永源集團(tuán)有限公司企業(yè)質(zhì)量誠信制度樣本

永源集團(tuán)有限公司共35頁公司質(zhì)量誠信制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日公司質(zhì)量誠信制度編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版年12月30日發(fā)布年1月1日實(shí)行公司質(zhì)量誠信制度第1頁共35頁目錄第一版第0次修改頒布日期：年12月30日第一章質(zhì)量誠信教誨和獎懲制度第一節(jié)質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二節(jié)質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章質(zhì)量檢查制度第一節(jié)質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第二節(jié)檢測設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9第三節(jié)原材料控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第四節(jié)過程質(zhì)量控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13第五節(jié)檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章售后服務(wù)制度第一節(jié)質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第二節(jié)顧客投訴解決程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第三節(jié)售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24第四節(jié)顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章產(chǎn)品追溯制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29第二節(jié)員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章質(zhì)量誠信自律第一節(jié)公司質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章質(zhì)量誠信教誨和獎懲制度第一章第一節(jié)第2頁共35頁質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)管理辦法第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1．目為了強(qiáng)化公司質(zhì)量誠信意識，加強(qiáng)公司質(zhì)量誠信教誨，貫徹三級質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。2．合用范疇本制度合用于公司所有各部門及車間。3．職責(zé)3．1人力資源部負(fù)責(zé)公司所有各部門一級質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)歸口部門。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部二級質(zhì)量誠信教誨歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門培訓(xùn)。3．3各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長及員工三級質(zhì)量教誨培訓(xùn)。4．管理規(guī)定4．1人力資源部依照公司狀況并結(jié)合公司培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信精神，在全公司范疇內(nèi)進(jìn)行推廣和宣傳。4．2公司誠信教誨培訓(xùn)內(nèi)容和范疇涉及為：4．2．1公司誠信教誨培訓(xùn)范疇為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及對象；4．2．2公司誠信教誨培訓(xùn)內(nèi)容為：a）公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域；b）公司誠信文化建設(shè)、宣傳及活動組織；c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康；d）社會環(huán)境與社會責(zé)任；4．3對公司三級質(zhì)量誠信教誨規(guī)定：4．3．1凡在崗專職檢查人員和計量人員，必要通過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和關(guān)于部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力進(jìn)行了資源備案，例如計量人員或檢查核心崗位人員必要時也可進(jìn)行委外培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資格證，保證持證上崗。4．3．2公司每年定期舉辦培訓(xùn)教誨，一級培訓(xùn)不低于4次；二級培訓(xùn)不低于4次；三級培訓(xùn)不低于6次。4．3．3所有教誨培訓(xùn)考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相似；第一章質(zhì)量誠信教誨和獎懲制度第一章第一節(jié)第3頁共頁質(zhì)量誠信教誨培訓(xùn)程序第一版第35次修改頒布日期：年12月30日4．3．4對在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)秀人員予以一定獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績員工也予以一定獎勵，同步在其她員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。4．4三級公司質(zhì)量誠信教誨開展4．4．1公司認(rèn)真組織好一級教誨工作，依照制定總規(guī)定，對各部門下達(dá)公司誠信教誨任務(wù)，并監(jiān)督其實(shí)行執(zhí)行狀況。4．4．2各部門負(fù)責(zé)人部依照公司規(guī)定，編制教誨培訓(xùn)籌劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬教誨培訓(xùn)。4．4．3各車間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長及員工誠信宣教工作，并收集其員工誠信教誨信息，并及時反饋狀況，使其進(jìn)一步改進(jìn)和提高。4．4教誨方式：可以通過專項(xiàng)培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、運(yùn)用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以運(yùn)用早會或班前會、還可以運(yùn)用圖片展示等各種方式。5．有關(guān)文獻(xiàn)《人力資源控制程序》6．記錄《年度培訓(xùn)籌劃》《員工培訓(xùn)申請表》《員工培訓(xùn)記錄》《特殊崗位人員鑒定表》 第一章質(zhì)量誠信教誨和獎懲制度第二章第二節(jié)第4頁共35頁質(zhì)量獎罰制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日第二節(jié)質(zhì)量獎罰制度1.目為了穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，增強(qiáng)全體員工工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故發(fā)生，特制定本制度。2.考核對象公司所有部門職工及所有車間操作者。3.考核辦法3.1檢查員抽檢時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，每月月底匯總記錄。3.2在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢查員處。3.3車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢查員，由檢查員記錄作匯總記錄。4.懲罰條例4.1零配件進(jìn)貨檢失控導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失：a)300元~1000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%損失；b)1000元以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)（1）項(xiàng)懲罰基數(shù)上再承擔(dān)超過某些30%損失。4.2毛坯進(jìn)貨檢失控導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失：a)3000元~5000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)15%損失；b)5000元以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)a）項(xiàng)懲罰基數(shù)上再承擔(dān)超過某些10%損失。4.3車間巡檢、竣工檢、裝配首檢失控導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失懲罰參照4.1進(jìn)行。4.4最后檢失控，按合同金額計算損失：a)5000元~0元，每次300元，其中負(fù)責(zé)人承擔(dān)200元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)100元；b)1元~100000元，每次600元，其中負(fù)責(zé)人承擔(dān)400元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)200元；c)100000以上，每次1500元，其中負(fù)責(zé)人承擔(dān)1000元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)500元。4.5技術(shù)圖紙出錯導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失：a)100元~1000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)20%損失；b)1000元~5000元，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)a）項(xiàng)懲罰基數(shù)上再承擔(dān)超過某些10%損失；c)5000元以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)b）項(xiàng)懲罰基數(shù)上再承擔(dān)超過某些5%損失；以上設(shè)計、審核、批準(zhǔn)各承擔(dān)33%損失。4.6生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在：a)50000元如下，每天處5元懲罰；b)50000元~00元，每天處10元懲罰；c)00元以上，每天處15元懲罰。