銳宏質(zhì)量手冊(cè)版本樣本

文獻(xiàn)修改履歷：版次修改前 修改后生效日期A.0首版發(fā)行/8/10文獻(xiàn)分發(fā)與回收（相應(yīng)部門分發(fā)回收用√表達(dá)）部門分發(fā)份數(shù)簽名日期回收份數(shù)簽名日期生產(chǎn)部籌劃部品質(zhì)部工藝部工程部設(shè)備部行政部物控部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部編制職務(wù)姓名日期Title：PrintName：Date：審核職務(wù)姓名日期Title：PrintName：Date：批準(zhǔn)職務(wù)姓名日期Title：PrintName：Date：0.0目錄章節(jié)編號(hào)0.0目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)標(biāo)題章節(jié)版次章節(jié)頁(yè)碼封面10.0目錄A.02-30.1質(zhì)量手冊(cè)修訂頁(yè)A.040.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)A.050.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令A(yù).060.4質(zhì)量手冊(cè)闡明A.070.5質(zhì)量手冊(cè)使用范疇A.080.6管理者代表任命書A.090.7公司簡(jiǎn)介A.0100.8公司組織架構(gòu)圖A.0110.9質(zhì)量方針和質(zhì)量目的A.0120.10質(zhì)量管理體系與有關(guān)程序?qū)φ毡鞟.0130.11質(zhì)量管理體系保證圖A.0140.12質(zhì)量管理體系要素與職能對(duì)照表A.0151范疇A.016161.1總則A.0161.2應(yīng)用A.0162引用原則A.0163術(shù)語(yǔ)和定義A.0164質(zhì)量管理體系A(chǔ).017-194.1總規(guī)定A.0174.2文獻(xiàn)規(guī)定A.0174.3文獻(xiàn)控制A.0184.4記錄控制A.0195管理職責(zé)A.020-255.1管理承諾A.0205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A.0205.3質(zhì)量方針A.0205.4策劃A.0215.5職責(zé)、權(quán)限與溝通A.022-245.6管理評(píng)審A.0256資源管理A.026-276.1資源提供A.02600.0目錄章節(jié)編號(hào)0.0目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)標(biāo)題章節(jié)版次章節(jié)頁(yè)碼6.2人力資源A.0276.3基本設(shè)施A.0276.4工作環(huán)境A.0277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A.028-367.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃A.0287.2與顧客關(guān)于過(guò)程A.0297.3設(shè)計(jì)和開發(fā)A.030-317.4采購(gòu)A.0327.5生產(chǎn)和服務(wù)提供A.0337.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制A.034-368測(cè)量、分析和改進(jìn)A.037-408.1總則A.0378.2監(jiān)視和測(cè)量A.037-388.3不合格品控制A.0398.4數(shù)據(jù)分析A.0408.5改進(jìn)A.0400.1質(zhì)量手冊(cè)修訂頁(yè)0.1質(zhì)量手冊(cè)修訂頁(yè)版次修訂闡明制定日期制/修訂人備注A.0新版制作.08.10羅獻(xiàn)軍0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)版次發(fā)放部門發(fā)放份數(shù)持有備注1RH-QMA.0總經(jīng)理1總經(jīng)理2RH-QMA.0管理者代表1管理者代表3RH-QMA.0副總經(jīng)理1副總經(jīng)理4RH-QMA.0文控中心1文控中心保存原稿保存5RH-QMA.0市場(chǎng)部1市場(chǎng)部6RH-QMA.0財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)部7RH-QMA.0行政部1行政部8RH-QMA.0品質(zhì)部1品質(zhì)部9RH-QMA.0生產(chǎn)部1生產(chǎn)部10RH-QMA.0工程部1工程部11RH-QMA.0物控部1物控部12RH-QMA.0籌劃部1籌劃部13RH-QMA.0工藝部1工藝部14RH-QMA.0設(shè)備部1設(shè)備部0.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令0.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，為健全與完善公司質(zhì)量管理體系工作，推動(dòng)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)規(guī)范化，提高公司管理水平，增強(qiáng)公司市場(chǎng)開發(fā)能力，保證我司產(chǎn)品在電子市場(chǎng)良好商譽(yù)，依照ISO9001：和ISO/TS16949:原則以嚴(yán)謹(jǐn)與實(shí)用原則編寫此《質(zhì)量手冊(cè)》。此《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)，以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)。它是我公司質(zhì)量管理體系建立與實(shí)行所必要遵守基本法規(guī)；可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三方審核使用。本質(zhì)量手冊(cè)是依照ISO9001：和ISO/TS16949:原則規(guī)定，結(jié)合銳宏電子科技有限公司實(shí)際狀況編寫而成。它闡述了我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、有關(guān)人員權(quán)責(zé)與互有關(guān)系及質(zhì)量體系規(guī)定、是我司質(zhì)量體系中具備指引作用大綱性文獻(xiàn)，我司全體員工必要遵循和維護(hù)。此《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定全公司所有部門和人員必要嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容貫徹實(shí)行，使與質(zhì)量關(guān)于所有活動(dòng)都置于質(zhì)量手冊(cè)控制之下。質(zhì)量手冊(cè)管理由公司管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)量手冊(cè)修訂必要由總經(jīng)理簽字承認(rèn)后才干有效。四川銳宏電子科技有限公司總經(jīng)理：08月10日0.4質(zhì)量手冊(cè)闡明1.本手冊(cè)是按GB/T10.4質(zhì)量手冊(cè)闡明1.本手冊(cè)是按GB/T19001:和ISO/TS16949:原則規(guī)定編寫,其目是擬定公司之質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、程序和規(guī)定，實(shí)行有效質(zhì)量管理體系。2.本手冊(cè)合用于我司所有PCB及有關(guān)PCB生產(chǎn)和銷售服務(wù)管控。3.本手冊(cè)是我司質(zhì)量體系大綱性文獻(xiàn)，較系統(tǒng)地規(guī)范了我司質(zhì)量體系之構(gòu)成內(nèi)容與實(shí)行規(guī)定，是我公司實(shí)行質(zhì)量管理基本規(guī)章。4.本手冊(cè)為公司之機(jī)密，屬管制文獻(xiàn)。5.本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，各部門都必要保證遵守本手冊(cè)之規(guī)定。0.5質(zhì)量手冊(cè)使用范疇0.5質(zhì)量手冊(cè)使用范疇本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001：原則和ISO/TS16949:和我司質(zhì)量方針，用以指引公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)部門和人員從事與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)。本手冊(cè)是我司質(zhì)量管理體系級(jí)文獻(xiàn)，合用于我司所有PCB生產(chǎn)和服務(wù)管控。本手冊(cè)合用于顧客對(duì)我司評(píng)審和第三方審核。0.6任命書0.6任命書為推動(dòng)公司品質(zhì)管理能力提高，使公司產(chǎn)品更具備競(jìng)爭(zhēng)力，任命：XXX為管理者代表。以執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系建立和推動(dòng)ISO9001:和ISO/TS16949:全面貫徹，其詳細(xì)職責(zé)如下：（一）保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持。（二）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理績(jī)效，改進(jìn)需求。（三）在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)滿足顧客規(guī)定意識(shí)形成。（四）就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。公司總經(jīng)理任命XXX兼任顧客代表，在內(nèi)部職能中負(fù)責(zé)代表顧客提出質(zhì)量規(guī)定。保證公司產(chǎn)品自開發(fā)→生產(chǎn)→交付每一階段都符合顧客規(guī)定。1.有權(quán)參加特殊特性選定，并提出更改意見。2.有權(quán)參加各項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審，并以顧客立場(chǎng)提出意見。3.有權(quán)參加產(chǎn)品讓步放行評(píng)審，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合顧客需求時(shí)，有權(quán)禁止發(fā)運(yùn)。有權(quán)針對(duì)不符合顧客規(guī)定事項(xiàng)，規(guī)定提出糾正辦法改進(jìn)。公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量，在制造過(guò)程中及時(shí)糾正質(zhì)量問(wèn)題，以防止批量不合格產(chǎn)生﹐經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，如下人員對(duì)所在班次產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過(guò)程不符合規(guī)范規(guī)定期有權(quán)規(guī)定停產(chǎn)（必要時(shí)）﹐并迅速將不符合事項(xiàng)告知品質(zhì)部經(jīng)理或管理者代表。姓名部門職位班次/職責(zé)范疇陳勇品質(zhì)部主管白夜班/全制程總經(jīng)理：陳紹智簽名：0.7公司簡(jiǎn)介四川銳宏電子科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)單面、雙面、多層電路板（PCB）科技型公司。公司位于0.7公司簡(jiǎn)介四川銳宏電子科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)單面、雙面、多層電路板（PCB）科技型公司。公司位于四川省眉山市仁壽縣視高鎮(zhèn)視高工業(yè)園，擁有高原則當(dāng)代化生產(chǎn)車間8000多平方米，并按照行業(yè)先進(jìn)工藝投資實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所具備設(shè)備及配套設(shè)施。公司專至于開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品品質(zhì)。以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品質(zhì)，快捷準(zhǔn)時(shí)交貨，合理價(jià)格和完善服務(wù)體系，竭誠(chéng)為客戶提供滿意產(chǎn)品和技術(shù)支持及服務(wù)，共同創(chuàng)造價(jià)值。我司建廠以來(lái)堅(jiān)持“技術(shù)是基本，管理是動(dòng)力，用嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需求”為質(zhì)量目的，在尋常生產(chǎn)管理工作中全面履行ISO質(zhì)量管理體系，堅(jiān)持“以客戶為中心，以質(zhì)量求發(fā)展”.我司執(zhí)行以“八項(xiàng)原則”為核心理念管理體系，制造精良合格產(chǎn)品為質(zhì)量方針，強(qiáng)化生產(chǎn)籌劃、目的管理過(guò)程，將ISO體系過(guò)程辦法應(yīng)用貫徹到崗位，貫徹到人而增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展基本。