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全許辦[]49號(hào)附件民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換(發(fā))證明行細(xì)則全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室二OO四年八月
目錄1總則……………(1)2管理機(jī)構(gòu)和檢查單位………(1)3公司獲得民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證基本條件…(3)4申請(qǐng)和受理…………………(3)5公司生產(chǎn)條件審查…………(6)6產(chǎn)品抽樣與檢查……………(7)7審定與發(fā)證…………………(8)8生產(chǎn)允許證監(jiān)督管理…………………(9)9收費(fèi)辦法………………………(10)10附則…………(11)附件1:民用硝化棉產(chǎn)品申證單元和產(chǎn)品原則…………………(12)附件2:民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)公司必備重要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備…………(13)附件3:《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)》附頁(yè)………………(14)附件4:民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法…(15)附件5:民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證抽樣、封樣規(guī)定……………(37)附件6:民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證抽樣單……(38)附件7:民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證檢查規(guī)則…………………(39)附件8:生產(chǎn)允許證工作人員守則………………(40)
民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換(發(fā))證明行細(xì)則1總則1.1為了做好民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換(發(fā))證工作,依照國(guó)務(wù)院授權(quán)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證工作職能,根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)〔1984〕54號(hào)文《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證試行條例》、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局〔〕第19號(hào)令《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理辦法》以及國(guó)務(wù)院〔〕344號(hào)令《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等關(guān)于規(guī)定,特制定本實(shí)行細(xì)則。1.2凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)并銷(xiāo)售民用硝化棉產(chǎn)品所有公司、單位和個(gè)人(如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司),無(wú)論其性質(zhì)和從屬關(guān)系如何,都必要獲得生產(chǎn)允許證才具備生產(chǎn)該產(chǎn)品資格。任何公司不得生產(chǎn)或銷(xiāo)售無(wú)生產(chǎn)允許證民用硝化棉產(chǎn)品。1.3實(shí)行生產(chǎn)允許證管理民用硝化棉產(chǎn)品按類(lèi)別分為涂料硝化棉和賽璐珞硝化棉2個(gè)申證單元(見(jiàn)附件1)。2管理機(jī)構(gòu)和檢查機(jī)構(gòu)2.1國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局負(fù)責(zé)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室(如下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)允許證辦公室)負(fù)責(zé)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證頒發(fā)和監(jiān)督管理尋常工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查中心(如下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)允許證審查中心)為全國(guó)允許證辦公室下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。2.2全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品審查部(簡(jiǎn)稱(chēng)危險(xiǎn)化學(xué)品審查部)設(shè)在中華人民共和國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì),受全國(guó)允許證辦公室委托,負(fù)責(zé)起草和組織宣貫《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換(發(fā))實(shí)行細(xì)則》;匯總各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理公司申請(qǐng);制定審查籌劃,組織行業(yè)關(guān)于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派出人員參加下對(duì)申請(qǐng)公司生產(chǎn)條件進(jìn)行審查;依照對(duì)申請(qǐng)取證公司生產(chǎn)條件審查成果和產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告,審查、匯總申請(qǐng)取證公司關(guān)于材料,將符合發(fā)證條件公司關(guān)于材料報(bào)全國(guó)允許證辦公室;承擔(dān)全國(guó)允許證辦公室交辦其他事宜。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室危險(xiǎn)化學(xué)品審查部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里四區(qū)16號(hào)樓郵政編碼:100723 網(wǎng)址:.