鹽城三友汽車(chē)配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)ston樣本

鹽城三友汽車(chē)配件有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：QM－質(zhì)量手冊(cè)A版編制：孫玉芳審批：黃鋮日期：07月10日分發(fā)號(hào)：01實(shí)行日期：07月10日地址：鹽都市新洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)電話：0515—88557706傳真：0512—88557706郵編：224000頒布令本公司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系――規(guī)定》編制完畢了《質(zhì)量手冊(cè)》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引本公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。本公司全體員工必要遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：黃鋮07月10日任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系――規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛書(shū)亮為我公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理：黃鋮04月10日鹽城三友汽車(chē)配件有限公司0.1目錄章節(jié)號(hào)0．1修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)照頁(yè)碼0．1目錄0．2質(zhì)量手冊(cè)闡明4.2.20．3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0．4公司概況1．0組織機(jī)構(gòu)圖2．0質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖3．0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表4．0質(zhì)量管理體系4.1、4.24．1文獻(xiàn)控制程序4.2.34．2記錄控制程序4.2.45．0管理職責(zé)5.1、5.25．1質(zhì)量方針5.35．2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25．3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理評(píng)審控制程序5.66．0資源管理6.06.16．1人力資源控制程序6.26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.07．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序7.17．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序7.27．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.37．4采購(gòu)控制程序7.47．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.68．0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.0,8.18．1．1顧客滿意限度測(cè)量程序8.2.18．1．2內(nèi)部審核程序8.2.28．1．3過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48．2不合格控制程序8.38．3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48．4改進(jìn)控制程序8.5鹽城三友汽車(chē)配件有限公司0.2質(zhì)量手冊(cè)闡明章節(jié)號(hào)0．2修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系――規(guī)定》和本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，涉及：本公司質(zhì)量管理體系范疇，它涉及了ISO9001：原則所有規(guī)定及汽車(chē)制動(dòng)器配件及總成生產(chǎn)和服務(wù)，但對(duì)7.3作了刪減，另見(jiàn)手冊(cè)7.3；質(zhì)量管理原則和本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻(xiàn)；對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過(guò)程順序和互相作用表述。2術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語(yǔ)》術(shù)語(yǔ)和定義。3本手冊(cè)為本公司受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理所有有關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)本公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還原發(fā)放部門(mén)，辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)有效期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0．3修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審批備注鹽城三友汽車(chē)配件有限公司0.4公司概況章節(jié)號(hào)0．4修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1鹽城三友汽車(chē)配件有限公司建立于，并開(kāi)始投產(chǎn)。公司位于鹽都市新洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)，占地面積30余畝，公司從事汽車(chē)制動(dòng)器配件及總成生產(chǎn)和服務(wù)，日產(chǎn)能力超過(guò)5萬(wàn)件。我司有健全質(zhì)量保證體系，設(shè)備精良、工藝先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，具備新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，咱們真誠(chéng)歡迎廣大客商光臨惠顧、洽談合伙，增進(jìn)情誼。 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司鹽城三友汽車(chē)配件有限公司1．0組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部人事部工程部供銷(xiāo)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部人事部工程部供銷(xiāo)部質(zhì)量部鹽城三友汽車(chē)配件有限公司2．0質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖章節(jié)號(hào)2．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)部人事部工程部供銷(xiāo)部質(zhì)量部生產(chǎn)部人事部工程部供銷(xiāo)部質(zhì)量部鹽城三友汽車(chē)配件有限公司3．0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表章節(jié)號(hào)3．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1職能部門(mén)體系規(guī)定管理層工程部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)部人事部4質(zhì)量管理體系▲△△△△△4．1文獻(xiàn)控制程序△△▲△△▲4．2記錄控制程序△△△▲△△5．0管理職責(zé)▲△△△△△5．1質(zhì)量方針▲△△△△△5．2管理策劃控制程序▲△△△△△5．3職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△5．4管理評(píng)審控制程序▲△△△△△6．1人力資源控制程序△△△△△▲6．2基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序△△△△▲△7．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序△△▲△△△7．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序△▲△△△△7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序不作控制規(guī)定7．4采購(gòu)控制程序△▲△△△△7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序△△△△▲△7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序△△▲△△△8．1．1顧客滿意限度測(cè)量程序△▲△△△△8．1．2內(nèi)部審核程序▲△△△△△8．1．3過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序△△▲▲△△8．2不合格品控制程序△△△▲△△8．3數(shù)據(jù)分析控制程序△△△▲△△8．4改進(jìn)控制程序▲△▲△△△▲重要職能；△有關(guān)職能鹽城三友汽車(chē)配件有限公司4．0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／2目闡明對(duì)本公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系總體性規(guī)定及對(duì)質(zhì)量管理體系編制總規(guī)定。范疇合用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文獻(xiàn)控制。職責(zé)3．1總經(jīng)理a.)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；b.)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3．2管理者代表a.)保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；b.)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；c.)在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成。3．3質(zhì)量部a.)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)；b.)負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目的所規(guī)定指標(biāo)。程序概要4．1質(zhì)量管理體系總規(guī)定本公司按照ISO9001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：a.)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)；這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)大過(guò)程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動(dòng)子過(guò)程；b.)過(guò)程控制辦法及過(guò)程之間互相順序和接口關(guān)系，應(yīng)嚴(yán)格按工藝過(guò)程卡內(nèi)容進(jìn)行；通過(guò)辨認(rèn)、擬定后，檢查人員依照工序質(zhì)量規(guī)定對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量分析，以保證工序過(guò)程能力。c.)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理目是實(shí)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和目的；d.)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)辦法，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。e.)對(duì)任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過(guò)程加以辨認(rèn)和控制。本公司外包過(guò)程是電鍍、量具外校，外包過(guò)程應(yīng)對(duì)該過(guò)程按照合格供方規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。4．2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文獻(xiàn)，并貫徹實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)。4．2．1按照ISO9001：原則規(guī)定及本公司實(shí)際狀況，編制了適當(dāng)文獻(xiàn)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司4．0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4．0修改狀態(tài)0頁(yè)次2／24．2．2本公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造圖：質(zhì)量手冊(cè)第一級(jí)文獻(xiàn)（涉及程序文獻(xiàn)）管理文獻(xiàn)、工作原則、技術(shù)原則、質(zhì)量記錄文獻(xiàn)、第二級(jí)文獻(xiàn)表格及其她質(zhì)量文獻(xiàn)4．2．3第二級(jí)文獻(xiàn)可分為兩類(lèi)：a.)各部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系慣用實(shí)行細(xì)則：涉及管理原則（各種管理制度等）；工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)原則（國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及作業(yè)指引書(shū)、檢查規(guī)范等），空白表格，質(zhì)量記錄文獻(xiàn)等。