樣式監(jiān)察科制度流程樣本

監(jiān)察科三級綜合醫(yī)院評審原則分解任務(wù)第六章醫(yī)院管理六、財務(wù)與價格管理（評審原則6.6.2.1）（一）經(jīng)濟活動決策機制和程序（.9新增）湛江中心人民醫(yī)院經(jīng)濟活動決策機制和程序為推動醫(yī)院重大項目、重大經(jīng)濟事項科學(xué)、民主、廉潔管理，建立重大經(jīng)濟事項集體審批制,最大限度避免決策失誤，保證經(jīng)濟活動決策有序進行。依照三級綜合醫(yī)院管理規(guī)定，結(jié)合本院實際，特制定本規(guī)定。

一、經(jīng)濟活動決策機制和程序制定原則

1．遵循法律、法規(guī)原則：即按法律行規(guī)和按單位規(guī)章制度、程序辦事原則

2．遵循民主集中制原則：即領(lǐng)導(dǎo)會議集體決定或其她民主決策原則。

3．遵循社會效益優(yōu)先原則：即醫(yī)院職責(zé)是救死扶傷，不以獲取經(jīng)濟效益為重要目，應(yīng)體現(xiàn)社會效益優(yōu)先原則。

4．遵循成本效益原則：即醫(yī)院具備公益性性質(zhì)，為解決群眾看病貴問題，醫(yī)院要加強成本核算，以低廉服務(wù)價格提供比較優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，減輕患者承擔(dān)。

5．遵循廉潔、高效原則：即文明行醫(yī)、廉潔行醫(yī)是和諧醫(yī)患關(guān)系，構(gòu)建和諧社會主線保障，醫(yī)院不但應(yīng)有高超醫(yī)療技術(shù)，還應(yīng)具備良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。

二、經(jīng)濟活動決策機構(gòu)

1．管理委員會

組

長：院長

副組長：業(yè)務(wù)副院長

成

員：醫(yī)務(wù)科、護理部、辦公室、財務(wù)科、人事科、總務(wù)科、設(shè)備科、藥劑科、監(jiān)察科等科室負(fù)責(zé)人

。固定資產(chǎn)管理

直接負(fù)責(zé)人：總務(wù)科科長（資產(chǎn)辦負(fù)責(zé)人）3．設(shè)備管理

直接負(fù)責(zé)人：設(shè)備科科長

4．藥物管理

直接負(fù)責(zé)人：藥劑科科長

5、人事科直接負(fù)責(zé)人：人事科科長

三、重大經(jīng)濟決策內(nèi)容

1．經(jīng)濟目的制定、貨幣資金授權(quán)審批制度

預(yù)算管理規(guī)定（每年財務(wù)預(yù)算經(jīng)職代會討論通過）、財務(wù)管理制度、財務(wù)報銷規(guī)定

。2．采購業(yè)務(wù)、基本建設(shè)

物資管理制度、物資招標(biāo)規(guī)定、藥物招標(biāo)規(guī)定、設(shè)備招標(biāo)規(guī)定、基建維修工程項目可行性論證制度

。效益工資制度審定、職工福利政策制定

績效工資分派制度、職工福利發(fā)放辦法（或規(guī)定）。4．大額舉債

醫(yī)院大額負(fù)債管理規(guī)定

。國家政策、法規(guī)規(guī)定應(yīng)納入重大經(jīng)濟事項管理事項

。6．依照醫(yī)院發(fā)展需要納入重大經(jīng)濟事項管理其她事項

。經(jīng)濟活動決策程序1．普通經(jīng)濟活動決策程序

臨床、醫(yī)技、科研、教學(xué)等科室分管人員提出方案—→該科室管理小組組織討論通過—→報告職能科室審核,由職能科室組織有關(guān)人員進行論證—→按醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度辦理。

2．重大經(jīng)濟事項實行集體審批制度

重大經(jīng)濟事項是指10萬元以上大型設(shè)備購買、更新改造、基建項目、大額債務(wù)、對外投資項目等等。

建立重大經(jīng)濟事項領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,實行責(zé)任追究制,重大項目集體討論后按規(guī)定程序報批,做到分清級次,責(zé)任到人。

重大經(jīng)濟事項詳細(xì)程序。臨床、醫(yī)技、科研、教學(xué)等科室分管人員提出方案，由該科室組織討論全員通過后，交有關(guān)管理委員會組織全體員工討論,

2/3票數(shù)批準(zhǔn)通過后，報告院長辦公會審批，批準(zhǔn)后按醫(yī)院管理程序解決。重大經(jīng)濟事項按相應(yīng)集體決策程序執(zhí)行。

五、建立相應(yīng)監(jiān)督機制,保證醫(yī)院經(jīng)濟活動決策機制能有效運營

醫(yī)院經(jīng)濟活動決策接受醫(yī)院職工代表大會、醫(yī)院財務(wù)、內(nèi)審科及上級主管部門及法律、法規(guī)規(guī)定政府職能部門監(jiān)督。

六、實行責(zé)任追究制

1．懲罰制定原則：責(zé)任到人原則。重大經(jīng)濟事項實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、責(zé)任追究制原則。

2．對未按規(guī)定程序辦理經(jīng)濟活動決策，導(dǎo)致普通經(jīng)濟損失,按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定解決,同步全額追究補償責(zé)任。發(fā)現(xiàn)情節(jié)惡劣故意違規(guī)行為,

追究全額補償責(zé)任,并撤銷其職務(wù);導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失,追究全額補償責(zé)任,撤銷職務(wù),涉及違法犯罪,移送司法機關(guān)。（二）重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責(zé)任追究制度（.9新增）湛江中心人民醫(yī)院重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責(zé)任追究制度

為規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟活動決策機制和程序，監(jiān)督醫(yī)院重大經(jīng)濟事項集體決策行為，提高醫(yī)院重大事項集體決策民主性、科學(xué)性，結(jié)合本院實際，特制定本制度。

一、重大經(jīng)濟事項內(nèi)容界定：

(一)、醫(yī)院基本設(shè)施建設(shè)，對外投資項目、經(jīng)濟合伙項目等涉及醫(yī)院經(jīng)濟發(fā)展大局重大事項。

(二)、醫(yī)院年度籌劃和中長期規(guī)劃。

(三)、醫(yī)院勞動人事分派制度改革、綜合目的管理方案、獎勵與懲戒等重大事項。

(四)、10萬元以上各類設(shè)備購買、大型修繕、基建工程。(五)、其他重大經(jīng)濟事項。

二、研究決定重大事項程序及規(guī)定：

(一)、研究決定重大經(jīng)濟事項會議，須有三分之二以上院領(lǐng)導(dǎo)班子成員到會方可舉辦，其中分管領(lǐng)導(dǎo)必要到會。

、

(二)、醫(yī)院決定重大事項，實行院長負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格遵守“集體討論、民主集中、會議決定”程序，實行集體議事，討論中班子成員應(yīng)表白贊同或不贊批準(zhǔn)見，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替集體議事和會議決定。

(三)、對重大事項決策程序為：（1）分管部門立項或申請部門提出報告；（2）由申報或執(zhí)行部門擬定二個以上方案；（3）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)于方面專家對方案進行論證，作出書面可行性報告，財務(wù)、審計部門對關(guān)于數(shù)據(jù)進行審核；（4）將方案上報院辦，祈求院班子審議；（5）院班子會議對方案進行決策，在會議上，與會成員對議定事項達到共識或主導(dǎo)性意見，形成決策；（6）對形成決策事項進行實行，院辦督促有關(guān)科室及時辦理；（7）執(zhí)行部門對方案實行后執(zhí)行狀況進行反饋，需要局部調(diào)節(jié)，上報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行備案。

(四)、會議討論重大事項后形成會議紀(jì)要，進行院務(wù)公開。涉及醫(yī)院長遠(yuǎn)發(fā)展或與職工切身利益有關(guān)重大事項，還需提交職代會討論通過。如需通過政府采購和公開招標(biāo)項目，還須按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(五)、如遇突發(fā)性事件，需緊急實行重大事項，在請示重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可暫時處置，事后再向領(lǐng)導(dǎo)班子成員報告。

