過程、成品和出廠質(zhì)量檢驗(yàn)管理方案

溫州市九特閥門有限公司產(chǎn)品制程質(zhì)量控制方案為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,必須要加強(qiáng)和完善制程的質(zhì)量控制,加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管力度。使處于生產(chǎn)線的不同階段半成品都符合工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求,防止不合格半成品流入下道工序,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。現(xiàn)制定以下一、目的明確制程檢驗(yàn)作業(yè)程序,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首檢、巡回檢驗(yàn)以及完工檢驗(yàn),以確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率。二、范圍適用于生產(chǎn)線各加工工序首檢、巡回檢驗(yàn)以及完工檢驗(yàn)的過程三、相關(guān)部門職責(zé)1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程中首檢、巡回檢驗(yàn)以及完工檢驗(yàn)及參與不良品的審核與執(zhí)行和質(zhì)量記錄保存。2生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間。①生產(chǎn)部各級(jí)管理人員應(yīng)隨時(shí)檢查、稽核生產(chǎn)作業(yè)的質(zhì)量狀況,對(duì)異常及時(shí)進(jìn)行排除或協(xié)助相關(guān)部排除。②負(fù)責(zé)制程點(diǎn)檢驗(yàn)區(qū)域的生產(chǎn)秩序,以及不良品的改善與糾正措施的執(zhí)行。③維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝,確保其正常運(yùn)作。3.技術(shù)門①制定合理的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的控制、工藝技術(shù)更改的控制及參與不良品的審核。②提供完整的技術(shù)資料、文件,完善圖紙管理制度。③不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行核查。④協(xié)同質(zhì)檢部處理質(zhì)量異常問題。4.采購部①保證供方交貨準(zhǔn)時(shí)性,提高采購產(chǎn)品合格率。②配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類采購產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收,以及質(zhì)量索賠及其他日常管理工作。③合格供應(yīng)商協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)的組織與實(shí)施。四、工作程序1制程自主檢驗(yàn)制程中每一位操作者均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)檢人員和車間主任,共同分析原因及處理對(duì)策。車間主任或主管均有督促所屬員工實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬員工各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。2首件檢驗(yàn)操作者要嚴(yán)格按《首件檢驗(yàn)制度》執(zhí)行,對(duì)所生產(chǎn)的首件零件實(shí)施自主檢查,認(rèn)為符合要求后,送檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。這對(duì)于加工中心、數(shù)控機(jī)床、線切割等設(shè)備靠編程和刀具來保證加工質(zhì)量的,以及沖床等靠模具保證質(zhì)量的批量產(chǎn)品,尤為重要。因此,每天、每班生產(chǎn)的第一件,或當(dāng)機(jī)床、模具、刀具等因素變化后的第一件均應(yīng)實(shí)行首件檢驗(yàn)。首件應(yīng)由操作者自檢后加以標(biāo)識(shí),然后檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品生產(chǎn)工序、工藝規(guī)程,對(duì)首件樣品進(jìn)行全面檢查、測量,檢驗(yàn)合格后,才能進(jìn)行正常生產(chǎn)。首檢應(yīng)保留必要的記錄,如填寫《首件檢驗(yàn)單》。3巡回檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)員每天在不同時(shí)段對(duì)各生產(chǎn)崗位進(jìn)行巡回檢驗(yàn),依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程和技術(shù)要求進(jìn)行判定,將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《零部件檢驗(yàn)記錄單》上,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?