4.7車間生產(chǎn)批量報廢，懲罰參照4.1進(jìn)行，直接負(fù)責(zé)人占懲罰金額50%，車間巡檢員占懲罰金額30%，車間主任負(fù)責(zé)人占懲罰金額20%。4.8供應(yīng)部采購延期，延期到貨每份合同按每日2元懲罰，其中部門負(fù)責(zé)人占1.5元，協(xié)助人員占0.5元（因自然災(zāi)害、不可抗力導(dǎo)致除外，本項(xiàng)每月由行政部進(jìn)行記錄）。采購籌劃出錯導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失懲罰參照4.1進(jìn)行。4.9銷售部由于合同傳遞不清或?qū)徍瞬划?dāng)導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失：a)300元~1000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%損失；b)1001元~5000元，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)a）項(xiàng)懲罰基數(shù)上再承擔(dān)超過某些30%損失。第一章質(zhì)量誠信教誨和獎懲制度第二章第二節(jié)第5頁共35頁質(zhì)量獎罰制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日c)5000以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)b）項(xiàng)懲罰基數(shù)上再承擔(dān)超過部份10%損失。4.10物流部數(shù)量填寫錯誤及無復(fù)核每次處5元懲罰，其中直接負(fù)責(zé)人占10元，復(fù)核人5元。領(lǐng)發(fā)料錯誤導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失懲罰參照4.1進(jìn)行；4.11行政部、財務(wù)部人員失職導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失懲罰參照4.1進(jìn)行。5獎勵條例5.1車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。下道工序要及時指出上道工序質(zhì)量問題，上道工序所懲罰50%金額用于獎勵下道工序。5.2車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到貫徹一次性獎勵30～200元。5.3在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)一次性獎勵100～300元。5.4車間積極組織QC小組活動，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量問題進(jìn)行討論并獲得成果一次性獎勵200～500元。5.5在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表揚(yáng)、顧客表揚(yáng)，為公司提高信譽(yù)一次性獎勵300～800元。5.6車間及時反映出技術(shù)設(shè)計上缺陷并能提出改進(jìn)辦法，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品獎勵300～1000元/次。6執(zhí)行闡明6.1制度執(zhí)行為質(zhì)檢部，當(dāng)達(dá)到懲罰或獎勵原則時，由質(zhì)檢部及時提出申請，懲罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理審批。6.2如果被懲罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消懲罰。6.3本處獎罰條例目不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量可以得到進(jìn)一步提高。7記錄《獎罰單》第二章質(zhì)量檢查制度第二章第一節(jié)第6頁共35頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1.品質(zhì)管理和檢查制度1.1貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)質(zhì)量法規(guī)和公司公司原則。1.2制定公司按各項(xiàng)質(zhì)量檢查工作制度和各類質(zhì)量檢查人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。1.3品質(zhì)工作是對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)原則、工藝規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)以及訂貨合同中技術(shù)條件對產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，做出合格與否結(jié)論。1.4對工藝規(guī)程中檢查工序合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢查指引書檢查。1.5參加新老產(chǎn)品改進(jìn)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評審工作。1.6參加對原材料、外購件、外協(xié)件供應(yīng)方質(zhì)量保證能力質(zhì)量評審工作。1.7負(fù)責(zé)對不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、記錄、管理、不得由其她部門自行解決。1.8及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)于部門。1.9組織產(chǎn)品例行實(shí)驗(yàn)、對可靠性、安全性實(shí)驗(yàn)及其他分析與鑒定工作質(zhì)量實(shí)驗(yàn)。1.10每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行記錄、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各關(guān)于部門。1.11參加顧客訪問和售后服務(wù)工作，及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋工作。2對車間檢查人員規(guī)定2.1車間檢查員依照各自車間、流水線安排進(jìn)行工作。2.2準(zhǔn)時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。2.3下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域臟污，切斷電源。3培訓(xùn)制度3.1原則依照公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部培訓(xùn)籌劃，質(zhì)檢部建立培訓(xùn)制度，堅(jiān)持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系原則，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢查隊(duì)伍整體素質(zhì)。3.2推廣新員工培訓(xùn)，建立持證上崗制度3.2.1試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，運(yùn)用業(yè)余時間由專人負(fù)責(zé)授課，解說崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在70分以上為合格，錄取，并發(fā)放檢查員資格證書。3.2.2依照公司發(fā)展與人力資源統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。3.3在崗員工針對性培訓(xùn)3.3.1檢查員必要純熟掌握信息化軟件功能，學(xué)會操作計算機(jī)。3.3.2ISO基本知識培訓(xùn)，由專人授課和各檢查負(fù)責(zé)人尋常指引相結(jié)合方式開展，檢查員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實(shí)反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整治。3.3.3JJF1112-計量檢測體系基本知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計量員尋常指引相結(jié)合方式進(jìn)行基本知識培訓(xùn)。計量員規(guī)定嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。3.3.45S現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指引方式開展。3.4其她內(nèi)容每年年終總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)行狀況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)籌劃，上報人力資源部。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第7頁共35頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日4檢查管理4.1本辦法合用于品質(zhì)部門基本任務(wù)、工作職責(zé)及關(guān)于部門互有關(guān)系和考核內(nèi)容。4.2基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。4.3與各部門關(guān)系4.3.1應(yīng)每日、年向關(guān)于部門提供日報和關(guān)于資料提供部門之間工作配合。4.3.2及時反映生產(chǎn)部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量報表和資料。4.3.3對物資倉庫提供及時合格與不合格解決意見。4.3.4及時反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格解決意見。4.3.5解決客戶投訴解決意見。4.3.6及時向各車間反饋關(guān)于產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量提高和改進(jìn)。4.4檢查與考核4.4.1對我司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。4.4.2對本部門檢查規(guī)程和關(guān)于規(guī)章制度修訂，出廠合格證訂立負(fù)責(zé)。4.4.3對不合格品處置負(fù)責(zé)作出解決。4.4.4按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對各關(guān)于部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。4.4.5如違背上述考核細(xì)則及關(guān)于規(guī)定，按公司規(guī)定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行懲罰。5質(zhì)量分析例會5.1為保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量狀況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采用定期召開質(zhì)量例會制度。