(六)、實行重大經(jīng)濟事項領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，對于已決定實行重大事項，事后發(fā)現(xiàn)是決策失誤或關(guān)于人員工作失誤，如導(dǎo)致?lián)p失，要追究有關(guān)人員責(zé)任。六、財務(wù)與價格管理（評審原則6.6.6.1） （一）醫(yī)院內(nèi)部審計制度（.9－.12） 1、湛江中心人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作管理制度（中心醫(yī)發(fā)[]114號）一、總則為完善醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)濟運營監(jiān)督制約機制，有效地開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作，規(guī)范財務(wù)收支管理，健全內(nèi)部控制制度，維護財經(jīng)法紀(jì)，加強成本控制和經(jīng)營管理，提高醫(yī)院社會效益和經(jīng)濟效益。依照《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》規(guī)定，結(jié)合我院詳細(xì)狀況，特制定本工作管理制度。第一條內(nèi)部審計工作必要同醫(yī)院經(jīng)濟改革相結(jié)合，為經(jīng)濟改革服務(wù)。通過內(nèi)部審計，以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，增進醫(yī)院健康科學(xué)發(fā)展。第二條遵循審計法規(guī)，我院內(nèi)部審計機構(gòu)(監(jiān)察科)在院領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，對本院及下屬機構(gòu)財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動真實性、合法性進行系統(tǒng)審計監(jiān)督，獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)。第三條內(nèi)部審計機構(gòu)和人員本著一方面維護國家利益，同步維護本院合法經(jīng)濟權(quán)益原則，公允如實地評價本院財務(wù)履行狀況。第四條我院內(nèi)部審計業(yè)務(wù)接受上級審計機關(guān)業(yè)務(wù)指引和監(jiān)督，向院領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)并報告工作。二、審計機構(gòu)和人員第五條醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)及內(nèi)部審計人員在院領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)及本院規(guī)章制度開展內(nèi)部審計工作。第六條內(nèi)部審計人員必要作風(fēng)正派、堅持原則、秉公辦事、實事求是、保守秘密、保護和支持醫(yī)院改革發(fā)展；具備崇高品德和高度責(zé)任感，具備審計、財務(wù)、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等有關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人員按醫(yī)院干部管理權(quán)限規(guī)定任免。第八條審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計人員與被審計部門或者審計事項有利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)積極回避。第九條內(nèi)部審計人員依法行使審計職權(quán)，受法律保護，任何部門和個人不得干擾，不準(zhǔn)打擊報復(fù)。三、內(nèi)部審計職責(zé)與任務(wù)第十條內(nèi)部審計機構(gòu)履行下列職責(zé)：（一）擬定內(nèi)部審計規(guī)章制度；（二）審計預(yù)算執(zhí)行和決算；（三）審計財務(wù)收支及關(guān)于經(jīng)濟活動；（四）按照干部管理權(quán)限開展關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計；（五）審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目；（六）審計衛(wèi)生、科研、教誨和各類援助等專項經(jīng)費管理和使用；（七）開展固定資產(chǎn)購買和使用、藥物和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行狀況、對外投資、工資分派等專項審計調(diào)查工作；（八）審計經(jīng)濟管理和效益狀況；（九）審計內(nèi)部關(guān)于管理制度貫徹；（十）其她審計事項。第十一條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向醫(yī)院重要領(lǐng)導(dǎo)提交工作報告。第十二條內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作重大事項，應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)依照審計業(yè)務(wù)需要，報經(jīng)醫(yī)院重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可委托具備相應(yīng)資質(zhì)社會中介機構(gòu)進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。第十四條內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強與外部審計溝通合伙。四、內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限第十五條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責(zé)時，具備下列權(quán)限：（一）規(guī)定被審計部門準(zhǔn)時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及關(guān)于文獻、資料；（二）參加醫(yī)院基建、設(shè)備購買、財務(wù)、對外投資等有關(guān)會議，主持召開與審計事項關(guān)于會議；（三）參加研究制定關(guān)于規(guī)章制度；（四）審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘探實物;（五）核查計算機系統(tǒng)關(guān)于電子數(shù)據(jù)和資料；（六）對與審計關(guān)于問題向被審計部門和個人進行調(diào)查，并獲得證明材料；（七）對嚴(yán)重違背財經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失揮霍行為，做出暫時制止決定；（八）經(jīng)醫(yī)院重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對也許轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及經(jīng)濟活動關(guān)于資料，予以暫時封存；（九）依照審計成果，提出糾正、解決違背財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益建議；（十）對模范遵守財經(jīng)法規(guī)被審計部門和人員，提出表揚建議；對違法違規(guī)和導(dǎo)致?lián)p失揮霍被審計部門和人員，提出通報批評或者追究責(zé)任建議。第十六條醫(yī)院在管理權(quán)限范疇內(nèi)，授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要解決、懲罰權(quán)。五、內(nèi)部審計工作程序第十七條內(nèi)部審計工作重要程序：（一）依照醫(yī)院詳細(xì)狀況，擬定年度和季度審計工作籌劃，報經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實行。（二）審計前準(zhǔn)備工作：擬定審計對象（被審部門），制定審計方案，指定項目負(fù)責(zé)人和參加審計人員名單，構(gòu)成內(nèi)審工作組。審計方案經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提前3天以書面形式下達審計告知書；告知被審計部門，被審部門提供必要工作條件。（三）內(nèi)審工作組對審計事項實行審計，應(yīng)獲得審計證據(jù)，編制審計工作底稿，作好審計記錄，由被審計單位有關(guān)人員簽字確認(rèn)。（四）審計終結(jié)階段，應(yīng)對審計事項和成果提出審計報告，并征求被審對象意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交內(nèi)審工作組。（五）內(nèi)審部門將審計報告和被審單位書面意見報送醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審定。重大事項審計報告須經(jīng)上級審計部門審定。審定后將報告副本和決定告知被審部門和關(guān)于部門執(zhí)行。被審部門對審計結(jié)論和審計決定如有異議，可以向內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人提出，內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在15天內(nèi)做出解決意見。（六）審計結(jié)論和告知下達后，內(nèi)審部門應(yīng)督促被審部門和關(guān)于部門執(zhí)行。（七）被審部門應(yīng)按審計結(jié)論和決定，針對問題及時做出解決，解決成果應(yīng)報告醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審部門。第十八條內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)建立完整審計檔案，并按照關(guān)于規(guī)定保存。第十九條本工作管理制度由監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。2、湛江中心人民醫(yī)院建設(shè)項目審計實行細(xì)則（中心醫(yī)發(fā)[]115號）第一條為加強對我院基建項目、技改項目、設(shè)備更新項目、安裝裝修項目和維修等項目（如下簡稱建設(shè)項目）進行全程式審計監(jiān)督，明確工作流程，規(guī)范建設(shè)項目審計程序，健全建設(shè)項目集體審議聯(lián)簽責(zé)任制，加強對建設(shè)項目資金監(jiān)管，不斷提高醫(yī)院投資效益，依照《湛江中心人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作管理制度（試行）》和關(guān)于文獻精神，特制定本實行細(xì)則。第二條醫(yī)院建設(shè)項目審計，規(guī)定審計人員做到如下幾點：（一）掌握政策，依法審計，堅持原則，客觀公正，有效維護國家和醫(yī)院利益；（二）對審計項目和內(nèi)容負(fù)責(zé)，做到計算精確，計價合理，根據(jù)充分地審計造價；（三）嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行原則定額和各項規(guī)定，加強調(diào)查研究，解決疑點問題；（四）經(jīng)常進一步施工現(xiàn)場，掌握第一手資料，保證審計質(zhì)量。第三條醫(yī)院建設(shè)項目審計工作按如下規(guī)定審計程序進行：（一）建設(shè)項目啟動后，醫(yī)院關(guān)于職能部門告知內(nèi)審部門參加項當(dāng)前期論證、評估和關(guān)于會議；（二）大建設(shè)項目概（預(yù)）算資料由總務(wù)基建科經(jīng)辦人按醫(yī)院管理工作流程規(guī)定先行審核，總務(wù)基建科領(lǐng)導(dǎo)訂立意見后，一式兩份送內(nèi)審部門審核備案；（三）小型基建及房屋維修、裝修，由使用部門提出書面申請，經(jīng)分管后勤工作醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報院長辦公會審批后，由總務(wù)基建科作出論證、預(yù)（概）算并訂立意見，一式兩份送內(nèi)審部門審核備案；（四）建設(shè)項目竣工后，施工單位應(yīng)及時編制上報竣工決（結(jié)）算資料，由總務(wù)基建科及關(guān)于部門驗收工程質(zhì)量和工程量，并收集齊決（結(jié)）算所需資料和初審，總務(wù)基建科領(lǐng)導(dǎo)訂立意見后，一式兩份送內(nèi)審部門審核備案；對未通過竣工驗收和資料不齊全建設(shè)項目內(nèi)審部門不予受理；（五）對建設(shè)項目決（結(jié)）算進行內(nèi)部審核后，由內(nèi)審部門委托有資質(zhì)社會中介機構(gòu)審核，審核結(jié)論由分管基建后勤工作院領(lǐng)導(dǎo)審批。