中山市制漆有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)樣本

中山市某某制漆有限公司ZhongshanFutaiPaintCo.Ltd質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)受控正本印受控副本印文獻(xiàn)編號(hào)：FT-QEM-01版本：A／01分發(fā)號(hào)：生效日期：08月01日編制：批準(zhǔn)：日期：日期：頁(yè)次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人0.1目錄0.1目錄…………………………10.2頒布令………………………30.3管理者代表任命書(shū)…………40.4公司簡(jiǎn)介……………………50.5方針與目的…………………60.6公司組織架構(gòu)………………70.7管理職責(zé)描述………………80.8管理體系過(guò)程職責(zé)分派表…………………100.9手冊(cè)管理……………………131范疇…………………………142規(guī)范性引用文獻(xiàn)………………143術(shù)語(yǔ)和定義……………………144管理體系………………………164.1總規(guī)定………………………164.2體系文獻(xiàn)規(guī)定………………164.3文獻(xiàn)控制……………………174.4記錄控制……………………175管理職責(zé)……………………185.1管理承諾……………………185.2職責(zé)與權(quán)限…………………185.3質(zhì)量環(huán)境方針………………185.4策劃…………………………185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………205.6管理評(píng)審……………………206資源管理……………………226.1資源提供……………………226.2人力資源……………………226.3基本設(shè)施……………………226.4工作環(huán)境……………………227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………237.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃……………237.2與顧客關(guān)于過(guò)程…………237.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………247.4采購(gòu)…………………………257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………257.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制……………………267.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制………………277.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………278測(cè)量分析和改進(jìn)……………288.1策劃…………………………288.2監(jiān)視和測(cè)量…………………288.3不合格控制…………………298.4數(shù)據(jù)分析……………………308.5改進(jìn)…………………………309程序文獻(xiàn)清單…………………3010體系文獻(xiàn)分發(fā)范疇…………300.2頒發(fā)令為加強(qiáng)公司質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所涉及環(huán)境因素能滿(mǎn)足有關(guān)方需要和盼望。我司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況編制了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目的、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對(duì)照原則中管理體系做出詳細(xì)活動(dòng)安排。它是我司管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。公司全體員工必要遵循執(zhí)行。總經(jīng)理：劉新日期：8月1日0.3管理者代表任命書(shū)全體員工﹕我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命某某先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕按ISO9001及ISO14001原則規(guī)定建立iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實(shí)行、保持和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報(bào)告關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)行和改進(jìn)狀況；向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系關(guān)于對(duì)外聯(lián)系工作；其他由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量和環(huán)境管理體系管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合﹗總經(jīng)理：劉某日期：8月1日0.4公司簡(jiǎn)介中山市某某制漆有限公司是專(zhuān)門(mén)從事高檔建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產(chǎn)者大型化工公司。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，重要實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)設(shè)施均從國(guó)外引進(jìn)。具備強(qiáng)大發(fā)展優(yōu)勢(shì)。某某制漆有限公司自創(chuàng)立以來(lái)就本著“高技術(shù)、高投入、高效率”當(dāng)代方略，努力開(kāi)拓，積極進(jìn)取，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。公司群英會(huì)萃，已通過(guò)ISO9001、14001認(rèn)證。不但實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)高效化、技術(shù)設(shè)備當(dāng)代、管理系統(tǒng)電腦化、質(zhì)量監(jiān)控原則化，更注重人才投入，特聘國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家駐廠作技術(shù)指引，令我司產(chǎn)品質(zhì)量保持最高水準(zhǔn)。公司重要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內(nèi)外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個(gè)品種，供中外客商選取?！澳衬场闭\(chéng)意與海內(nèi)外客戶(hù)一起攜手合伙、共謀發(fā)展。咱們一貫秉承優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、永續(xù)經(jīng)營(yíng)理念；以不斷進(jìn)取，充分體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)值比為經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則；以立足于社會(huì)、服務(wù)于社會(huì)、創(chuàng)造一種有助于社會(huì)進(jìn)步“某某”為奮斗目的。0.5方針與目的質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定環(huán)境方針：嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)合理運(yùn)用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)不斷改進(jìn)環(huán)境體現(xiàn)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際環(huán)保品牌質(zhì)量目的：成品Q(chēng)C一次合格率>98%。批量性質(zhì)量事故，全年不超過(guò)3次?？蛻?hù)滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。環(huán)境目的：工廠廢水達(dá)標(biāo)排放；工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放；危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)廢棄物解決公司解決；重大環(huán)境事故為零。