5.2質(zhì)量分析例會在每月30號召開，如逢星期天往后順延一天召開。5.3質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各有關(guān)車間等應(yīng)參加會議。5.4質(zhì)量分析例會重要涉及如下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報報告、不合格處置狀況、顧客信息反饋狀況、存在重要質(zhì)量問題及整治規(guī)定。5.5質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整頓后要及時以文獻(xiàn)形式發(fā)至各有關(guān)部門，質(zhì)檢部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。6檢查室管理6.1嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢查流程進(jìn)行檢查，按圖紙及檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢查記錄》。各自在電腦中輸入進(jìn)貨檢查數(shù)據(jù)。6.2非我司及外協(xié)部零件，禁止擅自檢查，違者予以紀(jì)律處分。6.3老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來零部件、不得進(jìn)行檢查，必要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢查。6.4檢查人員對于檢測設(shè)備，量刃器具必要愛護(hù)，保持檢查室和設(shè)備衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，依照情節(jié)輕重，追究關(guān)于人員責(zé)任和補(bǔ)償。6.5各車間及非有關(guān)人員不得進(jìn)入檢查室，更不得擅自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報質(zhì)檢部經(jīng)理解決。6.6零配件合格單位人員不得進(jìn)入檢查室，檢查不合格按不合格品控制程序解決。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第8頁共35頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日6.7當(dāng)天送檢零配件必要當(dāng)天檢查完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。6.8圖紙、量具任何人不得外借，如出借量具需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，定期、及時歸還。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第9頁共35頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1目對測量和監(jiān)視裝置（如下簡稱計量器具）控制，保證所有計量器具滿足實(shí)際測量規(guī)定。2范疇合用于公司所有計量器具控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計量器具歸口管理。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)計量器具采購。3.3各部門負(fù)責(zé)在用計量器具對的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4工作程序4.1計量器具配備4.1.1生產(chǎn)部依照生產(chǎn)過程測量規(guī)定及關(guān)于原則規(guī)定提出計量器具配備規(guī)定。4.1.2計量器具采購由使用部門填寫《計量器具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。成批采購需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2計量器具管理4.2.1公司設(shè)計量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)計量管理。4.2.2計量員對公司在用計量器具統(tǒng)一編號，并按《計量器具臺帳》進(jìn)行登記。4.2.3在用計量器具應(yīng)建立《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。4.2.4慣用計量器具領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具/零配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計量員發(fā)放。慣用計量器具發(fā)放應(yīng)建立《慣用計量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。4.2.5慣用計量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時歸還，計量員在《慣用計量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。4.3計量器具檢定4.3.1計量器具檢定對象涉及所有在用計量器具。4.3.2列入國家強(qiáng)制檢定范疇內(nèi)計量器具，報本地政府計量部門備案，由指定計量檢定機(jī)構(gòu)檢定。4.3.3公司無法檢定計量器具，送具備法定資格計量部門檢定。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第10頁共35頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日4.3.4國家規(guī)定計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程自制計量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實(shí)行檢定。4.3.5計量器具檢定記錄由計量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計量員在計量器具上貼合格標(biāo)記。4.3.6新購買計量器具，無檢定證書，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。4.4計量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1在用計量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。4.4.2在用計量器具維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰使用、誰負(fù)責(zé)。4.4.3使用者必要理解計量器具性能和操作辦法后，方可使用。4.4.4使用計量器具時先核對零位，檢查有否損壞，如發(fā)現(xiàn)不精確，應(yīng)及時送檢。4.4.5儀器、儀表等固定安裝計量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。4.4.6庫存計量器具由計量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用計量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必要擦洗干凈。4.5人員資格4.5.1計量員按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計量部門頒發(fā)“計量檢定員證書”，才干從事相應(yīng)項(xiàng)目計量檢定工作。4.5.2安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計量器具人員必要時應(yīng)經(jīng)關(guān)于業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.6計量監(jiān)督4.6.1計量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，送計量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。4.6.2無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格計量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或關(guān)于記錄。5記錄/表格負(fù)責(zé)歸檔部門5.1《計量器具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備申購表》質(zhì)檢部5.2《計量器具臺帳》質(zhì)檢部5.3《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》質(zhì)檢部5.4《慣用計量器具發(fā)放/收回登記表》質(zhì)檢部第二章質(zhì)量檢查制度第二章第三節(jié)第11頁共35頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1．目保證進(jìn)貨品料符合規(guī)定規(guī)定，使未經(jīng)檢查、驗(yàn)證或檢查不合格毛坯、零部件、外購件不進(jìn)入倉庫，同步為評估和選取提供根據(jù)。2．范疇合用于采購入公司各種生產(chǎn)性原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件檢查。3．職責(zé)3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程》、《檢查指引書》對生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢查、實(shí)驗(yàn)及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況反饋與監(jiān)控，并做好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨品料登記、開具檢查單，對檢查完畢后物料進(jìn)行檢查狀態(tài)區(qū)別；負(fù)責(zé)告知采購人員到貨狀況及物料處置品存儲和聯(lián)系事宜。3．3倉庫人員負(fù)責(zé)物料點(diǎn)收及保管工作。3．4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購（或外協(xié)）物資圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)原則、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購籌劃，實(shí)行采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)系供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行貸方評估工作。4．工作程序4．1進(jìn)貨檢查4．1．1技術(shù)部根據(jù)原則、技術(shù)規(guī)定、合同規(guī)定等編制進(jìn)貨檢查作業(yè)指引書，對每項(xiàng)重要檢查項(xiàng)目方式、辦法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必要涉及：檢查辦法、檢查工具以及精度、抽樣辦法和驗(yàn)證方式。