第四條內(nèi)審部門應(yīng)就建設(shè)項目投資活動合法性、真實性進行審計監(jiān)督和評價，對基建項目進行審計工作重要內(nèi)容：（一）按照國家頒布關(guān)于建設(shè)項目審計方針、政策、規(guī)定，監(jiān)督、檢查概（預(yù)）算定額、取費原則及執(zhí)行狀況；（二）負(fù)責(zé)所有結(jié)算審計；（三）監(jiān)督、檢查各項目施工程序與否合規(guī)合法；（四）參加建設(shè)項目招標(biāo)會和建設(shè)項目竣工驗收。第五條建設(shè)項目概（預(yù)）算、決（結(jié)）算管理內(nèi)容規(guī)定：（一）總務(wù)基建科送內(nèi)審部門審核備案基建項目概（預(yù)）算，必要提交如下資料：1．項目建議書或立項報告、可行性研究報告和技術(shù)經(jīng)濟論證報告，建設(shè)項目籌劃任務(wù)書、設(shè)計任務(wù)書、擬施工圖紙（小型基建及房屋維修、裝修都要附施工圖紙）和工程概（預(yù)）算等；2．第一次在醫(yī)院進行施工單位，還應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、公司級別證明及施工資質(zhì)級別證書等。（二）按規(guī)定和規(guī)定，在送決（結(jié)）算時應(yīng)提供如下資料：1．施工合同書、竣工驗收報告、檢查測試報告、竣工圖紙資料；2．原審定概（預(yù)）算資料；3．設(shè)計變更資料、現(xiàn)場技術(shù)經(jīng)濟簽證、施工工藝文獻和詳細(xì)記錄；4．建設(shè)紅線圖、樓宇平面圖、設(shè)備安裝位置圖等。（三）在審計過程中需隨時提供其她資料。第六條對建設(shè)項目結(jié)算審計時間規(guī)定：（一）建設(shè)項目審計時間，根椐不同復(fù)雜限度建設(shè)項目，規(guī)定不同審計時限：零星建設(shè)項目結(jié)算7個工作日審結(jié)，普通基建項目結(jié)算15個工作日審結(jié)，特大型基建項目結(jié)算30個工作日審結(jié)。（二）有下列情形之一審計時間應(yīng)順延：1．在審計過程中需要被審部門提供補充資料而影響審計進度；2．被審部門對審計成果有分歧意見而未能統(tǒng)一，需報院領(lǐng)導(dǎo)裁定；3．在審計過程中遇到某些問題，需要施工單位或關(guān)于人員前來核對，但未能準(zhǔn)時前來核對；4．對問題較多、狀況較復(fù)雜工程，應(yīng)保證審計質(zhì)量，可依照實際需要，不受以上審計時限限制，直至查清晰為止。第七條本實行細(xì)則由監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。3、湛江中心人民醫(yī)院基建、維修工程項目預(yù)（結(jié)）算管理制度（中心醫(yī)發(fā)[]83號）為更好地加強我院基建、維修工程項目管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，保證工程質(zhì)量，節(jié)約工程造價，依照國家關(guān)于法律法規(guī)和我院建設(shè)項目審計實行細(xì)則精神，結(jié)合工作實際，特制定本管理制度。一、全院基建、維修工程項目，由總務(wù)基建科依照醫(yī)院年度籌劃和科室詳細(xì)狀況組織實行。二、年度基建、維修工程項目籌劃由總務(wù)基建科負(fù)責(zé)制定，方案報工程項目委員會討論，經(jīng)充分論證可行，報院長辦公會批準(zhǔn)后實行，無特殊狀況應(yīng)按籌劃執(zhí)行。三、維修工程項目必要由有關(guān)科室提出申請，總務(wù)基建科進行審核，嚴(yán)格做好前期規(guī)劃、論證和編制工程預(yù)算，報主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實行。四、各科緊急維修工程項目，金額在元如下，由總務(wù)基建科請示主管副院長批準(zhǔn)，可以先行施工，后補辦手續(xù)。五、各科緊急維修工程項目，金額在元以上至1萬元，總務(wù)基建科報告主管副院長，由主管副院長請示院長批準(zhǔn)后，方可先行施工，后補辦手續(xù)。六、基建、維修工程項目，金額在1萬元至10萬元，必要邀請三家以上施工單位編制工程預(yù)算，總務(wù)基建科須對各工程預(yù)算進行審核，訂立審核意見后，報主管院領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)監(jiān)察科內(nèi)審，經(jīng)工程項目委員會討論通過，報院長辦公會研究批準(zhǔn)，方可施工。七、基建、維修工程項目，預(yù)算金額在10萬元至50萬元（不含50萬元）項目，要參照政府招標(biāo)采購辦法，進行院內(nèi)招標(biāo)采購，禁止弄虛作假。預(yù)算金額在50萬元至100萬元（不含100萬元）項目，要按照政府招標(biāo)采購辦法規(guī)定，采用政府集中采購。工程預(yù)算超過100萬元以上（含100萬元）項目要嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于規(guī)定，進行公開招標(biāo)采購。八、加強對進入我院施工單位管理，總務(wù)基建科對進入我院施工單位資質(zhì)進行審核，符合規(guī)定施工單位才干進入醫(yī)院施工。將施工單位資質(zhì)材料復(fù)印件（蓋該單位公章），及該單位聯(lián)系人、項目負(fù)責(zé)人姓名、電話，總務(wù)基建科審查意見等資料送監(jiān)察科進行復(fù)審備案。九、加強工程項目合同管理。工程預(yù)算金額超過10萬元以上項目，總務(wù)基建科要與施工方訂立施工合同，嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。涉及施工安全面項目要訂立安全施工合同書。十、基建、維修工程項目要實行專人負(fù)責(zé)制?？倓?wù)基建科對建設(shè)項目要派專人管理，對施工過程實行全程監(jiān)管，監(jiān)控工程質(zhì)量、工程進度，負(fù)責(zé)施工安全工作。對施工過程中違法、違約等行為予以即時制止，并及時向總務(wù)基建科領(lǐng)導(dǎo)和主管院領(lǐng)導(dǎo)報告。十一、基建項目現(xiàn)場管理人員應(yīng)做好尋?；ü芾?，并做好工程技術(shù)資料記錄和收集，對施工材料進場及時驗收，核對品牌、規(guī)格、數(shù)量，保證工程質(zhì)量。隱蔽簽證某些工程要及時簽證，對隱蔽簽證造價超過1萬元以上，總務(wù)基建科要及時告知關(guān)于部門人員到現(xiàn)場核算，及時驗收簽證。十二、工日、材料價格簽證必要有明確計價根據(jù)，由負(fù)責(zé)基建項目負(fù)責(zé)人和總務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)訂立。無根據(jù)、多簽、虛報價格，經(jīng)核算，要追究負(fù)責(zé)人和總務(wù)基建科領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任。十三、基建、維修工程項目原則上不能隨意變化原設(shè)計方案，需要變更設(shè)計、增長或減少項目，必要由使用科室提出申請，經(jīng)總務(wù)基建科論證可行，并附上文字闡明材料，報主管院領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后，才干變動。但修變化更項目金額不得超過工程預(yù)算總額10%，否則屬招標(biāo)采購項目，需報市以上有關(guān)部門審批后方可進行。如違背規(guī)定，導(dǎo)致醫(yī)院經(jīng)濟損失，負(fù)責(zé)人要按本院獎懲規(guī)定負(fù)責(zé)補償經(jīng)濟損失。十四、基建、維修工程項目竣工時，應(yīng)在1個月內(nèi)組織驗收，最長時間不超過2個月?？倓?wù)基建科應(yīng)按竣工圖紙規(guī)定先組織初步驗收，達標(biāo)后再組織竣工驗收。驗收時，要有使用科室、監(jiān)察科、有關(guān)職能科室、施工單位參加，并形成項目驗收報告，參加驗收人員應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。十五、基建、維修工程項目要嚴(yán)格按照經(jīng)審批后預(yù)算方案施工，結(jié)算金額原則上不能超過預(yù)算金額10%，如結(jié)算金額超過預(yù)算金額10%以上，沒有充分理由和經(jīng)主管基建領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，要扣罰負(fù)責(zé)人和總務(wù)基建科科領(lǐng)導(dǎo)1-6個月績效工資。十六、基建、維修工程項目竣工驗收后，總務(wù)基建科要及時報送結(jié)算資料，并對結(jié)算資料、圖紙、工程簽證等進行認(rèn)真審核，經(jīng)辦人和科長訂立意見后送監(jiān)察科內(nèi)審。院內(nèi)審部門對工程結(jié)算審核后，如發(fā)現(xiàn)審批手續(xù)不齊、工程量不符、工日、材料價格偏高，亂套、高套定額，按核減金額10%扣罰直接負(fù)責(zé)人績效工資，并扣罰總務(wù)基建科科領(lǐng)導(dǎo)1-3個月績效工資。十七、負(fù)責(zé)基建、維修項目人員，不得與工程關(guān)于方有不合法往來。不準(zhǔn)接受工程關(guān)于方組織宴請、健身、娛樂等活動，不準(zhǔn)索取、收受工程關(guān)于方予以回扣、紅包、貴重禮物等，不準(zhǔn)在工程關(guān)于方以任何理由報銷任何費用或接受任何補貼、補貼，不準(zhǔn)參加工程關(guān)于設(shè)備供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等影響正常履行職責(zé)一切經(jīng)濟活動。十八、在基建、維修工程項目管理過程中，如有違背本管理規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重，除予以經(jīng)濟懲罰外，還可予以相應(yīng)行政處分；違法犯罪，移送司法機關(guān)解決。十九、本制度從下發(fā)之日起實行。4、湛江中心人民醫(yī)院物資采購價格審計實行細(xì)則（中心醫(yī)發(fā)[]116號）第一條為了加強醫(yī)院物資（涉及設(shè)備及備件、儀器、低值易耗品及辦公用品等）采購價格監(jiān)督，減少采購成本，減少損失和揮霍，控制各項費用開支，提高資金使用效果，維護醫(yī)院合法權(quán)益，依照《湛江中心人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作管理制度（試行）》和關(guān)于文獻精神，特制定本實行細(xì)則。第二條醫(yī)院內(nèi)審部門行使物資采購價格審計監(jiān)督工作職能，依照國家關(guān)于政策、法規(guī)和醫(yī)院管理關(guān)于規(guī)定，對醫(yī)院物資采購價格進行審計監(jiān)督。第三條物資采購應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約原則，逐漸建立健全物資采購價格管理各項制度，防止物資采購過程中不合法行為發(fā)生。第四條本實行細(xì)則規(guī)定了對物資采購價格審計范疇、審計內(nèi)容、審計資料提供、審計程序等內(nèi)容。第五條醫(yī)院對采購價格審計范疇，是醫(yī)院內(nèi)承擔(dān)物資采購任務(wù)或有物資采購權(quán)所有部門。（一）藥劑科歸口采購物資。（二）醫(yī)療器械采購辦公室采購物資；（三）后勤物資采購辦公室采購物資；（四）其她有采購權(quán)部門采購物資。第六條對物資采購業(yè)務(wù)采購根據(jù)進行審查：（一）采購有無籌劃、有無使用單位申請及可行性分析；（二）采購手續(xù)與否齊全；（三）與否按采購籌劃、使用科室規(guī)定規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)狀態(tài)、數(shù)量采購。第七條對物資采購業(yè)務(wù)采購價格審計內(nèi)容：（一）單位價值或批量價值在一萬元以上十萬元如下物資采購，與否由關(guān)于部門進行集體談鑒定價；（二）單位價值或批量價值在十萬元以上物資采購與否進行招標(biāo)采購或交由政府部門集中采購;（三）與否遵循貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)采購原則；醫(yī)療設(shè)備采購還需有設(shè)備科專業(yè)人員選型意見;（四）除僅有唯一供貨單位或科室開展業(yè)務(wù)有特殊規(guī)定外，醫(yī)院采購物資地點、價格、信譽在報審時要提供三家以上單位進行比較;（五）物資采購部門應(yīng)當(dāng)在內(nèi)審部門審核并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)價格內(nèi)進行采購，特殊狀況除外；（六）對有回扣、折讓、手續(xù)費物資價格，與否在合同上或發(fā)票上作明示解決；（七）購買價格與否符合國家價格法規(guī)，有無損害國家和醫(yī)院利益行為；（八）其她采購價格審計關(guān)于內(nèi)容。