b.)其她質(zhì)量文獻(xiàn)：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、或合同編制質(zhì)量籌劃、設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)或其她原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方式。4．2．4文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針、目的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，定期評(píng)審，保證有效性、充分性和適當(dāng)性，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。4．2．5文獻(xiàn)詳略限度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜限度、員工能力素質(zhì)等，本公司在編制本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，對(duì)本原則中7.3進(jìn)行了刪減，使其更切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4．2．6文獻(xiàn)可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。4．2．7為實(shí)行上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款4．1文獻(xiàn)控制程序4.2.34．2記錄控制程序4.2.4鹽城三友汽車(chē)配件有限公司4．1文獻(xiàn)控制程序章節(jié)號(hào)4．1修改狀態(tài)0頁(yè)次1／31．目為了使與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)得到有效控制，保證各部門(mén)使用文獻(xiàn)均為有效版本。2．合用范疇合用于本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)涉及到所有文獻(xiàn)，涉及外來(lái)文獻(xiàn)，如原則和顧客提供圖樣等。3．職責(zé)3．1人事部負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)管理、發(fā)放和歸檔。3．2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制、發(fā)放、更改、歸檔。3．3其她各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用文獻(xiàn)管理。4．工作程序4．1文獻(xiàn)分類(lèi)及編號(hào)4．1．1文獻(xiàn)分為如下幾類(lèi)：①質(zhì)量手冊(cè)□□―□□□□年代號(hào)文獻(xiàn)種類(lèi)例：質(zhì)量手冊(cè)QS—②技術(shù)性文獻(xiàn)其編號(hào)由工程部自行進(jìn)行編號(hào)。③管理性文獻(xiàn)□□□□―□□順序號(hào)文獻(xiàn)層次號(hào)公司代碼例：××管理制度SY-001④外部文獻(xiàn)可以按原編號(hào)使用。4．1．2受控文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)：01總經(jīng)理02管理者代表03工程部04質(zhì)量部05工程部06人事部07生產(chǎn)部08認(rèn)證機(jī)構(gòu)4．1．3各類(lèi)文獻(xiàn)編制部門(mén)應(yīng)按本程序?qū)Ρ静块T(mén)文獻(xiàn)進(jìn)行編號(hào)。4．2文獻(xiàn)編制4．2．1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司4．1文獻(xiàn)控制程序章節(jié)號(hào)4．1修改狀態(tài)0頁(yè)次2／34．2．2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編寫(xiě)工作，涉及：產(chǎn)品圖紙、工藝卡片、檢查卡片和操作規(guī)程等。4．2．3其他管理文獻(xiàn)由管理者代表組織編寫(xiě)。4．3文獻(xiàn)審批4．3．1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理審批。4．3．2技術(shù)文獻(xiàn)類(lèi)由工程部課長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝卡片由生產(chǎn)部審核、檢查類(lèi)由質(zhì)量部審核，工程部課長(zhǎng)批準(zhǔn)。4．3．3其她管理文獻(xiàn)、制度由管理者代表審批。4．4文獻(xiàn)發(fā)放4．4．1所有文獻(xiàn)發(fā)放均由文獻(xiàn)編寫(xiě)部門(mén)擬定發(fā)放范疇，由文獻(xiàn)審批人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范疇由人事部統(tǒng)一發(fā)放。4．4．2文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人在“文獻(xiàn)發(fā)放領(lǐng)用登記表”上簽名，發(fā)放部門(mén)應(yīng)注明分發(fā)號(hào)，便于辨認(rèn)和追溯。4．5文獻(xiàn)更改4．5．1文獻(xiàn)需要更改時(shí)，更改后文獻(xiàn)應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在時(shí)，可由其接替崗位人審批，但必要向該人提供原審批時(shí)背景材料。4．5．2所有文獻(xiàn)更改均應(yīng)做好更改記錄，做好更改標(biāo)記，采用發(fā)放更改頁(yè)方式發(fā)放到有關(guān)部門(mén)，收回作廢頁(yè)或文獻(xiàn)。4．6文獻(xiàn)換版與作廢4．6．1文獻(xiàn)通過(guò)三次更改或文獻(xiàn)需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。4．6．2作廢文獻(xiàn)由管理者代表收回，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需作為資料保存文獻(xiàn)，可以加蓋“作廢”章方可留用。4．6．3作廢文獻(xiàn)無(wú)論是銷(xiāo)毀或留用，都應(yīng)填寫(xiě)“文獻(xiàn)銷(xiāo)毀／留用申請(qǐng)單”，經(jīng)人事部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4．7文獻(xiàn)保管4．7．1人事部編制本公司受控文獻(xiàn)清單，防止使用失效和作廢文獻(xiàn)。4．7．2需暫時(shí)借閱文獻(xiàn)人員，先填寫(xiě)“文獻(xiàn)借閱審批單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱，借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期未歸還由人事部負(fù)責(zé)收回，原版文獻(xiàn)一律不外借，防止丟失和損壞。4．7．3當(dāng)文獻(xiàn)使用人文獻(xiàn)破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到人事部辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，人事部負(fù)責(zé)將破損文獻(xiàn)銷(xiāo)毀。4．7．4當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失后，使用人應(yīng)向人事部門(mén)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后重新辦理發(fā)放手續(xù)，重新發(fā)給文獻(xiàn)。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司4．1文獻(xiàn)控制程序章節(jié)號(hào)4．1修改狀態(tài)0頁(yè)次3／34．8外部文獻(xiàn)控制4．8．1發(fā)放到本公司以外協(xié)作加工單位受控文獻(xiàn)（如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范等）等同采用公司內(nèi)部受控文獻(xiàn)控制程序，非受控文獻(xiàn)不作控制。4．8．2等同采用外部（國(guó)家、行業(yè)等）原則，應(yīng)由工程部提出申請(qǐng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可采用，文獻(xiàn)管理發(fā)放參照本程序4.7和4.4執(zhí)行。4．8．3工程部負(fù)責(zé)定期到政府關(guān)于部門(mén)核查本公司使用國(guó)際原則、國(guó)標(biāo)、部頒原則等外部原則與否有最新版本，及時(shí)更新失效原則。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《記錄控制程序》5．2《設(shè)計(jì)、工藝文獻(xiàn)管理規(guī)定》6．記錄6．1文獻(xiàn)控制清單6．2文獻(xiàn)發(fā)放記錄6．3文獻(xiàn)借閱記錄6．4文獻(xiàn)更改記錄6．5文獻(xiàn)銷(xiāo)毀／留用記錄鹽城三友汽車(chē)配件有限公司4．2記錄控制程序章節(jié)號(hào)4．2修改狀態(tài)0頁(yè)次1／11目建立產(chǎn)品從原材料到成品各種檢查記錄，并進(jìn)行控制管理，為對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量分析和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)提供可靠根據(jù)。2．合用范疇合用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系（運(yùn)營(yíng)）關(guān)于記錄。3．職責(zé)質(zhì)量部是本程序重要責(zé)任部門(mén)，其她有關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行。4．工作程序4．1記錄分類(lèi)和編號(hào)4．1．1記錄可分為：產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)記錄和供方記錄。4．1．2所有記錄按如下模式進(jìn)行編號(hào)：QR―□-□-□□順序號(hào)規(guī)定條款號(hào)記錄代碼例：質(zhì)量記錄清單QR-42014．1．3由質(zhì)量部制定“質(zhì)量記錄清單”，匯總所有記錄狀況。4．2記錄填寫(xiě)記錄填寫(xiě)時(shí)應(yīng)項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)精確，筆跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名必要完整。若需更改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃上“”，在該欄目空白處填上對(duì)的數(shù)據(jù)，并簽上更改人姓名。4．3記錄收集，保管和歸檔。4．3．1產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)記錄，供方記錄由質(zhì)量部規(guī)定保管期限，其他記錄由各部門(mén)規(guī)定保管期限予以保管。4．3．2需長(zhǎng)期保管記錄，每年歸檔一次，于次年3月底此前將前一年記錄和清單交給質(zhì)量部匯總存檔。4．3．3記錄超過(guò)保管期限，按“文獻(xiàn)控制程序”關(guān)于辦法解決。4．3．4各部門(mén)應(yīng)有適當(dāng)保存記錄場(chǎng)地、設(shè)施，如缺少設(shè)施，應(yīng)向管理者代表提出及時(shí)配備，以防記錄丟失、受潮、破損。4．4．1本公司內(nèi)部需查閱記錄時(shí)，應(yīng)按“文獻(xiàn)控制程序”規(guī)定，向記錄保管部門(mén)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可查閱，查閱后及時(shí)歸還，不得外借。4．4．2有合同規(guī)定期，在商定期內(nèi)記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，顧客或其代表方可查閱。5．記錄5．1質(zhì)量記錄清單鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／21.目規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)行活動(dòng)。范疇合用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。程序概要3．1管理承諾本公司總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：3．1．1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性a.)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清晰理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定；b.)總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一種成員對(duì)質(zhì)量結(jié)識(shí)緊密有關(guān)；c.)總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對(duì)本公司重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)，使她們積極參加與提高質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)。3．1．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。3．1．3總經(jīng)理應(yīng)按策劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3．1.4總經(jīng)理應(yīng)保證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī)定。3．