聯(lián)系人:劉玉泉電話(huà):傳真:聯(lián)系人:馬輝電話(huà):傳真:2.3各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(如下簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請(qǐng)和監(jiān)督查處工作。各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室(如下簡(jiǎn)稱(chēng)省級(jí)允許證辦公室)負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)公司生產(chǎn)允許證申請(qǐng)和監(jiān)督查處尋常工作。2.4民用硝化棉生產(chǎn)允許證檢查工作由如下單位負(fù)責(zé):兵器工業(yè)化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(中華人民共和國(guó)兵器工業(yè)第二O四所)地址:陜西省西安市丈八東路5號(hào)(陜西省西安市18號(hào)信箱)郵編:710065電話(huà):88291604傳真:聯(lián)系人:張皋3公司獲得民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證基本條件3.1獲得工商行政管理部門(mén)核發(fā)有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范疇?wèi)?yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)取證產(chǎn)品;3.2產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)標(biāo)或者行業(yè)原則(見(jiàn)附件1)以及公司明示原則;3.3具備對(duì)的、完整技術(shù)文獻(xiàn)和工藝規(guī)定;3.4具備保證該產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量與檢查手段(見(jiàn)附件2);3.5具備保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、純熟技術(shù)工人以及計(jì)量、檢測(cè)人員;3.6具備健全有效質(zhì)量管理制度;3.7符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于政策規(guī)定有關(guān)規(guī)定。4申請(qǐng)和受理4.1公司需提交如下申請(qǐng)材料4.1.1《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)》(含電子文本)一式三份;4.1.2《危險(xiǎn)化學(xué)品銷(xiāo)售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》一式三份;4.1.3《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)附頁(yè)》一式三份(僅經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體公司提交);4.1.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份(公司申請(qǐng)時(shí)需攜帶原件);4.1.5換證公司提交生產(chǎn)允許證復(fù)印件三份。(以上材料省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。)4.2申請(qǐng)和受理程序4.2.1公司應(yīng)到其所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定規(guī)定填寫(xiě)和編制電子文本。申請(qǐng)書(shū)中“產(chǎn)品名稱(chēng)”一欄填寫(xiě)申證單元,“規(guī)格型號(hào)”一欄填寫(xiě)產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格,每一申證單元填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)及補(bǔ)充表格一式三份,電子文本一份。4.2.2公司應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)將4.1規(guī)定申請(qǐng)材料報(bào)送所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。4.2.3省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)上報(bào)申請(qǐng)材料進(jìn)行書(shū)面審查,并在7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)材料齊全并符合規(guī)定公司發(fā)放《生產(chǎn)允許證受理告知書(shū)》;對(duì)不符合規(guī)定申請(qǐng)材料及時(shí)退回公司重新填寫(xiě)。因退回申請(qǐng)材料而貽誤申報(bào)生產(chǎn)允許證責(zé)任由公司自負(fù)。4.2.4省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合規(guī)定申請(qǐng)書(shū)上訂立意見(jiàn),留存一份申請(qǐng)書(shū)備案,并在受理公司申請(qǐng)后15日內(nèi)將有關(guān)材料轉(zhuǎn)交審查部。4.3無(wú)論公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和從屬關(guān)系如何,凡公司具備獨(dú)立營(yíng)業(yè)執(zhí)照,均可單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)允許證。4.4經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體關(guān)于公司申請(qǐng)。4.4.1對(duì)于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體子公司或生產(chǎn)廠,可單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)允許證,其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自生產(chǎn)允許證編號(hào)。