對于復(fù)雜檢查和實(shí)驗(yàn)須制定檢查和實(shí)驗(yàn)操作規(guī)程。4．1．2外購?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后，由供應(yīng)部開出《送檢單》送至質(zhì)檢部進(jìn)貨檢查員實(shí)行檢查。4．1．3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢查員依《送檢單》，及關(guān)于合格證明文獻(xiàn)、檢查報告，及時到送貨點(diǎn)現(xiàn)場按《檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程》隨后抽樣，并按檢查文獻(xiàn)作業(yè)指引書對產(chǎn)品進(jìn)行正常檢查，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對非原則或非慣用物料無檢查根據(jù)原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)資料。4．1．4驗(yàn)收成果鑒定合格，由進(jìn)貨檢查員在《送檢單》上標(biāo)注合格結(jié)論，并做好合格標(biāo)記，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。4．1．5倉庫管理員憑《送檢單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢查產(chǎn)品。4．2不合格解決4．2．1不合格品解決《不合格控制程序》執(zhí)行。4．2．2不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必要通過重新檢查。檢查合格后，檢查員在《不合格品評審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。如再不合格，按4．2．1條執(zhí)行。4．3緊急放行4．3．1任何進(jìn)廠物資，必要通過質(zhì)檢部檢查，不存在緊急放行。5．有關(guān)文獻(xiàn)第二章質(zhì)量檢查制度第二章第三節(jié)第12頁共35頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日《檢查和實(shí)驗(yàn)程序》《進(jìn)貨檢查規(guī)程》《不合格控制程序》6．質(zhì)量記錄《送檢單》《不合格品評審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單進(jìn)貨檢查員按檢查規(guī)程抽樣進(jìn)貨檢查員按檢查規(guī)程抽樣測量鑒定測量鑒定入庫Y入庫開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)記N開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)記退貨讓步接受選用（責(zé)任單位）退貨讓步接受選用（責(zé)任單位）7.2退貨流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單測量鑒定測量鑒定返回裝配車間挑出合格零件NG返回裝配車間挑出合格零件供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單OK供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單第二章質(zhì)量檢查制度第二章第四節(jié)第13頁共35頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1．目對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證滿足顧客規(guī)定。2．范疇合用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定能力進(jìn)行測量；對生產(chǎn)所用原材料、外購零配件、在制品和成品及顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測量。3．職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品檢查及對過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量，保證產(chǎn)品符合性。4．工作程序4．1過程監(jiān)視和測量4．1．1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過程能力技術(shù)文獻(xiàn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)需要進(jìn)行監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程，配備了相應(yīng)儀器儀表、設(shè)備、工具及純熟操作人員，使過程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)需要。4．2對特殊過程和核心過程應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測量控制（生產(chǎn)流程圖見下）第二章質(zhì)量檢查制度第二章第四節(jié)第14頁共35頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日4．2．1核心過程和特殊過程4．2．1．1核心過程涉及：a）對成品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝規(guī)定高或問題發(fā)生較多工序。4．2．1．2特殊過程涉及：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴辦法才干測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控工序；c）產(chǎn)品僅在交付使用后，不合格質(zhì)量特性才干暴露出來工序。4．2．1．3我司生產(chǎn)核心過程是銅棒（毛坯）熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測點(diǎn)及裝配車間質(zhì)量控制點(diǎn)；不存在特殊過程。產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部組織對這些過程進(jìn)行了確認(rèn)，證明了它們過程能力。這些確認(rèn)內(nèi)容涉及：a）證明所使用過程辦法符合規(guī)定并有效實(shí)行；b）對所使用設(shè)備、設(shè)施能力（涉及精準(zhǔn)度、安全性、可用性等規(guī)定）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格規(guī)定，并保存維護(hù)有保養(yǎng)記錄。執(zhí)行《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定。有關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，可以純熟操作；c）產(chǎn)品研發(fā)部制定了原則、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指引書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實(shí)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對這些這過程生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢查，填報相應(yīng)檢查記錄；e）過程再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對影響過程能力變化及時作出反映；依照需要對相應(yīng)工藝卡片和作業(yè)指引書進(jìn)行更改，執(zhí)行《技術(shù)文獻(xiàn)管理控制程序》。4．2．2噴涂過程質(zhì)量控制a）對噴涂過程磷化工序磷化液濃度、時間、溫度參數(shù)、烘烤工序溫度參數(shù)、時間參數(shù)配備了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對上述參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，對該過程輸出進(jìn)行合格率控制。4．2．3機(jī)殼加工過程質(zhì)量控制a）對加工中心及金工車間生產(chǎn)各中間產(chǎn)品設(shè)立了檢查點(diǎn)及質(zhì)量控制點(diǎn)，控制測量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進(jìn)機(jī)會采用糾正辦法來保證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品保證符合性。4.2.4裝配過程質(zhì)量控制C）對裝配過程各工序開展下道工序檢查上道工序監(jiān)控測量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人員進(jìn)行測量。4.3過程運(yùn)作狀況檢查4.3.1由有關(guān)職能人員及車間主任執(zhí)行。檢查范疇可涉及：A）對過程作業(yè)人員操作技藝考核檢查及遵守作業(yè)指引書狀況檢查，鑒定作業(yè)有效性和精確性；第二章質(zhì)量檢查制度第二章第四節(jié)第15頁共35頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日B）對工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行狀況檢查，保證符合性；4.3.2每次檢查必要作好檢查記錄并進(jìn)行匯總分析，以此控制生產(chǎn)過程運(yùn)作質(zhì)量、保證過程能力。4.3.3生產(chǎn)線使用適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備，工作環(huán)境適當(dāng)；關(guān)于操作人員按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真執(zhí)行《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定。4.4對生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)控，配備合用監(jiān)視與測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。4.5顧客財產(chǎn)質(zhì)量控制4.5.1顧客財產(chǎn)普通涉及：a)顧客提供構(gòu)成產(chǎn)品部件或組件，生產(chǎn)、檢測用設(shè)備；b）顧客提供用于修理、維護(hù)或升級產(chǎn)品；c）顧客直接提供包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及材料；e）代表顧客提供服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，涉及規(guī)范、圖樣等。4.5.2顧客財產(chǎn)驗(yàn)證a)品質(zhì)部按照《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)檢查報告；b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格報告單》連同檢查報告，及時反饋給顧客，協(xié)商解決；c）我司驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品責(zé)任。