暖風(fēng)機(jī)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)樣本

LQ慈溪市立奇電器有限公司原則LQ/QM001-質(zhì)量手冊(cè)-10-發(fā)布200--實(shí)行慈溪市立奇電器有限公司發(fā)布

文獻(xiàn)履歷表文獻(xiàn)編號(hào)LQ/QM001-文獻(xiàn)類型管理手冊(cè)文獻(xiàn)名稱質(zhì)量手冊(cè)保密級(jí)別普通版號(hào)修訂理由編制審核批準(zhǔn)適應(yīng)ISO9001原則改版需要，對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行改版。張躍云-前言慈溪市立奇電器有限公司為民營(yíng)小家電公司，創(chuàng)立于1998年1月，在董事長(zhǎng)周志榮先生和總經(jīng)理周金平先生帶領(lǐng)下，秉持“顧客滿意，品質(zhì)第一”品質(zhì)理念，專注于暖風(fēng)機(jī)研發(fā)與制造，悉心為顧客提供高性價(jià)比取暖服務(wù)。專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)、設(shè)備和技術(shù)是公司發(fā)展堅(jiān)實(shí)基本。公司已通過(guò)ISO9001:質(zhì)量管理體系認(rèn)證，獲得CE/GS/ROHS/SAA/ETL等各種產(chǎn)品安全認(rèn)證。公司現(xiàn)已形成了2萬(wàn)臺(tái)日生產(chǎn)加工能力，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、日、澳、俄等70各種世界重要經(jīng)濟(jì)體；憑借咱們優(yōu)良品質(zhì)和真誠(chéng)服務(wù)，贏得了國(guó)內(nèi)外客戶廣泛好評(píng)。公司位于浙江省杭州灣跨海大橋南端慈溪市周巷鎮(zhèn)開發(fā)大道東段，地理位置優(yōu)越，交通便利。公司占地面積30畝，建筑面積3萬(wàn)多平米生產(chǎn)辦公用房。公司北靠329國(guó)道，南接沈海高速，東距寧波海港僅80公里，西抵杭州機(jī)場(chǎng)亦不到100公里，距離上海市區(qū)不到2小時(shí)車程?？蛻舫掷m(xù)滿意是咱們追求，客戶規(guī)定是咱們?cè)瓌t，開拓創(chuàng)新，共同發(fā)展是咱們?cè)磩?dòng)力。立奇電器熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客戶與咱們合伙，咱們有信心與你們建立長(zhǎng)期合伙關(guān)系，共贏求發(fā)展。公司安全生產(chǎn)方針是：安全第一、防止為主！咱們?cè)妇埃杭⑵嬷Γ煜氯诵?！公司地址：中華人民共和國(guó)浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)開發(fā)大道758號(hào)聯(lián)系電話：0086-聯(lián)系傳真：0086-郵政編碼：315324公司網(wǎng)址：.cn目錄手冊(cè)條款號(hào)手冊(cè)章節(jié)手冊(cè)頒布令、前言目錄質(zhì)量手冊(cè)管理目和范疇引用原則原則和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理體系總規(guī)定、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2.1人力資源6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)—總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正辦法8.5.3防止辦法附錄A慈溪市立奇電器有限公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄B品質(zhì)管理組織構(gòu)造圖附錄C質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)清單附錄D職能分派表附錄E品質(zhì)系統(tǒng)圖

質(zhì)量手冊(cè)管理1手冊(cè)編寫1.1《質(zhì)量手冊(cè)》編寫,由管理者代表主持,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織起草、修訂,由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。1.2手冊(cè)編寫目是：a)對(duì)外簡(jiǎn)介我司質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理原則規(guī)定。b)對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)根據(jù)，以獲得顧客信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平產(chǎn)品和服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。1.3手冊(cè)內(nèi)容涉及：a)質(zhì)量管理體系范疇，涉及刪減詳細(xì)內(nèi)容和理由。b)引用質(zhì)量管理體系程序。c)質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及其互有關(guān)系描述。質(zhì)量手冊(cè)是受控文獻(xiàn)，合用《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。1.4手冊(cè)管理1.4.1質(zhì)量手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表或受她委托品質(zhì)部。1.4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)手冊(cè)更改和辦理相應(yīng)審批手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)更改可依照工作量大小，采用換版、換頁(yè)或劃改等方式進(jìn)行。如遇下列狀況之一，應(yīng)組織換版：a)原則模式換版；b)國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生更改；c)我司組織構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)節(jié)；d)質(zhì)量方針和目的發(fā)生重大變化；e)因體系不適當(dāng)，而引起嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。在用質(zhì)量手冊(cè)封面必要帶有“受控”標(biāo)記?！笆芸夭块T和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用有效版本。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)，必要對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)換版、換頁(yè)或局部更改。1.4.5對(duì)質(zhì)量手冊(cè)正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次(通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議)。1.4.6當(dāng)手冊(cè)持有人離開我司，或者其崗位不再需要時(shí)，應(yīng)將其持有手冊(cè)交回。1.4.7手冊(cè)管理應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。慈溪市立奇電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)LQ/QM001-1目和范疇本手冊(cè)闡述了我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了我司質(zhì)量管理體系基本構(gòu)造以及各級(jí)職能部門和執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限及其互有關(guān)系，是我公司質(zhì)量管理工作基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)覆蓋了ISO9001:原則提出對(duì)質(zhì)量管理體系所有規(guī)定。本手冊(cè)合用于我司各職能部門。本手冊(cè)合用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供我司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力證明。本手冊(cè)所覆蓋產(chǎn)品為：電源變壓器、電感器、電源適配器、變壓器骨架等系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。1.1刪減闡明1.1.1本手冊(cè)原則中所有條款都合用不刪減。1.1.2已具備成熟制造和應(yīng)用技術(shù)暖風(fēng)機(jī)產(chǎn)品由基型派生出來(lái)變型產(chǎn)品，容許直接從技術(shù)設(shè)計(jì)或工作圖紙?jiān)O(shè)計(jì)開始。在同一系列中，個(gè)別工藝上變化很小產(chǎn)品，經(jīng)技術(shù)部評(píng)估可以不進(jìn)行批試。2引用原則下列原則所包括條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而成為本手冊(cè)條文。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有原則都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)各方應(yīng)探討使用下列原則最新版本也許性。ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語(yǔ)》ISO9001：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》3術(shù)語(yǔ)和定義3.1術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9000：原則術(shù)語(yǔ)和定義，并依照需要在相應(yīng)章節(jié)所描述條款中增補(bǔ)了所涉及術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)使用供應(yīng)鏈為供方→我司→顧客。3.2縮略語(yǔ)3.2.1慈溪市立奇電器有限公司----公司。3.2.2質(zhì)量體系管理者代表-管代4質(zhì)量管理體系總規(guī)定、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的4.1總規(guī)定質(zhì)量管理體系過(guò)程我司所需質(zhì)量管理體系過(guò)程涉及：管理職責(zé)、資源管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、測(cè)量、分析和改進(jìn)等。它們相應(yīng)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則第5、6、7、8章。在體系建立實(shí)行過(guò)程中其過(guò)程辦法模式為圖1。輸出輸出質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客顧客規(guī)定滿意管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品輸入圖1過(guò)程辦法模式圖為了實(shí)行和證明所規(guī)定過(guò)程，同步考慮我司產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)定，我司建立了一種滿足ISO9001：原則規(guī)定文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系。同步，還采用必要辦法以保證明行、保持和改進(jìn)所建立質(zhì)量管理體系。詳細(xì)描述如下：a）辨認(rèn)質(zhì)量管理體系及其在我司中應(yīng)用所需過(guò)程，這些過(guò)程涉及：管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品提供以及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）擬定這些過(guò)程順序和互相作用；c）擬定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所規(guī)定準(zhǔn)則和辦法，涉及為滿足法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)定而編制技術(shù)規(guī)范等；d）保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視；e）通過(guò)檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要信息，以測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程；f）實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。g)我司不存在外包過(guò)程。4.2文獻(xiàn)規(guī)定公司根據(jù)GB/T19001－idtISO9001:原則及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，制定并實(shí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、《質(zhì)量手冊(cè)》、以及有關(guān)程序文獻(xiàn)等產(chǎn)品生產(chǎn)所必須文獻(xiàn)，詳細(xì)程序文獻(xiàn)名稱詳見附錄3《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)清單》。在實(shí)行過(guò)程中保持并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及增進(jìn)顧客滿意。4.2.1總則質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）程序文獻(xiàn)；d）為保證其過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)；e）記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)涉及：a）質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減細(xì)節(jié)合理性；b）為質(zhì)量管理體系編制形成文獻(xiàn)程序或?qū)ζ湟?；c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間互相作用表述。4.2.3文獻(xiàn)控制我司編制了《文獻(xiàn)控制程序》LQ/QP001-，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所需要文獻(xiàn)，其內(nèi)容可保證：a）文獻(xiàn)發(fā)布前，其合用性得到批準(zhǔn)。b）對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。c）辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。d）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用場(chǎng)合，都能得到有關(guān)文獻(xiàn)有效版本。e）文獻(xiàn)應(yīng)清晰、易于標(biāo)記和檢索。f）我司引用外來(lái)文獻(xiàn)（如原則、外來(lái)圖紙等）應(yīng)予以標(biāo)記。并控制其發(fā)放。g）從發(fā)放和使用所有場(chǎng)合，及時(shí)撤出作廢文獻(xiàn)，或以其她方式進(jìn)行控制，以防誤用。h）對(duì)出于任何目所保存已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.4記錄控制記錄歸我司所有，應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。所有質(zhì)量記錄，應(yīng)按照《記錄控制程序》LQ/QP002-規(guī)定規(guī)定管理。我司對(duì)ISO9001：規(guī)定如下11種也許產(chǎn)生記錄，按原則規(guī)定實(shí)行嚴(yán)格管理：a）管理評(píng)審記錄。b）教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄。c）對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審。d）供方評(píng)價(jià)成果及跟蹤辦法。e）有可追溯性規(guī)定產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。f）顧客財(cái)產(chǎn)管理記錄。g）監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定成果。h）內(nèi)審策劃和成果。i）訂單和合同。j）不合格品處置。k）糾正和防止辦法實(shí)行成果。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)如下渠道，提出開發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾證據(jù)：a）向組織傳達(dá)滿足顧客以及合用法律、法規(guī)規(guī)定重要性。b）建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。c）實(shí)行管理評(píng)審。d）保證必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)我司總經(jīng)理保證：我司將充分辨認(rèn)、擬定顧客需求和盼望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作，滿足并爭(zhēng)取超越顧客盼望，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意目。5.3我司質(zhì)量方針是：質(zhì)量為先、信譽(yù)為重、管理為本，服務(wù)為誠(chéng)。質(zhì)量方針涵義：在尋常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，品質(zhì)規(guī)定處在優(yōu)先保證戰(zhàn)略地位，不可由于成本和效率等因素而放松品質(zhì)規(guī)定；誠(chéng)實(shí)守信是當(dāng)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本，而守信一種重要體現(xiàn)就是品質(zhì)保障；公司深知，品質(zhì)保障靠是科學(xué)合理管理活動(dòng)，品質(zhì)是管理出來(lái)；在為客戶提供服務(wù)時(shí)候，咱們必要秉持誠(chéng)實(shí)守信原則，保證承諾事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)。5.4策劃5.4.1公司近期質(zhì)量目的產(chǎn)品一次合格率：達(dá)到90%，達(dá)到93%，此后每年提高1個(gè)百分點(diǎn)；顧客滿意率：穩(wěn)定保持在96%以上。