0.6公司組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售二部技術(shù)生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售二部技術(shù)一部綜合管理部0.7管理職責(zé)描述0.7.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)政策，主持制定和宣貫本公司質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的和規(guī)劃；組織建立并保持符合規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門(mén)質(zhì)量環(huán)境職責(zé)；保證獲得必要資源，勉勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一種良好內(nèi)部環(huán)境；主持管理評(píng)審，決定關(guān)于質(zhì)量環(huán)境方針實(shí)行或改進(jìn)辦法，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)辦法；負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目的（五年以上）、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目的（2-5年）和短期發(fā)展目的（1年以?xún)?nèi)）策劃；對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門(mén)，并對(duì)其執(zhí)行狀況進(jìn)行指引、監(jiān)督和驗(yàn)證；擬定公司組織構(gòu)造和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門(mén)工作目的執(zhí)行狀況；0.7.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除了履行規(guī)定職責(zé)和職權(quán)外，作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，尚有如下職權(quán)；代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并保證組織實(shí)行、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、貫徹有效。并對(duì)提高顧客滿(mǎn)意度全權(quán)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作；組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)；代表公司就我司管理體系關(guān)于事宜與外部審核方聯(lián)系；有權(quán)責(zé)成各部門(mén)或人員采用糾正防止辦法；保證在全公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)和環(huán)保意識(shí)。0.7.3綜合管理部開(kāi)發(fā)合乎公司規(guī)定供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；審核采購(gòu)資料，保證采購(gòu)信息對(duì)的無(wú)誤；保證合理庫(kù)存，保證生產(chǎn)所需；反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定。配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的指標(biāo)和管理方案負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示我司環(huán)境政策和市場(chǎng)。0.7.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)行我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。負(fù)責(zé)各種報(bào)表制定及上報(bào)工作。負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司核算，協(xié)助關(guān)于部門(mén)對(duì)生產(chǎn)成本加以控制。同政府部門(mén)財(cái)務(wù)上聯(lián)系和溝通。負(fù)責(zé)公司同其他單位關(guān)于往來(lái)業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資發(fā)放。負(fù)責(zé)關(guān)于報(bào)告資料、成本核算整頓。負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)在體系管理職能過(guò)程中涉及環(huán)境因素控制和體系持續(xù)改進(jìn)。0.7.5綜合管理部辨認(rèn)員工培訓(xùn)規(guī)定，編制員工培訓(xùn)籌劃，保證培訓(xùn)得到有效實(shí)行；負(fù)責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文獻(xiàn)統(tǒng)一管理和控制。負(fù)責(zé)行政及后勤制度制定和貫徹。負(fù)責(zé)環(huán)境信息內(nèi)外交流，向服務(wù)有關(guān)方施加環(huán)境影響。負(fù)責(zé)環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)組織工作。負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)和管理。負(fù)責(zé)管理體系記錄管理和控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評(píng)審準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)公司所有廢棄物解決跟蹤。負(fù)責(zé)本部門(mén)運(yùn)營(yíng)控制，配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的指標(biāo)和實(shí)行管理方案。負(fù)責(zé)消防安全防止、實(shí)行和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)車(chē)輛安排與控制。招聘員工；其她行政事務(wù)工作0.7.6生產(chǎn)一部負(fù)責(zé)評(píng)審工業(yè)漆交貨期，保證準(zhǔn)時(shí)完畢訂單；生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤；負(fù)責(zé)工業(yè)漆生產(chǎn)品質(zhì)管理；負(fù)責(zé)工業(yè)漆生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管理工業(yè)漆生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；負(fù)責(zé)工業(yè)漆車(chē)間廢棄物管理和控制。0.7.7生產(chǎn)二部負(fù)責(zé)評(píng)審民用漆交貨期，保證準(zhǔn)時(shí)完畢訂單；民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤；負(fù)責(zé)民用漆生產(chǎn)品質(zhì)管理；負(fù)責(zé)民用漆生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管理民用漆生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；0.7.8技術(shù)一部負(fù)責(zé)控制開(kāi)發(fā)和檢查環(huán)節(jié)環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。以必要檢查和實(shí)驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；保證檢測(cè)設(shè)備通過(guò)檢定，并處在恰當(dāng)受控制狀態(tài)；清晰標(biāo)記產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。控制不合格品；編制年度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程遇到困難；批準(zhǔn)和管理技術(shù)文獻(xiàn)，保證設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入規(guī)定；進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶(hù)規(guī)定得到實(shí)現(xiàn)。