4.5.3驗(yàn)證合格顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供產(chǎn)品。4.5.4對于顧客財產(chǎn)貯存和維護(hù)，應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)，或按照顧客規(guī)定進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)、損壞或丟失。4.5.5顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得擅自挪作用或解決。4.5.6顧客知識產(chǎn)權(quán)控制對于顧客知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)等，應(yīng)按受控文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行控制。4.6產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量控制4.6.1對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、至交付到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。根據(jù)顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性規(guī)定對其提供防護(hù)，涉及標(biāo)記（涉及運(yùn)送標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（涉及裝箱）、貯存和保護(hù)（涉及隔離）等。4.6.2產(chǎn)品標(biāo)記：倉庫、各生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定辦法進(jìn)行標(biāo)記。4.6.3產(chǎn)品搬運(yùn)質(zhì)量控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場負(fù)責(zé)人依照產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適當(dāng)搬運(yùn)工具，規(guī)定合理搬運(yùn)辦法，應(yīng)考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)記規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C）對易損、危險物品應(yīng)制定專門搬運(yùn)指引書，或使用特殊搬運(yùn)工具；搬運(yùn)機(jī)械操第二章質(zhì)量檢查制度第二章第四節(jié)第16頁共35頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。d)如逢雨天發(fā)貨，應(yīng)采用防護(hù)辦法，防止雨淋受潮。4.6.4包裝質(zhì)量控制4.6.4.1用于產(chǎn)品包裝紙箱必要干燥，表面應(yīng)保持清潔，筆跡清晰。4.6.4.2各種規(guī)格產(chǎn)品及配套組件應(yīng)放在包裝袋內(nèi)，根據(jù)裝箱單等文獻(xiàn)，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及關(guān)于文獻(xiàn)，有否錯裝、混裝、漏裝狀況，保證所有產(chǎn)品精確包裝。4.6.4.3紙箱應(yīng)捆緊，包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。4.6.4.4包裝場地應(yīng)保持地面清潔、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用物品、材料。4.6.4.5客戶有特殊包裝規(guī)定，則按該特殊規(guī)定進(jìn)行包裝。4.6.5貯存質(zhì)量控制4.6.5.1物資總倉庫編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定物品，要明確標(biāo)記有效期，保證先進(jìn)先出。4.6.5.2倉庫應(yīng)配備恰當(dāng)設(shè)備（排風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適當(dāng)防止雨淋、受潮貯存環(huán)境；4.6.5.3倉庫應(yīng)制定貯存物品剪徑及安全有明確規(guī)定，并依照規(guī)定執(zhí)行物資儲存；4.6.5.4所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機(jī)，每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知品質(zhì)部驗(yàn)證確認(rèn)，并將成果報告制造籌劃部進(jìn)行解決。4.6.6交付控制4.6.6.1產(chǎn)品交付，在《貨品交接單》上應(yīng)寫明產(chǎn)品批號與出廠編號。4.6.6.2銷售部門負(fù)責(zé)依照客戶規(guī)定開具《發(fā)貨告知單》或《發(fā)貨單》，倉庫主任依照發(fā)貨告知單組織搬運(yùn)裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。4.6.6.3在發(fā)貨時必要由倉庫主任負(fù)責(zé)監(jiān)裝，保證發(fā)貨和實(shí)物一致，并監(jiān)督裝車過程中防護(hù)。4.6.6.4在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品包裝有損壞時，倉庫主任應(yīng)負(fù)責(zé)和品質(zhì)部、銷售部門及時聯(lián)系解決。4.6.6.5成品交付時，要注意按產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必要保證產(chǎn)品送交目時，質(zhì)量不受影響。4.6.6.6銷售部門負(fù)責(zé)對提供運(yùn)送服務(wù)供方進(jìn)行評價，并對其每次運(yùn)送質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督。銷售部門應(yīng)與運(yùn)送公司訂立合同，以保證運(yùn)送過程中產(chǎn)品質(zhì)量保持。4.7產(chǎn)品交付后活動4.7.1銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)：4.7.2負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品售后檢維修服務(wù)工作；4.7.3負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，妥善解決顧客投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)資料；4.7.4負(fù)責(zé)對顧客滿意限度進(jìn)行測量，擬定顧客需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量限度》；4.7.5建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品型號規(guī)格和數(shù)量；整頓理解顧客定貨傾向，及時做好市場開拓準(zhǔn)備；4.7.6運(yùn)用與顧客交往，積極向顧客簡介我司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。5.有關(guān)文獻(xiàn)第二章質(zhì)量檢查制度第二章第四節(jié)第17頁共35頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：年12月30日《與顧客關(guān)于過程控制程序》《過程監(jiān)視和測量程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《不合格品控制程序》《顧客滿意度測量程序》《采購控制程序》《倉庫管理制度》6.質(zhì)量記錄《裝配線工序檢查記錄》《首件檢查報告單》《巡回檢查記錄》《車間機(jī)殼檢查登記表》《磷化工藝登記表》《噴粉、烘漆工藝登記表》《導(dǎo)電漆工登記表》第二章質(zhì)量檢查制度第二章第五節(jié)第18頁共35頁檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1．范疇本原則規(guī)定產(chǎn)品進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、工序檢查和實(shí)驗(yàn)及整機(jī)檢查和實(shí)驗(yàn)檢查程序。本原則合用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、工序檢查和實(shí)驗(yàn)及整機(jī)檢查和實(shí)驗(yàn)。2．規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中條款通過本原則引用而成為本原則條款。凡是注日期引用文獻(xiàn)，其隨后所有修改單（不涉及勘誤內(nèi)容）或修訂版均不合用于本原則，然而，勉勵依照本原則達(dá)到合同各方研究與否可使用這些文獻(xiàn)最新版本。凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本原則。GB/T191-包裝儲運(yùn)圖示標(biāo)志GB4569-摩托車和和輕便摩托車定置噪音限值及測量辦法GB16169-摩托車和和輕便摩托車加速噪音限值及測量辦法GB/T5378-1994摩托車和輕便摩托車道路實(shí)驗(yàn)總則GB/T6388-1986運(yùn)送包裝收發(fā)貨標(biāo)志GB7258—機(jī)動車安全運(yùn)營技術(shù)條件GB/T13384—1992機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件GB14621—摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量辦法（怠速法）GB14622—摩托車排氣污染物排放限值及測量辦法（工況法）GB/T17355—1998摩托車和輕便摩托車制動性能指標(biāo)限值GB15365—1994摩托車操縱件、批示器及信號裝置圖形符號GB17510—1998摩托車光信號裝置配光性能GB18100—兩輪摩托車及輕便摩托車照明和光信號裝置安裝規(guī)定GB/T4570—1995摩托車和輕便摩托車耐久性實(shí)驗(yàn)辦法GB/T5373—1994摩托車和輕便摩托車尺寸和質(zhì)量參數(shù)測定辦法GB/T5374—1995摩托車和輕便摩托車可靠性實(shí)驗(yàn)辦法GB/T5381—1994摩托車和輕便摩托車起動性能實(shí)驗(yàn)辦法GB/T5382.1—1996摩托車和輕便摩托車制動性能實(shí)驗(yàn)辦法制動距離GB/T5382.2—1996摩托車和輕便摩托車制動性能實(shí)驗(yàn)辦法制動力GB/T5384—1996摩托車和輕便摩托車最高車速實(shí)驗(yàn)辦法GB/T5385—1994摩托車和輕便摩托車加速性能實(shí)驗(yàn)辦法GB/T5387—1994摩托車和輕便摩托車爬坡性能實(shí)驗(yàn)辦法第二章質(zhì)量檢查制度第二章第五節(jié)第19頁共35頁檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