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)保證進(jìn)行策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需質(zhì)量管理體系。策劃輸出應(yīng)形成文獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)涉及：1）質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程并考慮容許刪減。2）為保證過(guò)程有效運(yùn)作所需文獻(xiàn)，并考慮文獻(xiàn)相容性。3）為保證過(guò)程有效運(yùn)作所需規(guī)定人員職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系。4）體系運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)所需要資源。5）質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。策劃應(yīng)保證體系變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限對(duì)從事與質(zhì)量關(guān)于管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。我司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢查人員、及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出糾正/防止辦法并保證其實(shí)行、驗(yàn)證關(guān)于人員，要明確其職責(zé)、并予以充分授權(quán)，以保證她們?cè)谒鶑氖氯蝿?wù)中獨(dú)立性。我司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄1，質(zhì)量組織構(gòu)造圖見附錄2。各職能部門質(zhì)量職能列于質(zhì)量職能分派表（附錄4）。各級(jí)管理者共同職責(zé)、權(quán)限a）負(fù)責(zé)在所管轄范疇內(nèi)質(zhì)量方針、目的貫徹、實(shí)行、展開、貫徹。b）保證達(dá)到合同規(guī)定服務(wù)質(zhì)量，使之滿足顧客規(guī)定是我司所有管理者責(zé)任。c）履行附錄4所列質(zhì)量職能分派，對(duì)所管轄范疇內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)體系規(guī)定有效控制負(fù)責(zé)。d）應(yīng)依照本手冊(cè)規(guī)定，委派有資格人員，制定關(guān)于質(zhì)量文獻(xiàn)，并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)行。e）有責(zé)任對(duì)從事質(zhì)量有影響操作和驗(yàn)證工作人員，按本手冊(cè)規(guī)定規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和互有關(guān)系，以明確所在崗位職責(zé)。f）有責(zé)任指引、監(jiān)督和檢查所管轄人員按規(guī)定職責(zé)和程序，實(shí)行質(zhì)量管理體系職責(zé)狀況。g）調(diào)配所管范疇資源?？偨?jīng)理a)營(yíng)造并保持滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性意識(shí)，并保證理解和滿足顧客規(guī)定。b）結(jié)合我司公司文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)行質(zhì)量方針和目的，并保證方針、目的與我司及其顧客需求相適應(yīng)及在整個(gè)組織內(nèi)保證理解、貫徹實(shí)行。c)保證對(duì)從事與質(zhì)量關(guān)于管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供充分資源。d)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，并任命管理者代表。e)組織制定我司部門負(fù)責(zé)人員任職規(guī)定，決定各部門負(fù)責(zé)人員配備。f)決定與否簽定各類合同，審定合同評(píng)審成果。g）對(duì)我司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。技術(shù)部A職責(zé)a)負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)辦法及設(shè)備更新改造籌劃，組織制定技術(shù)發(fā)展方向。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行，并督促檢查設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)完畢；b)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)管理和原則化工作；c)負(fù)責(zé)技術(shù)資料保管、發(fā)放和技術(shù)情報(bào)收集、研究、整頓、保管工作。特別要研究產(chǎn)品在安全等方面關(guān)于法律、法規(guī)；d)負(fù)責(zé)依照客戶規(guī)定制作產(chǎn)品規(guī)格書和試制文獻(xiàn)，試制（或指引車間試制）出樣品，并按規(guī)定對(duì)樣品進(jìn)行全面實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證新品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)等方面可行性；e)積極參加對(duì)產(chǎn)品使用規(guī)定和效果調(diào)查研究，分析顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定和意見，改進(jìn)產(chǎn)品構(gòu)造、性能，不斷完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)。對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量、可靠性、安全性負(fù)責(zé)；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)繪制和生產(chǎn)工藝編制，并在批量定型后，制定作業(yè)指引書；g)負(fù)責(zé)擬定生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)控點(diǎn)和記錄技術(shù)選用；h)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品鑒定定型和專利申報(bào)工作；i）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備應(yīng)用工作；j）協(xié)助品質(zhì)部對(duì)浮現(xiàn)不合格品進(jìn)行分析、鑒定和解決。B權(quán)限a）有權(quán)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、評(píng)估；b）有權(quán)批準(zhǔn)公司技術(shù)原則、技術(shù)文獻(xiàn)。在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)監(jiān)督、尋常質(zhì)量管理、檢查和計(jì)量管理工作。A職責(zé)a）協(xié)助總經(jīng)理研究制定公司質(zhì)量方針、目的，按籌劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)實(shí)行監(jiān)督和報(bào)告；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)保管、發(fā)放、控制和管理；c）主持制定各種質(zhì)量籌劃，進(jìn)行質(zhì)量記錄，協(xié)調(diào)公司重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；d）負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件（半成品）成品等各類產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證，對(duì)放行產(chǎn)品質(zhì)量最后負(fù)責(zé)；e）負(fù)責(zé)對(duì)供方品質(zhì)保證能力評(píng)估工作，并參加合同評(píng)審；f）負(fù)責(zé)參加新品、新工藝、新材料檢查、鑒定工作；