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體也可申請(qǐng)生產(chǎn)允許證,但必要將所有所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請(qǐng)中注明,所有所屬子公司及生產(chǎn)廠都獲得了生產(chǎn)允許證,經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證,只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體名稱(chēng)出廠產(chǎn)品,方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證編號(hào)。對(duì)于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn),可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一種分公司(生產(chǎn)廠、點(diǎn))一起申請(qǐng)生產(chǎn)允許證(持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體證明),其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自生產(chǎn)允許證編號(hào)。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)允許證,但必要將其全某些公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請(qǐng)時(shí)注明,全某些公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)都必要接受公司生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢查,分別繳納有關(guān)費(fèi)用,并所有達(dá)到合格規(guī)定方可取證,其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證編號(hào)。由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)允許證后,又新增子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn),應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢查。新增長(zhǎng)子公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn),補(bǔ)充審查和產(chǎn)品檢查合格后方可使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證。如不合格,不得使用經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證。否則,吊銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證。4.4.2經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一領(lǐng)取生產(chǎn)允許證時(shí),除填寫(xiě)《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)》外,還應(yīng)填寫(xiě)《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)附頁(yè)》(見(jiàn)附件3)4.5增項(xiàng)申請(qǐng)公司辦理生產(chǎn)允許證證書(shū)增項(xiàng)時(shí),除提交4.1.1和4.1.2規(guī)定申請(qǐng)材料外,還應(yīng)提交生產(chǎn)允許證原件(對(duì)于采用正本、附件形式打印證書(shū),只提交附件原件)。5公司生產(chǎn)條件審查5.1由審查部組織審查組,審查組構(gòu)成應(yīng)符合下述原則:5.1.1審查構(gòu)成員必要嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)允許證工作人員守則》(見(jiàn)附件8)。所有審查構(gòu)成員身份應(yīng)具備公正性,與公司有利益關(guān)系者,公司可規(guī)定予以回避;5.1.2審查組應(yīng)由生產(chǎn)允許證審查員構(gòu)成。審查時(shí)請(qǐng)公司所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局代表參加;5.1.3審查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制;5.1.4審查構(gòu)成員普通為2-4人。5.2現(xiàn)場(chǎng)審查5.2.1審查部自接到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送材料之日起2個(gè)月內(nèi)組織對(duì)申請(qǐng)取證公司生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。5.2.2由審查部擬定現(xiàn)場(chǎng)審查日程安排,制定審查籌劃,并提前告知公司所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及公司。5.2.3現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審查時(shí)間普通為1-3天。5.2.4審查組現(xiàn)場(chǎng)審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)條件中關(guān)于申證產(chǎn)品所有規(guī)定,按《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法》(見(jiàn)附件4)進(jìn)行審查,并做好記錄。審查組組長(zhǎng)應(yīng)保證審查活動(dòng)符合審查籌劃規(guī)定。5.2.5審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)束前向公司報(bào)告審查狀況。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審查合格公司中所存在問(wèn)題,公司應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽螆?bào)告。5.2.6對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理公司,如不接受或不配合公司生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格解決。