：年12月30日GB/T15744-1995摩托車和輕便摩托車經(jīng)濟(jì)車速油耗GB14023-摩托車和輕便摩托車無線電干擾GB3-摩托車和輕便摩托車制動性能GB4-摩托車和輕便摩托車外部凸出物GB/T6-摩托車和輕便摩托車最大扭矩和最大凈功率GB/T15364—1994摩托車和輕便摩托車駐車性能實(shí)驗(yàn)辦法GB/T16486—1996摩托車和輕便摩托車燃油消耗量實(shí)驗(yàn)辦法QC/T204—1998摩托車和輕便摩托車定型實(shí)驗(yàn)規(guī)程QC/T29117.2—1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查整車裝配調(diào)節(jié)質(zhì)量QC/T29117.3—1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量整車外觀質(zhì)量評估QC/T29115-1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查規(guī)程GB/T5381—94摩托車和輕便摩托車起動性能實(shí)驗(yàn)辦法QC/T206—1995摩托車和輕便摩托車發(fā)動機(jī)定型實(shí)驗(yàn)規(guī)程QC/T29117.7--1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查發(fā)動機(jī)質(zhì)量考核評估辦法QC/T29117.8--1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查發(fā)動機(jī)可靠性評估辦法QC/T29117.9--1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查發(fā)動機(jī)耐久性評估辦法QC/T29117.10--1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查發(fā)動機(jī)裝配調(diào)節(jié)及外觀質(zhì)量評估辦法QC/T29117.11--1993摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢查發(fā)動機(jī)清潔度評估辦法3．檢查程序3．1進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)3．1．1檢查和實(shí)驗(yàn)前準(zhǔn)備a）檢查員對每次進(jìn)貨檢查前，應(yīng)審核提供零件或成品件單位與否為合格供方名錄中供方。如是合格供方執(zhí)行如下檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程，反之執(zhí)行3．1．7。b）檢查員檢查前應(yīng)檢查原則圖紙、工藝規(guī)程、檢查登記表、量具、檢具與否齊備、有效。3．1．2附件、紙箱、輔助材料采用驗(yàn)證方式每批抽取至少3件進(jìn)行驗(yàn)證其名稱、規(guī)格、外觀，并進(jìn)行實(shí)用檢查，檢查員直接在“進(jìn)貨檢查申請/成果單”填寫驗(yàn)證成果。3．1．3原則件、零部件、組件采用檢查方式3．1．3．1原則件、零部件、組件，有尺寸、形位公差規(guī)定、硬度及表面粗糙度Ra=1．6以上規(guī)定依照圖紙檢查，并按照表1抽樣、鑒定，加嚴(yán)按照表2抽樣、鑒定。尺寸、形位公差、表面粗糙度、硬度執(zhí)行AQL=2．5，外觀質(zhì)量執(zhí)行AQL=6．5。如對尺寸和裝配規(guī)定有異議，檢查員應(yīng)進(jìn)行裝配實(shí)用檢查，實(shí)用符合應(yīng)告知技術(shù)部門進(jìn)行確認(rèn)，可鑒定零件合格。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第五節(jié)第20頁共35頁檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：年12月30日3．1．3．2零部件、組件未注公差尺寸極限偏差（自由尺寸公差）如下表a）公差級別字母代號表達(dá)：f-----精密級；m-----中檔級；c-----粗糙；v-----特粗糙級b）普通孔用H（+IT），軸用h（-IT），長度尺寸用（±IT）3．1．3．3未注公差尺寸級別選用：零件精度沒有特殊規(guī)定期，可在f、m、c、v級別中按需要選用。1）屬于下列機(jī)械加工尺寸范疇內(nèi)選用f級a）作為工藝基準(zhǔn)未注公差尺寸；b）未注公關(guān)配合尺寸c）未注公差兩孔中心距離尺寸；d）未注公差孔徑尺寸。未注公差尺寸極限偏差表（自由尺寸公差）2）屬于下列范疇內(nèi)選用m級a）除3．1．2．31）條規(guī)定各項(xiàng)外，別的需要機(jī)械加工未注公差尺寸；b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件不切削加工未注公差尺寸。3）屬于下列范疇內(nèi)選用c級a）冷墩b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件不切削加工未注公差尺寸。第三章售后服務(wù)制度第三章第一節(jié)第21頁共35頁質(zhì)量三包服務(wù)承諾第一版第0次修改頒布日期：年12月30日送貨方式交貨期現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容換貨時間鼓掌響應(yīng)時間保修期服務(wù)期限免費(fèi)送貨合同商定期內(nèi)免費(fèi)安裝、免費(fèi)調(diào)試、免費(fèi)培訓(xùn)一星期內(nèi)按保修1-2天內(nèi)按合同規(guī)定終身1.更換：1.1當(dāng)顧客現(xiàn)場驗(yàn)收后，在使用寶石縫紉機(jī)一星期內(nèi)，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，通過公司服務(wù)人員維修，達(dá)不到產(chǎn)品公司原則，可進(jìn)行整機(jī)免費(fèi)換貨。1.2當(dāng)顧客使用寶石縫紉機(jī)1年內(nèi)，由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題，通過服務(wù)人員三次以上現(xiàn)場返修不成，可提出換貨申請，價格另議，經(jīng)公司營銷部確認(rèn)，可進(jìn)行換貨處置。2.保修：2.1保修期限：在正常維護(hù)條件下使用，自驗(yàn)收之日起保修期按合同規(guī)定。2.2維修：在客戶正常維護(hù)條件下使用，保修期內(nèi)浮現(xiàn)不符合質(zhì)量規(guī)定期，保修方應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)維修。2.3維修后驗(yàn)收：縫紉機(jī)維修后，保修方和顧客雙方應(yīng)及時對維修后縫紉機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收，對維修總體質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等予以評估，保修方應(yīng)在保修卡登記維修狀況，顧客簽字承認(rèn)。保修方在剩余保修期內(nèi)有繼續(xù)保修義務(wù)。3終身服務(wù)：保修期外為終身服務(wù)，以成本價收取。第三章售后服務(wù)制度第三章第二節(jié)第22頁共35頁顧客投訴解決程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1目規(guī)范外部顧客投訴解決流程及責(zé)任認(rèn)定。2合用范疇合用于外部顧客投訴解決。3職責(zé)3.1國際貿(mào)易部、國內(nèi)營銷部售后服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客投訴受理；負(fù)責(zé)將解決成果通過代理商（經(jīng)銷商）與顧客進(jìn)行溝通；3.2品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對顧客投訴解決。3.3技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)重大投訴解決。3.4責(zé)任部門負(fù)責(zé)投訴質(zhì)量問題整治。3.5財務(wù)管理部負(fù)責(zé)投訴產(chǎn)生質(zhì)量損失擬定。4.外部顧客投訴解決流程外部顧客投訴解決流程圖。第三章售后服務(wù)制度第三章第二節(jié)第23頁共35頁顧客投訴解決程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日5.外部顧客投訴解決過程5.1顧客投訴受理5.1.1國外投訴國外顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由代理商接受投訴，應(yīng)做好記錄，以電子郵件或傳真形式傳遞到國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員依照投訴內(nèi)容：可以自行解決應(yīng)當(dāng)在四個工作小時內(nèi)回答，并將解決成果以書面形式報品質(zhì)部；對不能自行解決投訴須在四個工作小時內(nèi)傳品質(zhì)保證部解決。5.1.2國內(nèi)投訴國內(nèi)顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由銷售商接受投訴，應(yīng)做好記錄，以傳真形式傳遞到售后服務(wù)部，業(yè)務(wù)員依照投訴內(nèi)容：可以自行解決應(yīng)當(dāng)在四個工作小時內(nèi)回答，并將解決成果以書面形式報品質(zhì)部；讀不能自行解決投訴須在四個工作內(nèi)傳品質(zhì)保證部解決。5.1.3以公司網(wǎng)站、熱線電話等方式進(jìn)投訴，由售后服務(wù)部受理并進(jìn)行記錄，在二小時內(nèi)傳遞至有關(guān)銷售業(yè)務(wù)員，由銷售業(yè)務(wù)員按上述規(guī)定解決。5.2品質(zhì)保證部對顧客投訴進(jìn)行解決，對普通投訴應(yīng)在八個工作小時內(nèi)回答，對重大應(yīng)在12個工作小時內(nèi)作出解決意見送技術(shù)總監(jiān)批示。5.3由品質(zhì)保證部將解決成果復(fù)印后送營銷部責(zé)任部門。5.4業(yè)務(wù)員（銷售員）依照解決成果與代理商（經(jīng)銷商）進(jìn)行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線電話形式進(jìn)行投訴按其留下聯(lián)系方式在接到解決后二小時內(nèi)回答。5.5代理商（經(jīng)銷商）負(fù)責(zé)與顧客擬定損失金額。5.6財務(wù)部門依照解決成果擬定損失金額。5.7由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對顧客投訴解決成果跟蹤驗(yàn)證。投訴電話0576-88016有關(guān)文獻(xiàn)《不合格品控制程序》7有關(guān)記錄《顧客投訴記錄》第三章售后服務(wù)制度第三章第三節(jié)第24頁共35頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1.目為加強(qiáng)客戶服務(wù)管理，提高客戶服務(wù)水平，特制定本制度。2.合用范疇寶石公司所有客戶服務(wù)管理。3.職責(zé)3.1國內(nèi)營銷部、國際貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶關(guān)系與服務(wù)管理。