公司長(zhǎng)期發(fā)展目的是以高品質(zhì)品牌拓展市場(chǎng)份額，用優(yōu)良服務(wù)保持公司可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。公司地址：四川省眉山市仁壽縣視高鎮(zhèn)視高工業(yè)園聯(lián)系電話：傳真：0.8公司組織架構(gòu)圖0.8公司組織架構(gòu)圖環(huán)境環(huán)保安全保衛(wèi)人力資源光繪MICAM體系客訴理化室FQCPQCIQC測(cè)試成型表面解決濕區(qū)干區(qū)開料鉆孔后勤采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)出納管理者代表總經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理設(shè)備部工程部市場(chǎng)部物控部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部環(huán)境環(huán)保安全保衛(wèi)人力資源光繪MICAM體系客訴理化室FQCPQCIQC測(cè)試成型表面解決濕區(qū)干區(qū)開料鉆孔后勤采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)出納管理者代表總經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理設(shè)備部工程部市場(chǎng)部物控部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部0.9質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針0.9質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針：以客戶為中心，以質(zhì)量圖發(fā)展，貫徹科學(xué)管理體系，創(chuàng)立卓越公司品牌。公司質(zhì)量目的：產(chǎn)品合格率≥98%準(zhǔn)時(shí)交貨率≥95%退貨率≤2%客服滿意率＞90%0.10質(zhì)量管理體系與有關(guān)文獻(xiàn)對(duì)照表0.10質(zhì)量管理體系與有關(guān)文獻(xiàn)對(duì)照表ISO9001和ISO/TS16949文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)4質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)RH-QM文獻(xiàn)與資料控制程序RH-COP-01質(zhì)量記錄控制程序RH-COP-025管理職責(zé)質(zhì)量目的控制程序RH-COP-03管理評(píng)審控制程序RH-COP-04不良質(zhì)量成本管理程序RH-COP-05經(jīng)營(yíng)籌劃實(shí)行程序RH-COP-066資源管理人力資源控制程序RH-COP-07生產(chǎn)設(shè)備控制程序RH-COP-08作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理RH-COP-097產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)樣品制作與確認(rèn)程序RH-COP-010工程變更程序RH-COP-011與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序RH-COP-012采購(gòu)控制程序RH-COP-013供應(yīng)商評(píng)審控制程序RH-COP-014外協(xié)加工控制程序RH-COP-015生產(chǎn)籌劃控制程序RH-COP-016生產(chǎn)過(guò)程控制程序RH-COP-017產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性程序RH-COP-018產(chǎn)品防護(hù)程序RH-COP-019檢測(cè)設(shè)備控制程序RH-COP-020合同評(píng)審控制程序RH-COP-021樣品制作與確認(rèn)程序RH-COP-022工程變更程序RH-COP-023與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序RH-COP-024采購(gòu)控制程序RH-COP-025供應(yīng)商評(píng)審控制程序RH-COP-026外協(xié)加工控制程序RH-COP-027生產(chǎn)籌劃控制程序RH-COP-0288測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品審核程序RH-COP-029過(guò)程審核程序RH-COP-030顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序RH-COP-031內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RH-COP-032產(chǎn)品檢查程序RH-COP-033不合格品控制程序RH-COP-034數(shù)據(jù)分析程序RH-COP-035糾正和防止辦法控制程序RH-COP-036客戶投拆解決程序RH-COP-037持續(xù)改進(jìn)管理程序RH-COP-038產(chǎn)品審核程序RH-COP-039 0.11質(zhì)量管理體系保證圖0.11質(zhì)量管理體系保證圖質(zhì)量體系質(zhì)量體系客戶客戶資料審查合同評(píng)審資料審查合同評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審糾正與防止辦法產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性質(zhì)量記錄控制不合格品控制人力資源管理數(shù)據(jù)分析采購(gòu)檢查管理檢查管理糾正與防止辦法產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性質(zhì)量記錄控制不合格品控制人力資源管理數(shù)據(jù)分析采購(gòu)檢查管理進(jìn)料檢查進(jìn)料檢查試量產(chǎn)管理試量產(chǎn)管理過(guò)程控制過(guò)程控制外協(xié)加工管理外協(xié)加工管理最后檢查最后檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理包裝出貨包裝出貨過(guò)程控制顧客反饋過(guò)程控制顧客反饋內(nèi)部審核內(nèi)部審核管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審0.12ISO9000:0.12ISO9000:質(zhì)量管理體系要素與職能要素部門要素內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表行政部市場(chǎng)部物控部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部籌劃部工藝部4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定☆★☆☆☆☆☆☆☆☆4.2文獻(xiàn)規(guī)定☆☆☆☆☆☆★☆☆☆5管理職責(zé)5.1管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆★☆☆☆☆☆☆5.3質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.4策劃★★☆☆☆☆☆☆☆☆5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6管理評(píng)審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理6.1資源提供★☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力資源☆☆★☆☆☆☆☆☆☆6.3基本設(shè)施☆☆☆☆☆☆☆★☆☆6.4工作環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆★☆☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆☆☆☆★★☆☆★7.2與顧客關(guān)于過(guò)程☆☆☆★☆☆☆☆☆☆7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不合用7.4采購(gòu)☆☆☆☆★☆☆☆☆☆7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供☆☆☆☆★☆★★★★7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8測(cè)量分析改進(jìn)8.1總則★☆☆☆☆☆★☆☆☆8.2監(jiān)視和測(cè)量☆★☆★☆☆★☆☆☆8.3不合格品控制☆☆☆☆★☆★★☆☆8.4資料分析☆☆☆☆☆☆★☆☆☆8.5改進(jìn)★★★★★★★★★★闡明：★表達(dá)重要責(zé)任部門☆表達(dá)協(xié)助責(zé)任部門1合用范疇；2引用原則；3術(shù)語(yǔ)和定義1合用范疇；2引用原則；3術(shù)語(yǔ)和定義一.范圍：1.總則為提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力，防止不合格品產(chǎn)生，規(guī)定和規(guī)范我司質(zhì)量管理體系，證明我司有提供滿足顧客規(guī)定和合用產(chǎn)品能力，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)并不斷改進(jìn)提高，為顧客提供滿意產(chǎn)品。2.應(yīng)用我司為按客戶提供圖紙及原則組織生產(chǎn)和服務(wù)，故7.3條款刪除。但此刪減并不免除公司產(chǎn)品滿足法律法規(guī)規(guī)定和客戶規(guī)定責(zé)任。使用于我司PCB生產(chǎn)與銷售.二.引用原則：本質(zhì)量手冊(cè)引用如下原則和文獻(xiàn)：1.GB/T19001：idtISO9001:《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》；2.GB/T19000：idtISO9000:《質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語(yǔ)》；3.現(xiàn)行有關(guān)國(guó)家或行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范與原則。4.ISO/TS16949：原則三.術(shù)語(yǔ)和定義：GM——總經(jīng)理WIP——在產(chǎn)品/在制品/半成品MRB——物料管理評(píng)審委員會(huì)QMR——管理者代表QF——供方/服務(wù)商承認(rèn)QSA——質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)FQA——最后成品檢查FA——首件檢查ASL——合格供方名單IQC——來(lái)料質(zhì)量控制OQA——出貨包裝檢查IPQC——過(guò)程檢查MI——制作批示ISO——國(guó)際原則化組織FQC——成品檢查GB/T——國(guó)家履行標(biāo)VCAR——分供方糾正辦法規(guī)定PMC——生產(chǎn)物料控制CCR——顧客投訴記錄QC——質(zhì)量控制QA——質(zhì)量保證MSA——測(cè)量系統(tǒng)分BP——業(yè)務(wù)籌劃SPC——記錄過(guò)程控制CI——持續(xù)改進(jìn)APQP——產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃CLD——公司級(jí)水平數(shù)據(jù)分析和使用PPAP——生產(chǎn)件批準(zhǔn)CP——控制籌劃或監(jiān)控籌劃AQL——合格質(zhì)量水平S/C——安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)CAR——糾正辦法規(guī)定DOE——實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)COC——合格證明Ppk——初始過(guò)程能力指數(shù)MOP——管理過(guò)程Cpk——過(guò)程能力SOP——支持過(guò)程COP——顧客導(dǎo)向過(guò)程PFMEA——過(guò)程潛在失效模式及后果分析CAR——糾正和防止行動(dòng)ECN——工程更改告知4.4.質(zhì)量管理體系1.總規(guī)定：我司推動(dòng)質(zhì)量管理體系，依照GB/T19001：/ISO9001:原則和ISO/TS16949規(guī)定建立，形成文獻(xiàn)實(shí)行，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。1.1辨認(rèn)與擬定質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程。詳細(xì)見《過(guò)程策劃一覽表》及《過(guò)程關(guān)系圖》。1.2依照質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程建立質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)和程序，擬定過(guò)程順序和互有關(guān)系，明確過(guò)程中所規(guī)定原則和辦法，以保證過(guò)程有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程有效控制。