跟進(jìn)糾正和防止辦法實(shí)行狀況；組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷(xiāo)售一部解決客戶(hù)投訴。0.7.9技術(shù)二部負(fù)責(zé)控制開(kāi)發(fā)和檢查環(huán)節(jié)環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。以必要檢查和實(shí)驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；保證檢測(cè)設(shè)備通過(guò)檢定，并處在恰當(dāng)受控制狀態(tài)；清晰標(biāo)記產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)?？刂撇缓细衿?；編制年度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程遇到困難；批準(zhǔn)和管理技術(shù)文獻(xiàn)，保證設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入規(guī)定；進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶(hù)規(guī)定得到實(shí)現(xiàn)。跟進(jìn)糾正和防止辦法實(shí)行狀況；組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷(xiāo)售二部解決客戶(hù)投訴。0.7.10銷(xiāo)售一部參加營(yíng)銷(xiāo)策劃，協(xié)助總經(jīng)理擬定營(yíng)銷(xiāo)方略；組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶(hù)規(guī)定評(píng)審；及時(shí)收集工業(yè)漆客戶(hù)信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完畢狀況，解決合同修訂事宜。協(xié)助綜合管理部及管理者代表向有關(guān)方展示公司環(huán)境政策和立場(chǎng)。嚴(yán)格遵守公司制定關(guān)于環(huán)境質(zhì)量方面政策和制度。0.7.11銷(xiāo)售二部參加營(yíng)銷(xiāo)策劃，協(xié)助總經(jīng)理擬定營(yíng)銷(xiāo)方略；組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶(hù)規(guī)定評(píng)審；及時(shí)收集工業(yè)漆客戶(hù)信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完畢狀況，解決合同修訂事宜。協(xié)助綜合管理部及管理者代表向有關(guān)方展示公司環(huán)境政策和立場(chǎng)。嚴(yán)格遵守公司制定關(guān)于環(huán)境質(zhì)量方面政策和制度。0.8管理體系過(guò)程職責(zé)分派表ISO9001質(zhì)量管理體系職能部門(mén)體系規(guī)定管理層/管代綜合管理部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售二部4.質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△△▲△△△△△△4.2.4記錄控制△△△▲△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△△△△6.3基本設(shè)施△△△△▲▲△△△△6.4工作環(huán)境△△△△▲▲△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△△△△△▲▲△△7.2與顧客關(guān)于過(guò)程△△△△△△△△▲▲7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)△△△△△△▲▲△△7.4采購(gòu)△▲△△△△△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△▲▲△△△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制△△△△△△▲▲△△8.2.1顧客滿(mǎn)意△△△△△△△△▲▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△△△△△8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△▲▲△△8.3不合格控制△△△△△△▲▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△△△△△8.5改進(jìn)▲△△△△△△△△△ISO14001環(huán)境管理體系職能部門(mén)體系規(guī)定管理層/管代綜合管理部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售二部4.1總規(guī)定▲△△△△△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其她規(guī)定△△△▲△△△△△△4.3.3目的、指標(biāo)和方案▲△△△△△△△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△△▲△△△△△△4.4.4文獻(xiàn)▲△△△△△△△△△4.4.5文獻(xiàn)控制△△△▲△△△△△△4.4.6運(yùn)營(yíng)控制△△△▲△△△△△△4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△▲△△△△△△4.5.1監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△△▲△△△△△△4.5.3不符合、糾正辦法和防止辦法△△△▲△△△△△△4.5.4記錄控制△△△▲△△△△△△4.5.5內(nèi)部審核▲△△△△△△△△△4.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△0.9手冊(cè)管理0.9.1編制、審批《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.9.2分發(fā)0.9.2.1手冊(cè)發(fā)放范疇由管理者代表批準(zhǔn)。由文控員分發(fā)到公司各部門(mén)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得擅自復(fù)印、涂改，并做好文獻(xiàn)登記回收記錄。0.9.2.2《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供應(yīng)外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。0.9.3變更《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》變更必要經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)1/3，則不變更版本，只對(duì)變更某些更換即可，所有變更必要做好記錄。0.9.4回收《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》修訂后，文控員必要將舊文獻(xiàn)“副本”所有回收銷(xiāo)毀或蓋作廢章解決，并做好回收記錄，舊文獻(xiàn)“正本”蓋作廢保存章存檔保存。0.9.5《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》管理參照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。0.9.6《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。0.9.7本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。1應(yīng)用范疇1.1體系合用于公司、各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意并滿(mǎn)足有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。1.2本手冊(cè)合用于我司乳膠漆、金屬漆和塑料漆生產(chǎn)和銷(xiāo)售質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定，是對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系概略性描述。1.3由于我司產(chǎn)品為顧客、國(guó)標(biāo)所規(guī)定以及本行業(yè)特點(diǎn)，故不涉及ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》7.3設(shè)計(jì)規(guī)定及7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)。