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司成功取決于理解并滿足顧客及其她有關(guān)方當(dāng)前和將來(lái)需求和盼望，并爭(zhēng)取超越這些需求和盼望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到：3．2．1擬定顧客需求和盼望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》。3．2．2將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求和盼望時(shí)，顧客才干滿意。3．2．3使轉(zhuǎn)化成規(guī)定得到滿足a.)本公司必要滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定；b.)顧客盼望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因而組織轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5．0修改狀態(tài)0頁(yè)次2／23．3為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制下列文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款5．1質(zhì)量方針5.35．2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25．3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理評(píng)審控制程序5.6鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．1質(zhì)量方針、目的章節(jié)號(hào)5．1修改狀態(tài)0頁(yè)次1／11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特?cái)M定本公司質(zhì)量方針為：質(zhì)量?jī)?yōu)良、交期精確、顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。 2本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針重要構(gòu)成某些。體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。3本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，本公司與質(zhì)量關(guān)于各部門(mén)應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。總經(jīng)理：黃鋮07月10日為了貫徹質(zhì)量方針，特制定我司質(zhì)量目的，我司質(zhì)量目的：成品一次交驗(yàn)合格率不不大于98％。顧客滿意率不不大于85％。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5．2修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1d.)依照評(píng)審成果尋找與質(zhì)量目的差距，保證持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性；e.)策劃成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量籌劃等。4．4質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)編制原則a.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其她質(zhì)量體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b.)已有質(zhì)量文獻(xiàn)中內(nèi)容可被引用，并依照特殊規(guī)定增長(zhǎng)新內(nèi)容。4．5質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)編制、審批和發(fā)放4．5．1《質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)》由工程部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到有關(guān)部門(mén)。4．5．2《質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)》封面必要寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量策劃實(shí)行、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、規(guī)定進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況、存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到工程部。4．6．2工程部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。4．6．3質(zhì)量策劃更改a.)《質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)》更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行；b.)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整運(yùn)營(yíng)，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)變更，以保證體系正常運(yùn)作。4．6．4質(zhì)量策劃所形成有關(guān)文獻(xiàn)，由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。有關(guān)文獻(xiàn)5．1《文獻(xiàn)控制程序》5．2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序》記錄6．1各部門(mén)質(zhì)量目的分解及檢查表 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5．3修改狀態(tài)0頁(yè)次1／31目對(duì)組織內(nèi)職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。2范疇合用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)于管理層及各職能部門(mén)和關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理a.)全面領(lǐng)導(dǎo)本公司尋常工作，向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b.)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c.)主持管理評(píng)審；d.)保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所必要資源配備；3．2管理者代表a.)保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；b.)領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；c.)保證在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；d.)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。3．3人事部a.)向管理者代表報(bào)告資源狀況及配備工作；b.)協(xié)助關(guān)于部門(mén)在質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中需要協(xié)調(diào)事宜；c.)對(duì)本質(zhì)量體系中4.1、6.1要素實(shí)行承擔(dān)責(zé)任；d.)負(fù)責(zé)本公司后勤工作。3．4工程部a.)負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)、生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、檢查文獻(xiàn)編制、保管、發(fā)放和更改；b.)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策、法令、法規(guī)等關(guān)于條例和原則，負(fù)責(zé)技術(shù)管理，解決生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，保證生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)；c.)協(xié)助質(zhì)量部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；d.)負(fù)責(zé)糾正辦法和防止辦法制定和實(shí)行。3．5生產(chǎn)部a.)編制生產(chǎn)籌劃并組織實(shí)行，保證生產(chǎn)籌劃如期完畢；b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律執(zhí)行，并保證各工序均處在受控狀態(tài)；c.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理、維修保養(yǎng)。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5．3修改狀態(tài)0頁(yè)次2／33．6工程部a.)負(fù)責(zé)每年對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，訂立質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績(jī)檔案；b.)合理編制安排采購(gòu)籌劃，及時(shí)組織采購(gòu)，保證生產(chǎn)活動(dòng)均衡有序；c.)組織好外購(gòu)零配件和材料采購(gòu)供應(yīng)工作，對(duì)所有進(jìn)廠外購(gòu)物資質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)重要外購(gòu)物資供應(yīng)單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)并負(fù)責(zé)編制合格供方名單。d.)負(fù)責(zé)對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行，準(zhǔn)時(shí)、精確提交各種報(bào)表；e.)負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃、合同評(píng)審、貨款清收和建立客戶檔案；f.)負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行，準(zhǔn)時(shí)、精確提交各種報(bào)表；g.)負(fù)責(zé)接待顧客來(lái)訪，傳遞本公司與顧客之間各種信息，收集顧客意見(jiàn)反饋，解決顧客投訴。3．7質(zhì)量部a.)對(duì)生產(chǎn)中從原材料入庫(kù)到成品出廠全過(guò)程質(zhì)量評(píng)審負(fù)責(zé)；b.)負(fù)責(zé)對(duì)所有質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行記錄、歸檔工作；c.)對(duì)各種檢測(cè)儀器校準(zhǔn)、標(biāo)記、發(fā)放等管理工作；d.)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核組織工作和記錄技術(shù)應(yīng)用；e.)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審、處置等工作。f.)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3．８車(chē)間a.)負(fù)責(zé)按籌劃組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（首檢、自檢、巡回檢查），對(duì)車(chē)間工人違返工藝紀(jì)律導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b.)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)辦法貫徹和實(shí)行；c.)組織好質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行，對(duì)車(chē)間質(zhì)量指標(biāo)完畢負(fù)責(zé)；d.)及時(shí)組織不合格品質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)潛在和實(shí)際不合格品按《不合格品控制程序》原則解決，并及時(shí)向質(zhì)管部反饋各種質(zhì)量信息；e.)組織好生產(chǎn)過(guò)程和各項(xiàng)原始記錄及記錄工作，保護(hù)各種原始記錄完整性、精確性和可追溯性，并作好編目；f.)對(duì)本質(zhì)量體系中7.5承擔(dān)重要責(zé)任。3．９檢查員a.)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢查、首件檢查、巡回檢查和出廠檢查規(guī)定，不得漏檢；b.)嚴(yán)格按產(chǎn)品檢查規(guī)定（檢查卡片）進(jìn)行檢查；c.)做好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記、隔離工作；d.)做好各種檢查原始記錄。

鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5．3修改狀態(tài)0頁(yè)次3／33．10保管員a.)建立材料臺(tái)帳，保證帳、物、卡一致；b.)作好物資堆放，標(biāo)記工作，并作出物資“先進(jìn)先出”；c.)按規(guī)定規(guī)定辦理出、入庫(kù)手續(xù)。3．1１操作工人a.)服從安排，聽(tīng)從指揮；b.)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完畢生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c.)遵循執(zhí)行各級(jí)人員權(quán)限見(jiàn)《管理制度匯編》，工藝文獻(xiàn)和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。內(nèi)部溝通4．1組織應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程，各職能部門(mén)每月進(jìn)行一次目的檢查，定期評(píng)審，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實(shí)行有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加效果。4．2質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、內(nèi)部文獻(xiàn)及各種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照《管理制度匯編》中獎(jiǎng)懲條例。有關(guān)文獻(xiàn)5．1《管理制度匯編》 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5．4修改狀態(tài)0頁(yè)次1／21．目為保證本公司質(zhì)量體系滿足GB／T19001-idtISO9001：《質(zhì)量體系—規(guī)定》原則，從而保證本公司質(zhì)量方針和目的貫徹實(shí)行，特制定本程序。2．合用范疇本程序合用于對(duì)本公司質(zhì)量體系規(guī)定管理評(píng)審。3．職責(zé)本程序由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表配合其她職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。4．工作程序4．1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持4．2管理評(píng)審頻次和時(shí)機(jī)管理評(píng)審原則上一年一次，但兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不得超過(guò)十二個(gè)月，在下列狀況下可恰當(dāng)增長(zhǎng)：①當(dāng)市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大變化時(shí)；②當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇和資源配備發(fā)生重大變化時(shí)；③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題或顧客向本公司重大投訴時(shí)；④當(dāng)法律法規(guī)原則及其她規(guī)定有變化時(shí)。4．3例行管理評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。4．4管理評(píng)審內(nèi)容4．4．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的評(píng)審；4．4．2質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)適當(dāng)性和有效性；4．4．3內(nèi)部質(zhì)量審核成果；4．4．4糾正和防止辦法關(guān)于信息；4．4．5產(chǎn)品質(zhì)量狀況和顧客投訴信息；4．4．6持續(xù)改進(jìn)建議。4．5管理評(píng)審準(zhǔn)備4．5．1人事部制定年度評(píng)審籌劃，評(píng)審時(shí)應(yīng)提前一周口頭告知有關(guān)部門(mén)。4．5．2各關(guān)于職能部門(mén)或人員依照評(píng)審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4．6管理評(píng)審實(shí)行4．6．1評(píng)審采用會(huì)議方式：由總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。4．6．2總經(jīng)理宣布本次評(píng)審目、內(nèi)容和規(guī)定。4．6．3各關(guān)于人員依照職責(zé)和評(píng)審規(guī)定作報(bào)告：a管理者代表報(bào)告質(zhì)量方針、目的實(shí)行狀況和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況；b質(zhì)量部報(bào)告內(nèi)審狀況，涉及對(duì)糾正防止辦法驗(yàn)證狀況及產(chǎn)品質(zhì)量狀況；c生產(chǎn)部報(bào)告供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d工程部報(bào)告顧客投訴及處置狀況；e生產(chǎn)部報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行狀況；鹽城三友汽車(chē)配件有限公司5．4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5．4修改狀態(tài)0頁(yè)次2／2④工程部報(bào)告產(chǎn)品技術(shù)含量、糾正辦法和防止辦法實(shí)行狀況；⑤人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)告人力資源及文獻(xiàn)控制狀況。4．6．4由總經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì)如下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論：①本公司組織構(gòu)造涉及人員和資源充分性；②質(zhì)量方針、目的適當(dāng)性；③質(zhì)量體系適當(dāng)性；④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與否滿足原則和顧客規(guī)定等；⑤以往管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行及有效性；⑥過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，涉及過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控成果；⑦也許影響質(zhì)量管理體系各種變化，涉及內(nèi)外環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化。4．6．5由人事部經(jīng)理作好會(huì)議記錄，收集各部門(mén)報(bào)告材料，并負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理審批，內(nèi)容涉及：①目；②參加人員；③評(píng)審時(shí)間；④評(píng)審內(nèi)容；⑤評(píng)審討論（涉及改進(jìn)意見(jiàn)）。4．6．6人事部按照總經(jīng)理提出分發(fā)名單將報(bào)告發(fā)至各部門(mén)人員。4．7管理評(píng)審改進(jìn)4．7．1對(duì)管理評(píng)審后提出意見(jiàn)和規(guī)定，由存在問(wèn)題部門(mén)制定糾正辦法，并組織實(shí)行。4．7．2由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正辦法狀況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄。4．7．3對(duì)涉及改進(jìn)管理體系過(guò)程，應(yīng)對(duì)過(guò)程重新確認(rèn)，以保證符合本原則有效性。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《內(nèi)部審核程序》5．2《改進(jìn)控制程序》5．3《文獻(xiàn)控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄6．1管理評(píng)審籌劃6．2會(huì)議簽到表6．3管理評(píng)審報(bào)告鹽城三友汽車(chē)配件有限公司6．0資源管理章節(jié)號(hào)6．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需資源，以：a.)實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程；b.)達(dá)到顧客滿意。資源可涉及人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定，特編制如下程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)款6．1人力資源控制程序6.26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4鹽城三友汽車(chē)配件有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6．1修改狀態(tài)0頁(yè)次1／21．目為保證所受培訓(xùn)人員滿足關(guān)于工作規(guī)定，特制定本程序。2．合用范疇本程序合用于本公司與質(zhì)量關(guān)于全體人員培訓(xùn)控制。3．職責(zé)人事部是培訓(xùn)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實(shí)行、上崗基本教誨和組織對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)估。4．工作程序4．1培訓(xùn)需求擬定（見(jiàn)《各崗位人員任職規(guī)定表》）4．1．1人事部應(yīng)于每年三月份將《培訓(xùn)需求表》發(fā)至各部門(mén)，理解各部門(mén)培訓(xùn)需求。4．1．2人事部綜合各類(lèi)狀況，編制《培訓(xùn)籌劃表》擬定培訓(xùn)內(nèi)容方式，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4．1．3各部門(mén)有暫時(shí)培訓(xùn)需求，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)管理者代表，由人事部編制暫時(shí)培訓(xùn)籌劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4．2培訓(xùn)內(nèi)容和方式4．2．1培訓(xùn)意識(shí)和能力應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、操作員工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。4．2．2培訓(xùn)內(nèi)容①對(duì)質(zhì)量有影響各崗位職工，系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教誨和工作培訓(xùn)；②檢查人員及其她特殊工種工作人員，應(yīng)具備一定技能、技巧和經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)考核獲得資格、持證或經(jīng)本公司承認(rèn)后上崗；③新員工培訓(xùn)a)本公司基本教誨：涉及本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一種月內(nèi)，由人事部經(jīng)理組織進(jìn)行；b)部門(mén)基本教誨：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)重要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)、所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。④提高職工素質(zhì)和管理技能培訓(xùn)。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6．1修改狀態(tài)0頁(yè)次2／2⑤承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是有能力，對(duì)能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4．2．3培訓(xùn)方式①內(nèi)部培訓(xùn)采用請(qǐng)教師（內(nèi)部或外部）在公司內(nèi)上課方式，對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都應(yīng)簽到并進(jìn)行考核。②外派培訓(xùn)a.對(duì)計(jì)量、檢定、內(nèi)審及特殊工種（如駕駛員、電工等）人員，應(yīng)委托國(guó)家指定承認(rèn)機(jī)構(gòu)代培；b.凡需外派培訓(xùn)人員，必要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；c.凡已經(jīng)外部培訓(xùn)并已獲得資格人員應(yīng)由管理者代表予以確認(rèn)。4．3培訓(xùn)實(shí)行4．3．1人事部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)籌劃實(shí)行，必要時(shí)各有關(guān)職能部門(mén)予以配合。4．3．2人事部應(yīng)做好各項(xiàng)培訓(xùn)記錄工作涉及：內(nèi)部培訓(xùn)教材、課堂記錄、培訓(xùn)簽到、試卷、評(píng)分原則、成績(jī)、資格證書(shū)等。4．3．3本廠應(yīng)建立并保存培訓(xùn)檔案，按《記錄控制程序》規(guī)定期限予以保管。4．4資格考試、確認(rèn)對(duì)有培訓(xùn)規(guī)定工作人員進(jìn)行培訓(xùn)考試，獲得資格發(fā)放上崗證方可上崗操作，并由人事部發(fā)放特殊工作人員任命書(shū)予以確認(rèn)。特殊人員涉及：①關(guān)于法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身設(shè)備安全，必要通過(guò)培訓(xùn)，考核承認(rèn)才干上崗工作人員，如駕駛員、電工等；②關(guān)于法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定必要具備一定專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能工種，經(jīng)考核才干符合規(guī)定人員，如電工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等；③公司內(nèi)規(guī)定某些對(duì)質(zhì)量有重要影響工作崗位人員，如：檢查和特殊過(guò)程操作人員。④所有獲得資格人員資格證由人事部負(fù)責(zé)存檔，以保證其有效性。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《管理制度匯編》5．2《各崗位人員任職規(guī)定表》6．記錄6．1年度培訓(xùn)籌劃6．