黎必靜池水泥公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

文獻(xiàn)編號(hào)：QM/001.版次：A/0黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)（根據(jù)GB/T19001-原則編制）受控狀況：受控發(fā)放編號(hào)001持有者—01—04發(fā)布—01—04實(shí)行黎必靜池水泥有限公司發(fā)布黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題目錄頁碼第1頁共2頁章節(jié)號(hào)目錄公司簡(jiǎn)況--------------------------------------------------------3頒布令----------------------------------------------------------4管理者代表任命書------------------------------------------------51目和范疇--------------------------------------------------61.1總則-------------------------------------------------------61.2刪減-------------------------------------------------------62引用原則----------------------------------------------------73術(shù)語和定義--------------------------------------------------74質(zhì)量管理體系------------------------------------------------84.1總規(guī)定-----------------------------------------------------84.2文獻(xiàn)規(guī)定---------------------------------------------------95管理職責(zé)--------------------------------------------------105.1管理承諾--------------------------------------------------105.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)------------------------------------------105.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的----------------------------------------115.4策劃------------------------------------------------------125.5職責(zé)、權(quán)限與溝通-------------------------------------------125.6管理評(píng)審--------------------------------------------------136資源管理--------------------------------------------------146.1資源提供--------------------------------------------------146.2人力資源--------------------------------------------------146.3基本設(shè)施--------------------------------------------------146.4工作環(huán)境--------------------------------------------------147產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)--------------------------------------------------157.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃--------------------------------------------157.2與顧客關(guān)于過程------------------------------------------167.3設(shè)計(jì)和開發(fā)------------------------------------------------167.4采購(gòu)------------------------------------------------------177.5生產(chǎn)和服務(wù)提供--------------------------------------------187.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制--------------------------------------19黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題目錄頁碼第2頁共2頁章節(jié)號(hào)目錄8測(cè)量、分析和改進(jìn)-------------------------------------------208.1總則------------------------------------------------------208.2監(jiān)視和測(cè)量------------------------------------------------208.3不合格品控制----------------------------------------------228.4數(shù)據(jù)分析--------------------------------------------------228.5改進(jìn)------------------------------------------------------23附錄1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖附錄2各部門職責(zé)和權(quán)限附錄3各部門質(zhì)量管理職能分派表附錄4水泥廠生產(chǎn)工藝流程圖附錄5水泥大全原則清單黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題公司簡(jiǎn)介頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介黎必靜池水泥有限公司（原中岳特種水泥廠），始建于一九九二年，位于中原腹地新密市袁莊。占地150畝，總投資為8000萬元人民幣，年生產(chǎn)硫鋁酸鹽系列特種水泥15萬噸，當(dāng)前是國(guó)內(nèi)最大低堿水泥生產(chǎn)基地。我司一九九五年被新密市人民政府列為“重點(diǎn)保護(hù)公司”和“文明單位”，被新密市工商局評(píng)為“重疊同、守信譽(yù)公司”及“消費(fèi)者信得過公司”；被新密市技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為“質(zhì)量信得過公司”；在一九九六年第2屆中華人民共和國(guó)國(guó)際名優(yōu)產(chǎn)品

博覽會(huì)被評(píng)為“金獎(jiǎng)產(chǎn)品”；被河南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)局命名為“名優(yōu)產(chǎn)品”；一九九七年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部授予“質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)公司”；一九九九年被鄭州市人民政府評(píng)為“先進(jìn)公司”。全國(guó)人大副委員長(zhǎng)，知名經(jīng)濟(jì)專家費(fèi)孝通曾來過我公司視察，并予以充分必定和高度評(píng)價(jià)。我司交通十分便利，鄭州至少林寺高速公路從門前通過，貨品運(yùn)送快捷及時(shí)。本地鋁礬土，石灰石資源豐富，質(zhì)地優(yōu)良、得天獨(dú)厚，為生產(chǎn)硫鋁酸鹽水泥系列產(chǎn)品提供了不可多得天然資源優(yōu)勢(shì)。我司設(shè)備先進(jìn)，擁有一條3×80m回轉(zhuǎn)窯自動(dòng)化生產(chǎn)流水線，技術(shù)力量雄厚，各類專業(yè)技術(shù)人員88人，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)齊全，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)特種水泥奠基了良好基本。重要產(chǎn)品有：一、“鄭特”牌32.5、42.5低堿度硫鋁酸鹽水泥；