1.4本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)2.1質(zhì)量環(huán)境管理體系原則2.1.1GB/T19001-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)2.2.2GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2合用法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó)：《合同法》、《質(zhì)量法》、《環(huán)境法》。2.3合用技術(shù)原則與顧客商定產(chǎn)品規(guī)定為準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》及其她體系文獻(xiàn)均采用ISO組織給出術(shù)語(yǔ)和定義。3.2為以便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1公司：“中山市某某制漆有限公司”簡(jiǎn)稱(chēng)，代碼為FT。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品接受者。3.2.3供方：向公司提供原輔材料供應(yīng)方。3.2.4合格：滿(mǎn)足規(guī)定。3.2.5不合格：未滿(mǎn)足規(guī)定。3.2.6部門(mén)---公司內(nèi)部設(shè)立管理職能部門(mén)。3.2.7廢棄物---特指在我司范疇內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)合及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8有關(guān)方---關(guān)注組織環(huán)境狀況或受其影響個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。3.2.9單位---指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作職能區(qū)域，涉及職能人員或職能人員構(gòu)成團(tuán)隊(duì)。4質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定公司按照ISO9001：和ISO14001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述規(guī)定：a)公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)；這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)大過(guò)程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)子過(guò)程；b)明確了過(guò)程控制辦法及過(guò)程之間互相順序和接口關(guān)系；通過(guò)辨認(rèn)、擬定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；同步對(duì)過(guò)程涉及環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理目是實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量環(huán)境方針和目的；d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)辦法，是為了所策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；e)對(duì)提供外加工等制作外協(xié)供方實(shí)行質(zhì)量環(huán)境控制，保證公司產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。4.2體系文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文獻(xiàn)化(如下簡(jiǎn)稱(chēng)體系文獻(xiàn))。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)必要涉及：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿(mǎn)足顧客需要，增進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客規(guī)定、保護(hù)環(huán)境形成意識(shí)；公司建立并保持文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程順序及其互相接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制準(zhǔn)則和辦法；過(guò)程監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)辦法。體系文獻(xiàn)涉及ISO9001:和ISO14001：原則規(guī)定文獻(xiàn)化程序和必要文獻(xiàn)化程序及記錄。公司體系文獻(xiàn)涉及:a)形成文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的；b)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；c)程序文獻(xiàn)；d)過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)（涉及各種管理制度、崗位職責(zé)和任職規(guī)定，技術(shù)原則、法律法規(guī)、作業(yè)指引書(shū)等）；e)記錄。公司體系文獻(xiàn)和各種記錄詳見(jiàn)程序文獻(xiàn)清單和記錄清單。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理者代表組織《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》編制；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)涉及但不限于：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系范疇；b)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其互有關(guān)系；c)體系程序或其她引用文獻(xiàn)；d)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》管理見(jiàn)《文獻(xiàn)控制程序》。4.3文獻(xiàn)控制建立《文獻(xiàn)控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)所規(guī)定書(shū)面及電腦文獻(xiàn)，涉及：合用法律、法規(guī)、體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)。程序保證：a)文獻(xiàn)發(fā)布邁進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其合用性。b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文獻(xiàn)更改由該文獻(xiàn)原審批職能部門(mén)審批。c)編制文獻(xiàn)和資料清單，用于辨認(rèn)現(xiàn)行文獻(xiàn)版本/修訂狀況。d)在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)有效文獻(xiàn)。e)規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則，使之容易辨認(rèn)和檢索。f)對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記和登錄，規(guī)定發(fā)放范疇。g)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出作廢文獻(xiàn)；為法律或積累知識(shí)目所保存任何作廢文獻(xiàn)，在保存作廢文獻(xiàn)蓋上“作廢保存”章予以標(biāo)記。4.4記錄控制編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需記錄，并維護(hù)記錄標(biāo)記、收集、保管、解決；保存恰當(dāng)記錄，以證明符合規(guī)定及有效實(shí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以以便使用。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)FT-QEP-01《文獻(xiàn)控制程序》FT-QEP-02《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,詳細(xì)體當(dāng)前：a)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b)擬定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境目的；c)主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；d)保證必要資源，滿(mǎn)足體系有效運(yùn)營(yíng)。