第八條物資采購價格審計程序（見附表一）（一）物資采購部門填寫物資采購比價審價單。采購部門必要認(rèn)真填寫“物資采購比價審計單”一式兩份（見附表二），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)訂立意見后送內(nèi)審部門，履行審價程序。（二）比價和審價內(nèi)審部門接到“物資采購比價單”等資料后，按照貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)采購原則，對采購人員選取供應(yīng)廠（商）進行比價和詢價。每次詢價、比價原則上應(yīng)在采購人員所提供廠（商）家以外選取一至三家來進行，在三天內(nèi)提出比價、審價意見。比價、審價完畢后，審計人員簽名，或加蓋印章，交采購部門按審批權(quán)限報批。（三）報批采購人員持已經(jīng)審價“物資采購比價審價單”，按照審批權(quán)限進行報批，院領(lǐng)導(dǎo)訂立審批意見。審批后審價單采購部門和內(nèi)審部門各備一份。（四）實行采購采購人員必要按照審批過“物資采購比價單”采購價格內(nèi)實行采購行為。（五）物資驗收采購物資進入醫(yī)院后必要由倉管員驗收，依照發(fā)貨憑證或發(fā)票所列品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額以及質(zhì)量進行驗收，并填寫入庫驗收單。大型物資（價值在100萬以上）驗收必要有采購部門、設(shè)備使用部門、監(jiān)察科、財務(wù)科、設(shè)備科等科室參加，并由采購部門撰寫驗收報告。（六）報帳采購人員憑經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)訂立審批意見后關(guān)于票據(jù)，在財務(wù)科報帳，辦理結(jié)算付款手續(xù)。（七）物資采購部門應(yīng)向內(nèi)審部門提供如下資料（一式兩份）1．各科室請購申請書、可行性論證報告；2．簽定合同書、投標(biāo)書等；3．物資采購定點單位目錄；4．?dāng)M采購物資供貨廠（商）家關(guān)于信息資料（涉及價格、質(zhì)量等）；5．與審計關(guān)于其她資料。第九條物資采購價格審計其他關(guān)于規(guī)定：（一）物資采購部門除報送月（或季）度籌劃外，期間還可報一至二次籌劃，對無法提前報送采購籌劃物資，應(yīng)給審價后留出一定比價審價時間。（二）因業(yè)務(wù)急需而采購物資，并且一次采購單位價值或批量價值在五千元如下應(yīng)急物資，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可由采購部門先實行采購，然后由關(guān)于部門書面闡明狀況，事后補辦審計手續(xù)，呈院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可到財務(wù)科報帳。（三）物資采購部門報送內(nèi)審部門物資采購資料，應(yīng)以中文文本格式報送。（四）審價過程中，內(nèi)審部門通過認(rèn)真比質(zhì)比價，以為有必要變更本來采購地點，采購部門應(yīng)安排在新開辟采購地點實行一次采購，并對采購物資質(zhì)量、數(shù)量、供貨周期負(fù)責(zé)，不得以任何借口推卸責(zé)任，如果新供應(yīng)商的確不能滿足采購需要，應(yīng)及時向內(nèi)審部門提出復(fù)議，經(jīng)復(fù)議后重新擬定。（五）審價員接到采購部門提供完整審計資料后，必要按規(guī)定內(nèi)容和審價時限完畢價格審計，送科領(lǐng)導(dǎo)簽章。審價時限為：10萬元如下，2至3個工作日；10至50萬元，3至5個工作日；對大批或巨額采購，審計時限最長不得超過10天，但特殊狀況除外。為節(jié)約時間，可與采購部門共同參加訂價，進行同步審計。第十條內(nèi)審部門應(yīng)嚴(yán)格履行價格監(jiān)督職能，及時理解和掌握市場信息和價格，需到對方單位進行核算、取證，以鑒定合同真實性、合法性，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可到對方單位進行核算。第十一條內(nèi)審部門應(yīng)定期或不定期檢查財務(wù)科付款狀況，以規(guī)范物資采購部門采購行為。第十二條對不向內(nèi)審部門報送物資采購資料或不準(zhǔn)時向內(nèi)審部門報送物資采購資料部門，內(nèi)審部門將在績效考核中提出對該部門扣分建議。第十三條物資采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)必要親自過問物資采購事項。凡所購物資價格明顯高于市場價，內(nèi)審部門應(yīng)責(zé)成該部門書面闡明狀況，對數(shù)額和影響較大，還向主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告，提出追究關(guān)于人員責(zé)任建議。第十四條對在物資采購工作中維護醫(yī)院利益，為醫(yī)院避免或挽回經(jīng)濟損失成績明顯人員，內(nèi)審部門應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告，提出予以表揚和獎勵建議；對在物資采購或訂立合同中失職、失職、玩忽職守，給醫(yī)院導(dǎo)致較大經(jīng)濟損失人員，對運用物資采購職權(quán)損害醫(yī)院利益違法行為，內(nèi)審部門應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告，根據(jù)情節(jié)輕重，提出追究經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任建議，構(gòu)成犯罪移送司法機關(guān)解決。第十五條本實行細(xì)則由監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。5、湛江中心人民醫(yī)院經(jīng)濟合同管理制度（中心醫(yī)發(fā)[]130號）第一章總則第一條為強化對經(jīng)濟合同管理內(nèi)部控制，明確有關(guān)管理部門職責(zé)與權(quán)限，統(tǒng)一規(guī)范經(jīng)濟合同訂立流程，杜絕以科室名義對外訂立經(jīng)濟合同行為，更好地維護本院合法權(quán)益，保證對外訂立經(jīng)濟合同真實、規(guī)范、合法。依照《中華人民共和國合同法》及其她關(guān)于法規(guī)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際狀況，制定本制度。第二條醫(yī)院各級關(guān)于人員。必要嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度；醫(yī)院各有關(guān)部門必要互相配合，共同努力，搞好醫(yī)院以“重疊同、守信譽”為核心經(jīng)濟合同管理工作。第三條醫(yī)院對外訂立各類經(jīng)濟合同一律合用本制度。第四條對外訂立經(jīng)濟合同本院需持三份，由醫(yī)院辦公室、財務(wù)科、業(yè)務(wù)主管部門各保存一份原件。醫(yī)院所有訂立正式經(jīng)濟合同均由院辦公室統(tǒng)一登記編號，并且將經(jīng)濟合同編號標(biāo)注于經(jīng)濟合同首頁右上角，以便于管理。經(jīng)濟合同保管人、實行人對經(jīng)濟合同訂立和履行負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)，不得以任何形式故意或過錯泄露給第三方。第二章經(jīng)濟合同訂立第五條訂立經(jīng)濟合同必要遵守國家法律、政策及關(guān)于規(guī)定。對外訂立經(jīng)濟合同，由院長或院長授權(quán)分管副院長代表醫(yī)院訂立。第六條在訂立經(jīng)濟合同之前，業(yè)務(wù)主管部門必要充分理解對方資質(zhì)、履約能力、信譽狀況，查看簽約對方工商營業(yè)執(zhí)照副本年檢章原件，并保存蓋有該法人公章工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。在經(jīng)濟合同項目需要狀況下，向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)資質(zhì)等資料。在訂立重大經(jīng)濟合同前應(yīng)認(rèn)真聽取醫(yī)院法律顧問對經(jīng)濟合同法律條款提出建議和意見。第七條訂立經(jīng)濟合同必要貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”原則。第八條經(jīng)濟合同談判須由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員共同參加，不得一種人單獨與對方洽談經(jīng)濟合同；業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人以為必要時，經(jīng)請示分管副院長批準(zhǔn)后，可邀請財務(wù)科、監(jiān)察科派員一同參加洽談；重大經(jīng)濟合同必要由分管副院長主持洽談，并報院長或院長辦公會審核批準(zhǔn)。第九條經(jīng)濟合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)規(guī)定必要明確、詳細(xì)，文字表達要清晰、精確。經(jīng)濟合同內(nèi)容注意事項：1．昂首某些：經(jīng)濟合同昂首某些要寫明雙方單位全稱。2．正文某些：2.1產(chǎn)品（技術(shù)）、設(shè)備等經(jīng)濟合同應(yīng)注明產(chǎn)品、設(shè)備名稱、技術(shù)、參數(shù)原則和質(zhì)量、數(shù)量、價格、包裝、運送方式及運費承擔(dān)、交貨期限、地點及驗收辦法、保修范疇及期限、違約責(zé)任、履行期限等。2.2建設(shè)合同內(nèi)容涉及工程范疇、建設(shè)工期，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范疇和質(zhì)量保證期、結(jié)算方式和違約責(zé)任、雙方互相協(xié)作等條款。3結(jié)尾某些：3.1簽約雙方都必要使用法人公章或經(jīng)濟合同專用章，禁止使用部門業(yè)務(wù)章。3.2須注明經(jīng)濟合同簽約時間及經(jīng)濟合同有效期限。3.3須注明雙辦法定代表人姓名、雙方簽約人姓名、雙方單位住所等。有必要時，還應(yīng)注明雙方負(fù)責(zé)人證件號碼、聯(lián)系電話等信息。第十條經(jīng)濟合同由業(yè)務(wù)主管部門擬定，并對經(jīng)濟合同合法性、嚴(yán)密性、可行性等進行審核，然后將經(jīng)濟合同草稿交財務(wù)科、監(jiān)察科和分管院領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)主管部門、財務(wù)科、監(jiān)察科、院領(lǐng)導(dǎo)必要在《湛江中心人民醫(yī)院對外訂立經(jīng)濟合同審核表》(詳見附表)上訂立明確審核意見。經(jīng)審核通過經(jīng)濟合同才干訂立。第十一條經(jīng)濟合同金額超過人民幣10萬元并符合招投標(biāo)條件經(jīng)濟合同，要履行必要招投標(biāo)程序。第十二條除經(jīng)濟合同履行地在我院所在地外，簽約時應(yīng)力求經(jīng)濟合同由我院所在地人民法院管轄。第三章經(jīng)濟合同履行、變更、解除第十三條經(jīng)濟合同依法成立，即具備法律約束力。一切與經(jīng)濟合同關(guān)于部門、人員都必要本著“重疊同、守信譽”原則。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟合同所規(guī)定義務(wù)，保證經(jīng)濟合同實際履行或全面履行。第十四條在經(jīng)濟合同履行過程中，業(yè)務(wù)主管部門經(jīng)辦人員需記錄所有過程，保存所有履行記錄。第十五條有關(guān)履行行為需有符合法律形式簽罷手續(xù)，經(jīng)濟合同另一方簽收或履行人簽字需有法定代表人授權(quán)或經(jīng)濟合同特別授權(quán)，特別是在材料數(shù)量驗收、設(shè)備調(diào)試、質(zhì)量驗收、產(chǎn)品交付、工程洽商、工程結(jié)算、工程竣工等。告知經(jīng)濟合同另一方履行義務(wù)時，需進行書面告知，并獲得對方回執(zhí)。