二、“鄭特”牌32.5、42.5、52.5快硬硫鋁酸鹽水泥；經(jīng)營(yíng)宗旨：“質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”。中泰人心系客戶，歡迎新老賓朋光臨，讓咱們產(chǎn)品和服務(wù)給您百分之百滿意。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題頒布令頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)頒布令頒布令本質(zhì)量手冊(cè)是在總結(jié)原質(zhì)量手冊(cè)QA/001-實(shí)行以來所獲得經(jīng)驗(yàn)基本上，依照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》原則制定，是我司質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，也是對(duì)顧客作出產(chǎn)品與銷售服務(wù)質(zhì)量承諾。它規(guī)定內(nèi)容是公司各部門和全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程質(zhì)量活動(dòng)中必要遵循準(zhǔn)則?，F(xiàn)我批準(zhǔn)并正式發(fā)布《黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)》，定于01月04日起實(shí)行。所有從事與質(zhì)量關(guān)于部門和員工都必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面領(lǐng)略，有效實(shí)行，以保證質(zhì)量方針和目的實(shí)現(xiàn)，并達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)由公司企管部門歸口管理，按受控文獻(xiàn)控制實(shí)行。黎必靜池水泥有限公司總經(jīng)理：劉荷池01月04日黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/1主題管理者代表任命書頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)管理者代表任命書管理者代表任命書各部門、各單位、各工廠：茲任命：我公司鄒黎同志為公司管理者代表，全權(quán)解決公司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)事項(xiàng)。此任命自01月04日生效。黎必靜池水泥有限公司總經(jīng)理:劉荷池01月04日黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題目和范疇頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)11．目和范疇1.1總則本手冊(cè)按GB/T19001-《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際狀況編制而成。1.1.1目a）向顧客證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)。b）通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過程，達(dá)到顧客滿意。1.1.2范疇a）合用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，用時(shí)也合用于外部組織（第二方或第三方）提供信任和質(zhì)量管理體系審核。b）覆蓋我司生產(chǎn)水泥產(chǎn)品質(zhì)量體系。1.2關(guān)于刪減1.2.1合理刪減原則a）刪減僅限于GB/T19001-《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中特定規(guī)定。b）不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任。1.2.2刪減內(nèi)容及其闡明a）水泥產(chǎn)品是有國(guó)家強(qiáng)制原則產(chǎn)品，且工藝比較成熟，無需對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)行控制，故刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。b）水泥產(chǎn)品是流程性材料，其生產(chǎn)和服務(wù)提供無特殊過程，故刪減7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)條款。c）我司沒有顧客財(cái)產(chǎn)（涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)），此規(guī)定不合用我司，故刪減7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)條款。1.2.3恰當(dāng)刪減并不能免除與此有關(guān)責(zé)任，必要時(shí)需與顧客溝通，并得到批準(zhǔn)。1.2.4刪減章節(jié)號(hào)仍保存是為了與GB/T19001-原則中編號(hào)相一致，無實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題引用原則術(shù)語和定義頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)2、32．引用原則a）GB/T19001-質(zhì)量管理體系——規(guī)定b）GB/T19000-質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語c）GB175-1999硅酸鹽水泥，普通硅酸鹽水泥d）GB1344-1999礦渣硅酸鹽水泥e）《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》，《水泥公司化驗(yàn)室基本條件》水泥行業(yè)原則詳見附錄53．術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)中關(guān)于質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義，采用GB/T19000中術(shù)語和定義。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題總規(guī)定頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)4.14．質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定按GB/T19001-原則，結(jié)合我司實(shí)際狀況，建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)加以實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a）以過程辦法模式，辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過程，涉及管理活動(dòng)（管理職責(zé)）、資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)。b）擬定這些過程順序和互相作用。c）擬定為保證這些過程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需準(zhǔn)則和辦法。d）保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過程監(jiān)視。e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。f）實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃成果和這些過程持續(xù)改進(jìn)。4.1.1應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品符合規(guī)定任何外包過程加以辨認(rèn)和實(shí)行有效控制，并在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中明確闡明。注：我司沒有外包過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程均由有關(guān)部門和人員完畢。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題文獻(xiàn)規(guī)定頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)4.24.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及了如下內(nèi)容：a）形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。b）質(zhì)量手冊(cè)。c）規(guī)定應(yīng)形成程序。d）為保證過程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)。e）所規(guī)定記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)我司質(zhì)量手冊(cè)涉及：a）質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減細(xì)節(jié)與合理性。b）程序文獻(xiàn)重要內(nèi)容或?qū)ζ湟?。c）質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。d）質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、發(fā)放應(yīng)實(shí)行管理。4.2.3文獻(xiàn)控制我司編制了形成文獻(xiàn)程序，規(guī)定了如下控制：a）文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性，以保證所批準(zhǔn)文獻(xiàn)均是合用。b）對(duì)使用文獻(xiàn)適時(shí)地進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修訂，更改并再次審批。c）保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)。d）保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本。e）文獻(xiàn)應(yīng)清晰、精確，便于辨認(rèn)和檢索。f）對(duì)外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)。g）防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.4記錄控制a）對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行控制。b）質(zhì)量記錄必要筆跡清晰、精確，各種原始記錄及分類臺(tái)帳應(yīng)精確、完整、無誤、改錯(cuò)應(yīng)符合《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》及其她關(guān)于規(guī)定規(guī)定。c）應(yīng)按規(guī)定期限保存質(zhì)量記錄，并按原則，質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和《規(guī)程》或檔案法關(guān)于規(guī)定進(jìn)行管理。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)5.1、5.25．管理職責(zé)本章規(guī)定了最高管理者對(duì)建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾，并加以實(shí)行。合用于我司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系管理，強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量體系建立、實(shí)行和改進(jìn)中領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1管理承諾最高管理者應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)。