g）負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審、處置工作，并負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）糾正和防止辦法制訂、貫徹、跟蹤和驗(yàn)證、記錄解決成果；h）負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指引，組織質(zhì)量管理人員培訓(xùn)；i）負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置管理；j）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故分析、解決工作；k）負(fù)責(zé)組織客戶和第三方質(zhì)量審核接待工作。B權(quán)限a）有權(quán)回絕未經(jīng)檢查合格外購(gòu)材料、外協(xié)件、在制品、成品投入生產(chǎn)和市場(chǎng)；b）有權(quán)對(duì)不合格品作出停止生產(chǎn)決定，并及時(shí)向總經(jīng)理或總經(jīng)理助理報(bào)告；c）有權(quán)對(duì)不合格品提出解決意見。制造部A職責(zé)a)負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)籌劃，按照公司批準(zhǔn)生產(chǎn)籌劃或生產(chǎn)指令安排生產(chǎn)和調(diào)度；b)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制工作,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)公司安全文明生產(chǎn)，保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本設(shè)施合用和工作環(huán)境良好，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、人員安全負(fù)重要責(zé)任；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理工作，組織定期檢定、檢查、督促尋常維護(hù)和檢修，保證過(guò)程能力，編制設(shè)備操作規(guī)程；e)負(fù)責(zé)按包裝規(guī)定進(jìn)行包裝，選取和使用適當(dāng)搬運(yùn)工具和辦法；B權(quán)限a）有權(quán)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)度指揮，有權(quán)提出對(duì)員工獎(jiǎng)懲建議；b）有權(quán)審核生產(chǎn)費(fèi)用支出；c）有權(quán)對(duì)違章、違紀(jì)人員提出解決意見。制造部A職責(zé)a）堅(jiān)持“質(zhì)量為先、管理為本”方針對(duì)部門本車間人員進(jìn)行質(zhì)量和安全知識(shí)法規(guī)教誨，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司制定質(zhì)量方針和各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)管理規(guī)定；b）依照公司下達(dá)生產(chǎn)籌劃，在保證質(zhì)量前提下，準(zhǔn)時(shí)、按量完畢生產(chǎn)任務(wù)；c）在技術(shù)部指引下，準(zhǔn)時(shí)完畢新產(chǎn)品試制工作，并做好試制記錄，必要時(shí)做好試制總結(jié)；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制工作詳細(xì)實(shí)行，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，搞好車間質(zhì)量管理和車間各項(xiàng)記錄工作；e）經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，組織好自檢、互檢和首檢活動(dòng)，定期開展質(zhì)量分析；f）對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，并制定或?qū)嵭屑m正和防止辦法，防止再次發(fā)生；g）負(fù)責(zé)所屬區(qū)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)記及不同檢查狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放標(biāo)記維護(hù)；h）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備尋常維護(hù)和檢修，保持工作環(huán)境衛(wèi)生、安全、整潔；i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料及產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理。B權(quán)限a）有權(quán)回絕不合格品入庫(kù)和使用；b）有權(quán)對(duì)違章、違紀(jì)人員提出解決意見。采購(gòu)部職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)籌劃，按籌劃執(zhí)行原輔材料、元器件采購(gòu),及時(shí)理解掌握市場(chǎng)價(jià)格；b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方選取和定期評(píng)價(jià)工作，建立和更新“合格供方名錄”；c）負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房管理工作；d）及時(shí)、精確供應(yīng)生產(chǎn)所需原材料、零部件，并對(duì)所供物質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；e）負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、元器件、外協(xié)件退貨和索賠工作；f）協(xié)助品質(zhì)部向供方單位反饋質(zhì)量信息；g）對(duì)運(yùn)送、貯存、保管中浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。B權(quán)限a）有權(quán)對(duì)不合格原材料提出解決建議；b）有權(quán)決定和實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量籌劃。外貿(mào)部職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a)代表公司與顧客進(jìn)行聯(lián)系和有效溝通,負(fù)責(zé)顧客規(guī)定辨認(rèn)，組織合同評(píng)審和聯(lián)系工作；b)負(fù)責(zé)將試制合格品送交顧客確認(rèn)，提交“顧客確認(rèn)報(bào)告”；c)負(fù)責(zé)售后服務(wù)和顧客投訴解決工作；d)負(fù)責(zé)辨認(rèn)、擬定顧客潛在需求和盼望，并通過(guò)內(nèi)部溝通輸入到公司質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程；e)負(fù)責(zé)精確辨認(rèn)、評(píng)價(jià)顧客滿意信息，并及時(shí)把它轉(zhuǎn)化為管理評(píng)審一種輸入；f）負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)調(diào)查，理解國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品發(fā)展方向，配合技術(shù)部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作。B權(quán)限a）在我司規(guī)定價(jià)格范疇內(nèi)有權(quán)擬定銷售價(jià)格；b）審核銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用。行政部職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a）在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持和負(fù)責(zé)公司尋常行政、人事、后勤等事務(wù)工作和外來(lái)人員接待工作；b）協(xié)助管理層做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)立、人力資源配備、招聘工作，組織公司管理制度建立、履行和修訂工作；c）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)籌劃匯總、擬定及實(shí)行、協(xié)助關(guān)于部門做好員工教誨培訓(xùn)工作；d）負(fù)責(zé)文書收發(fā)、人事、管理文獻(xiàn)檔案工作；e）負(fù)責(zé)公司涉外事件及公共關(guān)系解決；f）完畢總經(jīng)理交辦其她關(guān)于事項(xiàng)。B權(quán)限a）有權(quán)檢查勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、防火、安全保衛(wèi)等執(zhí)行狀況，并提出獎(jiǎng)懲意見；b）有權(quán)對(duì)公司各部門行政管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)員工職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a）牢固樹立“質(zhì)量為先”思想，做到熟悉設(shè)備和操作工藝，理解安全法規(guī)，掌握崗位技術(shù)，懂得設(shè)備維護(hù)；b）核對(duì)原材料、半成品對(duì)的無(wú)誤后方可開始加工，做好規(guī)定標(biāo)記和記錄，嚴(yán)格防止原材料、半成品和成品互相混淆及碰撞損壞；c）認(rèn)真執(zhí)行自檢、互檢和首件檢查，對(duì)半成品和成品做到輕拿輕放，對(duì)浮現(xiàn)不合格品要能辨認(rèn)，積極發(fā)現(xiàn)，及時(shí)隔離；d）保證不合格品不流入下道工序。B權(quán)限a）有權(quán)提出合理化建議；b）有權(quán)制止她人違章操作。5.5.2在質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指引各部門工作，其職責(zé)為：a)保證按照ISO9001：原則規(guī)定詳細(xì)建立并保持質(zhì)量管理體系。b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及對(duì)改進(jìn)需求。c)提高我司員工滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定意識(shí)。d)代表我司就質(zhì)量管理體系事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)系。