3.2售后服務(wù)部負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理4.管理制度4.1客戶資料管理4.1.1建立歷年往來客戶資料，作為公司銷售管理活動參照。4.1.2本客戶資料分為“客戶檔案”、“客戶狀況一覽表”兩種?？蛻魴n案是將來往來客戶名稱、內(nèi)容、信用、與我司關(guān)系等詳細(xì)記入，而客戶狀況一覽表則將這些簡樸地列人記錄。4.1.3客戶檔案由營銷中心信息管理員專人保管。4.1.4信息管理員應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己客戶資料。公司以外其她人員需要查閱有關(guān)資料時，必要征得業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.5客戶資料如有變化4.2新客戶選取4.2.1選取新客戶前應(yīng)當(dāng)對新客戶進(jìn)行調(diào)查。涉及普通調(diào)查和實(shí)地調(diào)查等。4.2.2新客戶選取必要符合如下原則：a）具備較高經(jīng)營管理水平、財務(wù)能力，較好信譽(yù)和履約能力等。B）具備積極合伙態(tài)度。c)遵守雙方在商業(yè)和技術(shù)上秘密。4.2.3新客戶選定后，應(yīng)當(dāng)將客戶資料存檔。4.3客戶服務(wù)管理4.3.1為加強(qiáng)與客戶業(yè)務(wù)聯(lián)系，樹立良好形象，不斷開拓市場。4.3.2本文所指服務(wù)，涉及對各地經(jīng)銷商、零售商、委托代理商等全方位系統(tǒng)服務(wù)。4.3.3客戶服務(wù)范疇4.3.4巡回服務(wù)活動A）對關(guān)于客戶經(jīng)營項(xiàng)目調(diào)查研究。B）對關(guān)于客戶商品庫存、進(jìn)貨、銷售狀況調(diào)查研究。C）對客戶對我司產(chǎn)品及提供服務(wù)批評、建議、但愿和投訴調(diào)查分析。D）收集對經(jīng)營有參照價值市場行情、競爭對手動向、營銷政策等信息。4.3.5市場開拓活動A）向客戶簡介我司產(chǎn)品性能、特點(diǎn)和注意事項(xiàng)，對客戶進(jìn)行技術(shù)指引。B）征詢新客戶使用意見，發(fā)放“客戶滿意度調(diào)查表”。4.3.6服務(wù)活動A）對客戶申請事項(xiàng)解決和指引。B）對客戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。第三章售后服務(wù)制度第三章第三節(jié)第25頁共35頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期：年12月30日C）協(xié)助客戶解決生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理、使用消費(fèi)等方面難題。D）定期或不定期地向客戶提供我司新產(chǎn)品信息。E）舉辦技術(shù)講座或培訓(xùn)學(xué)習(xí)班。F）向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮物等。G）開展旨在加強(qiáng)與客戶聯(lián)系公關(guān)活動。4.3.7公司經(jīng)理應(yīng)當(dāng)經(jīng)常陪伴業(yè)務(wù)員拜訪客戶。拜訪客戶目有：A）示范推銷技術(shù)。B)收逾期應(yīng)收帳款。C）業(yè)務(wù)員開拓新客戶，已做好前半段鋪路工作，經(jīng)理前去促成交易。D）協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)上困難點(diǎn)。E）解決客戶抱怨。F）與客戶培養(yǎng)感情。G）打聽客戶對我司印象。H）打聽客戶對我司業(yè)務(wù)員印象。I）協(xié)助業(yè)務(wù)員銷售新產(chǎn)品。4.3.8依照本單位工作實(shí)際，制定年度、月度客戶巡訪籌劃，并組織貫徹。4.3.9走訪客戶必要填寫“走訪客戶報告”。寫明走訪對象、走訪時間、走訪目、走訪重要收獲、客戶反映意見、改進(jìn)建議等內(nèi)容。4.4售后服務(wù)管理4.4.1公司售后服務(wù)作業(yè)普通分為如下幾種：4.4.2有償服務(wù)—凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)我司出售商品，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用。4.4.3合同服務(wù)—凡為客戶保養(yǎng)或維修我司出售商品，依照公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用。4.4.4免費(fèi)服務(wù)—凡為客戶提供我司產(chǎn)品指引，在保修期間內(nèi)，免向客戶收取服務(wù)費(fèi)用。4.4.5售后服務(wù)部接到客戶叫修電話或傳真時，應(yīng)及時將客戶名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號等記錄好，并協(xié)同關(guān)于服務(wù)維修人員共同前去解決。4.4.6技術(shù)維修人員或其他服務(wù)人員前去客戶現(xiàn)場服務(wù)時，凡可當(dāng)場解決完畢，應(yīng)請客戶在服務(wù)憑證上簽字并帶回歸檔。4.4.7屬于有償服務(wù)，應(yīng)由服務(wù)人員當(dāng)場向客戶收費(fèi)，并開具收據(jù)，將款上交公司財務(wù)，事后補(bǔ)寄發(fā)票?；蚴潞髴{“服務(wù)憑證”到公司會計處開具發(fā)票，以便另行前去收費(fèi)。4.4.8客戶意見調(diào)查4.4.9為加強(qiáng)對客戶服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員“顧客第一”觀念，公司在進(jìn)行售后服務(wù)同步，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶意見調(diào)查，并將所得成果，作為改進(jìn)服務(wù)辦法根據(jù)。4.4.10客戶意見分為客戶建議或抱怨，以及對服務(wù)人員評價等。其中對服務(wù)人員評價，分為態(tài)度、技術(shù)、到達(dá)時間及答應(yīng)事情辦理等。每項(xiàng)應(yīng)按客戶滿意狀況分為幾種限度，以便客戶填寫。評價資料作為服務(wù)人員每月績效考核根據(jù)。對客戶建議或抱怨，服務(wù)部門應(yīng)特別加以注重，認(rèn)真解決，以利于建立公司售后服務(wù)良好信譽(yù)。第三章售后服務(wù)制度第三章第三節(jié)第26頁共35頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期：年12月30日4.4.11對客戶建議或抱怨，情節(jié)嚴(yán)重，服務(wù)部門應(yīng)及時報告公司經(jīng)理，提前加以解決，并將解決成果，以書面或其他形式發(fā)虧給客戶。對于普通性質(zhì)，服務(wù)部門可自行酌情解決，將解決成果，也應(yīng)以書面或其他形式反饋給客戶。5.有關(guān)記錄《顧客來函解決回答單》《顧客服務(wù)反饋報告》第三章售后服務(wù)制度第三章第四節(jié)第27頁共35頁顧客滿意度測量程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1.目通過對顧客滿意度測量，建立起一種對的理解并滿足顧客當(dāng)前及將來需求和盼望信息系統(tǒng)，運(yùn)用所獲得信息作為分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提高公司業(yè)績根據(jù)。2.范疇合用于公司直接顧客（進(jìn)出口公司或代銷商）、最后顧客（國內(nèi)外直接使用寶石縫紉機(jī)客戶）和潛在顧客滿意度測量。3.職責(zé)3.1銷售部門（國際貿(mào)易部、國內(nèi)營銷部）負(fù)責(zé)組織與實(shí)行對顧客滿意度測量，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、撰寫分析報告并實(shí)行改進(jìn)。4.工作程序4.1顧客滿意度測量信息收集范疇A）在產(chǎn)品質(zhì)量、防護(hù)、交付、服務(wù)質(zhì)量等方面滿足顧客規(guī)定限度信息；B）顧客需求動向及變化趨勢；C）市場信息；4.2顧客滿意度信息收集辦法：a)顧客反饋各種信息，涉及口頭書面投訴和抱怨；b）市場走訪；c）函訪，發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。4.3顧客滿意限度測量方式和時機(jī)選取4.3.1銷售部門于每年直接或通過進(jìn)出口公司、代理商向各地顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本年度銷售產(chǎn)品評價與意見。4.3.2對于公司新引進(jìn)開發(fā)產(chǎn)品，向使用該產(chǎn)品半年以上顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，征求顧客對該產(chǎn)品評價意見。4.3.3公司以適當(dāng)形式開展促銷活動同步，征詢顧客對產(chǎn)品規(guī)定及收集有關(guān)信息。4.3.4當(dāng)浮現(xiàn)顧客投訴或其她特殊狀況重大產(chǎn)品質(zhì)量問題時，管理者代表組織對特定顧客進(jìn)行針對性滿意度調(diào)查。4.4《顧客滿意度調(diào)查表》樣式4.4.1給每一種普通評估項(xiàng)目設(shè)定權(quán)重4.4.2顧客滿意度評估鑒定：調(diào)查表回收每年總數(shù)至少100分以上，其平均總分不大于70分為“不滿意”：總分在70-85分為“滿意”，85分以上為“非常滿意”。4.4.3評估項(xiàng)目、分值設(shè)定應(yīng)依照詳細(xì)狀況適時進(jìn)行調(diào)節(jié)，以尋找改進(jìn)機(jī)會。調(diào)查表調(diào)節(jié)由銷售部門編制，經(jīng)管理者代表審批后，才干發(fā)送。4.5對顧客滿意度測量成果分析、解決。4.5.1銷售部門負(fù)責(zé)在限定期限內(nèi)回收《顧客滿意度調(diào)查表》，并整頓顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理賞滿意限度，收集有關(guān)意見和建議，按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行傳遞記錄分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。4.5.2銷售部門對《顧客滿意度調(diào)查表》以外收集到信息，要結(jié)合《顧客滿意度調(diào)查表》中反映出來突出“不滿意”項(xiàng)進(jìn)行綜合分析并寫出報告（結(jié)合浮現(xiàn)這些狀況市場背景進(jìn)行分析）。第三章售后服務(wù)制度第三章第四節(jié)第28頁共35頁顧客滿意度測量程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日詳細(xì)關(guān)注下列三個方面：a)評估級別最低項(xiàng)目；b)顧客書面提出不滿意（投訴、抱怨）；c)與前次調(diào)查成果對比，滿意度下降項(xiàng)目。4.5.3銷售部門于每年度末將分析報告報管理者代表。由管理者代表組織采用相應(yīng)糾正或防止辦法，實(shí)行改進(jìn)，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。