2教誨培訓(xùn)記錄鹽城三友汽車(chē)配件有限公司6．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6．2修改狀態(tài)0頁(yè)次1／2目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素。合用范疇合用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施，如工作場(chǎng)合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)送設(shè)施等控制，對(duì)工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行控制。職責(zé)3．1總經(jīng)理應(yīng)配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)中基本設(shè)施。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施進(jìn)行控制。3．3其她部門(mén)協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。程序4．1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護(hù)4．1．1設(shè)施辨認(rèn)本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需設(shè)施涉及：工作場(chǎng)合（車(chē)間、辦公場(chǎng)合等）、設(shè)備和工具（涉及工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)送設(shè)施等。4．1．2設(shè)施提供a.)生產(chǎn)部依照使用部門(mén)規(guī)定及本公司發(fā)展需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配備申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)關(guān)于事宜，并詳細(xì)實(shí)行采購(gòu)；b.)需要自制設(shè)施由使用部門(mén)提出，由工程部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由工程部組織加工制造。4．3．3設(shè)施驗(yàn)收a.)采購(gòu)可自制完畢設(shè)施，生產(chǎn)部、工程部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由工程部保管。低值易耗工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收；b.)驗(yàn)收不合格設(shè)施，屬于外購(gòu)由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，屬于自制由生產(chǎn)部與工程部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄解決成果；c.)對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號(hào)，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》；d.)生產(chǎn)部依照合格設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑“設(shè)施驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)手續(xù)。4．3．4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.)依照生產(chǎn)需要工程部組織編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。對(duì)于鹽城三友汽車(chē)配件有限公司6．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6．2修改狀態(tài)0頁(yè)次2／2大型、精密設(shè)備或核心、特殊過(guò)程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b.)工程部制定《設(shè)施尋常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)放給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整頓歸檔并作為制定年度檢修籌劃根據(jù)；c.)工程部每年12月制定下年度《設(shè)施檢修籌劃》，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行；d.)尋常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)工程部檢修。檢修中設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。工程部應(yīng)將檢修狀況記錄相應(yīng)《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》上；e.)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4．3．5設(shè)施報(bào)廢a.)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值設(shè)施，由工程部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，工程部在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明狀況；b.)對(duì)低值易耗工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，即可報(bào)廢；c.)報(bào)廢設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。4．4工作環(huán)境其她部門(mén)應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需工作環(huán)境因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場(chǎng)合必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境并檢查，把檢查成果填寫(xiě)在《環(huán)境檢查登記表》上，涉及：a.)配備適當(dāng)廠房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)維護(hù)，防止暴曬、雨淋；b.)配備必要消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全；c.)生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對(duì)每臺(tái)機(jī)床操作者進(jìn)行考核，以提高工作效率；d.)保證員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》5．2《設(shè)施尋常保養(yǎng)項(xiàng)目表》6記錄6．1生產(chǎn)設(shè)施配備申請(qǐng)單6．2設(shè)施驗(yàn)收單6．3設(shè)施尋常維修/保養(yǎng)記錄6．4設(shè)施臺(tái)帳鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1組織應(yīng)將過(guò)程管理原則用于所有活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一組有序過(guò)程與子過(guò)程，它們使用組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一種過(guò)程輸出將直接形成下一種過(guò)程輸入。并且這些過(guò)程和子過(guò)程互相影響也許是復(fù)雜，下述文獻(xiàn)提供了這些過(guò)程框架：標(biāo)題ISO9001：原則條款對(duì)照7．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序7.17．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序7.27．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.37．4采購(gòu)控制程序7.47．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序章節(jié)號(hào)7．1修改狀態(tài)0頁(yè)次1／2目對(duì)產(chǎn)品特別是常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)（涉及技術(shù)文獻(xiàn)）中規(guī)定質(zhì)量辦法、資源和活動(dòng)順序，以保證滿足規(guī)定規(guī)定。合用范疇合用于與常規(guī)產(chǎn)品關(guān)于質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)質(zhì)量籌劃編制、實(shí)行和控制。職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量籌劃和技術(shù)文獻(xiàn)。3．2工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。程序5．1對(duì)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃成果應(yīng)以適于組織運(yùn)作方式形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量籌劃。4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)本公司在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a.)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b.)銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定規(guī)定；c.)既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項(xiàng)。4．3質(zhì)量策劃內(nèi)容a.)針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)擬定質(zhì)量目的；b.)針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品所需規(guī)定建立過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)辨認(rèn)核心過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文獻(xiàn)；c.)辨認(rèn)并提供上述過(guò)程所需資源配備、運(yùn)作階段劃分、人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系；d.)擬定過(guò)程涉及驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或核心特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程輸出應(yīng)按輸入規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e.)擬定為過(guò)程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄。4．4質(zhì)量籌劃表述質(zhì)量管理體系過(guò)程及如何應(yīng)用于詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同文獻(xiàn)為質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃編制原則為：質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容和成果來(lái)擬定；b.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序章節(jié)號(hào)7．1修改狀態(tài)0頁(yè)次2／2c.)可引用已有質(zhì)量文獻(xiàn)中有關(guān)內(nèi)容，并依照特殊規(guī)定編制新內(nèi)容；d.)依照實(shí)際狀況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量籌劃，也可只編寫(xiě)關(guān)于單項(xiàng)籌劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量籌劃、采購(gòu)質(zhì)量籌劃；也可針對(duì)某一特定活動(dòng)等；e.)質(zhì)量籌劃可以作為獨(dú)立文獻(xiàn)，也可以依照需要作為其她文獻(xiàn)（如項(xiàng)目籌劃等）一某些。4．5質(zhì)量籌劃編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量籌劃由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門(mén)（顧客有規(guī)定期，可發(fā)放給顧客）。4．5．2質(zhì)量籌劃封面必要寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量籌劃編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量籌劃實(shí)行、監(jiān)督和修改4．6．1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制，并將籌劃執(zhí)行狀況及時(shí)反饋到工程部。4．6．2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量籌劃實(shí)行，依照規(guī)定協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間接口和資源配備，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)將完畢或執(zhí)行狀況報(bào)告總經(jīng)理。4．6．3質(zhì)量籌劃修改當(dāng)質(zhì)量籌劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4．