5.1.2管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行和改進(jìn)承諾見(jiàn)0.2章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理保證顧客需求與盼望能予以滿(mǎn)足，同步應(yīng)考慮到環(huán)保有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿(mǎn)意目。5.2.2依照公司產(chǎn)品市場(chǎng)定位及顧客普遍需求與盼望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品基本規(guī)定如下：a)公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境、更好滿(mǎn)足顧客需要和盼望；c)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客詳細(xì)需求在簽約前以明確并保證結(jié)識(shí)一致，當(dāng)既有體系不能滿(mǎn)足規(guī)定期，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃。5.2.4公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及盼望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質(zhì)量環(huán)境方針見(jiàn)0.5章節(jié)。a)質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。b)質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品規(guī)定及使顧客滿(mǎn)意和有關(guān)方做出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。c)質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目的框架。d)質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各有關(guān)方。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目的質(zhì)量環(huán)境目的由總經(jīng)理擬定并頒布，公司質(zhì)量環(huán)境目的見(jiàn)0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境目的應(yīng)是可量度，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；質(zhì)量環(huán)境目的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿(mǎn)意；c)質(zhì)量環(huán)境目的分解到關(guān)于職能部門(mén)中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)評(píng)價(jià)，擬定出公司重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)控制辦法。5.4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定建立并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》，以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定渠道，及時(shí)獲取與擬定合用與我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其她規(guī)定，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，保證最新?tīng)顟B(tài)。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目的和指標(biāo)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持《目的、指標(biāo)和方案控制程序》，為了實(shí)行有效質(zhì)量、環(huán)境管理，擬定我司質(zhì)量、環(huán)境目的、指標(biāo)，這些目的和指標(biāo)制定，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理保證質(zhì)量、環(huán)境目的傳達(dá)到公司各部門(mén)。目的應(yīng)是可測(cè)即量化，與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾保持協(xié)調(diào)一致。目的應(yīng)涉及為滿(mǎn)足產(chǎn)品和／或服務(wù)規(guī)定所需要條件。目的應(yīng)于每年管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.4.5管理方案根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序及執(zhí)行《目的、指標(biāo)和方案控制程序》。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受控文獻(xiàn)形式發(fā)至各有關(guān)職能部門(mén)詳細(xì)實(shí)行。管理方案重要涉及如下內(nèi)容：根據(jù)環(huán)境或職業(yè)安全健康目的與指標(biāo)；b)辦法辦法、技術(shù)手段；c)執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)啟動(dòng)日期與完畢期限等。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目的，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程，所需資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系總體策劃體當(dāng)前質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理擬定，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)0.6章節(jié)。b)職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.7章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中成員作為管理者代表,見(jiàn)0.3章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a)保證按ISO9001:和ISO14001：原則規(guī)定建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行狀況，涉及改進(jìn)需要；c)保證公司及時(shí)獲得并理解有關(guān)法律、法規(guī)實(shí)行規(guī)定，并理解顧客規(guī)定；d)就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行過(guò)程中在各部門(mén)之間內(nèi)部交流活動(dòng)，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流活動(dòng)實(shí)行，詳細(xì)參照《溝通管理控制程序》執(zhí)行。5.6管理評(píng)審5.6.1制定《管理評(píng)審控制程序》。總經(jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目的實(shí)現(xiàn)限度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，與否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入涉及當(dāng)前體系運(yùn)營(yíng)狀況和改進(jìn)需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核成果；b)顧客反饋意見(jiàn)；c)過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品符合性分析；d)防止和糾正辦法狀況；e)上一次管理評(píng)審辦法跟蹤；f)也許影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化。g)法規(guī)及其他規(guī)定符合性、環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制成果。