4.6顧客檔案建立銷售部門對購買我司產(chǎn)品重點(diǎn)顧客（可按地區(qū)、購買數(shù)量及機(jī)種數(shù)擬定）建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品型號規(guī)格和數(shù)量、使用我司產(chǎn)品反饋信息等；以便理解顧客定貨傾向，各地需求狀況，為開拓新市場做好準(zhǔn)備。5有關(guān)文獻(xiàn)《改進(jìn)控制程序》《與顧客關(guān)于過程控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》6質(zhì)量記錄《顧客滿意度調(diào)查表》第四章產(chǎn)品追溯制度第三章第四節(jié)第29頁共35頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日1.目依照需要，對加工中部件規(guī)定了標(biāo)記辦法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織追溯。2.產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)標(biāo)記2.1零件、外購?fù)鈪f(xié)件標(biāo)記采購產(chǎn)品進(jìn)廠報檢期間，倉庫管理員除保持原產(chǎn)品標(biāo)記外，并懸掛“待檢”標(biāo)記（或放置于待檢區(qū)）。經(jīng)品質(zhì)保證部檢查合格入庫零配件及外購?fù)鈪f(xié)件，又倉庫管理員以《物料標(biāo)簽》注明該庫存品名稱、編號、規(guī)格等內(nèi)容。2.2過程產(chǎn)品標(biāo)記生產(chǎn)過程中各工序（含檢查工序）發(fā)現(xiàn)不符合，能整治，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)人員懸掛《問題解決卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存儲?！秵栴}解決卡》上填入裝配件名稱、不合格狀況、日期、作業(yè)人員等內(nèi)容。執(zhí)行《不合格品控制程序》。2.3成品標(biāo)記整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標(biāo)志后，傳遞到整機(jī)檢查員檢查。檢查合格成品，《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢查員章號及批號后，懸掛于該臺縫紉機(jī)上，放置于合格鴝鵒待包裝。包裝箱外標(biāo)記依照顧客規(guī)定及有關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行印刷和粘貼。普通涉及：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號及標(biāo)志等。檢查不合格成品，由整機(jī)檢查員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。2.4緊急放行零配件，安排專門裝配線進(jìn)行裝配、包裝，該裝配車間做好標(biāo)記、記錄。待零配件檢查合格后方可發(fā)至成品庫。2.5標(biāo)記控制依照需要，對加工中部件規(guī)定了標(biāo)記辦法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織追溯。2.5.1標(biāo)記方式2.5.1.1區(qū)域標(biāo)記：指定區(qū)域堆放。2.5.1.2標(biāo)簽標(biāo)記：在產(chǎn)品或盛放工位器具上進(jìn)行掛、貼、標(biāo)牌、標(biāo)卡。綠色區(qū)域?yàn)楹细衿?，黃色區(qū)域?yàn)榇龣z品，紅色區(qū)域?yàn)椴缓细衿贰?.5.1.3容器標(biāo)記：在規(guī)定容器內(nèi)盛放產(chǎn)品，藍(lán)色放合格產(chǎn)品，紅色放不合格品。2.5.1.4在產(chǎn)品上標(biāo)記：在產(chǎn)品上打上印章或釘/掛標(biāo)牌或涂漆等。2.5.2采購產(chǎn)品標(biāo)記2.5.2.1外協(xié)物資進(jìn)公司外箱上應(yīng)有名稱、圖號和數(shù)量明顯標(biāo)記，經(jīng)驗(yàn)證合格后入庫，由倉庫主管負(fù)責(zé)規(guī)定統(tǒng)一合用標(biāo)記方式，倉庫管理員對采購物資進(jìn)行標(biāo)記，內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品檢查狀態(tài)等，并建立臺賬，按區(qū)域存儲。2.5.2.2物資進(jìn)廠經(jīng)檢查不合格，保持供方提供標(biāo)記，并由質(zhì)檢部作出不合格標(biāo)記，放置不合格品區(qū)。2.5.3生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)記第四章產(chǎn)品追溯制度第三章第四節(jié)第30頁共35頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日2.5.3.1生產(chǎn)過程中各工序（含檢查工序）發(fā)現(xiàn)不符合，能整治，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)人員放置《返工返修單》，并將產(chǎn)品移到不合格品區(qū)域存儲，執(zhí)行《不合格品控制程序》。2.5.4監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記2.5.4.1監(jiān)視和測量狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格2.5.4.2零配件監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記2.5.4.3零配件到達(dá)我司后由倉庫負(fù)責(zé)放置到待檢區(qū)，即時告知質(zhì)檢部進(jìn)行檢查。待檢品經(jīng)檢查合格后，由倉庫憑質(zhì)檢部報告單入庫；不合格應(yīng)加以“不合格”標(biāo)記，執(zhí)行《不合格品控制程序》。因生產(chǎn)急需或讓步接受使用，按《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行。2.5.5成品標(biāo)記2.5.5.1整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標(biāo)志，整機(jī)檢查員檢查。檢查合格成品，檢查員打上檢查員鋼印并在《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢查員印章及批號后，懸掛于該臺機(jī)上。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。2.5.5.2包裝箱外標(biāo)記依照顧客規(guī)定及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行印刷和粘貼，普通涉及：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號及標(biāo)志等，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查標(biāo)記一致性。2.5.5.3檢查不合格成品，由整機(jī)檢查員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。2.5.6入庫成品標(biāo)記2.5.6.1入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標(biāo)記卡相結(jié)合標(biāo)記辦法。2.5.6.2入庫成品時檢查核對標(biāo)記，由成品倉庫對標(biāo)記進(jìn)行確認(rèn)。2.5.6.3成品貯存過程中，成品倉庫應(yīng)保護(hù)好各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記。2.5.7標(biāo)記管理2.5.7.1所有標(biāo)記應(yīng)醒目、清晰可辨，應(yīng)牢固不易損壞、脫落；書寫工整不得涂改。一旦發(fā)生損壞、脫落或辨別不清，由原標(biāo)記部門確認(rèn)后重新標(biāo)記。2.5.7.2在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)過程中應(yīng)注意標(biāo)記保持，保證裝車此前所有產(chǎn)品標(biāo)記完備。2.5.7.3倉庫負(fù)責(zé)人對庫內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)記以及周轉(zhuǎn)時標(biāo)記保持，做到賬物一致，產(chǎn)品出庫應(yīng)有標(biāo)記。2.5.7.4部門、車間負(fù)責(zé)人對本單位標(biāo)記實(shí)行、保持及職責(zé)范疇內(nèi)管理工職責(zé)，進(jìn)行必要檢查和督促。2.5.7.5生產(chǎn)部對所有涉及產(chǎn)品標(biāo)記實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查和指引。2.5.7.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)記設(shè)計印制管理工作。2.6標(biāo)記保護(hù)2.6.1產(chǎn)品標(biāo)記應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素影響而損壞或消失，當(dāng)客戶購買好產(chǎn)品后，銷售人員要將產(chǎn)品出廠批次記錄入客戶數(shù)據(jù)檔案庫。2.6.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)動作過程中，各部門要對產(chǎn)品標(biāo)記和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記進(jìn)行保護(hù)，禁止涂抹、撕毀，保證標(biāo)記整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)。3產(chǎn)品質(zhì)量追溯3.1追溯需要和范疇我司產(chǎn)品不存在顧客合同狀況下規(guī)定追溯。追溯需求來自自身質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定。追溯范疇為：第四章產(chǎn)品追溯制度第三章第四節(jié)第31頁共35頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期：年12月30日從顧客質(zhì)量信息反饋起上溯至生產(chǎn)過程各道工序，直至找到產(chǎn)生質(zhì)量問題因素。屬于原材料、外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量問題，上溯至該批采購產(chǎn)品采購過程歷史。3.2產(chǎn)品追溯辦法與程序質(zhì)檢部因素分析不合格信息產(chǎn)品出廠批號試車員印記質(zhì)檢部因素分析不合格信息操作問題產(chǎn)品合格證操作問題零配件質(zhì)量問題設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責(zé)任工序零配件質(zhì)量問題設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責(zé)任工序3.3采購產(chǎn)品追溯倉庫物資臺賬加工、裝配工序