1.3保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)控。1.4測(cè)量、監(jiān)視和分析所擬定過(guò)程（涉及對(duì)外包過(guò)程制定相應(yīng)控制辦法），并實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。我司外包工序?yàn)?、模治具、菲林等，化金表面解決，詳細(xì)按《外協(xié)加工控制程序》操作。2.文獻(xiàn)規(guī)定：為了明確質(zhì)量管理體系各要素互有關(guān)系，特制定質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量管理體系大綱性件；為了有效運(yùn)營(yíng)和控制質(zhì)量管理體系，特制定有關(guān)程序文獻(xiàn)，檢查原則和原則作業(yè)指引書等其他文獻(xiàn)。2.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成：質(zhì)量管理體系涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、管理原則、作業(yè)指引書及各種質(zhì)量記錄。2.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；2.1.2質(zhì)量手冊(cè)：2.1.3按原則規(guī)定形成程序文獻(xiàn)及記錄：2.1.4質(zhì)量管理體系保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所形成管理原則、作業(yè)指引性文獻(xiàn)及按原則規(guī)定質(zhì)量記錄。2.2質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系最高一級(jí)文獻(xiàn)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)，它規(guī)定公司質(zhì)量管理體系范疇，涉及詳細(xì)內(nèi)容及任何排除狀況和因素，規(guī)定了公司質(zhì)量管理工作原則，并闡明質(zhì)量管理體系各過(guò)程順序和互相作用，提供了查閱程序文獻(xiàn)及三層文獻(xiàn)與某些記錄途徑。4.4.質(zhì)量管理體系3.文獻(xiàn)控制依照GB/T19001-原則規(guī)定公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)按下列規(guī)定進(jìn)行控制。3.1文獻(xiàn)分類與文獻(xiàn)代碼：3.1.1文獻(xiàn)分類：按文獻(xiàn)架構(gòu)分可提成四級(jí)文獻(xiàn)：第一級(jí)文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊(cè)第二級(jí)文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)第三級(jí)文獻(xiàn)：管理原則、部門管理規(guī)范、檢查原則、作業(yè)指引書等。第四級(jí)文獻(xiàn)：質(zhì)量記錄3.1.2文獻(xiàn)代碼：參照《文獻(xiàn)制作及修改》3.2文獻(xiàn)擬制、審核：參照《文獻(xiàn)制作及修改》3.3文獻(xiàn)控制：3.3.1文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布：質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，文控中心存檔，發(fā)布并實(shí)行；程序文獻(xiàn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，文控中心存檔，發(fā)布有關(guān)部門編制并實(shí)行。三級(jí)文獻(xiàn)（管理原則、部門管理規(guī)范、檢查原則、作業(yè)指引書等）由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由文控中心存檔并發(fā)布，各有關(guān)部門編制并實(shí)行。質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、三級(jí)文獻(xiàn)蓋紅色受控章發(fā)布實(shí)行，未受控文獻(xiàn)視為非正式文獻(xiàn)。四級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量記錄，符合規(guī)定，編號(hào)使用。外來(lái)文獻(xiàn)和資料由管理者代表批準(zhǔn)后，文控中心負(fù)責(zé)存檔、發(fā)布有關(guān)部門實(shí)行。3.3.2文獻(xiàn)和資料控制：版本號(hào)決定一份文獻(xiàn)有效性，修訂號(hào)決定文獻(xiàn)每頁(yè)有效性，這種有效性可以擬定。在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用各個(gè)場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本。從所發(fā)放或使用場(chǎng)合及時(shí)撤除失效或作廢文獻(xiàn)，保證防止誤用；作為歷史資料存檔失效或作廢文獻(xiàn)都應(yīng)蓋上“作廢”印章。3.3.3文獻(xiàn)和資料更改：文獻(xiàn)和資料若核查不符合而需要更改時(shí)，由原制定部門更改、最多修改四次，首版A0、第一次修改A1版、第二次修改A2版，第三次修改A3版，第四次修改A4版，第五次做全面修改版本號(hào)為B0，已后修改相應(yīng)升級(jí)為B1、B2、B3、B4版，審批后送文控中心編制、存檔，蓋紅色受控章發(fā)布，原發(fā)布部門實(shí)行。 4.4.質(zhì)量管理體系3.3.4文獻(xiàn)和資料發(fā)放：經(jīng)批準(zhǔn)文獻(xiàn)和資料統(tǒng)一由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放。受控文獻(xiàn)每一頁(yè)都應(yīng)蓋上“正本”章，作為有效管制版本標(biāo)記，并復(fù)印、打印所需分發(fā)文獻(xiàn)。復(fù)印、打印出文獻(xiàn)，需在分發(fā)打印文獻(xiàn)上蓋上“受控”章依發(fā)放范疇發(fā)放，并予以交接登記。3.3.5文獻(xiàn)和資料管理：現(xiàn)場(chǎng)使用文獻(xiàn)和資料為有效版本文獻(xiàn)，同步應(yīng)置于作業(yè)場(chǎng)合并由使用人員妥善保存。各部門不得擅自復(fù)印文獻(xiàn)和資料。不得將文獻(xiàn)擅自帶出公司給她人參照。文控中心至少每半年一次全面核查保存及現(xiàn)場(chǎng)使用文獻(xiàn)資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。3.3.6工程規(guī)范應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有工程更改及收到顧客工程原則/規(guī)范及按顧客時(shí)間進(jìn)度規(guī)定更改及時(shí)評(píng)審（評(píng)審時(shí)間不超過(guò)五個(gè)工作日），并及時(shí)發(fā)放、實(shí)行；顧客工程更改在我司生產(chǎn)中實(shí)行日期由有關(guān)部門標(biāo)記并記錄于有關(guān)工程更改告知單上予以保存；由工程更改引起有關(guān)文獻(xiàn)變化，如圖紙、作業(yè)指引書等，工程部和有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新這些文獻(xiàn)。4.記錄控制：4.1總則：記錄標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和解決根據(jù)公司《質(zhì)量記錄控制程序》。4.2記錄控制規(guī)定：4.2.1.記錄應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定規(guī)定和程序文獻(xiàn)有效執(zhí)行,來(lái)自供方記錄也應(yīng)成為這些資料構(gòu)成某些。4.2.2所有記錄應(yīng)清晰，保管方式便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適當(dāng)環(huán)境，以防止損壞，變質(zhì)和丟失。4.2.3應(yīng)規(guī)定記錄保存期限。當(dāng)銷售合同有規(guī)定期，可在商定期內(nèi)將有關(guān)記錄提供應(yīng)客戶或其代表評(píng)審時(shí)查閱。記錄保存期限需滿足法律法規(guī)規(guī)定和客戶規(guī)定。5管理職責(zé)5管理職責(zé)1.管理者承諾：為明確公司質(zhì)量管理體系宗旨和方向，使最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)指引思想和承諾得到實(shí)現(xiàn)，最高管理者應(yīng)：1.1就滿足客戶及法律、法規(guī)規(guī)定重要性與公司內(nèi)部各部門溝通。1.2建立質(zhì)量方針和目的。1.3定期組織管理評(píng)審。1.4提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所必要資源。1.5公司必要評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程,以保證其有效性和效率。2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：2.1最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。2.1.1通過(guò)合同、訂單和溝通，理解客戶規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定。2.1.2依照客戶規(guī)定，編制公司設(shè)計(jì)籌劃和生產(chǎn)籌劃及質(zhì)量原則等，并下達(dá)到各職能部門。2.1.3公司各職能部門根據(jù)公司下達(dá)籌劃安排本部門工作籌劃。2.1.4對(duì)于無(wú)法按籌劃完畢要及時(shí)與客戶溝通，妥善解決。2.1.5對(duì)各部門籌劃完畢狀況進(jìn)行考核。2.1.6產(chǎn)品交付后，關(guān)于職能部門要對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查。2.2最高管理者應(yīng)明確客戶需求與盼望，把以客戶為中心視為管理者重要職責(zé)之一，同步營(yíng)造宣傳并保持以客戶為中心管理思想，在全體員工中強(qiáng)化對(duì)其重要性結(jié)識(shí)。3.質(zhì)量方針：為明確我司質(zhì)量管理以客戶為中心工作辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意產(chǎn)品，體現(xiàn)公司最高管理者是質(zhì)量管理指引思想與承諾，特制定質(zhì)量方針，為公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制定質(zhì)量目的提供了一種框架。3.1質(zhì)量方針制定：我司質(zhì)量方針由管理者代表擬定，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，并保證質(zhì)量方針?lè)舷铝幸?guī)定：3.1.1符合公司經(jīng)營(yíng)宗旨；3.1.2符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面實(shí)際狀況；3.1.3符合公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；3.1.4遵守與質(zhì)量關(guān)于法律、法規(guī)和應(yīng)遵守其他規(guī)定；3.1.5考慮客戶規(guī)定和盼望；3.1.6建立評(píng)審質(zhì)量目的制度。3.2質(zhì)量方針宣傳與公開。公司以文獻(xiàn)、標(biāo)語(yǔ)、學(xué)習(xí)等宣傳方式貫徹傳達(dá)到公司每個(gè)員工，并向社會(huì)（含客戶）公開。3.3質(zhì)量方針組織和實(shí)行。3.3.1由公司最高管理者發(fā)動(dòng)，提供有關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進(jìn)行協(xié)助，并促使各部門理解；3.3.2管理者代表通過(guò)質(zhì)量管理體系工作，保證質(zhì)量方針實(shí)行；3.4質(zhì)量方針修訂。最高管理者在管理評(píng)審中，針對(duì)方針持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂將根據(jù)如下內(nèi)容：3.4.1管理評(píng)審成果和關(guān)于內(nèi)容。3.4.2法律、法規(guī)和其他規(guī)定。3.4.3客戶意見。3.4.4持續(xù)改進(jìn)承諾。5管理職責(zé)5管理職責(zé)4.策劃：4.1質(zhì)量目的：最高管理者應(yīng)保證公司各有關(guān)職能部門建立質(zhì)量目的，并保證質(zhì)量目的可測(cè)量與質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)承諾相一致，質(zhì)量目的應(yīng)包括符合產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容。詳細(xì)見附件一4.1.1質(zhì)量目的制定應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：與質(zhì)量方針一致性。