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出涉及與如下活動(dòng)關(guān)于辦法：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)；b)公司提供產(chǎn)品過(guò)程改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定和顧客需求。c)所需資源。d)法規(guī)及其他規(guī)定符合性報(bào)告。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。5.6.4管理評(píng)審期間解決事項(xiàng)及決策均應(yīng)形成文獻(xiàn)。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中，所擬定糾正和防止辦法有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)FT-QEP-03《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》FT-QEP-04《法律法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》FT-QEP-05《目的、指標(biāo)和方案控制程序》FT-QEP-06《管理評(píng)審控制程序》FT-QEP-23《溝通管理控制程序》6資源管理6.1資源提供公司及時(shí)地?cái)M定并提供必要資源，以滿(mǎn)足需要：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程實(shí)行與改進(jìn)；b)法律、法規(guī)及顧客滿(mǎn)意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)形成。6.2人力資源6.2.1人員配備公司依照人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)人員，保證能勝任其工作。6.2.2意識(shí)、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)人員能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿(mǎn)足所擬定需求；c)對(duì)所提供培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)保證所有員工懂得她們活動(dòng)關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)形成，以及如何通過(guò)自己努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目的。e)保存關(guān)于學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適當(dāng)記錄。6.3基本設(shè)施公司設(shè)施重要涉及生產(chǎn)、檢查及搬運(yùn)設(shè)施。詳見(jiàn)《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。6.4工作環(huán)境公司辨認(rèn)和管理所需工作環(huán)境中人和物因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。詳見(jiàn)《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)FT-QEP-07《人力資源控制程序》FT-QEP-08《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃7.1.1本章編制質(zhì)量環(huán)境程序文獻(xiàn)、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量籌劃（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系其她規(guī)定保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃涉及如下幾方面內(nèi)容：a)產(chǎn)品質(zhì)量目的；重大環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制;b)建立所需過(guò)程文獻(xiàn)，并提供特定資源；c)驗(yàn)證和確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)成果，并制定接受準(zhǔn)則；d)為過(guò)程和產(chǎn)品成果符合性提供需要有關(guān)記錄。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程為保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并保持《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》。7.2.1顧客規(guī)定辨認(rèn)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品各項(xiàng)規(guī)定。a)顧客明示及必要履行法律法規(guī)規(guī)定。b)顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要產(chǎn)品規(guī)定。c)可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等規(guī)定。d)顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性原則及法律法規(guī)有規(guī)定規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以保證：a)明確顧客詳細(xì)需求；b)合同或訂單中與此前表述不一致地方已經(jīng)解決；c)公司有能力滿(mǎn)足已明確規(guī)定；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2.3顧客溝通公司保持與顧客聯(lián)系，以保證公司理解顧客需求，顧客理解公司提供產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客交流涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b)聽(tīng)取和接受顧客對(duì)公司工作意見(jiàn),涉及顧客投訴；c)合同定單解決。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)為保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定，如：合同規(guī)定、有關(guān)原則及法律法規(guī)規(guī)定、我司特制定《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》對(duì)公司設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制。7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃依照市場(chǎng)調(diào)研、新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同，公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項(xiàng)。組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制定項(xiàng)目實(shí)行籌劃：明確任務(wù)來(lái)源、質(zhì)量目的、人員職責(zé)、技術(shù)規(guī)定、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要資源保障等。7.3.2設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入涉及顧客/合同規(guī)定、技術(shù)/性能/功能闡明、獲得市場(chǎng)信息、關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定以及合同評(píng)審關(guān)于成果。負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)組織關(guān)于人員審查設(shè)計(jì)輸入，對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)定與否明確和適當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。對(duì)不完備，不明確規(guī)定加以研究解決。7.3.3設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、檢查和實(shí)驗(yàn)以及服務(wù)用技術(shù)文獻(xiàn)，普通涉及：圖紙、工藝文獻(xiàn)、驗(yàn)收原則等。