7質(zhì)量籌劃完畢后，該籌劃關(guān)于文獻(xiàn)由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》。記錄鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)7．2修改狀態(tài)0頁(yè)次1／4目對(duì)保證顧客需求和盼望得到充分理解過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)行和保持。2范疇合用于對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審及與顧客溝通。職責(zé)3．1工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客需求與盼望、組織關(guān)于部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料采購(gòu)能力3．3質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定檢測(cè)能力。3．4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品生產(chǎn)能力及交貨期。3．5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表。程序4．1顧客需求辨認(rèn)工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品需求與盼望，依照顧客規(guī)定訂貨規(guī)定，如技術(shù)合同草案、傳真、電話訂單及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》中：a.)顧客明示產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)送、保修等）、價(jià)格等方面規(guī)定；b.)顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要產(chǎn)品規(guī)定。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含潛在規(guī)定，本公司為滿足顧客規(guī)定應(yīng)作出承諾；c.)顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定。4．2對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審4．2．1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，工程部應(yīng)對(duì)已辨認(rèn)顧客規(guī)定及本公司擬定附加規(guī)定組織有關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同產(chǎn)品規(guī)定實(shí)行評(píng)審。4．2．2評(píng)審4．2．2．1產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審應(yīng)在向顧客作出回答之邁進(jìn)行，應(yīng)保證：a.)產(chǎn)品規(guī)定（涉及顧客規(guī)定和本公司自己擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定；b.)顧客沒(méi)有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定期（如電話訂單口頭定單），顧客規(guī)定在接受前得到確認(rèn)；c.)與此前表述不一致合同或定單規(guī)定（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d.)本公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。4．2．2．2合同分類(lèi)a.)常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品范疇內(nèi)老顧客合同或訂單。b.)特殊合同：常規(guī)合同以外所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)規(guī)定合同。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)7．2修改狀態(tài)0頁(yè)次2／44.2.2.3工程部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.4評(píng)審流程圖工程部與顧客訂立供貨合同工程部與顧客訂立供貨合同電話或傳真或口頭訂單電話或傳真或口頭訂單有無(wú)不擬定條款有無(wú)不擬定條款有無(wú)與顧客確認(rèn)有無(wú)現(xiàn)貨與顧客確認(rèn)有無(wú)現(xiàn)貨工程部簽字評(píng)審有工程部簽字評(píng)審無(wú)工程部填寫(xiě)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審工程部填寫(xiě)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審評(píng)審結(jié)束評(píng)審結(jié)束有無(wú)不一致條款 有無(wú)不一致條款有有無(wú)無(wú)與顧客協(xié)商解決與顧客協(xié)商解決簽定合同總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表簽定合同總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表4.2.2.5對(duì)于有現(xiàn)貨常規(guī)合同，由工程部銷(xiāo)售員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、交貨日期和數(shù)量等填寫(xiě)在“口頭，電話，傳真定貨登記表”上并簽名，工程部到倉(cāng)庫(kù)查看確認(rèn)無(wú)誤后，簽名即完畢產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)7．2修改狀態(tài)0頁(yè)次3／44．2．2．6對(duì)于常規(guī)合同，工程部應(yīng)將顧客規(guī)定填寫(xiě)后，由生產(chǎn)部、工程部、質(zhì)量部、工程部等有關(guān)部門(mén)兩人或兩人以上進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審成果填寫(xiě)在評(píng)審欄內(nèi)，然后工程部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，對(duì)本合同作出整體評(píng)價(jià)，在批準(zhǔn)欄內(nèi)，由工程部課長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完畢評(píng)審。4．2．2．7對(duì)于特殊合同應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》，除常規(guī)評(píng)審內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)顧客潛在規(guī)定及與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定評(píng)審，特別是技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定應(yīng)填寫(xiě)清晰，同評(píng)審成果一起報(bào)給總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后才算完畢該訂單評(píng)審工作。4．2．2．8對(duì)于口頭定單（如電話、傳真定貨），工程部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容填入《電話（訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.5～4.2.2.7相應(yīng)條款規(guī)定。4．2．2．9在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品規(guī)定中關(guān)于內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4．2．2．10工程部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》、合同及其她有關(guān)文獻(xiàn)，涉及對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題解決及評(píng)審成果實(shí)現(xiàn)等跟蹤辦法記錄。4．3合同簽定和實(shí)行4．3．1對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審后，由工程部課長(zhǎng)代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)于老顧客口頭訂單或電話訂單，雙方對(duì)《電話（訂單）記錄單》內(nèi)容確認(rèn)后，即可視為簽定合同。4．3．2合同簽定后，工程部負(fù)責(zé)將有關(guān)文獻(xiàn)，依照各部門(mén)需要發(fā)到有關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢查和出貨等根據(jù)。4．3．3工程部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行監(jiān)督，依照需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4．4產(chǎn)品規(guī)定變更當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定由于某種因素需要變更時(shí)，相應(yīng)文獻(xiàn)（如合同、電話（訂單）記錄單、委外加工單等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更規(guī)定與顧客協(xié)商一致，并告知有關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改內(nèi)容還需再評(píng)審。4．5工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，工程部應(yīng)通過(guò)各種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客簡(jiǎn)介產(chǎn)品，回答顧客征詢，并予以記錄。4.5.2依照需要將合同執(zhí)行狀況隨合同進(jìn)展反饋給顧客，涉及產(chǎn)品規(guī)定方面更改，要與組織內(nèi)部有關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要收集顧客反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意限度測(cè)量程序》關(guān)于規(guī)定。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)7．2修改狀態(tài)0頁(yè)次4／4有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》。5.2《顧客滿意程序測(cè)量程序》。記錄6.1電話（訂單）記錄單6.2產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序章節(jié)號(hào)7．3修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1本公司產(chǎn)品是按顧客規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，故對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不作規(guī)定；若需對(duì)技術(shù)文獻(xiàn)實(shí)行更改,則執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》?，F(xiàn)階段由于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已定型,結(jié)合本公司實(shí)際,故對(duì)本規(guī)定(7.3《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》)不作控制,因此進(jìn)行了刪減。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．4采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)7．4修改狀態(tài)0頁(yè)次1／21．目為了保證所有采購(gòu)物資符合規(guī)定規(guī)定，使采購(gòu)在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行。2．合用范疇合用于本公司生產(chǎn)所需物資采購(gòu)。3．職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)籌劃編制和實(shí)行及對(duì)供方評(píng)價(jià)組織、協(xié)調(diào)工作。3．2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物資質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4．工作程序4．1供方評(píng)價(jià)4．1．1本公司采購(gòu)物資分類(lèi)：A類(lèi)：鋼材、襯片；B類(lèi)：包裝材料。4．1．2供方評(píng)價(jià)根據(jù)（A類(lèi)物資至少滿足其中1條）；①供方有能力保證加工生產(chǎn)滿足本公司規(guī)定；②價(jià)格適當(dāng)并與本公司發(fā)生供貨關(guān)系3個(gè)月以上；③材料經(jīng)本公司試用合格；B類(lèi)物資：價(jià)格適當(dāng)，并與本公司發(fā)生供貨關(guān)系2個(gè)月以上未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。4．1．3供方評(píng)價(jià)方式：①生產(chǎn)部依照采購(gòu)物資重要性，技術(shù)復(fù)雜性決定評(píng)價(jià)方式，A類(lèi)物資新供應(yīng)商就使用“供方調(diào)查表”對(duì)供方質(zhì)量體系、供貨歷史、生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查；B類(lèi)物資只對(duì)此前供貨質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。