客戶意見。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上可行性。目的盡量量化。技術(shù)上可行性。提高員工質(zhì)量意識(shí)。4.1.2質(zhì)量目的制定，審批與下達(dá)過(guò)程：公司質(zhì)量目的由管理者代表提案，經(jīng)各部門最高負(fù)責(zé)人會(huì)審后由最高管理者批準(zhǔn)決定。目的擬定后，由管理者代表分解至各部門依照?qǐng)?zhí)行。4.1.3質(zhì)量目的監(jiān)控與運(yùn)作。各責(zé)任部門定期（每月）檢查，確認(rèn)該部門質(zhì)量目的完畢狀況，并作相應(yīng)記錄，將檢查狀況和記錄報(bào)告交文控中心。文控中心確認(rèn)，總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將各責(zé)任部門質(zhì)量目的所有狀況作記錄或報(bào)告交管理者代表。文控中心定期檢查，確認(rèn)公司年度質(zhì)量目的在本月完畢狀況，將總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后做成記錄或報(bào)告交管理者代表確認(rèn)，總結(jié)及監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年質(zhì)量目的在本月完畢狀況報(bào)告最高管理者，若最高管理者有必要批示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各負(fù)責(zé)部門實(shí)行，將實(shí)行成果報(bào)告給最高管理者。4.1.4質(zhì)量目的修改與更新。最高管理者在管理評(píng)審中對(duì)公司質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)下述規(guī)定對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行修訂。公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；質(zhì)量目的實(shí)際狀況（包括達(dá)到或無(wú)法達(dá)到）；質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)；關(guān)于法律、法規(guī)和其他規(guī)定變化；客戶規(guī)定。4.1.5公司應(yīng)制定正式，文獻(xiàn)化，全面經(jīng)營(yíng)籌劃，衡量質(zhì)量目的辦法應(yīng)予以擬定，質(zhì)量目的及衡量辦法應(yīng)包括在經(jīng)營(yíng)籌劃中。公司質(zhì)量目的詳細(xì)見《經(jīng)營(yíng)籌劃控制程序》。4.2質(zhì)量體系策劃。為滿足質(zhì)量管理規(guī)定，最高管理者應(yīng)保證目的所需活動(dòng)和資源得以辨認(rèn)和策劃，策劃成果應(yīng)依照ISO9001：和ISO/TS16949:原則規(guī)定形成文獻(xiàn)。對(duì)程序文獻(xiàn)更改與改進(jìn)進(jìn)行策劃時(shí)，要保證系統(tǒng)完整性。5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.職責(zé)、權(quán)限與溝通5.1部門職責(zé)和權(quán)限，為了保證控制質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，公司對(duì)有關(guān)部門互有關(guān)系及各部門職責(zé)和權(quán)限作關(guān)于規(guī)定。5.1.1我司管理組織架構(gòu)圖見第0.8章節(jié)。詳細(xì)見各代表任命書。5.1.2公司部門職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理：批準(zhǔn)按照ISO9001:和ISO/TS16949:原則建立質(zhì)量體系。負(fù)責(zé)制定和發(fā)布質(zhì)量方針和目的，并對(duì)質(zhì)量作出承諾。委任管理者代表并批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文獻(xiàn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售合同或訂單審批。負(fù)責(zé)公司重大事宜決策。②管理者代表：協(xié)助總經(jīng)理按ISO9001:和ISO/TS16949:原則建立實(shí)行和保持質(zhì)量體系。負(fù)責(zé)重大糾正和防止辦法報(bào)告實(shí)行。負(fù)責(zé)審查質(zhì)量管控趨勢(shì)。組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作開展。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)作狀況，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)質(zhì)量體系基本。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系關(guān)于事宜及與外部各方聯(lián)系工作。總經(jīng)理不在時(shí)，在總經(jīng)理授權(quán)下行使總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告工作。3市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶和市場(chǎng)調(diào)查。負(fù)責(zé)組織合同或訂單評(píng)審工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)合同變更規(guī)定評(píng)審。負(fù)責(zé)建立客戶反饋意見檔案工作和組織實(shí)行服務(wù)工作。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告工作。工程部：負(fù)責(zé)模具、治具管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后訂單或合同模具圖。負(fù)責(zé)菲林制作管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中技術(shù)指引工作。參加對(duì)供方評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告工作。5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)各工序統(tǒng)籌與管理。負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)行、協(xié)調(diào)生產(chǎn)籌劃。組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中不合格品解決。負(fù)責(zé)各工序間接口管理工作，提出生產(chǎn)輔料采購(gòu)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)來(lái)料生產(chǎn)中驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作。負(fù)責(zé)參加合同評(píng)審工作。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告工作。5管理職責(zé)5管理職責(zé)6物控部：采購(gòu)：組織對(duì)供方選取和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案資料及有關(guān)采購(gòu)文獻(xiàn)。負(fù)責(zé)物料采購(gòu)申請(qǐng)審核。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)組織來(lái)料驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)記、貯存和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)出貨工作。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳建立和管理。負(fù)責(zé)各類采購(gòu)物料維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)過(guò)期材料申報(bào)解決。負(fù)責(zé)建立各類采購(gòu)入倉(cāng)物料收發(fā)記錄。負(fù)責(zé)建立采購(gòu)入倉(cāng)物料賬物卡。7品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢測(cè)和計(jì)量器具管理。負(fù)責(zé)協(xié)助制定和實(shí)行管理評(píng)審工作籌劃、跟蹤、驗(yàn)證糾正防止辦法實(shí)行狀況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查及實(shí)驗(yàn)歸口管理。負(fù)責(zé)鑒定不合格品解決方案。負(fù)責(zé)參加對(duì)供方選取和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指引質(zhì)量管理活動(dòng)中記錄技術(shù)運(yùn)用。糾正防止辦法組織制定和跟蹤驗(yàn)證工作。8籌劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃制定及進(jìn)度安排與催進(jìn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中變動(dòng)解決負(fù)責(zé)與市場(chǎng)部協(xié)調(diào)，安排好生產(chǎn)籌劃負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)交辦事項(xiàng)9行政部：人力資源招聘、試用、聘任。負(fù)責(zé)公司人力資源業(yè)績(jī)考核并提出獎(jiǎng)罰建議。負(fù)責(zé)制定實(shí)行年度培訓(xùn)籌劃。負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)員工尋常行為與否符合規(guī)定。負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)考核及檔案管理工作。負(fù)責(zé)員工滿意度監(jiān)控。10文控中心：負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)打印、登錄、發(fā)行、更換、存檔及外來(lái)文獻(xiàn)管理。負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文獻(xiàn)歸口管理。負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告工作，部門其他之職責(zé)與權(quán)限見部門管理原則規(guī)定。11工藝部：負(fù)責(zé)制定和完善工藝流程批示工藝控制參數(shù)等各種工藝技術(shù)文獻(xiàn)，制定公司各種工藝技術(shù)原則化管理體系。負(fù)責(zé)為有關(guān)部門提供技術(shù)征詢，指引和保障，做好制程異常狀況解決指引工作負(fù)責(zé)完善工藝技術(shù)，進(jìn)一步分析和及時(shí)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)生產(chǎn)中技術(shù)指引工作，參加對(duì)供方評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)用作業(yè)指引書編寫。5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.2內(nèi)部溝通5.2.1為保證質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有關(guān)職能部門之間進(jìn)行有效溝通，公司采用如下內(nèi)部溝通方式。會(huì)議：文獻(xiàn)發(fā)放（聯(lián)系書）；電話、公示、提案；培訓(xùn)、尋常報(bào)表、匯總報(bào)表等有形管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。5.2.2溝通重要內(nèi)容重要是如下幾種方面。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的與質(zhì)量業(yè)績(jī)。外部、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。質(zhì)量體系及客戶有關(guān)投訴。產(chǎn)品質(zhì)量信息改進(jìn)辦法（含糾正與防止辦法）。產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)與其他規(guī)定等。5管理職責(zé)5管理職責(zé)6.管理評(píng)審：公司最高管理者每年至少一次組織公司經(jīng)理級(jí)以上人員就質(zhì)量方針和目的對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性、有效性進(jìn)行正式評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容可涉及：6.1評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入涉及如下關(guān)于信息：6.1.1內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和外部質(zhì)量審核報(bào)告（管理者代表提供）。