a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性。b）制定公司質(zhì)量方針和目的c）親自組織實(shí)行管理評(píng)審。d）保證獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定所必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)意識(shí)到公司生存和發(fā)展依存于顧客，應(yīng)將滿足顧客規(guī)定并不斷提高滿意限度作為公司追求。5.2.1擬定顧客需求和盼望a）通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，定期走訪顧客，理解顧客當(dāng)前和將來盼望。b）保證質(zhì)量目的與顧客需求和盼望（涉及法規(guī)規(guī)定）相一致。5.2.2將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定a）顧客對(duì)產(chǎn)品需求應(yīng)轉(zhuǎn)化為公司明確規(guī)定，擬定產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)根據(jù)。b）通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，使顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過程規(guī)定得以實(shí)現(xiàn)。5.2.3保證轉(zhuǎn)化規(guī)定得到滿足a）通過質(zhì)量管理體系管理評(píng)審和內(nèi)審來證明規(guī)定與否得到滿足。b）滿足法律法規(guī)及國(guó)家/行業(yè)原則和《規(guī)程》規(guī)定，最后達(dá)到顧客滿意目。5.2.4當(dāng)顧客規(guī)定、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品原則發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)已轉(zhuǎn)化規(guī)定和已建立質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/1主題質(zhì)量方針和質(zhì)量目的頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)5.35.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的5.3.1質(zhì)量方針以人為本，廣納英才，通過每個(gè)人價(jià)值體現(xiàn)來創(chuàng)造優(yōu)秀產(chǎn)品，以優(yōu)秀產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)瞞住社會(huì)需求，并達(dá)到共創(chuàng)美好生活環(huán)境最后目的。5.3.2質(zhì)量目的（1）實(shí)物質(zhì)量保持質(zhì)量認(rèn)證規(guī)定，達(dá)到國(guó)際普通水平，PO42.5水泥，3天抗壓強(qiáng)度>24MPaPO32.5水泥，3天抗壓強(qiáng)度>16MPaPS.32.5水泥，3天抗壓強(qiáng)度>16MPa（2）顧客意看法決率100%顧客滿意度＞90分，達(dá)到滿意級(jí)別。（3）通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持產(chǎn)品認(rèn)證和體系認(rèn)證（雙認(rèn)證）證書。注：（1）PO42.5級(jí)水泥3天抗壓強(qiáng)度是國(guó)標(biāo)PO52.5水泥規(guī)定；PO32.5級(jí)水泥和PS32.5水泥3天抗壓強(qiáng)度是國(guó)標(biāo)PO42.5水泥和PS42.5水泥規(guī)定。（2）顧客滿意度分為“很滿意”、“滿意”、“基本滿意”、“不滿意”四個(gè)級(jí)別（見顧客滿意級(jí)別評(píng)估辦法）。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)5.4、5.55.4策劃制定和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的質(zhì)量策劃5.4.1質(zhì)量目的策劃a）我司制定質(zhì)量目的是在質(zhì)量方針基本上，依照行業(yè)、公司及產(chǎn)品特點(diǎn)建立，并在質(zhì)量方針框架內(nèi)，公司不同層次分解展開，轉(zhuǎn)化為各自工作任務(wù)，予以貫徹。b）質(zhì)量目的是可測(cè)量，體現(xiàn)不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量和使顧客滿意，并與質(zhì)量方針相適應(yīng)、保持一致。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a）管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持及其持續(xù)改進(jìn)和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)加以策劃，保證質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目的規(guī)定。b）策劃所需資源，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的應(yīng)向建立和擬定過程中投入必要資源。c）在對(duì)質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)明確采用辦法，以保證更改期間質(zhì)量管理體系完整性。d）質(zhì)量管理體系策劃成果要形成文獻(xiàn)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)明確規(guī)定公司內(nèi)部門設(shè)立和各部門內(nèi)崗位設(shè)立及各崗位職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，使每個(gè)員工明確自己職責(zé)，有效地開展質(zhì)量所涉及各項(xiàng)活動(dòng)。a）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖（見附錄1）b）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（見附錄2）c）各部門質(zhì)量管理職能分派表（見附錄3）5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命一名副總經(jīng)理或總工為管理者代表，明示規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限（見附錄2）5.5.3內(nèi)部溝通我司保證對(duì)質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通。a）在不同層次和職能之間，不同職能部門之間，不同層次人員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，對(duì)與質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。b）溝通重要內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過程有效性（涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的完畢狀況以及實(shí)行有效性）。c）溝通方式：運(yùn)用各種報(bào)表、生產(chǎn)（質(zhì)量）會(huì)議、管理評(píng)審、內(nèi)審、QC小組活動(dòng)等。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題管理評(píng)審頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)5.65.6管理評(píng)審最高管理者應(yīng)按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.1總則a）每年或現(xiàn)場(chǎng)審核前至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。b）管理評(píng)審由最高管理者（總經(jīng)理）主持。c）管理評(píng)審前，依照評(píng)審輸入規(guī)定，各關(guān)于部門必要準(zhǔn)備充分資料和信息。d）保持管理評(píng)審記錄，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.6.2評(píng)審輸入a）審核成果（涉及第一、二、三方審核成果及自我評(píng)估）b）顧客反饋（涉及滿意限度測(cè)量成果和顧客投訴解決狀況）c）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性d）防止和糾正辦法狀況e）以往管理評(píng)審跟蹤辦法f）也許影響質(zhì)量管理體系變更g）改進(jìn)建議5.6.3評(píng)審輸出a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)辦法b）與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)辦法c）針對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境變化，擬定和投入資源辦法5.6.4有關(guān)文獻(xiàn)質(zhì)量方針目的展開圖質(zhì)量策劃程序管理評(píng)審程序黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題資源管理資源提供人力資源基本設(shè)施工作環(huán)境頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)6.1、6.2、6.3、6.46．資源管理本章規(guī)定了資源提供、人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等規(guī)定，以便實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程，以及滿足顧客規(guī)定，使顧客滿意。6.1資源提供a）為實(shí)行改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供所需資源。b）為達(dá)到顧客滿意所需資源（人員、基本設(shè)施、工作環(huán)境等）。c）擬定并提供資源時(shí)，需注意時(shí)效，對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出迅速反映。6.2人力資源6.2.1總則a）對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，應(yīng)滿足教誨，培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面規(guī)定，并可以勝任，具備完畢規(guī)定職責(zé)能力。b）按《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定配備適當(dāng)通過培訓(xùn)并具備資格生產(chǎn)和服務(wù)提供人員，特別是核心或重要崗位人員（如工藝技術(shù)人員質(zhì)量管理人員、看火工、磨機(jī)工、電子控制設(shè)備管理操作人員、檢查人員等）6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a）擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要能力。b）提供培訓(xùn)或采用其他辦法以滿足這些需求。c）評(píng)價(jià)所采用辦法有效性。d）制定培訓(xùn)籌劃、明確培訓(xùn)目的和詳細(xì)規(guī)定并付諸實(shí)行。e）保持教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格記錄。6.3基本設(shè)施應(yīng)擬定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需基本設(shè)施，涉及辦公、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施過程設(shè)備（硬件和軟件）、工具和支持性服務(wù)（如運(yùn)送或通訊）等。a）水泥生產(chǎn)線必要工藝完整，設(shè)備能力配套。