5.2.7對(duì)于生產(chǎn)條件審查不合格公司,審查部應(yīng)向公司所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào),并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向公司發(fā)出《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書(shū)》,同步收回《生產(chǎn)允許證受理告知書(shū)》。公司自接到《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書(shū)》之日起,應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整治,2個(gè)月后方可再次提出取證申請(qǐng)。6產(chǎn)品抽樣與檢查6.1對(duì)于生產(chǎn)條件審查合格公司,審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查同步,依照《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證抽樣、封樣規(guī)定》(見(jiàn)附件5)抽樣,并填寫(xiě)抽樣單(見(jiàn)附件6)一式三份(一份留公司,二份交檢查單位),審查組應(yīng)對(duì)抽樣過(guò)程真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.2檢查單位在收到樣品后,應(yīng)保證產(chǎn)品檢查活動(dòng)符合《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證檢查規(guī)則》(見(jiàn)附件7)規(guī)定,在規(guī)定期限內(nèi)完畢檢查任務(wù),并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告一式三份(受檢公司一份,別的二份連同抽樣單一份報(bào)審查部)。檢查單位應(yīng)對(duì)檢查報(bào)告數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.3對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理公司,如不接受或不配合產(chǎn)品檢查應(yīng)按不合格解決。6.4對(duì)于產(chǎn)品檢查不合格公司,審查部應(yīng)向公司所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào),并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向公司發(fā)出《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書(shū)》,同步收回《生產(chǎn)允許證受理告知書(shū)》。公司自接到《生產(chǎn)允許證審查不合格告知書(shū)》之日起,應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整治,2個(gè)月后重新到公司所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng),重新填寫(xiě)《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)》一式三份,無(wú)需重新交納審查費(fèi)用。省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理申請(qǐng)后,15日內(nèi)告知該產(chǎn)品審查部,及時(shí)到公司重新抽樣、封樣,公司需重新交納檢查費(fèi)用。如再不合格,2個(gè)月后重新提出取證申請(qǐng)。審定與發(fā)證7.1證書(shū)填寫(xiě)采用正本形式,“產(chǎn)品名稱(chēng)”一欄填寫(xiě)批準(zhǔn)發(fā)證申證單元名稱(chēng),每個(gè)公司一張正本。7.2審查部對(duì)公司申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢查報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。7.3審查部應(yīng)在自收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送申證材料之日起3個(gè)月內(nèi),按全許辦〔〕60號(hào)文關(guān)于規(guī)定,將符合發(fā)證條件公司名單并申請(qǐng)書(shū)(原件一份)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件一份)、公司生產(chǎn)條件審查記錄(原件一份)、公司生產(chǎn)條件審查報(bào)告(原件一份)、產(chǎn)品檢查報(bào)告(原件一份)、抽樣單(原件一份)報(bào)全國(guó)允許證審查中心,每個(gè)申證單元一份。7.4全國(guó)允許證審查中心自接到審查部匯總合格公司名單和關(guān)于材料之日起15日內(nèi)完畢審查,并報(bào)全國(guó)允許證辦公室。7.5全國(guó)允許證辦公室自接到全國(guó)允許證審查中心上報(bào)材料之日起15日內(nèi)完畢審定。7.6經(jīng)審定,符合發(fā)證條件,由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)允許證并公示。7.7經(jīng)審定,不符合發(fā)證條件,由全國(guó)允許證審查中心將上報(bào)材料退回審查部。8生產(chǎn)允許證監(jiān)督管理8.1民用硝化棉生產(chǎn)允許證有效期為五年,自證書(shū)批準(zhǔn)之日算起。8.2申請(qǐng)取證公司持《生產(chǎn)允許證受理告知書(shū)》,其產(chǎn)品在自受理告知書(shū)簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)不以無(wú)證論處。8.3在生產(chǎn)允許證有效期內(nèi),產(chǎn)品原則發(fā)生變化,由審查部提出重新檢查和評(píng)審方案,由全國(guó)允許證辦公室審批并組織補(bǔ)充審查。8.4公司生產(chǎn)條件發(fā)生變化(涉及改建、改制、遷移獲證產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)等),應(yīng)在變化后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng),由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將有關(guān)申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)交審查部,并由審查部組織重新進(jìn)行公司生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢查后,報(bào)全國(guó)允許證審查中心審查合格后,報(bào)全國(guó)允許證辦公室審批更換證書(shū)。