6.1.2客戶反饋信息（市場(chǎng)部提供）。6.1.3過(guò)程運(yùn)營(yíng)狀況和產(chǎn)品符合性（對(duì)法律、法規(guī)）和其他規(guī)定符合性（品質(zhì)部提供）。6.1.4糾正和防止辦法實(shí)行成果（品質(zhì)部提供）。6.1.5上次管理評(píng)審跟進(jìn)狀況（管理者代表提供）。6.1.6也許影響質(zhì)量管理體系變化。（管理者代表提供）6.1.7改進(jìn)建議。（各部門提供）6.1.8不良質(zhì)量成本報(bào)告6.1.9潛在或?qū)嶋H市場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全影響。6.1.10過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)階段測(cè)量加以規(guī)定、分析成果6.2評(píng)審輸出：管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下方面決定和辦法：6.2.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)。6.2.2.客戶規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)。6.2.3資源需求改進(jìn)。6資源管理6資源管理1.資源提供：為了實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持該體系有效性，增強(qiáng)客戶滿意度，公司應(yīng)提供充分資源（涉及人力、物力、財(cái)力）。2.人力資源：2.1總則：基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與規(guī)定符合性工作人員應(yīng)是可以勝任。2.2能力和意識(shí)培訓(xùn)。2.2.1為了提高公司員工質(zhì)量管理意識(shí)，明確人員在工作中對(duì)能力需求并達(dá)到必備能力，公司必要按《人力資源控制程序》規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行必要培訓(xùn)。2.2.2公司依照不同層次員工擬定不同培訓(xùn)規(guī)定和培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工質(zhì)量意識(shí)。2.2.3對(duì)從事質(zhì)量測(cè)量或監(jiān)測(cè)等特殊崗位人員必要進(jìn)行恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)或資格論定，或履行能力測(cè)定使其能勝任所承擔(dān)工作。2.2.4行政部根據(jù)崗位職責(zé)規(guī)定合同對(duì)有關(guān)職能部門制定培訓(xùn)規(guī)定表，各部門根據(jù)培訓(xùn)規(guī)定制定部門培訓(xùn)籌劃，行政部依照各部門培訓(xùn)籌劃制定公司本年度培訓(xùn)籌劃，公司通過(guò)對(duì)員工工作業(yè)績(jī)考核或?qū)ζ淠芰y(cè)定來(lái)評(píng)估所提供培訓(xùn)有效性。2.2.5行政部保存員工關(guān)于培訓(xùn)記錄并由行政部統(tǒng)一建立培訓(xùn)檔案。2.2.6員工在公司內(nèi)部調(diào)換職位時(shí)，也要進(jìn)行培訓(xùn)。2.3員工能力a.工程部須擬定過(guò)程設(shè)計(jì)人員所應(yīng)掌握工具和技術(shù)，必要保證過(guò)程設(shè)計(jì)人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定，并掌握這些工具和技術(shù)。b.行政部對(duì)從事特定工作人員必要按滿足規(guī)定所必須教誨、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核；顧客有特定規(guī)定工作須按滿足顧客規(guī)定進(jìn)行考核；必要保存恰當(dāng)資格考核記錄。2.4員工培訓(xùn)各部門必要組織對(duì)影響質(zhì)量新上崗或變動(dòng)工作崗位人員提供崗位培訓(xùn)。此規(guī)定涉及合同員工和代理人員；品質(zhì)部通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量人員不符合質(zhì)量規(guī)定對(duì)顧客導(dǎo)致后果;品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)全員組織環(huán)境以及綠色產(chǎn)品管理體系基本知識(shí)培訓(xùn)。各有關(guān)部門通過(guò)考試，觀測(cè)或者報(bào)告等形式評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，以利于改進(jìn)和提高培訓(xùn)質(zhì)量。6資源管理6資源管理2.5員工意識(shí)公司通過(guò)各種活動(dòng)調(diào)動(dòng)員工積極性和提高員工質(zhì)量意識(shí)，保證員工結(jié)識(shí)到所從事質(zhì)量活動(dòng)與過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量直接或間接關(guān)系和重要性，理解本部門和本人質(zhì)量目的和質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目的做出貢獻(xiàn)；公司按照《員工勉勵(lì)程序》規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行勉勵(lì)，以衡量和評(píng)價(jià)員工與否結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，對(duì)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境目的理解限度，及如何能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。3.基本設(shè)施：為了有效保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，使產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，公司提供如下設(shè)施。3.1依消防規(guī)定配備消防栓、滅火器及劃定疏散通道以保障人身及財(cái)產(chǎn)安全。3.2依產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量規(guī)定，配備必要檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)工裝及生產(chǎn)設(shè)備備和工具。3.3為提高工作效率配備辦公自動(dòng)化設(shè)備(如電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)。3.4公司依照產(chǎn)品檔次規(guī)定逐漸更新既有設(shè)備以及減少員工勞動(dòng)強(qiáng)度。3.5根據(jù)有關(guān)籌劃，對(duì)基本設(shè)施進(jìn)行必要保養(yǎng)。3.6由工藝部組織有關(guān)部門采用多方論證辦法來(lái)制定工廠/設(shè)施和設(shè)備籌劃。工廠平面布置必要盡量?jī)?yōu)化材料搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間增值使用，增進(jìn)材料同步流動(dòng)。制定和實(shí)行評(píng)價(jià)既有操作和過(guò)程有效性辦法﹐以增進(jìn)精益制造﹐提高質(zhì)量管理體系有效性。3.7生產(chǎn)籌劃應(yīng)組織制定《應(yīng)急籌劃運(yùn)作指引》，以便在浮現(xiàn)緊急狀況時(shí)，如公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、瓶頸設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等，保證產(chǎn)品交付。4.工作環(huán)境：4.1對(duì)于需防靜電場(chǎng)合，需配備恰當(dāng)防靜電設(shè)施。4.2為滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和人生理因素規(guī)定，應(yīng)保證公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)合溫度、濕度符合規(guī)定，如安裝空調(diào)、排氣扇、電扇等。4.3為使員工身體健康和產(chǎn)品不受污染，應(yīng)保證公司工作場(chǎng)合清潔，注意防塵。4.4工作場(chǎng)合配備必要衛(wèi)生設(shè)備。4.5為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)合對(duì)員工和產(chǎn)品易導(dǎo)致?lián)p害之處必要裝防護(hù)設(shè)施。4.6必要保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔與安全，生產(chǎn)設(shè)施處在清潔、有序狀態(tài)。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：工程部應(yīng)保證規(guī)劃并實(shí)行/實(shí)現(xiàn)滿足規(guī)定產(chǎn)品所需過(guò)程、先后順序及其互相作用；并在擬定這些過(guò)程時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量策劃過(guò)程輸出。工程部和品質(zhì)部應(yīng)保證過(guò)程運(yùn)作處在受控狀態(tài)，過(guò)程輸出滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定；應(yīng)擬定每個(gè)過(guò)程是如何影響其產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境因素、產(chǎn)品和/或服務(wù)規(guī)定并且：對(duì)缺少文獻(xiàn)指引也許導(dǎo)致偏離質(zhì)量/環(huán)境目的與指針運(yùn)營(yíng)，制定與過(guò)程活動(dòng)關(guān)于必要操作辦法，保證操作一致性；擬定和實(shí)行過(guò)程控制所必要規(guī)范和辦法，以使產(chǎn)品和/或服務(wù)符合客戶規(guī)定；驗(yàn)證過(guò)程可操作性，以使產(chǎn)品和/或服務(wù)符合規(guī)定；擬定與實(shí)行測(cè)量\監(jiān)督和跟蹤辦法，以保證過(guò)程持續(xù)運(yùn)作并獲得籌劃成果和輸出；保證獲得必要信息和數(shù)據(jù)以支持有效作業(yè)并監(jiān)視過(guò)程；保存過(guò)程控制辦法成果作為記錄，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程；對(duì)所合用產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)記重要質(zhì)量特性/環(huán)境因素，建立并保持一套管理程序，并將關(guān)于程序規(guī)定通報(bào)分供方；h.品質(zhì)部負(fù)責(zé)擬定檢查以及接受準(zhǔn)則，顧客規(guī)定期，接受準(zhǔn)則需按照顧客規(guī)定，或者經(jīng)顧客批準(zhǔn)；對(duì)計(jì)數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)，產(chǎn)品接受水平必要是零缺陷。I．作為質(zhì)量籌劃一某些，工程部在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)，應(yīng)涉及顧客規(guī)定和對(duì)其技術(shù)規(guī)范引用。J．如顧客規(guī)定，市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并訂立項(xiàng)目保密合同，涉及該項(xiàng)目所有成員書面承諾，以保證正在開發(fā)項(xiàng)目和關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息得到保密。K.保存有關(guān)記錄。7.1.1更改控制:7.1.1.1當(dāng)產(chǎn)品和制造過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，涉及供方提出變更，有關(guān)部門需對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，并注意：7.1.1.1.1對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改評(píng)審，應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改后對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品(涉及在制品、庫(kù)存品)、產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響。7.1.1.1．