b）各種貯庫(kù)容量應(yīng)滿足《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》和關(guān)于規(guī)定規(guī)定。c）應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備，特別是主機(jī)設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)。d）制定并執(zhí)行設(shè)備管理，維護(hù)保養(yǎng)制度，保證主機(jī)設(shè)備完好率90%以上。e）保持年度大修籌劃安排、實(shí)行、驗(yàn)證和承認(rèn)記錄。6.4工作環(huán)境保證生產(chǎn)、車間適當(dāng)工作環(huán)境，涉及生產(chǎn)場(chǎng)合、辦公場(chǎng)合、化驗(yàn)室等。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)7.17．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中直接過程，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程實(shí)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量得到滿足。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃a）結(jié)合原則、法規(guī)、“規(guī)程”等關(guān)于規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，擬定自身產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和子過程，明確核心過程和重要控制過程/控制點(diǎn)及資源需求。b）制定質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)視/控制指標(biāo)，驗(yàn)收準(zhǔn)則，規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，保證過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)擬定a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定b）為保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目的，配備所需文獻(xiàn)和資源。c）產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，并按驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證每個(gè)過程輸出滿足輸入規(guī)定，保證最后產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定。d）建立證明實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合規(guī)定各類記錄。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題與顧客關(guān)于過程設(shè)計(jì)和開發(fā)頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)7.2、7.37.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定涉及：a）顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；b）規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c）與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，以及CQBM規(guī)定；d）公司自身擬定任何附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審a）對(duì)已擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審我司與否具備滿足規(guī)定規(guī)定并獲得顧客信任能力；b）評(píng)審應(yīng)在正式訂立合同或訂單之邁進(jìn)行，對(duì)每一份訂單（涉及標(biāo)書、合同、合同、口頭訂貨等）都要進(jìn)行評(píng)審；c）評(píng)審成果及評(píng)審過程中提出問題解決和評(píng)審成果實(shí)行等引起辦法應(yīng)予記錄；d）產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)文獻(xiàn)（如合同、標(biāo)書、訂單等）進(jìn)行修改，并將變更信息及時(shí)告知有關(guān)人員。7.2.3顧客溝通a）公司關(guān)于部門應(yīng)在產(chǎn)品提供前、中、后各個(gè)階段均需安排與顧客有效溝通，以理解顧客規(guī)定并獲取顧客滿意信息；b）應(yīng)明確規(guī)定與顧客溝通方式、內(nèi)容、時(shí)間、人員和職責(zé)、內(nèi)部協(xié)調(diào)及成果解決；c）對(duì)于顧客反饋、顧客投訴解決狀況，作為持續(xù)改進(jìn)根據(jù)。7.2.4有關(guān)文獻(xiàn)與顧客關(guān)于過程控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本章已刪減，保存其章節(jié)號(hào)是為了與GB/T19001-原則中編號(hào)相一致。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題采購(gòu)頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)7.47.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程a）對(duì)進(jìn)廠原燃材料、輔助材料、備品備件、服務(wù)等采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)過程實(shí)行控制，明確控制方式和程序；b）采購(gòu)過程涉及對(duì)供方進(jìn)行選取和評(píng)價(jià)，制定選取和評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。7.4.2采購(gòu)信息a）制定采購(gòu)文獻(xiàn)、表述采購(gòu)產(chǎn)品關(guān)于信息，涉及對(duì)原燃材料質(zhì)量規(guī)定，取樣和檢查辦法，驗(yàn)收規(guī)定和其她規(guī)定（如數(shù)量、價(jià)格、交付等）；b）恰當(dāng)時(shí)，對(duì)供方設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系提出規(guī)定；c）明確采購(gòu)文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)、更改和發(fā)放方式。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證方式，保證滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。7.4.4有關(guān)文獻(xiàn)采購(gòu)控制程序黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置控制頁碼第1頁共2頁章節(jié)號(hào)7.5、7.67.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制根據(jù)國(guó)家/行業(yè)原則、《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》等關(guān)于規(guī)定，擬定合理生產(chǎn)和服務(wù)提供方式，并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。a）在運(yùn)營(yíng)過程中，各監(jiān)視/控制點(diǎn)應(yīng)獲取表述產(chǎn)品特性信息和作業(yè)文獻(xiàn)；b）實(shí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對(duì)重要工藝過程應(yīng)有作業(yè)指引書，做到運(yùn)作過程有章可循，有法可依；c）使用配套齊全工藝設(shè)備和適當(dāng)服務(wù)設(shè)施及適當(dāng)生產(chǎn)工作環(huán)境。生產(chǎn)設(shè)備滿足《水泥公司設(shè)備管理規(guī)程》和《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證它們生產(chǎn)和服務(wù)提供能力；d）配備所需監(jiān)視和測(cè)量裝置，滿足產(chǎn)品原則和《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定；e）嚴(yán)格按公司制定內(nèi)控原則、質(zhì)量籌劃等關(guān)于規(guī)定操作，對(duì)擬定過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)過程質(zhì)量必要符合產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定，若浮現(xiàn)過程質(zhì)量指標(biāo)持續(xù)3小時(shí)或3次檢測(cè)數(shù)據(jù)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)采用辦法進(jìn)行處置；f）按規(guī)定規(guī)定實(shí)行放行、交付和交付后活動(dòng)，未經(jīng)檢查合格產(chǎn)品不得放行和交付。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)本章已刪減。7.5.3標(biāo)記和可溯性a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中（從原燃材料采購(gòu)到產(chǎn)品交付各個(gè)階段），為防止混淆，應(yīng)使用適當(dāng)辦法或方式辨認(rèn)產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要標(biāo)記；b）對(duì)生產(chǎn)各階段產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記；c）在有可追溯性規(guī)定場(chǎng)合（如合同、法律法規(guī)/或公司自身規(guī)定）應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本節(jié)已刪減，我司沒有顧客財(cái)產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段應(yīng)采用辦法，明確在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)營(yíng)全過程內(nèi)需提供防護(hù)，方式涉及：a）標(biāo)記：對(duì)需防護(hù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記或標(biāo)記（涉及運(yùn)送標(biāo)記），以防止產(chǎn)品混淆和誤用；b）搬運(yùn)；對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作各階段采用適當(dāng)搬運(yùn)工具、辦法和手段；c）包裝：對(duì)水泥包裝和包裝標(biāo)志進(jìn)行控制，保證包裝質(zhì)量符合產(chǎn)品原則規(guī)定；黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置控制頁碼第2頁共2頁章節(jié)號(hào)7.5、7.6d）貯存：水泥生產(chǎn)全過程中貯存量，應(yīng)滿足《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定，規(guī)定產(chǎn)品出入庫(kù)管理辦法；e）保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品應(yīng)采用恰當(dāng)保護(hù)和隔離辦法，防止混淆、損壞。