8.5公司名稱(chēng)發(fā)生變化,應(yīng)在變改名稱(chēng)后3個(gè)月內(nèi)向所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng),并將改名申請(qǐng)報(bào)告、新舊營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具改名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)允許證證書(shū)報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后,報(bào)全國(guó)允許證辦公室審批更換證書(shū)。8.6公司應(yīng)妥善保管生產(chǎn)允許證證書(shū),因毀壞或不可抗力等因素導(dǎo)致生產(chǎn)允許證證書(shū)遺失或者無(wú)法辨認(rèn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)在省級(jí)以上重要報(bào)紙上登報(bào)聲明,并向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng),將報(bào)刊原件及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后,報(bào)全國(guó)允許證辦公室審批補(bǔ)領(lǐng)證書(shū)。8.7獲得民用硝化棉生產(chǎn)允許證公司,應(yīng)自生產(chǎn)允許證批準(zhǔn)之日起半年內(nèi),在產(chǎn)品、包裝或者闡明書(shū)上標(biāo)注生產(chǎn)允許證標(biāo)記和編號(hào)。生產(chǎn)允許證標(biāo)記、編號(hào)為:XK13-×××-×××××其中,XK表達(dá)生產(chǎn)允許證標(biāo)記,13表達(dá)化工行業(yè)標(biāo)記,×××表達(dá)產(chǎn)品編號(hào),×××××表達(dá)證書(shū)標(biāo)號(hào)。8.8獲得生產(chǎn)允許證公司,不得將生產(chǎn)允許證標(biāo)記和編號(hào)轉(zhuǎn)讓她人使用。8.9銷(xiāo)售民用硝化棉產(chǎn)品公司,應(yīng)保證所出售產(chǎn)品已獲取有效生產(chǎn)允許證。8.10參加生產(chǎn)允許證工作各級(jí)人員必要嚴(yán)格遵守《發(fā)放生產(chǎn)允許證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律規(guī)定,違者要按規(guī)定嚴(yán)肅解決。收費(fèi)辦法9.1依照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證試行條例》第十一條規(guī)定,公司申請(qǐng)生產(chǎn)允許證應(yīng)向關(guān)于部門(mén)繳納費(fèi)用。9.2依照原國(guó)家物價(jià)局、財(cái)政部[1992]價(jià)費(fèi)字127號(hào)文《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證收費(fèi)管理暫行規(guī)定》,生產(chǎn)允許證收費(fèi)涉及審查費(fèi)(含證書(shū)費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi))、產(chǎn)品檢查費(fèi)和發(fā)布費(fèi)。9.3審查費(fèi):依照財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委財(cái)綜[]19號(hào)文《財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委關(guān)于調(diào)節(jié)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門(mén)等問(wèn)題告知》,生產(chǎn)允許證審查費(fèi)每個(gè)公司2200元,同一次審查時(shí)每增長(zhǎng)一種申證單元加收審查費(fèi)440元。審查費(fèi)由公司在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.4公示費(fèi):每個(gè)申證單元400元。公示費(fèi)由獲證公司向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.5費(fèi)用收取方式按財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委財(cái)綜[]19號(hào)文《財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委關(guān)于調(diào)節(jié)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門(mén)等問(wèn)題告知》精神執(zhí)行。9.6產(chǎn)品檢查費(fèi):由公司按照國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部計(jì)價(jià)費(fèi)[1996]1500號(hào)文《國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部關(guān)于核定73種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證收費(fèi)原則告知》中規(guī)定原則向檢查機(jī)構(gòu)交付。9.7國(guó)務(wù)院物價(jià)管理部門(mén)出臺(tái)新收費(fèi)辦法或調(diào)節(jié)收費(fèi)原則時(shí),自物價(jià)管理部門(mén)文獻(xiàn)下發(fā)之日起,按新規(guī)定執(zhí)行。10附則10.1本實(shí)行細(xì)則經(jīng)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室全許辦()49號(hào)文批準(zhǔn)正式實(shí)行。10.2本實(shí)行細(xì)則由全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室負(fù)責(zé)解釋。10.3本實(shí)行細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)行,原實(shí)行細(xì)則即時(shí)作廢。附件1民用硝化棉產(chǎn)品申證單元和產(chǎn)品原則產(chǎn)品名稱(chēng)申證單元名稱(chēng)產(chǎn)品原則農(nóng)用硝化棉涂料硝化棉WJ9028-99《涂料硝化棉》賽璐珞硝化棉WJ/T9015-93《賽璐珞硝化棉》備注:1.