2對(duì)于具備專利權(quán)設(shè)計(jì)，如更改會(huì)影響產(chǎn)品外觀、配合度和產(chǎn)品功能等，還必要評(píng)審更改后對(duì)顧客影響。7.1.1.1．3更改評(píng)審后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和得到顧客確認(rèn)后方能實(shí)行和執(zhí)行。如更改會(huì)影響到顧客規(guī)定期，必要得到顧客書面批準(zhǔn)和確認(rèn)。7.1.1.1．4更改生效日期必要記錄在《工程變更告知單》上工程部負(fù)責(zé)保存有關(guān)更改記錄。7.1.1.1．5當(dāng)顧客有規(guī)定期，應(yīng)滿足其額外驗(yàn)證和辨認(rèn)規(guī)定。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2.與顧客關(guān)于過(guò)程：7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定公司在投標(biāo)或接受合同訂單之前應(yīng)擬定：7.2.1.1客戶規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定。7.2.1.2客戶雖沒有規(guī)定，但規(guī)定用途或預(yù)期用途需要問(wèn)清晰。7.2.1.3與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定。7.2.1.4組織擬定任何附加規(guī)定。7.2.1.5顧客指定特殊特性7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審：公司在投標(biāo)或接受合同或訂單（對(duì)規(guī)定闡明）之前應(yīng)擬定：7.2.2.1合同規(guī)定明確，雙方理解一致，且已形成書面文獻(xiàn)。7.2.2.2任何與投標(biāo)不一致合同或訂單規(guī)定已經(jīng)得到解決。7.2.2.3公司具備滿足合同能力。7.2.2.4產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定；7.2.2.5評(píng)審成果及后續(xù)辦法應(yīng)于記錄。7.2.2.6如客戶有規(guī)定,則必要使用顧客規(guī)定語(yǔ)言或方式。7.2.2.7在評(píng)審過(guò)程中需擬定考慮產(chǎn)品制造可行性及風(fēng)險(xiǎn).7.2.3顧客溝通公司應(yīng)保持與客戶聯(lián)系，以滿足客戶規(guī)定。7.2.3.1公司應(yīng)通過(guò)各種方式理解產(chǎn)品各方面信息。7.2.3.2公司應(yīng)保持與客戶聯(lián)系，詢問(wèn)合同或訂單解決，涉及對(duì)合同修改。7.2.3.3公司應(yīng)及時(shí)掌握客戶反饋信息，及時(shí)解決客戶投訴。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)運(yùn)用多方論證辦法：我司采用多方論證辦法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，多方論證辦法應(yīng)用于特殊特性開發(fā)/最后擬定和監(jiān)測(cè)、FMEA開發(fā)和評(píng)審、控制籌劃開發(fā)和評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等方面。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制.設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)：--依照產(chǎn)品過(guò)程特點(diǎn)和復(fù)雜限度擬定過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；--擬定適合于每個(gè)過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；--擬定過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限，明確各部門或人員分工；--工程部負(fù)責(zé)對(duì)參加設(shè)計(jì)和開發(fā)不同部門或人員之間接口加以規(guī)定并進(jìn)行管理，明確接口職責(zé)分工，保證有效銜接和溝通；--設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃輸出應(yīng)形成籌劃和有關(guān)文獻(xiàn).恰當(dāng)時(shí)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，該輸出應(yīng)予更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入1).產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入因公司不包括PCB產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故此條款不合用于我司；對(duì)此條款進(jìn)行刪減。2).過(guò)程設(shè)計(jì)輸入工程部依照顧客與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，擬定過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，輸入應(yīng)涉及：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)效率、過(guò)程能力和成本目的；顧客規(guī)定，如果顧客對(duì)過(guò)程有規(guī)定；先前過(guò)程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及環(huán)保規(guī)定；產(chǎn)品特殊規(guī)定。3).評(píng)審輸入工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入是充分與適當(dāng).輸入應(yīng)完整、清晰，并且不能自相矛盾。4）特殊特性項(xiàng)目組必要應(yīng)用產(chǎn)品分類和產(chǎn)品過(guò)程特性來(lái)擬定特殊特性,并符合客戶對(duì)特殊特性定義和符號(hào)。所有特殊特性都必要涉及在控制籌劃中、過(guò)程控制文獻(xiàn)，如圖樣、FMEA、控制籌劃、作業(yè)指引書，必要標(biāo)上顧客特殊特性符號(hào)或我司等效符號(hào)或記號(hào)，以表白那些對(duì)特殊特性有影響工序。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出1).產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出因公司不包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故此條款不合用于我司；對(duì)此條款進(jìn)行刪減。2).過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)涉及：規(guī)范及圖紙；過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖；控制籌劃（恰當(dāng)時(shí)）；作業(yè)指引書（恰當(dāng)時(shí)）；過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則；關(guān)于質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性數(shù)據(jù)；防錯(cuò)辦法（恰當(dāng)時(shí)）；產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格迅速探測(cè)和反饋辦法；其他。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審由工程部負(fù)責(zé)按籌劃安排，組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，其目是：--評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)成果滿足樣品、原則和其他規(guī)定能力；--辨認(rèn)關(guān)于制造、檢查及其他方面存在問(wèn)題并提出必要解決辦法；--設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審方式，評(píng)審參加者應(yīng)涉及與所評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)階段關(guān)于部門代表，評(píng)審成果和任何必要辦法記錄由公司工程部保存。7.3.4.1監(jiān)視項(xiàng)目組必要擬定、監(jiān)測(cè)、分析所規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段衡量指標(biāo)，恰當(dāng)時(shí)，這些指標(biāo)涉及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、前置期、核心途徑和其他事項(xiàng)。并作為管理評(píng)審輸入。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證工程部負(fù)責(zé)按籌劃安排，組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定.驗(yàn)證成果和任何必要辦法記錄由工程部保存。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按顧客項(xiàng)目時(shí)間規(guī)定，在產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，工程部負(fù)責(zé)組織品質(zhì)部，ME，市場(chǎng)部對(duì)試制樣品及有關(guān)資料進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)，涉及類似產(chǎn)品市場(chǎng)報(bào)告分析，必要時(shí)提交樣品供客戶進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)必要與顧客規(guī)定一致，確認(rèn)成果和任何改進(jìn)規(guī)定及采用辦法，由工程部記錄并保存。7.3.6.1.樣件規(guī)定：7.3.6.1.1.當(dāng)顧客規(guī)定期，項(xiàng)目組必要制定樣件籌劃和控制籌劃，并盡量采用與正式生產(chǎn)中相似供方、工裝和制造過(guò)程進(jìn)行樣件試制。7.3.6.1.2.項(xiàng)目組必要跟蹤樣件所有性能和功能實(shí)驗(yàn)，以監(jiān)視及時(shí)完畢并符合規(guī)定。如樣件生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)被分包時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，提供技術(shù)指引。7.3.6.2產(chǎn)品批準(zhǔn)程序：我司在過(guò)程確認(rèn)后，必要按顧客承認(rèn)產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序?qū)ιa(chǎn)件進(jìn)行批準(zhǔn)，詳細(xì)參見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，當(dāng)顧客規(guī)定批準(zhǔn)時(shí)，提交顧客批準(zhǔn)，當(dāng)顧客不規(guī)定批準(zhǔn)時(shí)，由我司顧客代表批準(zhǔn)。這一程序必要同樣應(yīng)用于供方。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制公司工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，必要對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)。更改、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄及所采用辦法記錄由工程部負(fù)責(zé)保存。7.4.采購(gòu)：7.4.1采購(gòu)過(guò)程：7.4.1.1采購(gòu)物料供方評(píng)估：由采購(gòu)組織對(duì)供方評(píng)估。品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)供方物料檢查和實(shí)驗(yàn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小批量試用。由總經(jīng)理指定人員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考查。由采購(gòu)將供方評(píng)審成果匯總報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物控部建立供方檔案。所有采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)或材料，均必要滿足相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定；7.4.1．2供方體系開發(fā)。