7.5.6有關(guān)文獻(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1明確需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置a）按國(guó)家/行業(yè)原則、《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥公司化驗(yàn)室基本條件》等規(guī)定，為生產(chǎn)崗位，化驗(yàn)室配備所需監(jiān)視和測(cè)量裝置；b）明確監(jiān)視和測(cè)量裝置使用和控制，以保證測(cè)量活動(dòng)實(shí)行與測(cè)量規(guī)定相一致。7.6.2建立監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度a）對(duì)照能溯源到國(guó)標(biāo)或國(guó)標(biāo)裝置，定期或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述原則時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)根據(jù)，自校根據(jù)應(yīng)形成文獻(xiàn)；b）正式校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)應(yīng)由授權(quán)部門和人員完畢，并保存成果記錄；c）對(duì)自校測(cè)量裝置要有校準(zhǔn)過程、辦法、周期等并形成文獻(xiàn)；d）加強(qiáng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)管理，保證檢測(cè)設(shè)備在調(diào)節(jié)、搬運(yùn)、防護(hù)、保養(yǎng)和貯存期間精確度和合用性保持完好；e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)其以往檢測(cè)成果有效性，并采用相應(yīng)辦法；f）對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用軟件（如喂料/配料微機(jī)軟件，電子控制設(shè)備軟件等），使用前應(yīng)予確認(rèn)。7.6.3有關(guān)文獻(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量頁碼第1頁共2頁章節(jié)號(hào)8.1、8.28．測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則a）為證明產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)規(guī)定，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出策劃和實(shí)行；b）在擬定監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)則和目的時(shí)，應(yīng)考慮采用適當(dāng)辦法；c）在擬定監(jiān)視和測(cè)量辦法時(shí)，應(yīng)考慮使用記錄技術(shù)或其他合用辦法；d）應(yīng)按規(guī)定和策劃成果實(shí)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意a）對(duì)顧客滿意度測(cè)量作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)辦法之一；b）通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客投訴、與顧客溝通、專門團(tuán)隊(duì)和消費(fèi)組織等來收集所需用信息；c）將收集到信息進(jìn)行記錄分析，得出定性（滿意和不滿意）或定量（投評(píng)率）成果。找出差距作為改進(jìn)根據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核a）制定并實(shí)行內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)；b）內(nèi)部審核由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)，按程序規(guī)定期間間隔和策劃安排進(jìn)行；c）策劃審核方案（涉及年度審核籌劃、實(shí)行審核籌劃）應(yīng)對(duì)審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法作出規(guī)定和規(guī)定，選取審核員時(shí)應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性；d）記錄內(nèi)部審核成果，編制審核報(bào)告，并作為管理評(píng)審輸入。8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量a）為保證滿足顧客規(guī)定，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過程以合用辦法（如內(nèi)審，生產(chǎn)會(huì)議等）進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量；b）當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性；c）采用適當(dāng)記錄技術(shù)來控制過程中存在波動(dòng)，以保證過程符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)活動(dòng)。黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量頁碼第2頁共2頁章節(jié)號(hào)8.1、8.28.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量a）對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足；b）對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量需進(jìn)行策劃，并對(duì)策劃成果作出規(guī)定并形成文獻(xiàn)；c）監(jiān)視和測(cè)量成果應(yīng)保持記錄，并符合原則、《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》等規(guī)定；d）按《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定，明確規(guī)定出廠水泥確認(rèn)根據(jù)，并形成文獻(xiàn)，保證在確認(rèn)出廠水泥關(guān)于成果數(shù)據(jù)完全滿足規(guī)定后，才干有授權(quán)人簽發(fā)水泥出廠告知單；e）應(yīng)按《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》和《水泥公司產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢查管理辦法》規(guī)定規(guī)定，做好對(duì)比、均勻性實(shí)驗(yàn)、封存樣管理等工作。8.2.5有關(guān)文獻(xiàn)顧客滿意度測(cè)量程序內(nèi)部審核程序過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和防止辦法控制程序黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題不合格品控制數(shù)據(jù)分析頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)8.3、8.48.3不合格品控制8.3.1制定并執(zhí)行不合格品控制程序，明確對(duì)不合格品標(biāo)記、記錄、隔離、評(píng)審和解決規(guī)定，保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制。8.3.2不合格品必要得到糾正，經(jīng)評(píng)審后處置辦法有：（1）分析因素，采用辦法，消除已發(fā)現(xiàn)不合格，可進(jìn)行過程參數(shù)調(diào)節(jié)或回磨，并重新測(cè)量、驗(yàn)證；（2）經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，作讓步接受、采用搭配、均化，并重新測(cè)量、驗(yàn)證；（3）降級(jí)/減少?gòu)?qiáng)度級(jí)別使用或改作她用；（4）拒收或報(bào)廢。8.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格水泥出廠時(shí)，應(yīng)按《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定解決。8.3.4有關(guān)文獻(xiàn)不合格品控制程序糾正和防止辦法控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1應(yīng)擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并辨承認(rèn)以實(shí)行改進(jìn)。8.4.2對(duì)數(shù)據(jù)收集應(yīng)作出規(guī)定，涉及數(shù)據(jù)來源、內(nèi)容、職責(zé)、渠道和辦法，對(duì)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行整頓，以利于分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供如下關(guān)于方面信息a）顧客滿意（見8.2.1）；b）與產(chǎn)品規(guī)定符合性（見7.2.1）；c）過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)；d）供方、公司內(nèi)部和政府關(guān)于部門提供信息和數(shù)據(jù)。8.4.4針對(duì)不同數(shù)據(jù)可采用不同記錄辦法進(jìn)行分析。8.4.5有關(guān)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)分析控制程序黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM/001-版次A/0主題改進(jìn)頁碼第1頁共1頁章節(jié)號(hào)8.58.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)a）對(duì)質(zhì)量管理體系各過程持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理；b）通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評(píng)審，增進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正辦法制定并執(zhí)行糾正辦法程序，分析產(chǎn)生不合格因素，采用辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。編制程序，以規(guī)定如下方面規(guī)定：a）評(píng)審不合格（涉及顧客抱怨）；b）擬定不合格因素；c）評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求；d）擬定和實(shí)行所需辦法；e）記錄所采用辦法成果；f）評(píng)審所采用糾正辦法有效性。8.5.3防止辦法制定并執(zhí)行防止辦法程序，分析產(chǎn)生潛在不合格因素，采用辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。編制防止辦法程序，應(yīng)滿足如下規(guī)定：a）擬定潛在不合格及其因素；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法需求；c）擬定和實(shí)行所需辦法；d）記錄所采用辦法成果；e）評(píng)審所采用防止辦法有效性。8.5.4有關(guān)文獻(xiàn)糾正和防止辦法控制程序附錄1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖管理者代表管理者代表廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部設(shè)備部技術(shù)部質(zhì)量管理部人力資源部行政管理部財(cái)務(wù)部策劃部附錄2各部門職責(zé)和權(quán)限一．生產(chǎn)部門職能