文獻(xiàn)發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)組織有關(guān)人員評(píng)審，保證設(shè)計(jì)輸出滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定及關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定。設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對(duì)、審核，以保證設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)完整、精確、統(tǒng)一和清晰。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)恰當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)組織關(guān)于人員對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程和成果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容涉及：設(shè)計(jì)方案認(rèn)證、重要部件設(shè)計(jì)評(píng)審、定型前技術(shù)評(píng)審。依照設(shè)計(jì)存在問(wèn)題實(shí)行改進(jìn)或糾正辦法，評(píng)審成果應(yīng)于文獻(xiàn)化，并妥善保存。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)恰當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)依照質(zhì)量管理部門(mén)出具檢測(cè)報(bào)告，組織關(guān)于人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。綜合所有驗(yàn)證成果，鑒定設(shè)計(jì)輸出與否設(shè)計(jì)輸入規(guī)定。設(shè)計(jì)驗(yàn)證辦法和成果應(yīng)于文獻(xiàn)化，并妥善保管。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)在產(chǎn)品交付前，公司證明將要提交產(chǎn)品可以滿(mǎn)足預(yù)期使用規(guī)定，應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。需要時(shí)，采用相應(yīng)跟蹤和改進(jìn)辦法，告知關(guān)于部門(mén)執(zhí)行，保證產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客規(guī)定。產(chǎn)品確認(rèn)成果及跟蹤和改進(jìn)辦法應(yīng)予以記錄。7.3.7設(shè)計(jì)更改提出設(shè)計(jì)更改部門(mén)填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審，評(píng)審應(yīng)考慮更改對(duì)交付產(chǎn)品及其構(gòu)成某些影響，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)行，并對(duì)這些更改進(jìn)行恰當(dāng)驗(yàn)證和確認(rèn)。7.4采購(gòu)為保證公司采購(gòu)回來(lái)物資符合公司采購(gòu)規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并實(shí)行《采購(gòu)控制程序》。7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制公司對(duì)物資和服務(wù)采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅纫勒詹少?gòu)物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品實(shí)際影響而定。依照供方提供產(chǎn)品能力來(lái)評(píng)價(jià)并選取合格供方；選取和定期評(píng)估準(zhǔn)則；評(píng)估成果及跟蹤辦法予以記錄.7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文獻(xiàn)（含采購(gòu)合同）應(yīng)涉及擬采購(gòu)產(chǎn)品信息；恰當(dāng)時(shí)可涉及：a)對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出關(guān)于批準(zhǔn)資格或鑒定規(guī)定。b)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列規(guī)定充分性進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證公司擬定并實(shí)行對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必須活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定預(yù)期驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供為保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿(mǎn)足顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司制定并實(shí)行《生產(chǎn)控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)：a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程籌劃；b)使用和維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持防止性維修，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c)具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施；d)必要作業(yè)指引書(shū)；e)實(shí)行監(jiān)視活動(dòng)；f)嚴(yán)格實(shí)行規(guī)定放行和交付程序。7.5.2過(guò)程確認(rèn)公司對(duì)生產(chǎn)特殊過(guò)程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)擬定，并得到如下控制。過(guò)程能力鑒定；操作人員資格并開(kāi)展繼續(xù)教誨；規(guī)定恰當(dāng)設(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要作業(yè)指引書(shū)；充分標(biāo)記和記錄；需要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)記辦法及標(biāo)記內(nèi)容，涉及檢測(cè)先后狀態(tài)標(biāo)記。當(dāng)有可追溯性規(guī)定期公司控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司制定并實(shí)行《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》，規(guī)定有關(guān)部門(mén)妥善保管顧客提供財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不合用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品特別管理）進(jìn)行控制。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制對(duì)要進(jìn)行測(cè)量作業(yè)做出規(guī)定，同步要規(guī)定用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定保持一致。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定或在使用邁進(jìn)行調(diào)校。送外檢定期，應(yīng)選取計(jì)量所或被政府承認(rèn)計(jì)量單位；自己檢定，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)基準(zhǔn)，其基本應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)標(biāo)；b)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c)予以適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)記并保存檢定記錄；d)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量成果有效性，并采用糾正辦法；對(duì)用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。