采購(gòu)部以ISO9001:作為基本質(zhì)量管理體系規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)，并以供方質(zhì)量體系符合TS16949:原則為目的，推動(dòng)供應(yīng)商質(zhì)量體系改進(jìn)。7.4.1.3經(jīng)客戶批準(zhǔn)供方。當(dāng)客戶已有批準(zhǔn)供方名單提供應(yīng)公司時(shí)，公司須向該份名單所列供方采購(gòu)有關(guān)物料，采購(gòu)部將客戶指定供方名稱增長(zhǎng)至《合格供應(yīng)商名錄》，并按照《采購(gòu)管理程序》對(duì)此類供應(yīng)商進(jìn)行管理?？蛻糁付ü┓?，不能免除公司保證所采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定責(zé)任。7.4.1.4采購(gòu)信息：采購(gòu)在采購(gòu)物料前要向供方發(fā)放采購(gòu)文獻(xiàn)和資料（發(fā)放前對(duì)規(guī)定規(guī)定與否恰當(dāng)進(jìn)行審批）。品質(zhì)部提供相應(yīng)物料檢定規(guī)程工程部提供相應(yīng)圖紙、規(guī)定、規(guī)范。公司其她部門提供有關(guān)文獻(xiàn)、資料。有關(guān)采購(gòu)合同7.4.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證：7.4.2.1公司在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行方式。7.4.2.2在銷售合同中注明了客戶或其代表應(yīng)有權(quán)在供方處和公司內(nèi)對(duì)供方產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，但該驗(yàn)證不能作為公司對(duì)供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制證據(jù)?？蛻趄?yàn)證既不能免除公司提供可接受產(chǎn)品責(zé)任，也不排除其后客戶拒收。7.4.2.3采購(gòu)產(chǎn)品檢查按照《產(chǎn)品檢查程序》執(zhí)行.7.4.2.4我司對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品按如下一種或幾種方式進(jìn)行控制：---檢查與/或?qū)嶒?yàn)；--當(dāng)有可接受質(zhì)量記錄時(shí)，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方審核；--對(duì)收到記錄資料加以評(píng)價(jià)；--由指定實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)零件；--顧客批準(zhǔn)其他辦法。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4.2.5供方監(jiān)視7.4.2.5.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視交付產(chǎn)品質(zhì)量，由于材料問(wèn)題引起公司生產(chǎn)中斷或顧客生產(chǎn)中斷或售后退貨，由于材料質(zhì)量問(wèn)題引起顧客告知；7.4.2.5.2采購(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)視供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)，涉及準(zhǔn)時(shí)交付狀況，附加運(yùn)費(fèi)，不準(zhǔn)時(shí)交付導(dǎo)致顧客告知/公司生產(chǎn)中斷；7.4.2.5.3為減少汽車產(chǎn)品供應(yīng)鏈變差和揮霍，采購(gòu)部依照供應(yīng)商監(jiān)控成果向供應(yīng)商發(fā)出糾正和防止辦法規(guī)定，并規(guī)定其監(jiān)控和改進(jìn)制造過(guò)程業(yè)績(jī)。7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制擬定并策劃直接影響質(zhì)量生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，保證過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。A如果沒有形成文獻(xiàn)程序就已能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)辦法形成書面文獻(xiàn)。B使用適當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備并安排適當(dāng)工作環(huán)境。C對(duì)適當(dāng)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。D依照國(guó)家、行業(yè)原則，客戶規(guī)定制定產(chǎn)品原則。E需要時(shí)，對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)。F以最清晰最實(shí)用方式（如文字原則、樣件或圖示）制定生產(chǎn)工藝指引書。J對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5.1.1控制籌劃:7.5.1．1.1通過(guò)控制籌劃制定、實(shí)行與管理，保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程與制造過(guò)程處在受控狀態(tài)，生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定產(chǎn)品。在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段應(yīng)考慮制造過(guò)程FMEA輸出控制籌劃。7.5.1．1.2控制籌劃必要：----列出用于制造過(guò)程控制控制項(xiàng)目和辦法；------涉及監(jiān)測(cè)由顧客和我司共同定義特殊特性控制辦法；-----若有客戶特殊規(guī)定，涉及顧客規(guī)定信息；------當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或不具備記錄能力時(shí)啟動(dòng)明確反映籌劃。7.5.1．1.3當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或FMEA更改發(fā)生時(shí)，必要重新評(píng)審和更新控制籌劃。評(píng)審或更新后控制籌劃提交顧客批準(zhǔn)。7.5.1.2操作指引:我司為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程操作人員，提供文獻(xiàn)化操作指引；這些指引必要可以在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到；這些指引制定應(yīng)基于過(guò)程流程圖、PFMEA和控制籌劃中提供信息及實(shí)際作業(yè)狀況。7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證:必要為作業(yè)設(shè)定人員編寫操作指引以指引設(shè)定工作。在作業(yè)初步運(yùn)營(yíng)、材料變化、作業(yè)更改、持續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。采用首件檢查、與末件比較。必要時(shí)，應(yīng)使用記錄辦法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指引書中加以規(guī)定。7.5.1.4防止性和預(yù)測(cè)性維護(hù):各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理程序》規(guī)定，進(jìn)行防止性維護(hù),涉及但不限于：----標(biāo)記核心設(shè)備，并保證其維修備件可獲得性；-----對(duì)的使用和維護(hù)設(shè)備,使其保持高質(zhì)量和處在良好狀態(tài),以實(shí)現(xiàn)無(wú)籌劃外停機(jī)目的；-----運(yùn)用預(yù)測(cè)性維護(hù)辦法來(lái)調(diào)節(jié)各種防止維護(hù)活動(dòng)及備件庫(kù)存.最大限度地提高設(shè)備有效性和效率；-----文獻(xiàn)化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)目的。7.5.1.5生產(chǎn)工裝管理:我司為工裝和量具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供恰當(dāng)技術(shù)資源,建立和實(shí)行生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng),涉及：---維護(hù)及修理設(shè)施設(shè)備人員；---封存與修復(fù)；----工裝準(zhǔn)備；---易損工具更換籌劃；----工具設(shè)計(jì)變更文獻(xiàn)化，涉及工程更改等。----工裝/工具修改及相應(yīng)文獻(xiàn)更改；---擬定工裝狀態(tài)標(biāo)記，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢,如果這項(xiàng)工作任何某些被外包,組織必要建立并實(shí)行監(jiān)視這些活動(dòng)系統(tǒng)。7.5.1.6生產(chǎn)籌劃：我司以便對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行籌劃來(lái)滿足顧客規(guī)定，籌劃負(fù)責(zé)按銷售籌劃制定生產(chǎn)籌劃，并將生產(chǎn)籌劃、顧客特殊規(guī)定及時(shí)發(fā)放或傳遞到各使用部門。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.5.7售后服務(wù)提供:市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)將關(guān)于服務(wù)信息與生產(chǎn)、工程、工藝和品質(zhì)部門進(jìn)行溝通，以保證我司及時(shí)充分理解發(fā)生在我司以外不合格信息，詳細(xì)按《糾正與防止辦法程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。保證服務(wù)信息與生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部門溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過(guò)程。7.5.1.8與顧客服務(wù)合同:若與顧客有服務(wù)合同時(shí)，品質(zhì)部、市場(chǎng)部必要驗(yàn)證下列方面有效性：-----任何組織服務(wù)中心。-----專用工具或測(cè)量設(shè)備。-----服務(wù)人員培訓(xùn)。7.5.2.我司特殊過(guò)程為電鍍，蝕刻工序?？刂瓢础秷D形電鍍作業(yè)指引書》，《蝕刻作業(yè)指引書》執(zhí)行，且操作人員須經(jīng)培訓(xùn)確認(rèn)合格，在人事部備案后上崗作業(yè)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性：7.5.3.1公司倉(cāng)庫(kù)分原材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)，各庫(kù)要按產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格進(jìn)行放置，并加以標(biāo)記。7.5.3.2生產(chǎn)工序要按工序放置，成品、在制品、合格品、不合格品、待檢品、報(bào)廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)：7.5.4.1客戶提供產(chǎn)品驗(yàn)證，儲(chǔ)存和維護(hù)按管理原則《客供品管理》執(zhí)行。7.5.4.2客戶提供產(chǎn)品控制規(guī)定?？蛻籼峁┊a(chǎn)品有丟失、損壞或不合用狀況，按照管理原則《客供品管理》執(zhí)行。我司驗(yàn)證不能免除客戶提供可接受產(chǎn)品責(zé)任。7.5.4.3對(duì)客戶所有工具和設(shè)備應(yīng)永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備所關(guān)于系清晰可見.7.5.5產(chǎn)品防護(hù)：我司產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付根據(jù)管理原則《倉(cāng)庫(kù)管理》執(zhí)行。7.5.5.1搬運(yùn)；應(yīng)形成文獻(xiàn)化防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)搬運(yùn)辦法。浮現(xiàn)破損，差錯(cuò)等狀況，須及時(shí)記錄并報(bào)告。7.5.5.2儲(chǔ)存：規(guī)定適當(dāng)儲(chǔ)存辦法，提供適當(dāng)儲(chǔ)存環(huán)境。按規(guī)定辦法儲(chǔ)存物品。物品進(jìn)出庫(kù)需辦理交接手續(xù)。執(zhí)行定期盤點(diǎn)制度，檢查庫(kù)存品數(shù)和品質(zhì)狀況。解決盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品。