第十六條經(jīng)濟合同履行完畢原則，應(yīng)以經(jīng)濟合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有經(jīng)濟合同條款或法律規(guī)定，應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第十七條在經(jīng)濟合同履行過程中，遇到困難，一方面應(yīng)盡一切努力克服困難，竭力保障經(jīng)濟合同履行。如實際履行或恰當(dāng)履行確有人力不可克服困難而需變更，解除經(jīng)濟合同步，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。第十八條對方當(dāng)事人提出變更、解除經(jīng)濟合同，應(yīng)從維護本醫(yī)院合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第十九條變更、解除經(jīng)濟合同，必要符合《中華人民共和國合同法》規(guī)定，并應(yīng)在醫(yī)院內(nèi)辦理關(guān)于手續(xù)。在辦理手續(xù)時應(yīng)按本制度規(guī)定審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第二十條變更、解除經(jīng)濟合同一律必要采用書面形式（涉及當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。因變更、解除經(jīng)濟合同而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律容許免責(zé)任以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除經(jīng)濟合同合同書中明確規(guī)定。第二十一條變更、解除經(jīng)濟合同合同在未達到或未批準(zhǔn)之前，原經(jīng)濟合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致批準(zhǔn)例外。第四章經(jīng)濟合同糾紛解決第二十二條經(jīng)濟合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等關(guān)于法規(guī)和本制度規(guī)定妥善解決。第二十三條經(jīng)濟合同糾紛由關(guān)于業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)解決，經(jīng)辦人對糾紛解決必要詳細(xì)負(fù)責(zé)究竟。第二十四條解決經(jīng)濟合同糾紛原則是：1．堅持以事實為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定，以國家政策或經(jīng)濟合同條款為準(zhǔn)。2．以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人和諧協(xié)商，在既維護本醫(yī)院合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益基本上，互諒互讓，達到合同，解決糾紛。3．因?qū)Ψ截?zé)任引起糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起糾紛，應(yīng)尊重對方合法權(quán)益，積極承擔(dān)責(zé)任，并盡量采用補救辦法，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。第二十五條在解決糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極積極地做好應(yīng)做工作，不互相推諉、指責(zé)、抱怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致做好善后工作。第二十六條經(jīng)濟合同糾紛提出，以及我方與當(dāng)事人協(xié)商解決糾紛時間，應(yīng)在法律規(guī)定期效內(nèi)進行，并必要考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。第二十七條凡由法律顧問解決經(jīng)濟合同糾紛，關(guān)于部門必要積極提供下列證據(jù)材料：1．經(jīng)濟合同文本（涉及變更、解除經(jīng)濟合同合同），以及與經(jīng)濟合同關(guān)于附件、文書、傳真、圖表等；2．送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等關(guān)于憑證；３．貨款承付、托收憑證，關(guān)于財務(wù)賬目；４．產(chǎn)品質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報告；５．關(guān)于方違約證據(jù)材料；６．其她與解決糾紛關(guān)于材料。第二十八條對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達到一致意見，應(yīng)訂立書面合同，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或經(jīng)濟合同專用章。第二十九條對雙方已經(jīng)訂立解決經(jīng)濟合同糾紛合同書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛解決及履行關(guān)于部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行理解或履行。第三十條對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中關(guān)于規(guī)定，承辦人應(yīng)及時向分管院領(lǐng)導(dǎo)報告。第三十一條對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請執(zhí)行。第三十二條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，關(guān)于部門應(yīng)認(rèn)真檢核對方執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若雙方達到和解合同，應(yīng)制作合同書并按合同書規(guī)定辦理。第三十三條經(jīng)濟合同糾紛解決或執(zhí)行完畢，應(yīng)及時告知關(guān)于單位，并將關(guān)于資料匯總、歸檔，以備查。第六章附則第三十四條對外訂立經(jīng)濟合同，必要以維護本醫(yī)院合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，禁止以訂立、變更、解除經(jīng)濟合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第三十五條業(yè)務(wù)主管部門有關(guān)人員應(yīng)隨時理解、掌握經(jīng)濟合同履行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報告。否則，導(dǎo)致經(jīng)濟合同不能履行、不能完全履行，要追究關(guān)于人員責(zé)任。第三十六條本管理制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。（二）醫(yī)院內(nèi)部審計工作人員職責(zé)（.9）1、內(nèi)審科工作職責(zé)（.9）一、按照上級規(guī)定和內(nèi)審工作需要，負(fù)責(zé)制定本院內(nèi)審工作規(guī)章制度和實行辦法。二、監(jiān)督檢查醫(yī)院財經(jīng)規(guī)章制度和法律法規(guī)執(zhí)行狀況。三、負(fù)責(zé)編制并組織年度審計工作籌劃。四、參加醫(yī)院召開與審計業(yè)務(wù)關(guān)于各種會議。五、負(fù)責(zé)對財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、內(nèi)部控制、財務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行狀況，維修及建設(shè)項目、物資采購、經(jīng)濟合同、醫(yī)療收入、醫(yī)用耗材、藥物采購等審計工作，維護財經(jīng)紀(jì)律。六、編制并及時上報審計工作報表，及時作出審計決定，提出審計意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。七、做好審計資料整頓、登記、立卷和歸檔工作。八、負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)交辦其她審計事項。 2、內(nèi)審科科長職責(zé)（.9）一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)審計科全面尋常工作。二、按照上級規(guī)定和內(nèi)審工作需要，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審計工作規(guī)章制度和實行辦法。三、依照國家審計法規(guī)及關(guān)于規(guī)章制度，進行審計監(jiān)督檢查。四、參加本單位關(guān)于經(jīng)濟或經(jīng)營活動會議，參加經(jīng)濟合同談判和合同制定。五、負(fù)責(zé)對財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、內(nèi)部控制、財務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行狀況，維修及建設(shè)項目、物資采購、經(jīng)濟合同、醫(yī)療收入、醫(yī)用耗材、藥物采購等審計工作，維護財經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)本單位審計人員思想作風(fēng)建設(shè)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及工作業(yè)績考核。七、定期向院領(lǐng)導(dǎo)及上級審計部門報告工作，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。八、完畢上級業(yè)務(wù)部門和院領(lǐng)導(dǎo)交辦其她工作。副科長協(xié)助科長負(fù)責(zé)相應(yīng)工作。3、內(nèi)審科科員職責(zé)（.9）一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作。二、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教誨培訓(xùn)。三、及時做好年度審計籌劃、總結(jié)，建立健全工作臺賬。四、按照審計工作籌劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計底稿。出具審計意見或建議。五、對醫(yī)院資金財產(chǎn)安全、完整以及各種內(nèi)部控制制度健全有效進行監(jiān)督檢查。六、做好審計資料整頓、登記、立卷和歸檔工作。七、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科長規(guī)定做好其她審計工作。（三）醫(yī)院內(nèi)部審計工作流程（.9-12）內(nèi)部審計內(nèi)部審計審計實行財務(wù)預(yù)決算執(zhí)行財務(wù)收支經(jīng)濟管理和效益評價其她審計事項財務(wù)物資購買年度審計工作籌劃藥物和醫(yī)用耗材購銷財務(wù)法規(guī)制度執(zhí)行建設(shè)項目修繕工程審計報告意見書和審計決定審計事項提出書面意見檢查審計決定執(zhí)行狀況審計資料整頓歸檔部門提出建設(shè)項目申請（一式兩份）部門提出建設(shè)項目申請（一式兩份）總務(wù)基建科做出預(yù)算（提供三家以上施工單位預(yù)算，附圖紙、論證）送審計部門審核審計部門審核預(yù)算資料（一式兩份）總務(wù)基建科依照審批后預(yù)算，組織施工建設(shè)項目竣工，總務(wù)科組織關(guān)于部門驗收，經(jīng)辦人簽字，科領(lǐng)導(dǎo)訂立意見總務(wù)科收集齊圖紙、變更資料、計算項目底稿等資料并對竣工結(jié)算書審核、簽字，報主管副院長審批，一式兩份送審計部門審核審結(jié)結(jié)算書，由內(nèi)審部門委托有資質(zhì)社會中介機構(gòu)審核分管院領(lǐng)導(dǎo)審批審計部門3-5天提出審核意見并簽名審計部門審核時間：零星項目7個工作日，普通項目15個工作日，大型項目30個工作日審計部門參加竣工驗收送工程項目審批委員會審批，項目審批后，提交院長辦公會討論決定財務(wù)科報賬主管副院長審核批準(zhǔn)院領(lǐng)導(dǎo)對貨款審批院領(lǐng)導(dǎo)對貨款審批持發(fā)票、入庫單辦理付款手續(xù)財務(wù)部報賬院領(lǐng)導(dǎo)對審價審批審計部門履行審價程序提出審價意見后，簽名或蓋章倉管員驗收、填寫驗收單填寫物資采購比價審價單報送物資采購籌劃及關(guān)于資料采購部門、審計部門各執(zhí)一份審價單采購部門實行采購業(yè)務(wù)主管部門擬定合同書（甲乙雙方協(xié)商）、附件、會簽表湛江中心人民醫(yī)院經(jīng)濟合同審批流程圖業(yè)務(wù)主管部門擬定合同書（甲乙雙方協(xié)商）、附件、會簽表業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)承辦部門執(zhí)行主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后交院辦蓋章主管院領(lǐng)導(dǎo)審批審核不合格需要修改審核合格審核不合格需要修改監(jiān)察內(nèi)審科領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)承辦部門執(zhí)行主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后交院辦蓋章主管院領(lǐng)導(dǎo)審批審核不合格需要修改審核合格審核不合格需要修改監(jiān)察內(nèi)審科領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)審核（四）有年度審計籌劃，對醫(yī)院關(guān)于部門和項目進行內(nèi)部審計；對政府采購項目全過程、重大經(jīng)濟事項進行專項審計與監(jiān)督。