1.生產(chǎn)籌劃；2.作業(yè)籌劃；3.作業(yè)令號(hào)；4.生產(chǎn)調(diào)度；5.生產(chǎn)準(zhǔn)備；6.生產(chǎn)記錄；7.生產(chǎn)記錄；8.均衡生產(chǎn)；9.文明生產(chǎn)；10.安全生產(chǎn)；11.現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境管理；12.在制品、半成品管理；13.工位器具、工裝管理；14.對(duì)外協(xié)作；15.編批；16.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；17.生產(chǎn)過程控制；18.產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性；19.生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)；20.生產(chǎn)管理制度編制與組織實(shí)行。

二．設(shè)備部門職能

1.設(shè)備采購(gòu)；2.設(shè)備驗(yàn)收；3.設(shè)備安裝、調(diào)試；4.設(shè)備使用；5.設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)；6.設(shè)備潤(rùn)滑（“五定”）；7.設(shè)備點(diǎn)檢、巡檢；8.設(shè)備修理（涉及：大修、中修、小修）；9.設(shè)備封存、報(bào)廢；10.設(shè)備更新、改造；11.備件管理；12.設(shè)備標(biāo)記；13.設(shè)備確認(rèn)；14.設(shè)備購(gòu)買、修理籌劃；15.設(shè)備記錄；16.設(shè)備記錄；17.基本設(shè)施管理。18.能源管理；19.水、電、汽、風(fēng)供應(yīng)；20.設(shè)備檔案；21.設(shè)備、能源管理制度編制與組織實(shí)行。