7.5.5.3包裝：規(guī)定適當(dāng)包裝辦法，采購(gòu)適當(dāng)包裝材料。按規(guī)定辦法包裝產(chǎn)品。7.5.5.4防護(hù)公司應(yīng)依照不同狀況提供相應(yīng)辦法，以保護(hù)產(chǎn)品直至交付目地質(zhì)量完好。7.5.5.5交付市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程并保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直至交付到目地。7.5.5.6儲(chǔ)存和庫(kù)存:倉(cāng)庫(kù)應(yīng)使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，涉及先進(jìn)先出辦法，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，保證貨品周轉(zhuǎn)率，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)狀況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.6.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制：7.6.1擬定測(cè)量任務(wù)及所規(guī)定精確度，選取合用品有所需精確度和精密度檢查，測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。7.6.2確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量檢查，測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定日期或使用前與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)關(guān)于基準(zhǔn)，有已知有效關(guān)系鑒定合格設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。7.6.3規(guī)定校準(zhǔn)檢查，測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備過(guò)程，其內(nèi)容涉及設(shè)備型號(hào)，唯一性標(biāo)記，地點(diǎn)，校驗(yàn)周期，校驗(yàn)辦法，驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用辦法。7.6.4檢查、測(cè)試和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表白其校準(zhǔn)狀態(tài)適當(dāng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)辨認(rèn)記錄。7.6.5保存檢查測(cè)量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備原則記錄。7.6.6發(fā)現(xiàn)檢查、測(cè)量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)估檢查和實(shí)驗(yàn)成果有效性并形成文獻(xiàn)。7.6.7保校準(zhǔn)，檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有適當(dāng)工作環(huán)境條件。7.6.8保證檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，其精確度和合用性保持完好。7.6.9防止檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備（實(shí)驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效解決辦法。7.6.10確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力。7.6.11測(cè)量系統(tǒng)分析品質(zhì)部制定并執(zhí)行《MSA作業(yè)指引書》，為分析和控制各種測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備測(cè)量成果存在變差進(jìn)行記錄研究，特別對(duì)控制籌劃中提及所有測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行記錄研究，保證其有效性。7.6.12實(shí)驗(yàn)室管理7.6.12.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理，涉及實(shí)驗(yàn)室設(shè)施范疇，檢查、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)能力。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室至少滿足并實(shí)行如下技術(shù)規(guī)定：實(shí)驗(yàn)室程序；人員能力；產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)；對(duì)的地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ患皩?duì)有關(guān)記錄評(píng)審。原設(shè)備制造廠校準(zhǔn)服務(wù)按照內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室管理。7.6.12.2質(zhì)控部擬定外部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施范疇，及進(jìn)行規(guī)定實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?。所有外部?shí)驗(yàn)室必要規(guī)定其提供ISO/IEC17025認(rèn)證證書或者得到客戶承認(rèn)。7.6.12.3對(duì)某一設(shè)備，當(dāng)具備資格外部實(shí)驗(yàn)室不存在時(shí)，可以由原始設(shè)備制造廠家實(shí)行校準(zhǔn)服務(wù)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1.總則：公司應(yīng)規(guī)定籌劃和實(shí)行測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過(guò)程，以保證質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品符合規(guī)定。8.1.1應(yīng)規(guī)定測(cè)量類型、場(chǎng)合、時(shí)間及頻次以及所規(guī)定記錄。8.1.2評(píng)價(jià)測(cè)量實(shí)行有效性。8.1.3公司應(yīng)辨認(rèn)并使用恰當(dāng)記錄工具。8.1.4資料分析和改進(jìn)活動(dòng)成果應(yīng)作為管理評(píng)審過(guò)程輸入。8.2.測(cè)量和監(jiān)控：8.2.1顧客滿意：公司應(yīng)監(jiān)控顧客滿意和不滿意信息，規(guī)定收集及使用此類信息和資料辦法和測(cè)量辦法，并對(duì)調(diào)查成果進(jìn)行分析?？蛻魸M意度績(jī)效指針數(shù)據(jù)基于但不限于下列數(shù)據(jù)：--已交付零件質(zhì)量績(jī)效；--對(duì)顧客導(dǎo)致生產(chǎn)中斷干擾，顧客抱怨；--交付體現(xiàn)，涉及準(zhǔn)時(shí)交付狀況、發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)；--與質(zhì)量或交付問(wèn)題有關(guān)特殊狀態(tài)告知。8.2.2內(nèi)部審核：8.2.2.1總則：為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和關(guān)于成果與否符共籌劃/程序安排及擬定質(zhì)量體系與否有效，管理者代表根據(jù)公司《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。8.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核策劃、實(shí)行規(guī)定。內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依照所審核活動(dòng)實(shí)際狀況和重要性來(lái)安排日程籌劃；審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域管理人員應(yīng)及時(shí)采用糾正辦法，在其后跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采用糾正辦法實(shí)行狀況及有效性。審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核成果并請(qǐng)受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人員予以確認(rèn)。每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核成果應(yīng)提交管理評(píng)審。8.2.2.3過(guò)程審核：過(guò)程審核由管代負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)行，依照公司產(chǎn)品工藝流程圖及控制籌劃對(duì)每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。8.2.2.4產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核由管代負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)行，在生產(chǎn)和交付恰當(dāng)階段進(jìn)行。通過(guò)隨機(jī)抽取已驗(yàn)收合格產(chǎn)品，定量或定性（如產(chǎn)品尺寸、功能、性能、包裝、標(biāo)記）檢查分析，以擬定其符合規(guī)定質(zhì)量特性限度，并評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，防止不合格產(chǎn)品交付顧客。8.2.2.5內(nèi)審員資格公司按照《內(nèi)部審核控制程序》中規(guī)定內(nèi)審員能力資格規(guī)定來(lái)挑選人員構(gòu)成審核小組并按籌劃開展審核?；I劃編制時(shí)必要保證審核人員對(duì)審核對(duì)象獨(dú)立性。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行有籌劃工序檢查和質(zhì)量控制，使發(fā)現(xiàn)或潛在問(wèn)題能盡早反饋給關(guān)于部門，應(yīng)通過(guò)檢查控制過(guò)程參數(shù)和抽查半成品以認(rèn)定產(chǎn)品與否滿足技術(shù)規(guī)格，工序與否處在受控狀態(tài)。--運(yùn)用工序監(jiān)控手段使產(chǎn)品滿足技術(shù)規(guī)格規(guī)定；--在規(guī)定檢查與實(shí)驗(yàn)已完畢或必要報(bào)告已收到且得到驗(yàn)證此前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道流程；--對(duì)不合格品做恰當(dāng)標(biāo)記和必要解決；--以防止缺陷發(fā)生為重點(diǎn)而不只是找出缺陷。a.工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)新制造過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力，并為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入,過(guò)程研究成果須形成文獻(xiàn)，恰當(dāng)時(shí)，附有生產(chǎn)辦法、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)以及維護(hù)批示規(guī)范.這些文獻(xiàn)必要涉及過(guò)程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性目的及其接受準(zhǔn)則；b.我司必要嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指引書，工序指引和過(guò)程流程圖，涉及按規(guī)定執(zhí)行測(cè)量技術(shù)、抽樣籌劃、接受準(zhǔn)則以及不滿足接受準(zhǔn)則時(shí)執(zhí)行反映籌劃，以保持和超過(guò)顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)過(guò)程能力；c.當(dāng)制程不穩(wěn)定或能力局限性時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)啟動(dòng)反映籌劃，如遏制產(chǎn)品、100%檢查。工程部必要制定糾正辦法籌劃保證過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，必要時(shí)此辦法籌劃經(jīng)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。8.2.4產(chǎn)品