（.12－.12）1、依照內(nèi)部審計制度規(guī)定，從至每年都制定內(nèi)部審計籌劃，并對醫(yī)院基建、維修工程項目、物資采購價格、經(jīng)濟合同及膳食科經(jīng)濟效益進行審計。2、對本院超過10元以上采購項目參加招標(biāo)、開標(biāo)監(jiān)督，對重大經(jīng)濟事項參加監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)未受權(quán)進行專項審計。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理：6.7.1.1湛江中心人民醫(yī)院員工醫(yī)德考核算施方案（.12）為了加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)務(wù)員工職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平，建立對醫(yī)院員工規(guī)范有效勉勵和約束機制，根據(jù)衛(wèi)生廳《廣東省醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考核算施辦法（試行）》，制定本方案。一、指引思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指引，貫徹貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅持以人為本，樹立社會主義榮辱觀，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)院員工職業(yè)道德素質(zhì)，增進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為目的，以考核記錄醫(yī)院員工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)狀況為內(nèi)容。以規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、改進醫(yī)療服務(wù)態(tài)度、優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境為重點。強化教誨，完善制度，加強監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律，樹立行業(yè)新風(fēng)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，更好地為人民群眾健康服務(wù)。二、考核范疇醫(yī)德考核對象是各級醫(yī)師、護士及醫(yī)技人員（如下統(tǒng)稱醫(yī)務(wù)人員），醫(yī)務(wù)人員以外其她機關(guān)后勤人員參照本辦法進行考核。三、考核重要內(nèi)容救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。1、加強政治理論和職業(yè)道德學(xué)習(xí)，樹立救死扶傷、以病人為中心，全心全意為人民服務(wù)宗旨意識和服務(wù)意識，弘揚白求恩精神。2、增強工作責(zé)任心，熱愛本職工作，堅守崗位，盡職盡責(zé)。尊重患者權(quán)利，為患者保守醫(yī)療秘密。1、對患者不分民族、性別、職業(yè)、地位、貧富都平等對待，不得歧視。2、維護患者合法權(quán)利，尊重患者知情權(quán)、選取權(quán)和隱私權(quán)，為患者保守醫(yī)療秘密。3、在開展臨床藥物和醫(yī)療器械實驗、應(yīng)用新技術(shù)和診斷活動中，遵守醫(yī)學(xué)倫理道德，尊重患者知情、批準(zhǔn)權(quán)。（三）文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。1、關(guān)懷、體貼患者，做到熱心、耐心、愛心、細(xì)心。2、著裝整潔，舉止端莊，服務(wù)用語文明規(guī)范，服務(wù)態(tài)度好，無“生、冷、硬、頂、推、拖”現(xiàn)象。3、認(rèn)真踐行醫(yī)療服務(wù)承諾，加強與患者交流和溝通，自覺接受監(jiān)督，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。（四）遵紀(jì)守法，廉潔行醫(yī)。1、嚴(yán)格遵守衛(wèi)生法規(guī)、衛(wèi)生行政規(guī)章制度和醫(yī)學(xué)倫理道德。嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)療護理工作，堅持依法執(zhí)業(yè)，廉潔行醫(yī)，保證醫(yī)療質(zhì)量和安全。2、在醫(yī)療服務(wù)活動中，不收受、索要患者及其親友財物。3、不運用工作之便謀取私利，不收受藥物、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等生產(chǎn)、經(jīng)營公司或經(jīng)銷人員予以財物、回扣以及其她不合法利益，不以簡介患者到其她單位檢查、治療和購買藥物、醫(yī)療器械等為由，從中謀取不合法利益。4、不開具虛假醫(yī)學(xué)證明，不參加虛假醫(yī)療廣告宣傳和藥物醫(yī)療器械促銷，不隱匿、偽造或違背規(guī)定涂改、銷毀醫(yī)學(xué)文書及關(guān)于資料。5、不違背規(guī)定外出行醫(yī)，不違背規(guī)定鑒定胎兒性別。（五）因病施治，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。1、嚴(yán)格執(zhí)行診斷規(guī)范和用藥指南，堅持合理檢查，合理治療、合理用藥。2、認(rèn)真貫徹關(guān)于控制醫(yī)藥費用制度和辦法。3、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥物價格政策，不多收、亂收和擅自收取費用。（六）顧全大局，團結(jié)協(xié)作，和諧共事。1、積極參加上級安排指令性醫(yī)療任務(wù)和社會公益性扶貧、義診、助殘、支農(nóng)、援外等醫(yī)療活動。2、對的解決同行、同事之間關(guān)系，互相尊重，互相配合，取長補短，共同進步。（七）嚴(yán)謹(jǐn)求實，努力提高專業(yè)技術(shù)水平。1、積極參加在職培訓(xùn)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)，提高專業(yè)技術(shù)水平。2、增強責(zé)任意識，防范醫(yī)療差錯、醫(yī)療事故發(fā)生。以上考核內(nèi)容共20項，平均每項5分，共計100分。四、考核組織實行為加強對醫(yī)德考核工作組織領(lǐng)導(dǎo)，成立湛江中心人民醫(yī)院員工醫(yī)德考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由任組長，程仁光、張安任副組長，成員為蔡玉桂、莫成利、陳嬛、李建煒、周寧、陳廣。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，林順英同志任主任、陳琪偉同志任副主任，成員：許培華、徐華新、李學(xué)艷、宣慶、盧毅、陳愛、詹秋貴、司春光、吳必金、陳蔚攀負(fù)責(zé)組織、實行全院員工醫(yī)德考核工作。各科室負(fù)責(zé)人要將醫(yī)德考核工作和醫(yī)院管理工作相結(jié)合，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，認(rèn)真組織實行，層層貫徹責(zé)任。醫(yī)德考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)定期對科室員工進行檢查、督導(dǎo)，定期對醫(yī)院員工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)狀況進行考核。五、考核重要辦法醫(yī)德考核要堅持實事求是、客觀公正原則，堅持定性考核與量化考核相結(jié)合，與醫(yī)院員工年度考核、定期工作考核相結(jié)合，納入醫(yī)院管理體系，每年進行一次。各科室要為每位醫(yī)院員工建立醫(yī)德檔案，考核成果要記入醫(yī)院員工醫(yī)德檔案。考核工作分為三個環(huán)節(jié)：（一）自我評價。醫(yī)院員工各自依照醫(yī)德考核內(nèi)容和原則，結(jié)合自己實際工作體現(xiàn)，實事求是地進行自我評價。（二）科室評價。在醫(yī)院員工自我評價基本上，以科室為單位，由科室考核小組依照每個人尋常醫(yī)德行為進行評價。（三）單位評價。由院醫(yī)德考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織實行。依照自我評價和科室評價成果，將尋常檢查、問卷調(diào)查、患者反映、投訴舉報、表揚獎勵等記錄反映出來詳細(xì)狀況作為重要參照根據(jù)，對每個醫(yī)院員工進行評價，作為醫(yī)德考核結(jié)論并填寫綜合評語。醫(yī)德考核表（見附件）。醫(yī)院應(yīng)將醫(yī)德考核內(nèi)容納入信息管理系統(tǒng)，建立醫(yī)德考核電子檔案。六、醫(yī)德考核成果及應(yīng)用醫(yī)德考核成果分為四個級別：先進、良好、普通、較差。對維護公眾利益或?qū)︶t(yī)院發(fā)展、榮譽有突出貢獻人員，可以在考核相應(yīng)內(nèi)容中加分。每人加分共計不得超過5分。醫(yī)德考核規(guī)定嚴(yán)格堅持原則，擬定先進等次人數(shù)在本單位考核總?cè)藬?shù)10%至15%以內(nèi)。先進等次在考核獲得九十五分以上者按得分順序排名產(chǎn)生。得分在八十五分以上，以及分?jǐn)?shù)在九十五分以上未進入先進等次，考核等次為良好；得分在六十分至八十四分，考核等次為普通；得分在五十九分如下者，考核等次為較差。醫(yī)院員工在考核周期內(nèi)有如下情形之一，醫(yī)德考核成果認(rèn)定為較差，不再參加計分排名：（一）在醫(yī)療服務(wù)活動中索要患者及其親友財物或者牟取其她不合法利益；（二）在臨床診斷活動中，收受藥物、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等生產(chǎn)、經(jīng)營公司或者經(jīng)銷人員以各種名義予以財物或者提成。（三）違背醫(yī)療服務(wù)和藥物價格政策，多記費、多收費或者擅自收取費用，情節(jié)嚴(yán)重；（四）隱匿、偽造或擅自銷毀醫(yī)學(xué)文書及關(guān)于資料；（五）不認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生醫(yī)療事故或嚴(yán)重醫(yī)療差錯；（六）出具虛假醫(yī)學(xué)證明文獻或者參加虛假醫(yī)療廣告宣傳和藥物、醫(yī)療器械促銷；（七）醫(yī)療服務(wù)態(tài)度惡劣，導(dǎo)致惡劣影響或者嚴(yán)重后果；（八）參加套取、侵占各類醫(yī)療保險資金；（九）其她嚴(yán)重違背職業(yè)道德和醫(yī)學(xué)倫理道德情形?？己顺晒卺t(yī)院內(nèi)進行公示，并與醫(yī)院員工晉職晉級、崗位聘任、評先評優(yōu)、績效工資、定期考核等直接掛鉤。對員工醫(yī)德考核成果“良好”等次以上，年度考核方有資格評比先進；醫(yī)德考核成果為較差等次，年度考核為不稱職或者不及格。醫(yī)院員工定期考核職業(yè)道德評估，以醫(yī)德考核成果為根據(jù)?？己酥芷趦?nèi)，有一次以上醫(yī)德考核成果為較差，認(rèn)定為考核不及格，按照關(guān)于法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定解決。