5.5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立各種渠道，如請(qǐng)示報(bào)告與批示、質(zhì)量記錄傳遞、會(huì)議溝通（涉及管理評(píng)審會(huì)議）等，用以保證不同層次和關(guān)于職能部門之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。a)請(qǐng)示范疇——超過(guò)自己職責(zé)權(quán)限范疇需要得到上級(jí)批示后才干進(jìn)行工作應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示；——以往未接觸過(guò)或未規(guī)定職責(zé)權(quán)限工作應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示。b)報(bào)告范疇下級(jí)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)報(bào)告下列事項(xiàng)：——上級(jí)布置工作及交辦事項(xiàng)完畢狀況；——在工作開展中遇到問(wèn)題或難點(diǎn)、矛盾；——自己對(duì)所負(fù)責(zé)部門或員工管理狀況；——質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)中存在問(wèn)題及改進(jìn)建議。c)請(qǐng)示報(bào)告方式請(qǐng)示報(bào)告人可依照事項(xiàng)重要性和緊急限度選取使用下列方式向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告：——口頭請(qǐng)示報(bào)告（涉及電話方式）；——書面請(qǐng)示報(bào)告。供、產(chǎn)、銷溝通外貿(mào)部及時(shí)把合同、訂單信息報(bào)告給總經(jīng)理；由總經(jīng)理依照客戶規(guī)定給制造部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；制造部依照生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)籌劃并組織各事業(yè)部生產(chǎn)。采購(gòu)部安排原材料采購(gòu)。5.6管理評(píng)審5.6.1公司建立《管理評(píng)審控制程序》LQ/QP004-，并且按照其規(guī)定組織對(duì)我司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)我司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的與否需要改進(jìn)作出評(píng)價(jià)。5.6.2管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及與如下內(nèi)容關(guān)于現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a）審核成果。b）顧客反饋。c）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。d）防止和糾正辦法狀況。e）對(duì)上次管理評(píng)審采用跟蹤辦法狀況。f）也許影響質(zhì)量管理體系變化。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及擬采用辦法，涉及：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)。b）與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)。c）資源需求。應(yīng)記錄管理評(píng)審成果。5.6.4行政部對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫“管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門采用相應(yīng)辦法,并跟蹤記錄辦法實(shí)行狀況。6資源管理6.1資源提供我司應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需資源以便：a）實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程。b）使顧客滿意。6.2人力資源6.2.1我司應(yīng)依照必要教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)安排人員，以保證人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2a）我司規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作各崗位人員必要具備相應(yīng)工作能力，當(dāng)員工不能勝任其工作崗位時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)以提高其能力，直至其滿足崗位需求，否則應(yīng)作轉(zhuǎn)崗或下崗解決。b）辦公室依照公司發(fā)展規(guī)劃、政策、法規(guī)以及各部門招聘/培訓(xùn)需求制定年度人力資源管理籌劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。c）對(duì)為滿足崗位能力規(guī)定而采用各種辦法（如培訓(xùn)、招聘等）應(yīng)評(píng)價(jià)有效性。d）對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響工作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量教誨，使全體員工都能結(jié)識(shí)到自己崗位有關(guān)性和重要性，并完畢自己崗位目的，從而為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。e）應(yīng)保持教誨，培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。6.2.3人力資源管理詳見《人力資源控制程序》LQ/QP005-。6.3基本設(shè)施我司將辨認(rèn)、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施，涉及：a）工作場(chǎng)合等相應(yīng)設(shè)施（如辦公樓、辦公設(shè)備等）；b）生產(chǎn)所需設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備等；c）支持性服務(wù)，如運(yùn)送和通訊等。6.4工作環(huán)境我司各關(guān)于職能部門應(yīng)辨認(rèn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需環(huán)境中人和物理因素，并對(duì)其實(shí)行有效控制。涉及：a）工作車間整頓整頓和清潔；b）工作時(shí)勞動(dòng)保護(hù)和安全辦法；c）工作辦法（控制人在環(huán)境中行為）。7生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃是依附已經(jīng)建立起來(lái)質(zhì)量管理體系，參照現(xiàn)成質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容對(duì)特定產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目制定質(zhì)量籌劃，規(guī)定專門質(zhì)量辦法、資源和活動(dòng)。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，應(yīng)與我司質(zhì)量管理體系中其她過(guò)程規(guī)定相一致，并對(duì)其順序和互相作用予以擬定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)還應(yīng)明確：a）產(chǎn)品規(guī)定或合同質(zhì)量目的。全公司質(zhì)量目的對(duì)某一種特定狀況不完全合用時(shí)，應(yīng)一方面確立有針對(duì)性質(zhì)量目的。b）擬定工作準(zhǔn)則和辦法，制定必要控制文獻(xiàn)，并提供資源和設(shè)施，保證其所需工作環(huán)境。c）檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)以及考核準(zhǔn)則。d）保存證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需記錄。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織。技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)依照顧客規(guī)定起草質(zhì)量籌劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。7.1.4質(zhì)量籌劃作為一種重要質(zhì)量文獻(xiàn)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定為了保證產(chǎn)品滿足顧客需求，必要注重且仔細(xì)辨認(rèn)顧客規(guī)定。在辨認(rèn)顧客規(guī)定過(guò)程中，應(yīng)擬定：a）顧客規(guī)定規(guī)定。b）顧客潛在需求和盼望（無(wú)論顧客與否明確提出）。c）與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任，涉及法律、法規(guī)規(guī)定。d）我司服務(wù)承諾和其她規(guī)定。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定，由技術(shù)部及外貿(mào)部負(fù)責(zé)。