公司依照自身實(shí)際生產(chǎn)狀況,按申證單元擬定申請(qǐng)范疇。2.公司在申請(qǐng)時(shí),應(yīng)在申請(qǐng)書(shū)中,寫(xiě)明申請(qǐng)產(chǎn)品名稱(chēng)。附件2公司應(yīng)具備重要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備1.開(kāi)棉設(shè)備2.配酸設(shè)備3.硝化設(shè)備4.驅(qū)酸設(shè)備5.蒸煮鍋 6.水洗設(shè)備7.醇化設(shè)備檢測(cè)設(shè)備1.氮量測(cè)定裝置2.粘度計(jì)3.分析天平4.爆發(fā)溫度測(cè)定儀5.阿貝爾實(shí)驗(yàn)裝置6.白度儀(賽璐珞硝化棉用)7.加熱恒溫浴8.分光光度計(jì)9.滴定管10.烘箱附件3經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)允許證申請(qǐng)書(shū)附頁(yè)申證公司
名稱(chēng)地址電話(huà)及聯(lián)系人生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱(chēng)地址電話(huà)及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱(chēng)地址電話(huà)及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠點(diǎn)名稱(chēng)地址電話(huà)及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)注:1.當(dāng)申證單元覆蓋各種產(chǎn)品規(guī)格時(shí)應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)覆蓋產(chǎn)品規(guī)格填寫(xiě)。2.所有申證公司均須如實(shí)填寫(xiě)所有生產(chǎn)廠、點(diǎn),以便取證。附件4民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法
說(shuō)明1.本辦法合用于申領(lǐng)民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。2.本辦法詳細(xì)按:一、質(zhì)量管理職責(zé),二、生產(chǎn)資源提供,三、檢查資源提供,四、采購(gòu)質(zhì)量控制,五、過(guò)程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查,七、文明安全生產(chǎn),八、服務(wù)及改進(jìn)等共8章25條55款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。每一款審查內(nèi)容按“合格”、“普通不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)估。其中“普通不合格”是指公司浮現(xiàn)不合格是偶爾、孤立現(xiàn)象,并且是性質(zhì)普通問(wèn)題;“嚴(yán)重不合格”是指公司浮現(xiàn)了區(qū)域性或系統(tǒng)性不合格,或是性質(zhì)嚴(yán)重不合格。3.本辦法中帶*標(biāo)志條款為否決項(xiàng),否決項(xiàng)按“合格”、“不合格”二種結(jié)論進(jìn)行評(píng)估。4.審查組根據(jù)本辦法對(duì)公司審查后,填寫(xiě)《公司生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》(見(jiàn)附表一),對(duì)審查出所有不合格項(xiàng)目(以款計(jì))進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后填寫(xiě)《公司生產(chǎn)條件審查報(bào)告》(見(jiàn)附表二),其中審查結(jié)論為:合格或不合格。5.審查結(jié)論擬定原則是:否決項(xiàng)所有合格;同步,其她非否決項(xiàng)目中,(1)若無(wú)嚴(yán)重不合格,而普通不合格不超過(guò)10款(含10款);(2)若存在1款嚴(yán)重不合格,而普通不合格不超過(guò)8款(含8款),審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。6.本辦法中“此項(xiàng)不合用”一欄用以寫(xiě)明對(duì)生產(chǎn)某種產(chǎn)品公司審查時(shí)可刪減條款。7.現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)束后,由審查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將審查材料(審查記錄1份、審查報(bào)告、不合格項(xiàng)目匯總表各2份、公司整治報(bào)告1份)匯總上報(bào)審查組織單位。8.本辦法解釋權(quán)歸國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證辦公室。生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.公司領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作。1.與否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.其職責(zé)和權(quán)利與否明確。查關(guān)于文獻(xiàn)和座談。2.公司應(yīng)設(shè)立相應(yīng)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作,且職權(quán)明確。1.與否設(shè)立了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。2.其職責(zé)和權(quán)利與否明確。同上。1.2方針目的1.公司應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測(cè)量質(zhì)量目的。1.與否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2.質(zhì)量目的與否可測(cè)量。查關(guān)于文獻(xiàn)。2.公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的應(yīng)貫徹實(shí)行。1.與否進(jìn)行了宣貫,各級(jí)人員與否懂得并理解。2.質(zhì)量目的與否在各有關(guān)職能和層次上分解。3.與否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的進(jìn)行考核。1.查記錄。2.查文獻(xiàn)。3.