職業(yè)醫(yī)師醫(yī)德考核成果，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照《醫(yī)師定期考核管理辦法》規(guī)定報送執(zhí)業(yè)醫(yī)師考核機構(gòu)，同步報送醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊衛(wèi)生行政部門。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員（.12）為推動我院精神文明建設(shè)和職業(yè)道德教誨不斷向前發(fā)展，努力構(gòu)建和諧醫(yī)院，依照工作需要和人事變動狀況，現(xiàn)將我院精神文明和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及其下設(shè)辦公室人員調(diào)節(jié)如下:組長：蔡玉桂常務(wù)副組長：陳志輝副組長：程仁光張安成員：莫成利陳嬛李建煒周寧陳廣辦公室主任：鄭錦蘭辦公室副主任：許培華陳琪偉辦公室成員：劉劍文徐華新張永紅陶勇章霞蘇華仁宣慶盧毅吳振亮關(guān)秀蓮陳蔚攀6.7.1.2窗口服務(wù)人員職責(zé)：門診收費員職責(zé)一、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)用微機做好門診收費、結(jié)算及報表工作，要熟悉微機性能，愛護微機，嚴(yán)格操作規(guī)程，能解決工作中浮現(xiàn)小問題，做到專機專用，不得做其她之用。二、按規(guī)定價格和收費原則進行收費。三、收付鈔票做到唱收唱付，當(dāng)面點清，開出收據(jù)，留有存根。做到日清日結(jié)，及時將日報表和款項交會計審收登記。使用收據(jù)要按順號領(lǐng)用。四、嚴(yán)格交接班手續(xù)，當(dāng)班問題由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)解決。五、做好防盜工作，每日按規(guī)定期間將收支票和鈔票一并送交銀行。留存少量零款不得超過規(guī)定限額，不得私留公款或轉(zhuǎn)借她人。不得私留病人收據(jù)和科室聯(lián)。保管好款項、收據(jù)和收費專章，收費專用章不得轉(zhuǎn)借她人和非收費業(yè)務(wù)使用。六、如發(fā)現(xiàn)長款、短款現(xiàn)象，不得自行以長補短，應(yīng)將長短款狀況分別登記，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)解決。七、提高服務(wù)水平，改進服務(wù)態(tài)度，實行優(yōu)質(zhì)服務(wù)。八、完畢領(lǐng)導(dǎo)暫時交辦各項任務(wù)。住院處工作人員職責(zé)一、在財務(wù)科科長及分管科長領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真辦理病人入院、出院手續(xù)及住院病人費用核算等事宜。二、認(rèn)真核對病人社保手冊、醫(yī)療卡等資料，確認(rèn)病人醫(yī)保類別，對的錄入病人住院信息，精確辦理各類社保病人入院有關(guān)手續(xù)。三、按規(guī)定收取病人按金，每日匯總結(jié)算，所收款項當(dāng)天所有繳存銀行。四、隨時掌據(jù)病人住院收費狀況，積極配合臨床科室催收欠費。五、做好防盜工作，及時辦理病人出院結(jié)算手續(xù)，每日按規(guī)定期間打印出入院結(jié)算報表，所收款項當(dāng)天所有繳存銀行，保管好收費專用章不得轉(zhuǎn)借她人和非收費業(yè)務(wù)使用。六、準(zhǔn)時做好各類財務(wù)報表、社保報表，并經(jīng)制表人、復(fù)核人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，分別報送財務(wù)科、醫(yī)保物價科、社保局、公費醫(yī)療辦公室等。七、及時做好各種記賬簿，每月與財務(wù)科核對發(fā)生額、余額，做到賬賬相符。八、提高服務(wù)水平，改進服務(wù)態(tài)度，實行優(yōu)質(zhì)服務(wù)。九、及時完畢主任交辦暫時任務(wù)。藥劑窗口服務(wù)人員崗位職責(zé)1、重要負(fù)責(zé)各藥房處方調(diào)配擺發(fā)工作。2、必要嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，做到“四查十對”。3、調(diào)配處方時，應(yīng)認(rèn)真核對處方內(nèi)容，特別是藥物名稱、規(guī)格和劑量。4、對錯誤和不規(guī)范處方，應(yīng)回絕調(diào)配。應(yīng)及時與處方醫(yī)生聯(lián)系，闡明錯誤因素，進行更改，處方醫(yī)師應(yīng)在更改處簽名。5、藥物發(fā)出前應(yīng)通過二人核對檢查調(diào)配品種、數(shù)量、藥物標(biāo)示、包裝質(zhì)量等，調(diào)配人與核對人均須在處方上簽名后方可發(fā)藥。6、調(diào)配人員發(fā)藥時應(yīng)積極向病人或其家屬交待藥物用法及注意事項。7、對來窗口取藥每一種人，無論是病人、陪人，都要熱情迎接，不冷落任何人。8、無論職位高低，不分貧富貴賤，同樣敬重關(guān)愛，熱心體貼，不歧視任何人。9無論白天黑夜，無論是病人或親屬，有問必答，積極、熱情、耐心回答和解釋任何詢問。10、有服務(wù)不周或不及時，要積極、誠懇地向病人道歉，不讓病人或親屬帶著怨氣離開藥房。11、遇到病人或親屬有痛苦甚至失望時，要關(guān)切、問候、安慰，讓她們感到溫暖；面對不理智難應(yīng)付患者，不顯現(xiàn)厭煩表情，耐心傾聽，把“對”留給患者；對行動不便等特殊病人提供特殊協(xié)助。12、調(diào)劑處方時得到病人或親屬支持或合伙，要有感激道謝聲。13、病人取完藥時要有真情道別聲。醫(yī)務(wù)人員崗位職責(zé)（醫(yī)務(wù)科未交，已催三次）6.7.1.3（醫(yī)務(wù)科未交資料已催三次）6.7.2.1湛江中心人民醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作制度（.12、）第一章總則第一條為加強我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，按照中央、省、市政府關(guān)于進一步加強衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作布置規(guī)定，進一步廣泛開展行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作，不斷提高我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)水平，結(jié)合我院工作實際，特制定本工作制度。第二條醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)以“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和《公民道德建設(shè)實行綱要》為指引，以創(chuàng)立文明行業(yè)活動為載體，以醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為重點，以服務(wù)對象滿意為評價原則，堅持“標(biāo)本兼治，糾建并舉”、“重在建設(shè)”方針，加大思想作風(fēng)教誨力度，推動制度建設(shè)，提高廣大職工思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，引導(dǎo)她們在改進服務(wù)態(tài)度、改進工作作風(fēng)、提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)環(huán)境上下功夫，著力解決好當(dāng)前群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)反映強烈熱點、難點問題，糾正行業(yè)不正之風(fēng)，努力把我院建成社會文明“窗口”，以實際行動增進醫(yī)德醫(yī)風(fēng)好轉(zhuǎn)和醫(yī)患關(guān)系改進，保證我院改革和各項工作健康順利進行，更好地為廣大人民群眾健康服務(wù)而不懈努力。第二章醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作目的第三條我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)全院醫(yī)務(wù)人員通過共同努力奮斗，達到如下目的：（一）、服務(wù)態(tài)度明顯改進。全院職工服務(wù)態(tài)度熱情、和藹，文明用語和服務(wù)禮儀在全院職工中基本普及，杜絕服務(wù)忌語和服務(wù)態(tài)度“生、冷、硬、頂、推”現(xiàn)象。（二）、工作作風(fēng)明顯改進。全院職工普遍樹立以病人為中心服務(wù)理念，簡化服務(wù)流程，貫徹各項便民辦法，基本消除醫(yī)院“三長一短”（掛號、收費、取藥時間長，就診時間短）現(xiàn)象；加強門診力量，安排高年資醫(yī)師座診，提高診斷水平，減少復(fù)診次數(shù)；醫(yī)院要進一步健全急救綠色通道，保證急重癥病人急救快捷有效；尊重病人對醫(yī)療服務(wù)知情權(quán)和選取權(quán)，完善病人選醫(yī)生制度，門診大廳明示醫(yī)療技術(shù)服務(wù)項目和慣用藥物收費原則，住院費用實行“一日清單”制，以便病人就醫(yī)和查詢醫(yī)療費用，有效遏制濫檢查、亂收費、收“紅包”、拿回扣等不正之風(fēng)；嚴(yán)格執(zhí)行藥物集中招標(biāo)采購制度。（三）、服務(wù)質(zhì)量明顯提高。嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控組織健全辦法有效，病人入院診斷與出院診斷符合率＞95%，手術(shù)先后診斷符合率＞90%，各項檢查、檢查報告診斷符合率＞90%，急診危重病人急救成功率＞80%，醫(yī)院急救物品完好率和常規(guī)器械消毒滅菌合格率達到100%，門診病歷書寫合格率和甲級病案率＞90%，病人平均住院日低于國家規(guī)定原則，醫(yī)院感染率＜10%，藥房無偽劣、過期藥物，無醫(yī)療事故發(fā)生。（四）、服務(wù)環(huán)境明顯優(yōu)化。院內(nèi)各種標(biāo)記清晰、美觀，服務(wù)環(huán)境整潔、安靜、溫馨，各個工作環(huán)節(jié)管理有序，按規(guī)定規(guī)定進行優(yōu)化。第三章醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)辦法第四條建立健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。醫(yī)院成立精神文明和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作；下設(shè)辦公室（設(shè)在黨辦），詳細(xì)負(fù)責(zé)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)尋常工作。醫(yī)院把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)列入重要議事日程，經(jīng)常研究，精心組織，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)目的任務(wù)分解到科室和崗位，貫徹到人，簽定責(zé)任書，年終實行個人績酬掛鉤、獎優(yōu)懲劣。第五條建立健全教誨宣傳制度。（一）、組織廣大職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)衛(wèi)生職業(yè)道德和醫(yī)學(xué)倫理學(xué)知識，結(jié)合每年衛(wèi)生系統(tǒng)糾風(fēng)工作重點，有針對性地提出醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教誨重點內(nèi)容和目的規(guī)定。進一步開展職業(yè)道德、職業(yè)責(zé)任、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)作風(fēng)教誨，提高醫(yī)務(wù)工作者職業(yè)道德素質(zhì)，強化全心全意為病人服務(wù)宗旨觀念，自覺抵制和糾正行業(yè)不正之風(fēng)，進一步弘揚“團結(jié)、博愛、敬業(yè)、精進”醫(yī)院精神和“性命為上、健康為本、誠信為事、勤作為民”服務(wù)理念，增強服務(wù)意識，規(guī)范服務(wù)行為，切實做到以人為本、以病人健康為中心，全心全意為病人健康服務(wù)。（二）、認(rèn)真開展“三基”（基本理論、基本知識、基本技能）培訓(xùn)和“三嚴(yán)”（嚴(yán)格規(guī)定、嚴(yán)密組織、嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度）作風(fēng)培訓(xùn)，不斷規(guī)范員工服務(wù)行為，養(yǎng)成良好作風(fēng)，提高為人民健康服務(wù)能力和水平。