三．供應(yīng)、采購(gòu)部門職能

1.采購(gòu)籌劃；2.采購(gòu)；3.采購(gòu)資料；4.供方控制與管理；5.材料庫(kù)管理；6.料場(chǎng)管理；7.貯存控制；8.消耗定額管理；9.采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)記；10.廢物回收、運(yùn)用與解決；11.超儲(chǔ)積壓物資解決；12.庫(kù)存品狀況檢查和數(shù)量盤點(diǎn)；13.材料搬運(yùn)、防護(hù)；14.物資記錄；15.護(hù)具管理；16.下料站管理；17.采購(gòu)合同管理；18.物資和倉(cāng)庫(kù)管理制度編制與組織實(shí)行。

四．銷售部門職能

1.市場(chǎng)策劃、調(diào)研、開發(fā)；2.銷售籌劃；3.產(chǎn)品廣告、宣傳；4.產(chǎn)品銷售；5.售后服務(wù)；6.成品庫(kù)管理；7.產(chǎn)品交付、發(fā)貨、托運(yùn)；8.合同管理；9.合同評(píng)審；10.銷售記錄；11.報(bào)關(guān)；12.回款、13.清欠；14.客戶檔案；15.銷售、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)管理；16.顧客滿意度測(cè)量、分析；17.產(chǎn)品樣品管理；18.市場(chǎng)營(yíng)銷；19.銷售管理制度編制與組織實(shí)行。

五．設(shè)計(jì)、技術(shù)部門職能

1.制定公司原則；2.編制工藝文獻(xiàn)、指引書、各類規(guī)程等；3.原則化管理；4.技術(shù)文獻(xiàn)和資料管理；5.技術(shù)檔案；6.技術(shù)革新；7.新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備推廣和應(yīng)用；8.工藝設(shè)計(jì)和管理；9.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；10.技術(shù)培訓(xùn)；11.專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；12.監(jiān)視和測(cè)量裝置管理；13.計(jì)量管理；14.制定工藝定額；15.技術(shù)改造；16.技術(shù)、工藝管理制度編制與組織實(shí)行。

六．質(zhì)量管理部門職能

1.產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)；2.實(shí)驗(yàn)室管理；3.質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持；4.缺陷管理；5.記錄技術(shù)應(yīng)用；6.數(shù)據(jù)分析；7.委托實(shí)驗(yàn)；8.質(zhì)量認(rèn)證；9.質(zhì)量考核（質(zhì)量否決和勉勵(lì)）；10.不合格品控制；11.檢查狀態(tài)標(biāo)記；12質(zhì)量異議解決；13.第二方審核；14.內(nèi)部審核；15.質(zhì)量記錄；16.體系文獻(xiàn)管理；17.糾正和防止辦法；18.持續(xù)改進(jìn)；19.質(zhì)量目的管理；20.質(zhì)量指標(biāo)\o"記錄"記錄；21.質(zhì)量管理制度編制與組織實(shí)行。

七．人力資源部門\o"職能"職能

1.定崗、定編；2.勞動(dòng)紀(jì)律；3.勞動(dòng)保護(hù)；4.勞動(dòng)定額、勞動(dòng)籌劃；5.勞動(dòng)保險(xiǎn)；6.薪酬管理；7.員工培訓(xùn)、教誨；8.員工技能考核；9.員工招聘、解雇；10.規(guī)章制度管理；11.績(jī)效管理；12.員工考勤管理；13.人事任免；14.人事檔案；15.員工手冊(cè)編制與發(fā)放；16.人事、勞動(dòng)管理制度\o"編制"編制與組織實(shí)行。

八．辦公室、行政管理部門職能

1.文秘；2.公文管理；3.外事接待；4.法律事務(wù)；5.工商執(zhí)照；6.辦公家具、\o"設(shè)備"設(shè)備管理；7.辦公用品管理；8.辦公環(huán)境管理；9.證件管理；10.檔案管理；11.小車管理；12.公章管理；13.保密管理；14.保安管理；15.榮譽(yù)證書、牌匾管理；16.信訪接待；17.門衛(wèi)、收發(fā)；18.美化、綠化；19.后勤福利；20.員工食堂管理；21.員工宿舍管理。

九．財(cái)務(wù)部門職能

1.鈔票管理；2.出納、收銀；3.固定資產(chǎn)核算；4.流動(dòng)資產(chǎn)核算；5.所有者權(quán)益核算；6.負(fù)債核算；7.長(zhǎng)期投資核算；8.成本、費(fèi)用核算；9.財(cái)務(wù)成本管理；10.費(fèi)用籌劃；11.銀行事務(wù)；12.稅務(wù)；13.帳目管理；14.財(cái)務(wù)印章管理；15.發(fā)票管理；16.支票管理；17.財(cái)務(wù)、成本記錄、報(bào)表；18.信貸管理；19.費(fèi)用定額；20.財(cái)務(wù)檔案；21.審計(jì)；22.財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；23.財(cái)務(wù)管理制度編制與組織實(shí)行。

十．策劃部門職能

1.公司形象策劃；2.公司文化管理；3.公司經(jīng)營(yíng)理念形成；4.公關(guān)；5.公司發(fā)展戰(zhàn)略研究；6.公司聯(lián)營(yíng)、兼并；7.管理體制研究、改革；8.建設(shè)、改造項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究；9.國(guó)際化經(jīng)營(yíng)；10.信息管理；11.編制公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；12.編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)籌劃；13.籌劃管理；14.定價(jià)；15.綜合記錄、報(bào)表和綜合平衡。

