2022年三亞市勞動人事爭議仲裁院單位預(yù)算

2022年三亞市勞動人事爭議仲裁院單位預(yù)算目錄三亞市勞動人事爭議仲裁院概況主要職能三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市勞動人事爭議仲裁院概況三亞市勞動人事爭議仲裁院是隸屬三亞市人力資源和社會保障局的財政全額撥款公益一類副處級事業(yè)單位，負責(zé)承辦三亞市勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作。編制數(shù)為18名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個，內(nèi)設(shè)5個科級職能機構(gòu)，即綜合科、立案庭、調(diào)解庭、仲裁一庭、仲裁二庭。主要職能（一）承辦市勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作。（二）承辦勞動、人事爭議案件的立案、調(diào)解、仲裁工作。（三）承擔(dān)勞動人事爭議處理法律、法規(guī)、政策的宣傳、咨詢工作。（四）協(xié)助對機關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會、區(qū)和社區(qū)勞動人事爭議的調(diào)解工作。（五）協(xié)調(diào)處理與勞動、人事爭議有關(guān)的有重大影響的群眾性突發(fā)事件。（六）承辦上級部門交辦的其它工作。第二部分三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年財政撥款收支總預(yù)算678.36萬元。其中，收入總計678.36萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入678.36萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計678.36萬元，包括社會保障和就業(yè)支出642.8萬元，衛(wèi)生健康支出23.38萬元，住房保障支出12.18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款678.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加41.72萬元，主要是用于辦案輔助人員的勞務(wù)派遣費用支出等。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出642.8萬元，占94.75%，衛(wèi)生健康（類）支出23.38萬元，占3.45%，住房保障（類）支出12.18萬元，占1.8%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）2022年預(yù)算數(shù)為627.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.42萬元，主要是用于辦案輔助人員的勞務(wù)派遣費用支出等。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，主要是減少2名辭職人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，主要是減少2名辭職人員的2022年機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療費用。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.84萬元，主要是在職人員工資調(diào)整后的2022年公務(wù)員醫(yī)療補助費用增加。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為12.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是用于支付在職人員的2022年住房公積金費用。三、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年一般公共預(yù)算基本支出為236.04萬元，其中：人員經(jīng)費219.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費16.95萬元，主要包括：辦公費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、水費、電費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。四、三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費0.7萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待6批15人。（二）三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市勞動人事爭議仲裁院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入等；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年收支總預(yù)算678.36萬元。七、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年收入預(yù)算情況說明三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年收入預(yù)算678.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入678.36萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加41.72萬元，主要是辦案輔助人員的勞務(wù)派遣費用支出等。八、關(guān)于三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年支出預(yù)算情況說明三亞市勞動人事爭議仲裁院2022年支出預(yù)算678.36萬元，其中：基本支出236.04萬元，占34.8%；項目支出442.32萬元，占65.2%。比上年預(yù)算數(shù)增加41.72萬元，主要是辦案輔助人員的勞務(wù)派遣費用支出等。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）無，三亞市勞動人事爭議仲裁院是全額事業(yè)單位。（二）政府采購情況2022年三亞市勞動人事爭議仲裁院政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市勞動人事爭議仲裁院本級共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標設(shè)置情況2022年三亞市勞動人事爭議仲裁院1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算438.57萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置