7.2.2對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審（合同評(píng)審）a）在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾（如接受合同、廣告宣傳）之前，我司應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定和所作承諾，涉及對(duì)此更改，進(jìn)行評(píng)審，以保證：①產(chǎn)品規(guī)定已經(jīng)明確理解。②與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已妥善解決。③我司有能力履行在合同中所作出承諾，保證合同履約。b）銷售合同在訂立前應(yīng)通過(guò)評(píng)審。在顧客未提供書面文獻(xiàn)時(shí)，接受顧客規(guī)定前，應(yīng)由接受人員以“電話記錄”形式進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行評(píng)審。c）當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí),應(yīng)將此信息傳遞至各有關(guān)部門,并保證有關(guān)文獻(xiàn)得到更改。7.2.3為了滿足顧客規(guī)定，我司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分溝通，這種溝通涉及：a)與我司提供產(chǎn)品關(guān)于信息。b)顧客查詢，合同解決（涉及修改）,征詢顧客明確意見。c)顧客反饋，涉及顧客抱怨、投訴、不合格產(chǎn)品解決辦法。顧客溝通由外貿(mào)部詳細(xì)負(fù)責(zé),外貿(mào)部應(yīng)及時(shí)把顧客抱怨、投訴信息報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，采用有效辦法以減少、彌補(bǔ)顧客損失，獲得顧客諒解，并最后贏得顧客滿意。與顧客關(guān)于過(guò)程應(yīng)執(zhí)行《合同評(píng)審及管理控制程序》LQ/QP006-及《顧客抱怨處置程序》LQ/QP020-規(guī)定。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a）技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，組織編制相應(yīng)“設(shè)計(jì)籌劃書”，明確如下內(nèi)容：①設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等各階段劃分和重要工作內(nèi)容；②各階段人員分工、負(fù)責(zé)人、進(jìn)度規(guī)定和配合單位；③需要增長(zhǎng)或調(diào)節(jié)資源（如新增或調(diào)配儀器、設(shè)備、人員等）；④“設(shè)計(jì)籌劃書”將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。b）技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間接口，信息聯(lián)系以會(huì)議或會(huì)談形式進(jìn)行。7.3.2設(shè)計(jì)輸入a）技術(shù)部組織編寫“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，明確設(shè)計(jì)輸入，涉及：①產(chǎn)品名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能描述、重要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；②合用有關(guān)原則、法律法規(guī)、顧客特殊規(guī)定以及社會(huì)需求；③此前類似設(shè)計(jì)關(guān)于規(guī)定及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必要其她規(guī)定，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面規(guī)定。b）技術(shù)部組織關(guān)于人員，對(duì)任務(wù)書中規(guī)定適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾規(guī)定作出澄清和解決。7.3.3設(shè)計(jì)輸出各設(shè)計(jì)人員依照設(shè)計(jì)籌劃書及任務(wù)書規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)評(píng)審、批準(zhǔn)后予以發(fā)放，保證與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性有關(guān)重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)記且滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審a）設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)完畢后，由技術(shù)部組織制造部與設(shè)計(jì)階段關(guān)于所有職能部門代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量規(guī)定能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式、綜合、系統(tǒng)檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中缺陷和局限性。b）技術(shù)部依照評(píng)審內(nèi)容和成果整頓出“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)單位，采用相應(yīng)糾正或改進(jìn)辦法，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄辦法執(zhí)行狀況。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，品質(zhì)部協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，技術(shù)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整頓出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》，保證任務(wù)書中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)均有相應(yīng)驗(yàn)證記錄。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由技術(shù)部采用相應(yīng)糾正或改進(jìn)辦法，并跟蹤記錄辦法執(zhí)行狀況。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)a）設(shè)計(jì)確認(rèn)普通針對(duì)最后產(chǎn)品，在交付之前完畢。試產(chǎn)合格產(chǎn)品，由技術(shù)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并提交“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”，保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期使用規(guī)定。合同規(guī)定期由外貿(mào)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用,由顧客在“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”上簽字承認(rèn),在最后產(chǎn)品完畢前各階段，技術(shù)部也可組織有關(guān)單位在恰當(dāng)范疇內(nèi)實(shí)行局部確認(rèn)。b）技術(shù)部依照以上報(bào)告，必要時(shí)采用相應(yīng)糾正或改進(jìn)辦法，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。7.3.7設(shè)計(jì)更改a）接到更改申請(qǐng)時(shí)，設(shè)計(jì)人員需對(duì)的評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面影響。填寫“設(shè)計(jì)更改單”，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)審批后進(jìn)行更改。有關(guān)評(píng)估、審批成果及跟蹤辦法由技術(shù)部在“設(shè)計(jì)更改單”相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及技術(shù)或工藝文獻(xiàn)需做出更改標(biāo)記。b）當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到重要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)變化，或涉及安全時(shí)，需重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，并向相應(yīng)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)，通過(guò)后方可實(shí)行。7.3.8關(guān)于設(shè)計(jì)過(guò)程詳細(xì)內(nèi)容見《設(shè)計(jì)控制程序》LQ/QP007-。