，F(xiàn)象,立即責(zé)令操作者停止生產(chǎn),采取糾正措施直至異?，F(xiàn)象排除后,方可正常生產(chǎn)。若檢驗(yàn)員無法判定,應(yīng)及時(shí)填寫《質(zhì)量異常反饋單》,呈上級(jí)品管部門審核,或會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、采購部門協(xié)商解決。對(duì)產(chǎn)生的不合格品要進(jìn)行評(píng)審,當(dāng)評(píng)審為返工時(shí),通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工;當(dāng)評(píng)審為降級(jí)回用時(shí),可直接入庫;當(dāng)評(píng)審為報(bào)廢時(shí),要填寫《廢品通知單》,通知生產(chǎn)部門辦理入廢品庫,并在廢品上作好明顯標(biāo)識(shí)及時(shí)隔離保存。4完工檢驗(yàn)⑴在制的半成品完工后,經(jīng)全檢或抽樣檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員要在《加工路線單》上簽字后,方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫;不良品經(jīng)返工后需重新檢驗(yàn),合格簽字后入庫。⑵制程中的發(fā)現(xiàn)的不良品應(yīng)按《不合格品控制程序》處理,若出現(xiàn)批量不良品則要采取《糾正和預(yù)防措施管理程序》。5.裝配線上不良品處理在裝配過程中發(fā)現(xiàn)不良品(已從半成品庫領(lǐng)出)時(shí),要求退回倉庫申請(qǐng)換料,首先裝配車間對(duì)現(xiàn)場不良品進(jìn)行管制,然后填寫《裝配線內(nèi)不良品處理單》轉(zhuǎn)品管IQC判定,IQC檢驗(yàn)時(shí)必須將判定結(jié)果在換料單上注明,需說明是來料不良、作業(yè)不良或其他方面原因,同時(shí)品管IQC對(duì)現(xiàn)有庫存同類物料重新檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),將數(shù)量記錄在《裝配線內(nèi)不良品處理單》上,對(duì)可以返工的不良品,IQC填寫《質(zhì)量異常反饋單》(一聯(lián)給倉庫,一聯(lián)給加工車間。)領(lǐng)料人憑單經(jīng)倉管人員確認(rèn)后到倉庫領(lǐng)料。不良品退回生產(chǎn)車間返工,由車間簽字接收,返工后重檢,合格入庫;不良品屬外協(xié)外購件,通知采購部門退回供貨商。經(jīng)有關(guān)部門(受權(quán))審核為廢品的,開出《廢品通知單》(其中一聯(lián)給倉庫)退回半成品庫入廢品區(qū);若是外協(xié)外購件質(zhì)量問題報(bào)廢的,要通知財(cái)務(wù)部做出帳面處理。(詳見《裝配線上不良品處理規(guī)定》)6品質(zhì)追溯(簽名制)品質(zhì)追溯也叫品質(zhì)追蹤管理,在生產(chǎn)(或裝配)過程中,從原材料進(jìn)廠到成品入庫出廠,每完成一道工序或一項(xiàng)工作交接(如部門之間;總廠與分廠之間),都要在《加工路線單》上記錄其檢驗(yàn)結(jié)果,記錄操作者及檢驗(yàn)員的姓名、時(shí)間、單據(jù)編號(hào)、地點(diǎn)及情況分析,這些《加工路線單》與產(chǎn)品(或半成品)同步流轉(zhuǎn),當(dāng)加工完畢,經(jīng)檢驗(yàn)員簽名后,方可入庫。7.設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)(關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn))在生產(chǎn)過程中某些關(guān)鍵工序質(zhì)量波動(dòng)大,經(jīng)常出現(xiàn)不合格,處于不穩(wěn)定狀態(tài),對(duì)下道工序裝配帶來嚴(yán)重影響的,如這些崗位:①以前生產(chǎn)有異常,有較高不良品的記錄。②使用的生產(chǎn)設(shè)備不穩(wěn)定。③工裝夾具、模具有不良情況。④經(jīng)常出現(xiàn)來料不良現(xiàn)象。⑤新員工操作。以上崗位要設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn),實(shí)現(xiàn)雙崗制,要特別引起生產(chǎn)管理人員和檢驗(yàn)人員重視。在生產(chǎn)過程中,操作人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢、制質(zhì)量控制點(diǎn)落實(shí)到具體工作崗位后,操作人員和檢驗(yàn)人員必須明確自己應(yīng)做的職責(zé)。操作人員應(yīng)做:操作中發(fā)現(xiàn)偏差或異常,應(yīng)立即分析原因,采取措施進(jìn)行糾正,以便及時(shí)處理質(zhì)量問題;檢驗(yàn)員應(yīng)做:在檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)和操作工人密切合作,幫助工人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制點(diǎn)的有關(guān)技術(shù)文件,及時(shí)交流和溝通情況。