此前建立體系時(shí)已調(diào)查過(guò)供方不需要再作調(diào)查，可以依照此前供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。②將調(diào)查后成果填制在“供方評(píng)價(jià)表”上，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。③一年以上供方可以依照此前業(yè)績(jī)記錄作為評(píng)價(jià)根據(jù)。4．1．4合格供方名單擬定①評(píng)價(jià)后合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)生產(chǎn)部備案，并發(fā)到各有關(guān)部門(mén)使用；②已獲得ISO9000認(rèn)證公司可免除以上環(huán)節(jié)，直接列入合格供方名單中。4．2采購(gòu)文獻(xiàn)4．2．1生產(chǎn)部依照生產(chǎn)籌劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況編制“采購(gòu)籌劃單”，采購(gòu)籌劃單內(nèi)容涉及：采購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)到貨期等，經(jīng)生產(chǎn)部課長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)。4．2．2采購(gòu)文獻(xiàn)中如有必要應(yīng)涉及技術(shù)資料（涉及文獻(xiàn)、檢查原則等）按《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)放到供方手中，以便按規(guī)定實(shí)行采購(gòu)。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．4采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)7．4修改狀態(tài)0頁(yè)次2／24．3采購(gòu)實(shí)行4．3．1采購(gòu)籌劃一式兩份，一份生產(chǎn)部留底，一份由采購(gòu)員實(shí)行采購(gòu)。4．3．2如因特殊因素需要在合格供方名單外實(shí)行采購(gòu)，生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“暫時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行。4．4采購(gòu)驗(yàn)證4．4．1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、包裝進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．2當(dāng)本公司提出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排及放行方式。4．4．3顧客對(duì)供方產(chǎn)品驗(yàn)證①當(dāng)合同規(guī)定期，本公司顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處和在本公司處對(duì)供方產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，本公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制證據(jù)。②顧客驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《改進(jìn)控制程序》5．2《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》6．記錄6．1供方調(diào)查表6．2供方評(píng)價(jià)表6．3合格供方名錄6．4采購(gòu)籌劃單6．5暫時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7．5修改狀態(tài)0頁(yè)次1／51目對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客需求和盼望。2合用范疇合用于對(duì)產(chǎn)品形成、過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和合用交付后活動(dòng)、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指引車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，編制必要作業(yè)指引書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。3．2工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)工藝規(guī)程。3．3生產(chǎn)部課長(zhǎng)負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)籌劃》審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)審批。3．4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)記及可追溯性控制。3．5工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作。3．6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、零部件采購(gòu)。4程序4．1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻(xiàn)4．1．1工程部依照產(chǎn)品規(guī)定編制相應(yīng)工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程。4．1．2對(duì)核心過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指引書(shū)，其她狀況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指引書(shū)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鑒定。4．1．3特殊、核心過(guò)程操作人員必要是獲得資格承認(rèn)。4．1．4生產(chǎn)籌劃a.)生產(chǎn)部依照產(chǎn)品訂購(gòu)單，考慮成品庫(kù)存狀況，結(jié)合車(chē)間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月《月生產(chǎn)籌劃》，并發(fā)放至有關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等根據(jù)?！对律a(chǎn)籌劃》可覺(jué)得滾動(dòng)籌劃或暫時(shí)補(bǔ)充籌劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等狀況變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定；b.)車(chē)間主任依照《生產(chǎn)籌劃》安排生產(chǎn)，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并記錄每天生產(chǎn)狀況報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部依照每月籌劃完畢狀況，作為制定下月籌劃參照。4．2過(guò)程確認(rèn)4．2．1工藝流程4．2．2特殊過(guò)程本公司特殊過(guò)程為烤色、固化、掛膠、清洗、焊接。4．3使用適當(dāng)生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適當(dāng)工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7．5修改狀態(tài)0頁(yè)次3／54．4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)行監(jiān)控，配備合用測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好首檢、自檢、巡檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢必須是在批量生產(chǎn)前抽取樣本，需經(jīng)檢查合格，檢查員簽字承認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品放行應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》關(guān)于規(guī)定。4．5標(biāo)記和可追溯性控制4．5．1依照需要或在投料時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在流程單上注明批次號(hào)，作為流轉(zhuǎn)中標(biāo)記，當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織應(yīng)進(jìn)行追溯。4．5．2質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)規(guī)定所有狀態(tài)標(biāo)記辦法，并對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控；負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)記維護(hù)。4．5．3產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性在有追溯性規(guī)定期，追溯時(shí)可按下列程序進(jìn)行追溯：a.)查出該批產(chǎn)品批次號(hào)，通過(guò)批次號(hào)上時(shí)間和生產(chǎn)工人查出流程單，從流程單上可以得知生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量狀況；b.)依照該產(chǎn)品批次號(hào)，可查出該批產(chǎn)品零部件組件生產(chǎn)時(shí)間和生產(chǎn)者，以此類(lèi)推。采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)記采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)記出庫(kù)單隨工單成品合格證出庫(kù)單隨工單成品合格證物料標(biāo)記卡物料標(biāo)記卡4．5．4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記分為：待檢；已檢：合格、不合格、已檢待判。其中不合格又分為：“退貨”、“返工”、“報(bào)廢”、“讓步接受”、“緊急放行”。4．5．5檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記標(biāo)記辦法：標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域、印章、合格證。依照不同場(chǎng)合，使用不同標(biāo)記辦法。4．6顧客財(cái)產(chǎn)控制我廠當(dāng)前顧客提供財(cái)產(chǎn)是顧客圖紙，讓我公司按規(guī)定加工生產(chǎn)，按如下辦法進(jìn)行控制：4．6．1應(yīng)對(duì)顧客提供圖紙進(jìn)行登記，并按顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客同鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7．5修改狀態(tài)0頁(yè)次4／5意不得擅自挪作它用或解決，如發(fā)生遺失、損壞或不適合使用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告，并保存記錄。4．6．2顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制對(duì)于顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)等，應(yīng)按內(nèi)部受控文獻(xiàn)進(jìn)行控制。4．7產(chǎn)品防護(hù)4．7．1產(chǎn)品交付前應(yīng)采用保護(hù)辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4．4．7．2經(jīng)常檢查庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量，因庫(kù)存時(shí)間長(zhǎng)或其她因素產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)告知質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)檢，并加強(qiáng)保護(hù)辦法。4．7．3產(chǎn)品搬運(yùn)控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人依照產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適當(dāng)搬運(yùn)工具，規(guī)定合理搬運(yùn)辦法，應(yīng)考慮：a.)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)記規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；4．7．4包裝控制a.)工程部負(fù)責(zé)擬定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和規(guī)定，必要時(shí)編制相應(yīng)包裝作業(yè)指引書(shū)；b.)車(chē)間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱數(shù)量及各種技術(shù)文獻(xiàn)；包裝后應(yīng)加上對(duì)的標(biāo)記。4．7．5貯存控制a.)生產(chǎn)部和工程部編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定物品，要明確標(biāo)記有效期，保證先進(jìn)先出；b.)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備恰當(dāng)設(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適當(dāng)貯存環(huán)境；c.)