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程我司制定《采購(gòu)控制程序》LQ/QP010-控制原材料采購(gòu)過(guò)程，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅纫勒詹少?gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出影響擬定。我司依照供方按我司規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供方，選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)原則予以規(guī)定，評(píng)價(jià)成果和跟蹤辦法應(yīng)予以記錄。采購(gòu)主管部門——采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方選取和評(píng)價(jià)工作，依照不同采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量影響限度擬定供方資格和選取方式，詳細(xì)見《采購(gòu)控制程序》。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)部依照制造部《生產(chǎn)籌劃》及庫(kù)存狀況，編制必要采購(gòu)文獻(xiàn)。采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)涉及表述擬采購(gòu)產(chǎn)品信息及其她必要規(guī)定，合用時(shí)可涉及：產(chǎn)品使用規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定；人員資格規(guī)定和服務(wù)規(guī)定等。上述采購(gòu)文獻(xiàn)在發(fā)放前，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以保證其規(guī)定規(guī)定是適當(dāng)和充分。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證檢查人員負(fù)責(zé)依照采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證和檢查及其發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》LQ/QP019-執(zhí)行。對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品核心元器件和材料除檢查和記錄外,還需制定定期確認(rèn)檢查程序文獻(xiàn)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司制定《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》LQ/QP011-。a）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程策劃我司暖風(fēng)機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工工藝流程如下：b）我司依照產(chǎn)品類型和過(guò)程特點(diǎn)，考慮在如下方面對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程進(jìn)行控制：(1)向操作工人闡明或提供關(guān)于產(chǎn)品特性信息，如產(chǎn)品圖紙、樣品、特殊質(zhì)量規(guī)定等；(2)必要時(shí)由技術(shù)部編制作業(yè)指引書，如工藝卡、檢查規(guī)程等，以指引和規(guī)范工人質(zhì)量活動(dòng)；(3)為保證產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力，我司保證提供適合于生產(chǎn)所需恰當(dāng)設(shè)備，涉及各種機(jī)床、專用夾具、工裝、輔具等，并對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行必要尋常保養(yǎng)和維護(hù)。(4)我司配備并使用適當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置，如千分卡等，以便在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性監(jiān)測(cè)，使這些特性控制在規(guī)定或容許范疇內(nèi)。(5)設(shè)立專職檢查員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，以保證產(chǎn)品放行在受控條件下進(jìn)行。(6)產(chǎn)品交付以及交付后活動(dòng)實(shí)行，依照合同規(guī)定以及我司承諾執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)a）特殊工序按下述原則設(shè)立：該工序產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢查和實(shí)驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需通過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴辦法才干測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才干顯露出來(lái)。b）制造部依照以上設(shè)立原則，在上面工藝流程圖以方框標(biāo)示特殊工序，制定相應(yīng)工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在浮現(xiàn)異常狀況時(shí)重新確認(rèn)，以證明該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果能力。c）制造部對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)記，并進(jìn)行嚴(yán)格持續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按規(guī)定填寫各類監(jiān)控記錄。d）特殊工序操作人員必要通過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才干持證上崗。7.5.3標(biāo)記和可追溯性a）當(dāng)原材料、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時(shí)，我司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程中采用恰當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，如標(biāo)記牌、標(biāo)簽、記號(hào)、文字等。b）當(dāng)原材料、半成品和成品檢查狀態(tài)容易弄錯(cuò)而導(dǎo)致非預(yù)期使用時(shí)，我司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程中采用恰當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，如標(biāo)記牌、標(biāo)簽、記號(hào)、劃分區(qū)域、檢查記錄等。普通狀況下，產(chǎn)品檢查狀態(tài)可分為如下三種：——合格；——不合格；——待檢。c）當(dāng)合同規(guī)定或出于質(zhì)量控制需要，提出可追溯性規(guī)定期，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記，以追溯該產(chǎn)品生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原材料等各種狀況。d）產(chǎn)品標(biāo)記由制造部負(fù)責(zé)，狀態(tài)標(biāo)記由檢查員負(fù)責(zé)，全公司員工均有義務(wù)保護(hù)標(biāo)記不受損壞和遺失。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)我司顧客財(cái)產(chǎn)重要指顧客提供圖紙和樣品。在接受顧客財(cái)產(chǎn)前應(yīng)確認(rèn)和驗(yàn)證，并在使用過(guò)程中注意維護(hù)，以免丟失和損壞。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其她不合用狀況發(fā)生時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品未交付到顧客指定地點(diǎn)前，我司針對(duì)產(chǎn)品特性采用必要防護(hù)辦法，以保證產(chǎn)品不受損壞，恰當(dāng)時(shí)，這些防護(hù)辦法涉及：——標(biāo)記：建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)標(biāo)記，如包裝箱上防雨淋標(biāo)志等；——搬運(yùn)：在生產(chǎn)和交付不同階段，依照產(chǎn)品當(dāng)時(shí)特點(diǎn)，在搬運(yùn)過(guò)程中選用恰當(dāng)搬運(yùn)工具及搬運(yùn)辦法，防止產(chǎn)品受損；——包裝：依照顧客規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，重點(diǎn)也是防止產(chǎn)品受損，例如選用比較結(jié)實(shí)包裝箱和包裝帶等；——貯存：各種原材料、半成品和成品均應(yīng)貯存在適當(dāng)場(chǎng)合，防止生銹、丟失，并做到：a）所有庫(kù)存品均應(yīng)有臺(tái)帳，總數(shù)量、出庫(kù)、入庫(kù)等帳目清晰、完整、及時(shí)、精確；b）原材料和成品入庫(kù)應(yīng)有“入庫(kù)憑證”，入庫(kù)憑證應(yīng)有檢查員簽字，以保證入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量合格；c）原材料和成品出庫(kù)應(yīng)有“產(chǎn)品/物資出庫(kù)單”或“領(lǐng)料單”；d）庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)擺放整潔、標(biāo)記清晰。