公司接受的是一個(gè)較合理的產(chǎn)品價(jià)格。5.4.2簽訂采購(gòu)協(xié)議評(píng)估及價(jià)格合理者，由物控經(jīng)理與供給商擬定《采購(gòu)協(xié)議書》。5.4.3供給商的最后確認(rèn)物控部根據(jù)初步認(rèn)定的資料送樣《檢驗(yàn)報(bào)告》和《供給商調(diào)查表》、報(bào)價(jià)單等，組織工程部、品質(zhì)部部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄在《合格供給商審批表》中，相關(guān)部門主管依次審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的供給商正式納入《合格供給商名冊(cè)》。5.4.4合格供給商分為一級(jí)--完全符合條件的供給商；二級(jí)--基本符合條件的供給商。應(yīng)優(yōu)先在一級(jí)供給商中進(jìn)行采購(gòu)。5.4.5三級(jí)候補(bǔ)供給商為不合格供給商，可保存其供給商資料以備用，在必要時(shí)可讓其整改，整改合格后可列為合格供給商。5.5非凡供給商的免調(diào)查認(rèn)定以下情況，供給商可免于實(shí)地調(diào)查：5.5.1海外供給商；5.5.2顧客指定供給商；5.5.3C類物料；5.5.4在2009年10月1日前已經(jīng)批量供貨的供給商只需填寫《供應(yīng)商資料卡》并納入合格供給商名冊(cè)。5.6供給商的考評(píng)所有供給商每半年考評(píng)一次，考評(píng)時(shí)由物控經(jīng)理填寫《供給商考核表》，會(huì)同品質(zhì)部進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量、交期交量及配合度的考核?！豆┙o商考核表》如下：供給商名稱：聯(lián)系人：地址及郵編：電話：項(xiàng)目配分考核內(nèi)容及方法考核人得分價(jià)格最高為40，標(biāo)準(zhǔn)為20分①根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分。每高于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%加2分。②同一供給商供給幾種物料得分按平均計(jì)算。物控部質(zhì)量30分批退率=退獲批數(shù)÷交貨總批數(shù)得分=30分×（1-批退率）品質(zhì)部逾期率20分①逾期率=逾期批數(shù)÷交貨總批數(shù)得分=20分×（1-逾期率）②逾期1天加扣1分；逾期造成停工待料執(zhí)行問責(zé)，按實(shí)際損失扣款。物控部配合度10分①出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；②公司會(huì)議正式批評(píng)或埋怨1次扣2分；③客戶批評(píng)或埋怨1次扣3～5分。物控部總計(jì)備注1.得分在85～100分者為A級(jí)，為優(yōu)秀供給商可加大采購(gòu)量；2.得分在70～84分者為B級(jí)，為合格供給商可正常采購(gòu)；3.得分在60～69分者為C級(jí)，為應(yīng)輔導(dǎo)供給商，減量或暫停采購(gòu)；4.得分在59分以下者為D級(jí)，為不合格供給商，予以淘汰。5.7供給商的過程監(jiān)控5.7.1對(duì)供給商治理的過程監(jiān)控可根據(jù)物料的類別，即重點(diǎn)、一般、非重點(diǎn)供給商，按下列方式進(jìn)行不同控制：a.派駐品質(zhì)監(jiān)督員向提供A類物資的重點(diǎn)供給商或外發(fā)協(xié)力廠商，用以對(duì)協(xié)力廠商的生產(chǎn)及檢驗(yàn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)實(shí)地監(jiān)控。對(duì)發(fā)回公司的物資在裝運(yùn)前進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，及時(shí)把握協(xié)力廠商品質(zhì)波動(dòng)情況及品管實(shí)際狀況。b.定期不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查；c.設(shè)監(jiān)督點(diǎn)對(duì)要害工序或非凡工序進(jìn)行監(jiān)督檢查；d.要求供給商及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)條件或生產(chǎn)方式的重大變更情況，如外發(fā)供給商；e.由供給商提供制程管制上的相關(guān)檢驗(yàn)記錄。b～e方式適用于A類或B類物資的供給商，可以一種或幾種同時(shí)使用，提供c類物資供給商可以采取一種或免于過程監(jiān)控。5.7.2在同供給商合作過程中，供給商出現(xiàn)一定程度的質(zhì)量故障（品質(zhì)、交期或配合度方面），物控部應(yīng)向供給商發(fā)出書面的供給商改善通知-《糾正預(yù)防措施單》，敦促其限期整改。5.7.3定期對(duì)供給商進(jìn)行對(duì)比評(píng)定通過考評(píng)、統(tǒng)計(jì)、評(píng)分，對(duì)各供給商進(jìn)行對(duì)比排名，并將排名結(jié)果通報(bào)各供給商，并據(jù)此獎(jiǎng)罰，從而來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)供給商的監(jiān)督。5.7.4對(duì)考評(píng)后定位C級(jí)的供給商，公司應(yīng)協(xié)助其整改，協(xié)助整改的方式方法：a.邀請(qǐng)供給