并通過檢驗(yàn)幫助操作工人解決不正確的檢測方式;生產(chǎn)管理人員要指導(dǎo)工人正確操作。8質(zhì)量記錄制程檢驗(yàn)員要將每日填寫《零部件檢驗(yàn)記錄單》,《制程巡檢日?qǐng)?bào)表》以方便于質(zhì)量追溯,并將當(dāng)日檢驗(yàn)內(nèi)容匯總填入《每日質(zhì)量報(bào)表》呈上級(jí)品管部門。五、相關(guān)部門質(zhì)量管理職責(zé)1.生產(chǎn)部門⑴不能片面追求產(chǎn)量,而忽視質(zhì)量,生產(chǎn)主任要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),提高工序質(zhì)量控制的能力。⑵生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量,要做到四不:不合格的材料不投產(chǎn);不合格的制品不轉(zhuǎn)序;不合格的零部件不組裝;不合格的成品不入庫。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)匯報(bào)處理。⑶生產(chǎn)車間工作崗位原則上要做到定人定崗,合理調(diào)配,有時(shí)因生產(chǎn)需要調(diào)換人上崗,亦必須是技術(shù)上勝任人員,切不可因一時(shí)生產(chǎn)繁忙而隨意喚人上崗,這樣,使產(chǎn)品的質(zhì)量埋下很大的隱患!⑷加強(qiáng)5S現(xiàn)場管理。強(qiáng)調(diào)細(xì)節(jié)管理,規(guī)范現(xiàn)場、現(xiàn)物,創(chuàng)造高效率、高品質(zhì)的工作。⑸注重設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。良好的設(shè)備運(yùn)行,為提高產(chǎn)品的質(zhì)量提供有力的保障。2.技術(shù)部門⑴技術(shù)部門應(yīng)制定合理的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書;⑵提供完善的技術(shù)資料、文件;加強(qiáng)對(duì)廢舊圖紙的管理,(現(xiàn)在由于圖紙管理不完善,給生產(chǎn)帶來混淆,產(chǎn)生質(zhì)量問題比較突出)。⑶協(xié)同品管部門處理質(zhì)量異常問題;⑷加強(qiáng)與生產(chǎn)車間的聯(lián)系,不斷提高產(chǎn)品工藝質(zhì)量水平,⑸做好工藝文件的控制、工藝技術(shù)更改的控制,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上預(yù)防和減少不合格品發(fā)生。3.采購部門⑴合格供應(yīng)商協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)估的組織與實(shí)施。⑵采購產(chǎn)品的合格率。⑶采購計(jì)劃下單準(zhǔn)確率。⑷供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率。⑸供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的評(píng)估。注:公司受權(quán)于品管部和技術(shù)部對(duì)不合格品的審核本制度由質(zhì)檢部起草擬定,報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2015.4.10溫州市九特有限公司成品及出廠檢驗(yàn)管理方案.1目的為了使成品檢驗(yàn)員在工作中有所依據(jù),了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)品的品牌效益,滿足客戶的要求。2.適用范圍適用于本公司成品檢驗(yàn)、以及出貨檢驗(yàn)。3.權(quán)責(zé)⑴由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)起草制定⑵由公司最高管理者負(fù)責(zé)起草制定的核準(zhǔn)。4工作程序⑴裝配車間將待檢品(成品)放置在待檢區(qū),最終檢驗(yàn)員按照成品檢驗(yàn)規(guī)程和《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》上的各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目(包括電器性能)以及技術(shù)要求進(jìn)行逐條逐項(xiàng)試機(jī)檢驗(yàn),試機(jī)合格后,在《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》上簽字或蓋章;若檢測不合格蓋“拒收”章,并簽名,退回裝配車間重新返修。⑵拒收處理①裝配車間收到退貨后,應(yīng)對(duì)退貨進(jìn)行全檢處理,并將不良原因及及改善方案填寫在分析表內(nèi),②裝配車間根據(jù)改善方案進(jìn)行返修后,需最終檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn),合格后蓋章簽字入庫。⑶發(fā)貨檢驗(yàn)①發(fā)貨時(shí)成品檢驗(yàn)員按《發(fā)貨清單》的要求認(rèn)真檢查隨產(chǎn)品提供的附件、備件,是否齊全;檢查