（三）、充分發(fā)揮骨干和先進典型示范作用。結(jié)合以弘揚白求恩精神為主題創(chuàng)立“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”，“先進工作者”、“先進醫(yī)師”、“先進護士”、“青年文明號”、“青年崗位能手”、“窗口之星”等評比表揚活動，堅持每年總結(jié)推廣一批精神文明和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)先進集體以及醫(yī)德崇高、醫(yī)術(shù)精湛先進個人，不斷總結(jié)先進經(jīng)驗，引導(dǎo)廣大干部職工見賢思齊，增進我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)進一步開展。（四）、實行醫(yī)護人員崗前教誨和執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護士上崗宣誓制度。對新上崗醫(yī)護人員進行救死扶傷服務(wù)人民宗旨教誨、法律法規(guī)教誨和行業(yè)紀(jì)律教誨、職業(yè)道德及職業(yè)責(zé)任教誨、優(yōu)良老式和優(yōu)良作風(fēng)教誨等重要內(nèi)容崗前教誨。實行上崗宣誓制度，增強醫(yī)務(wù)人員職業(yè)榮譽感和工作責(zé)任感。（五）、定期開展警示教誨。每年選取某些衛(wèi)生系統(tǒng)發(fā)生典型案件，編印警示教材，開展警示教誨，增強全院職工法紀(jì)意識和拒腐防變能力。第六條加強督促檢查，健全完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核制度。（一）、完善職工職業(yè)道德考核制度和歸檔制度，把服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、病人滿意度作為考核重要內(nèi)容，上下半年對全院職工進行一次嚴(yán)格考核，并將考核成果與醫(yī)務(wù)人員職稱評聘、晉升、調(diào)資、評先等掛鉤，實行“一票否決”。（二）、經(jīng)常對醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)明察暗訪，對醫(yī)德建設(shè)工作進行指引，對工作開展不力或搞形式、走過場要進行通報批評；對問題較多、社會影響較大科室和個人，作為反面典型，進行警示教誨，使職工吸取教訓(xùn)，引覺得鑒。第七條健全完善獎懲勉勵機制。醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)狀況，作為考核科室領(lǐng)導(dǎo)和職工一種重要根據(jù)和評先評優(yōu)必要條件。對醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)搞得好科室，通報表揚、獎勵；對醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)達不到規(guī)定規(guī)定科室，取消其當(dāng)年評先評優(yōu)資格，對搞不正之風(fēng)“害群之馬”，發(fā)現(xiàn)一種，查處一種，決不姑息遷就。第三章附則第八條本制度由院黨委辦公室和監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。第九條本制度由下發(fā)之日起執(zhí)行。湛江中心人民醫(yī)院獎懲制度（.7）第一條為貫徹貫徹《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》，加強和規(guī)范醫(yī)院科學(xué)管理，增進醫(yī)院三個文明建設(shè)，增強廣大干部職工遵紀(jì)守法、廉潔誠信服務(wù)意識，依照《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《藥物管理法》、《侵權(quán)責(zé)任法》、《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實行辦法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《護士條例》、《醫(yī)療事故解決條例》等法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我院實際狀況，制定本獎懲制度。第二條績效工資獎懲規(guī)定按《湛江中心人民醫(yī)院績效工資考核分派方案》原則執(zhí)行。第三條醫(yī)療質(zhì)量獎罰按《湛江中心人民醫(yī)院規(guī)范診斷及療效鑒定根據(jù)專項管理辦法》、《湛江中心人民醫(yī)院臨床科室醫(yī)療環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查試行辦法》、《湛江中心人民醫(yī)院綜合醫(yī)療質(zhì)量評比辦法（試行）》之獎懲辦法執(zhí)行。第四條醫(yī)療安全獎懲按《湛江中心人民醫(yī)院醫(yī)療安全管理規(guī)定》執(zhí)行。第五條醫(yī)學(xué)論文、著作、科研獎懲按《湛江中心人民醫(yī)院科研管理制度和辦法》執(zhí)行。其中成功申報1項省級以上科研項目或舉辦1項省級以上繼續(xù)教誨項目此外予以獎勵3000元。第六條先進集體和先進個人獎。獲得國家級先進集體和先進個人獎，予以先進集體每人500元獎勵，予以先進個人0元獎勵；獲得省（部）級先進集體和先進個人獎，予以先進集體每人400元獎勵，予以先進個人10000元獎勵；獲得市（廳）級先進集體和先進個人獎，予以先進集體每人300元獎勵，予以先進個人元獎勵；獲得本院（含市各局委辦）先進集體和先進個人獎，予以先進集體每人200元獎勵，予以先進個人300元獎勵；予以本院先進中層干部每人1800元獎勵、先進職工個人600元獎勵。第七條宣傳報道獎。醫(yī)院臨床、醫(yī)技、機關(guān)后勤科室人員在市級報刊、電視臺、廣播電臺刊登播放正面宣傳醫(yī)院文明建設(shè)成效稿件均予以獎勵。獎勵分300字以內(nèi)、300字以上（含300字）至500字以內(nèi)、500字以上（含500字）至1000字以內(nèi)、1000字以上（含1000字）至字以內(nèi)、字以上（含字）五個級別，分別獎勵50元、100元、150元、200元、300元，院刊則依次減半，省級依次加一倍，國家級依次加三倍，每篇稿件只按最高一級獎勵。第八條開展新技術(shù)、新項目彌補本院、湛江地區(qū)、廣東省、國家空白，獲得重大社會和經(jīng)濟效益者，經(jīng)院學(xué)術(shù)委員會進行評審認(rèn)定，可分別予以該項目一次性獎勵10000元、0元、50000元和100000元；為維護醫(yī)院利益做出重大貢獻者，另行予以獎勵。第九條醫(yī)院工作人員在公務(wù)活動中,要做到禮貌接診，文明待人，熱情服務(wù)，態(tài)度和藹誠懇，不推諉、譴責(zé)、刁難、污辱病人及其家屬等服務(wù)對象。凡在工作中因責(zé)任心不強、服務(wù)意識薄弱、態(tài)度生硬、舉止不端莊、語言不文明、說話無分寸等生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象而引起投訴或舉報，并經(jīng)調(diào)查基本領(lǐng)實存在，予以負(fù)責(zé)人如下懲罰：（一）一種年度內(nèi)（按一種自然年），第一次被投訴，扣罰負(fù)責(zé)人1000元，通報全院，并可予以警告以上紀(jì)律處分。（二）一種年度內(nèi)（按一種自然年），第二次被投訴，扣罰負(fù)責(zé)人3000元，同步可予以記過以上行政處分，視情節(jié)輕重，可予以轉(zhuǎn)崗或待崗1—6個月解決。（三）一種年度內(nèi)（按一種自然年），第三次被投訴，予以負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)崗或下崗6—12月解決，同步可予以記大過以上行政處分。（四）后果嚴(yán)重（指事實被新聞媒體曝光、引起三人以上群訪事件、引起糾紛或斗毆、給醫(yī)院導(dǎo)致經(jīng)濟損失，或可對病人疾病轉(zhuǎn)歸產(chǎn)生直接危害等），負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)補償醫(yī)院經(jīng)濟損失，按以上三點加重懲罰，構(gòu)成犯罪，移送司法機關(guān)解決。第十條醫(yī)院工作人員不認(rèn)真履行職責(zé)，因違背《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國藥物管理法》、《護士管理辦法》、《醫(yī)療事故解決條例》等法律法規(guī)，或違背醫(yī)療護理診斷常規(guī)或技術(shù)規(guī)范，或違背醫(yī)療服務(wù)職業(yè)道德引起醫(yī)療糾紛（醫(yī)患糾紛）、醫(yī)療差錯、醫(yī)療事故，按有關(guān)法律法規(guī)和《湛江中心人民醫(yī)院醫(yī)療安全管理規(guī)定》解決。第十一條醫(yī)院工作人員在公務(wù)及醫(yī)療活動中，對凡是在本院有條件診治病人，如擅自向院外醫(yī)療機構(gòu)簡介病人，發(fā)現(xiàn)一例，視情節(jié)輕重，扣罰1000—5000元。情節(jié)特別嚴(yán)重加重解決。第十二條醫(yī)院工作人員在公務(wù)及醫(yī)療活動中，索要、收受“紅包”、回扣，或?qū)o法拒收“紅包”、回扣不及時登記、上交（24小時內(nèi)到監(jiān)察科登記、上交）和不如實登記、上交，按如下規(guī)定解決：（一）行政處分：索要、收受“紅包”不滿1000元，予以警告或記過處分；1000元以上（含1000元）不滿5000元，予以記大過、降級或罷免處分；5000元以上（含5000元）不滿10000元，予以降級或罷免處分；10000元以上（含10000元），予以罷免或開除處分。索要、收受回扣不滿5000元，予以降級以上處分；5000元以上（含5000元）構(gòu)成犯罪，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。（二）索要、收受“紅包”、回扣數(shù)額按10倍以上扣發(fā)績效工資或補貼。多次索要、收受“紅包”、回扣，未經(jīng)解決，按合計金額計算予以從重處分。（三）醫(yī)護人員有索要、收受“紅包”、回扣行為，按廣東省衛(wèi)生技術(shù)人員高、中級專業(yè)技術(shù)資格條件規(guī)定，延遲其申報技術(shù)職稱資格年限。（四）醫(yī)務(wù)人員擅自與藥物、醫(yī)療設(shè)備及耗材等供應(yīng)商等接洽，一經(jīng)查實，處元—5000元罰款，視情節(jié)輕重扣發(fā)1—12個月績效工資，低聘一級職稱一年，并視情節(jié)予以相應(yīng)行政處分。第十三條醫(yī)院工作人員之間打架、爭執(zhí)，對醫(yī)院形象導(dǎo)致不良影響，視情節(jié)輕重，扣罰重要負(fù)責(zé)人1—6個月績效工資，扣罰次要負(fù)責(zé)人1—3個月績效工資；如因傷人導(dǎo)致經(jīng)濟付出，重要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)雙方支出經(jīng)費總額70%，次要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)30%；解決內(nèi)部問題，禁止吸納外人參加，違者追究內(nèi)部人員責(zé)任；構(gòu)成犯罪，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第十四條醫(yī)院工作人員編造、傳播謠言或以此襲擊、嚇唬、陷害她人，或發(fā)不良信息干擾她人正常生活、工作和學(xué)習(xí)，故意制造不安定因素，視情節(jié)輕重扣罰1—6個月績效工資和予以待崗、下崗1—6個月解決；構(gòu)成犯罪，移送司法機關(guān)解決。第十五條醫(yī)院工作人員必要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，禁止上班或開會無端遲到、早退，或上班期間未經(jīng)請假擅自離崗。經(jīng)關(guān)于職能部門檢查發(fā)現(xiàn)或科室認(rèn)定，遲到、早退、串崗每分鐘扣罰當(dāng)事人績效工資20元，扣罰當(dāng)事人科室主任績效工資50元，并通報全院；1個月內(nèi)遲到、早退、串崗合計3次即扣罰當(dāng)月所有績效工資并在科室公開檢討；1年內(nèi)遲到、早退、串崗合計6次或6個小時以上者即取消年終綜合獎。脫崗、睡崗檢查發(fā)現(xiàn)1次，扣發(fā)1個月績效工資，脫崗、睡崗兩次以上視情節(jié)輕重予以待崗1—6個月解決。未經(jīng)請假不參加會議者，每次扣罰績效工資200元。第十六條醫(yī)院工作人員曠工，停發(fā)曠工期間工資、補貼和扣罰當(dāng)月績效工資；曠工1—14天者視情予以待崗1—6個月解決，持續(xù)曠工15天者或1年合計曠工30天者即予開除。第十七條醫(yī)院工作人員不服從組織調(diào)動和工作安排不上班者，按曠工解決。超過告知期限未到位，年度考核定為不合格，超過15