對(duì)貯存物品環(huán)境及安全有明確規(guī)定；d.)所有貯存物品應(yīng)建立材料卡和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)、解決。4．7．6交付控制a.)工程部依照銷(xiāo)售規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)，發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，禁止多發(fā)、少發(fā)、杜絕錯(cuò)發(fā)。發(fā)貨時(shí)，對(duì)外箱包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，保證途中產(chǎn)品不受到損壞。b.)合同規(guī)定期，本公司對(duì)產(chǎn)品保護(hù)要延續(xù)到交付目地。4．8產(chǎn)品交付后活動(dòng)鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)7．5修改狀態(tài)0頁(yè)次5／5a.)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品服務(wù)工作；b.)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，妥善解決顧客投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)記錄；c.)負(fù)責(zé)與顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量，擬定顧客需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意限度測(cè)量程序》；d.)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整頓理解顧客定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e.)運(yùn)用與顧客交往，積極向顧客簡(jiǎn)介本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。4．8．2征詢、服務(wù)a.)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式征詢，工程部由專(zhuān)人解答，暫時(shí)未能解答，應(yīng)詳細(xì)記錄通過(guò)研究后予以答復(fù)；b.)工程部每季度記錄顧客征詢及服務(wù)狀況，填寫(xiě)《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》5．2《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》5．3《文獻(xiàn)控制程序》5．4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5．5《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》5．6《顧客滿意限度測(cè)量程序》5．7《采購(gòu)控制程序》5．8《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6記錄6．1生產(chǎn)籌劃6．2流程單鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序章節(jié)號(hào)7．6修改狀態(tài)0頁(yè)次1／2目對(duì)用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，保證測(cè)量和監(jiān)控成果有效性。范疇合用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用裝置、軟件等。職責(zé)質(zhì)量部a.)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，自制量具應(yīng)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b.)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備追蹤解決；c.)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考核。4程序4．1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收依照所需測(cè)量能力和測(cè)量規(guī)定配備測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定。4．2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備初次校準(zhǔn)a.)經(jīng)驗(yàn)收合格測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定或在公司內(nèi)部校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)當(dāng)貼上表白其狀態(tài)標(biāo)記；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備編號(hào)，建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，記錄量具編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度級(jí)別、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、原則日期、放置或使用地點(diǎn)等；b.)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家基準(zhǔn)量具或不易校準(zhǔn)量具，應(yīng)記錄取于校準(zhǔn)根據(jù)；c.)質(zhì)量部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控量具發(fā)放。4．3測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備周期校準(zhǔn)4．3．1每年質(zhì)量部編制在用量具《計(jì)量校準(zhǔn)籌劃》，依照籌劃規(guī)定期間或周期校準(zhǔn)。a.)外校量具，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告；b.)對(duì)可以進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備，質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)編制相應(yīng)《自制量具內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)辦法、注明使用場(chǎng)合、驗(yàn)收原則及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)檢課長(zhǎng)批準(zhǔn)，由質(zhì)量部實(shí)行并填寫(xiě)《自制量具內(nèi)校登記表》。4．3．2校準(zhǔn)合格設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格證》，并標(biāo)明有效期；某些功能或量程校準(zhǔn)合格，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限制使用范疇；校準(zhǔn)不合格，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4．3．3若有用于測(cè)量、監(jiān)控用軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫(xiě)相應(yīng)校準(zhǔn)記錄。鹽城三友汽車(chē)配件有限公司7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序章節(jié)號(hào)7．6修改狀態(tài)0頁(yè)次2／24．4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4．4．1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書(shū)或操作規(guī)程使用量具，保證量具測(cè)量和監(jiān)控能力與規(guī)定相一致，防止因調(diào)節(jié)不當(dāng)而失效。使用后要進(jìn)行恰當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)。4．4．2在使用測(cè)量、監(jiān)視量具前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備與否工作正常，與否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4．4．3使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用闡明書(shū)和操作規(guī)程規(guī)定，防止其損壞或失效。4．4．4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《計(jì)量器具臺(tái)帳》內(nèi)。4．5測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)控制4．5．1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部。質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)成果有效性，擬定需重新檢測(cè)范疇并重新檢測(cè)。質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)組織對(duì)量具故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采用相應(yīng)糾正辦法。4．5．2對(duì)無(wú)法修復(fù)量具，經(jīng)質(zhì)量部課長(zhǎng)確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)解決。4．6測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備環(huán)境規(guī)定測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4．7對(duì)檢測(cè)人員規(guī)定4．7．1自制量具校準(zhǔn)人員，需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門(mén)培訓(xùn)，持證上崗。4．7．2質(zhì)量部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備使用人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4．8對(duì)于自制具備檢測(cè)作用工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款關(guān)于規(guī)定，質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5．2《自制量具內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》6記錄6．1計(jì)量器具臺(tái)帳6．3計(jì)量校準(zhǔn)籌劃鹽城三友汽車(chē)配件有限公司8．0測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8．0修改狀態(tài)0頁(yè)次1／1為保證產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)目，組織應(yīng)采用適當(dāng)辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在恰當(dāng)時(shí)采用合用辦法對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，以證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。在對(duì)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1．在擬定測(cè)量和監(jiān)視項(xiàng)目及測(cè)量點(diǎn)時(shí)，既要考慮與否證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，又要考慮經(jīng)濟(jì)性，使組織獲益；2．定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系符合性；3．通過(guò)不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高產(chǎn)品質(zhì)量，找出核心或重要問(wèn)題，分析導(dǎo)致因素，采用辦法加以解決，并驗(yàn)證辦法有效性，以保證提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意；4．記錄活動(dòng)成果，規(guī)定信息解決和傳遞職責(zé)、渠道，以便進(jìn)行匯總，采用適當(dāng)記錄技術(shù)辦法提出有效糾正和防止辦法。為此制定下述程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：條款8.1.1顧客滿意限度測(cè)量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.38.2.48.2不合格控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4改進(jìn)控制程序8.5鹽城三友汽車(chē)配件有限公司8．1．1顧客滿意限度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)8．1．1修改狀態(tài)0頁(yè)次1／2目測(cè)量質(zhì)量管理體系符合性。合用范疇合用于顧客滿意限度測(cè)量。職責(zé)3．工程部a.)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織解決顧客抱怨、投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)記錄；b.)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量，擬定顧客需求和潛在需求。3．2質(zhì)量部負(fù)