詳細(xì)參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)行。7.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制7.7.1建立并保持《運(yùn)營(yíng)控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素關(guān)于需要采用控制辦法運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故發(fā)生，保持方針、目的、指標(biāo)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效改進(jìn)。7.7.2與有關(guān)方關(guān)于活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《有關(guān)方施加影響控制程序》。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運(yùn)營(yíng)中潛在環(huán)境、事故或緊急狀況制定應(yīng)急辦法并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著環(huán)境影響。詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。有關(guān)及支持性文獻(xiàn)：FT-QEP-09《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》FT-QEP-10《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》FT-QEP-11《采購(gòu)控制程序》FT-QEP-12《生產(chǎn)控制程序》FT-QEP-13《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》FT-QEP-14《運(yùn)營(yíng)控制程序》FT-QEP-15《有關(guān)方施加影響控制程序》FT-QEP-16《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃為擬定產(chǎn)品符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，制定籌劃，實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，涉及擬定與否需要和使用記錄技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意度收集關(guān)于顧客對(duì)公司工作滿(mǎn)意和/或不滿(mǎn)意信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效一種測(cè)量手段；規(guī)定收集并分析這些信息辦法。詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證明體系：a)符合ISO9001:和ISO14001：規(guī)定;b)得到有效實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.2制定審核籌劃時(shí)，考慮到被審核活動(dòng)和區(qū)域狀態(tài)和重要性，以及此前審核成果，個(gè)別部門(mén)或過(guò)程可相應(yīng)增長(zhǎng)審核頻次；明確審核范疇、頻次和辦法；及審核員獨(dú)立性。8.2.2.3審核程序涉及實(shí)行審核職責(zé)和規(guī)定，保證審核獨(dú)立性，記錄審核成果，并向被審核方管理者報(bào)告。8.2.2.4被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采用糾正辦法、跟蹤辦法，將糾正辦法實(shí)行狀況、驗(yàn)證和驗(yàn)證成果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)辨認(rèn)需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也涉及公司依照產(chǎn)品特點(diǎn)策劃各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程。8.2.3.2過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足預(yù)定目能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿(mǎn)足規(guī)定本領(lǐng)。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)各過(guò)程應(yīng)依照組織總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程詳細(xì)質(zhì)量環(huán)境目的，如制造產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品合格率、銷(xiāo)售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿(mǎn)意率等。為保證目的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量：a)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量環(huán)境和過(guò)程實(shí)際能力之間關(guān)系，以擬定需要采用糾正或防止辦法時(shí)機(jī)；b)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目的時(shí)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，定出責(zé)任部門(mén)，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類(lèi)規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢查等方面分析因素并采用相應(yīng)辦法；當(dāng)需要采用改進(jìn)辦法時(shí)，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)改進(jìn)籌劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門(mén)實(shí)行，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證明行效果。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品性能及采購(gòu)物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿(mǎn)足規(guī)定。制定檢查籌劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程規(guī)定階段中實(shí)行。符合所使用接受準(zhǔn)則證據(jù)均予以文獻(xiàn)化。登記表白產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)人。除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn),合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃安排已圓滿(mǎn)完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。8.2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素關(guān)于活動(dòng)核心特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量成果對(duì)關(guān)于法律、法規(guī)符合性限度及目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)限度進(jìn)行評(píng)價(jià)，增進(jìn)環(huán)境管理活動(dòng)正的確施。8.2.6法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)環(huán)境符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制。針對(duì)體系中潛在環(huán)境問(wèn)題、事故或緊急狀況制定應(yīng)急辦法并迅速做出反映，最大限度地減少也許隨著環(huán)境影響，以保證環(huán)境改進(jìn)、符合法律法規(guī)。8.3不合格控制8.3.1不合