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1我司所需測(cè)量和監(jiān)視裝置，由品質(zhì)部建立“設(shè)備臺(tái)帳”，并對(duì)所有監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)記和管理；7.6.2對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)按擬定周期或使用前，對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量原則進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)；b)防止會(huì)使其產(chǎn)生失效調(diào)節(jié)；c)在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；d)保存校準(zhǔn)或檢定成果記錄，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)和失效期限進(jìn)行標(biāo)記，以防誤用；e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)此前測(cè)量成果有效性；f）認(rèn)證產(chǎn)品對(duì)例行檢查和確認(rèn)檢查儀器設(shè)備要進(jìn)行運(yùn)營(yíng)檢查。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制詳見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》LQ/QP022-。8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系符合性及改進(jìn)，我司規(guī)定、策劃和實(shí)行所需測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。在策劃時(shí)，應(yīng)擬定記錄技術(shù)（如抽樣檢查）及其她合用辦法需要和使用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意我司擬定渠道，監(jiān)視顧客滿意和/或不滿意限度信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效性一種度量。這些渠道涉及：——顧客抱怨或投訴，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)記錄并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理；——與顧客直接溝通，普通由總經(jīng)理親自進(jìn)行；——問(wèn)卷與調(diào)查，由外貿(mào)部設(shè)計(jì)“顧客滿意度調(diào)查表”，每半年組織一次，并把成果報(bào)告總經(jīng)理?？偨?jīng)理對(duì)各種信息進(jìn)行匯總分析，以全面、精確辨認(rèn)顧客滿意信息，找出差距，作為改進(jìn)根據(jù)，并將此信息輸入內(nèi)部質(zhì)量審核。8.2.2內(nèi)部審核我司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否：a)符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排；b)符合ISO9001：原則規(guī)定；c)符合按我司所設(shè)定目的而建立質(zhì)量管理體系規(guī)定；d)已有效地實(shí)行并保持。品質(zhì)部應(yīng)對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域現(xiàn)狀和重要性，以及此前審核成果，應(yīng)規(guī)定審核范疇、頻次、辦法，并保持審核人員獨(dú)立性。審核跟蹤活動(dòng)應(yīng)涉及驗(yàn)證糾正辦法實(shí)行和驗(yàn)證成果報(bào)告。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。8.2.3為證明過(guò)程滿足其預(yù)期目的持續(xù)能力，我司采用適當(dāng)辦法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。普通是依照過(guò)程輸出成果或預(yù)期目的達(dá)到狀況，來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程與否具備持續(xù)穩(wěn)定能力。當(dāng)測(cè)量成果未能滿足策劃目的規(guī)定期，需采用恰當(dāng)糾正辦法，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量我司建立和保持《質(zhì)量檢查控制程序》，以監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量特性與否滿足規(guī)定規(guī)定。依照策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)：——原材料入庫(kù)；——半成品轉(zhuǎn)序；——成品入庫(kù)。我司保持恰當(dāng)、必要檢查記錄，以表白產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則和有權(quán)交付產(chǎn)品人員。除非得到總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn)，否則，未經(jīng)檢查表白合格產(chǎn)品不得放行交付。對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品公司應(yīng)建立例行檢查檢查程序以保證認(rèn)證產(chǎn)品符合原則規(guī)定規(guī)定。8.3不合格品控制我司建立和保持《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期交付。我司對(duì)不合格品采用如下辦法進(jìn)行處置：——采用辦法以消除發(fā)現(xiàn)不合格，如返工；——在法律允許范疇內(nèi)，采用降級(jí)使用或放行，但必要經(jīng)總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn)；——隔離報(bào)廢解決。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返修、返工后應(yīng)重新驗(yàn)證，以證明其符合性；對(duì)已交付不合格品，應(yīng)對(duì)其引起后果采用恰當(dāng)補(bǔ)救辦法。針對(duì)嚴(yán)重和/或大批量不合格品，必要考慮采用糾正辦法必要性。8.4數(shù)據(jù)分析為鑒定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，辨認(rèn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會(huì)和區(qū)域，各部門應(yīng)收集并分析關(guān)于數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生有關(guān)數(shù)據(jù)：——總經(jīng)理和外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集和分析顧客投訴和顧客調(diào)查關(guān)于數(shù)據(jù)；——技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和分析關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量檢查方面和體系審核方面數(shù)據(jù)；——制造部負(fù)責(zé)收集和分析關(guān)于供方數(shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供如下更有價(jià)值信息，以辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)和區(qū)域：——顧客滿意限度和/或不滿意限度；——產(chǎn)品與顧客需求和有關(guān)法律法規(guī)符合限度；——體系與原則符合限度；——涉及與供方提供產(chǎn)品及外包過(guò)程關(guān)于信息，通過(guò)這些信息可以對(duì)供方實(shí)行有效控制。8.5改進(jìn)8.5.1管理者代表依照總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過(guò)程策劃工作，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)行持續(xù)改進(jìn)過(guò)程管理。為增進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)，我司考慮下列活動(dòng)：a)通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的建立，營(yíng)造一種勉勵(lì)改進(jìn)氛圍與環(huán)境；b)通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足規(guī)定、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)；c)運(yùn)用內(nèi)部審核成果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)；d)