十一．成本管理部門職能

1.成本管理；2.成本控制；3.成本管理體系建立、實(shí)行和保持；4.成本籌劃、費(fèi)用籌劃；5.全面預(yù)算；6.成本戰(zhàn)略；7.成本管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)；8.原則成本；9.動(dòng)量原則；10.成本保證；11.成本放行控制；12.成本考核（成本否決和勉勵(lì)）；13.成本審核；14.成本分析；15.成本目的管理；16.成本指標(biāo)記錄；17.成本記錄；18.成本預(yù)警和成本風(fēng)險(xiǎn)管理；19.供方成本管理；20.成本\o"管理"管理制度編制與組織\o"實(shí)行"實(shí)行。附錄3各部門質(zhì)量管理職能分派表附錄4水泥廠生產(chǎn)工藝流程圖附錄5水泥大全原則清單原則代號(hào)文獻(xiàn)名稱發(fā)布部門代替原則號(hào)實(shí)行日期類別GB10238-油井水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB10238-1998-3-1水泥GB12573-1990水泥取樣辦法國(guó)家質(zhì)量技監(jiān)總局1991-10-1水泥GB13590-鋼渣硅酸鹽水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB13590-1992-2-1水泥GB13693-道路硅酸鹽水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB13693-1992-12-1水泥GB175-通用硅酸鹽水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB175-1999,GB1344-1999,GB12958-1999-6-1水泥GB177-1985水泥膠砂強(qiáng)度檢查辦法1985-10-1水泥GB178-1977水泥強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)用原則砂1979-7-1水泥GB199-1990快硬硅酸鹽水泥1991-10-1水泥GB200-中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB200-1989-1-1水泥GB20472-硫鋁酸鹽水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委JC933-，JC/T659-，JC715-1996-2-1水泥GB2938-低熱微膨脹水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB2938-1997-8-1水泥GB6645-1986用于水泥中?；姞t磷渣1987-7-1水泥GB748-抗硫酸鹽硅酸鹽水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB748-1996-12-1水泥GB9774-水泥包裝袋國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局GB9774--1996-10-1水泥GB/T12957-用于水泥混合材工業(yè)廢渣活性實(shí)驗(yàn)辦法質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T12957-1991-8-1水泥GB/T12959-水泥水化熱測(cè)定辦法質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T12959-1991,GB/T2022-1980-8-1水泥GB/T12960-水泥組份定量測(cè)定質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T12960-1996-10-1水泥GB/T1345-水泥細(xì)度檢查辦法

篩析法質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T1345-1991-8-1水泥GB/T1346-水泥原則稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢查辦法國(guó)家質(zhì)量技監(jiān)總局GB/T1346-1989-10-1水泥GB/T1596-用于水泥和混凝土中粉煤灰質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T1596-1991-8-1水泥GB/T16911-1997水泥生產(chǎn)防塵技術(shù)規(guī)程1998-1-1水泥GB/T176-1996水泥化學(xué)分析辦法國(guó)家質(zhì)量技監(jiān)總局GB/T176-19871996-12-1水泥GB/T17671-1999水泥膠砂強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)辦法（ISO法）國(guó)家建材局1999-5-1水泥GB/T18046-用于水泥和混凝土中?；郀t礦渣粉質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T18046--7-1水泥GB/T19140-水泥X射線熒光分析通則-1-1水泥GB/T201鋁酸鹽水泥國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB201-1981-6-1水泥GB/T-白色硅酸鹽水泥質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T-1991-8-1水泥GB/T-白色硅酸鹽水泥國(guó)家質(zhì)量技監(jiān)總局GB/T-1991-8-1水泥GB/T203-1994用于水泥中粒化高爐礦渣國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB203-19781995-6-1水泥GB/T20473-建筑保溫砂漿質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委-2-1水泥GB/T205-鋁酸鹽水泥化學(xué)分析辦法質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T205--7-1水泥GB/T208-1994水泥密度測(cè)定辦法1995-6-1水泥GB/T21371-用于水泥中工業(yè)副產(chǎn)石膏質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委-8-1水泥GB/T21372-硅酸鹽水泥熟料質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委-8-1水泥GB/T2419-水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定辦法質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T2419-94-8-1水泥GB/T2420-1981水泥抗硫酸鹽侵蝕迅速實(shí)驗(yàn)辦法1981-10-1水泥GB/T2847-用于水泥中火山灰質(zhì)混合材料質(zhì)監(jiān)局/國(guó)標(biāo)委GB/T2847-1996-3-1水泥GB/T3183-砌筑水泥國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB3183-1997-1-1水泥GB/T4131-1997水泥命名、定義和術(shù)語國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB4131-19841998-2-1水泥GB/T5483-1996石膏和硬石膏1996-12-1水泥GB/T5484-石膏化學(xué)分析辦法國(guó)家質(zhì)量技監(jiān)總局GB/T5484-1985-7-1水泥GB/T5762-建材用石灰石化學(xué)分析辦法國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB/T5762-1986-6-1水泥GB/T749-硅酸鹽水泥在硫酸鹽環(huán)境中潛在膨脹性能實(shí)驗(yàn)辦法國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局GB/T749-1965-10-1水泥GB/T750-1992水泥壓蒸安定性實(shí)驗(yàn)辦法1993-6-1水泥GB/