與各級(jí)人員交談。1.3管理職責(zé)1.公司應(yīng)制定質(zhì)量管理制度,規(guī)定所有從事對(duì)質(zhì)量有影響管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。1.與否制定了質(zhì)量管理制度。2.與否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。查文獻(xiàn)。2.在公司制定質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)考核辦法并嚴(yán)格實(shí)行。1.與否有相應(yīng)考核辦法。2.與否嚴(yán)格實(shí)行考核并紀(jì)錄。查文獻(xiàn)。2.查考核記錄。1.4文獻(xiàn)記錄控制1.公司應(yīng)制定文獻(xiàn)(管理、技術(shù))管理制度,文獻(xiàn)發(fā)布應(yīng)通過(guò)正式批準(zhǔn),使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文獻(xiàn)有效版本,文獻(xiàn)修改應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定。1.與否制定了文獻(xiàn)管理制度。2.發(fā)布文獻(xiàn)與否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3.使用部門(mén)與否能隨時(shí)獲得文獻(xiàn)有效版本。4.文獻(xiàn)修改與否符合規(guī)定。1.查文獻(xiàn)管理制度。2.分別在文獻(xiàn)管理、使用部門(mén)各抽3-5種文獻(xiàn),查文獻(xiàn)批準(zhǔn)、有效性和修改狀況,驗(yàn)證文獻(xiàn)管理制度執(zhí)行狀況。2.公司應(yīng)有部門(mén)或?qū)#妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理。與否有部門(mén)或?qū)#妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理。檢查關(guān)于文獻(xiàn)和記錄。1.4文獻(xiàn)記錄控制3.質(zhì)量活動(dòng)和工作均應(yīng)有質(zhì)量記錄,且完整、清晰、精確;規(guī)定質(zhì)量記錄保存期并妥善保管。質(zhì)量記錄與否符合規(guī)定。檢查關(guān)于記錄。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用2.1*生產(chǎn)設(shè)施公司必要具備滿(mǎn)足生產(chǎn)需要工作場(chǎng)合和生產(chǎn)設(shè)施,且維護(hù)完好。1.與否具備滿(mǎn)足申證產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)合。2.生產(chǎn)設(shè)施與否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范疇,檢查其既有工作場(chǎng)合和生產(chǎn)設(shè)施最大生產(chǎn)能力。/2.2*設(shè)備1.公司必要具備《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細(xì)則》中規(guī)定必備生產(chǎn)設(shè)備。1.與否具備《實(shí)行細(xì)則》中規(guī)定必備生產(chǎn)設(shè)備。2.生產(chǎn)設(shè)備與否與生產(chǎn)規(guī)模相適當(dāng)。按申證范疇,檢查其既有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備生產(chǎn)能力(可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核算)。/2.2*設(shè)備2.公司應(yīng)制定設(shè)備管理制度,建立設(shè)備臺(tái)帳,生產(chǎn)設(shè)備性能應(yīng)能滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品規(guī)定。1.與否制定了設(shè)備管理制度,建立了設(shè)備臺(tái)帳。2.設(shè)備與否按規(guī)定進(jìn)行了檢修。3.在用設(shè)備與否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志。4.設(shè)備性能與否滿(mǎn)足生產(chǎn)規(guī)定。1.查管理制度,查臺(tái)帳。2.在用重要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。3.現(xiàn)場(chǎng)抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)(局限性3臺(tái)全抽)進(jìn)行檢查。/2.3人員規(guī)定1.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備一定質(zhì)量管理知識(shí),并具備一定專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。1.與否有基本質(zhì)量管理常識(shí)。⑴理解產(chǎn)品質(zhì)量法、原則化法和計(jì)量法(簡(jiǎn)稱(chēng)“三法”)對(duì)公司規(guī)定,(如公司質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等);⑵理解公司領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中職責(zé)與作用。2.與否理解本產(chǎn)品顧客規(guī)定。3.與否有有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴理解產(chǎn)品原則、重要性能指標(biāo)等;⑵理解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢查規(guī)定。與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談,分析其對(duì)有關(guān)知識(shí)理解狀況。2.3人員規(guī)定2.公司重要負(fù)責(zé)人必要保證本單位硝化棉產(chǎn)品安全管理符合關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和國(guó)標(biāo)規(guī)定,并對(duì)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全負(fù)責(zé)。1.與否有安全管理常識(shí)。⑴理解《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)標(biāo)對(duì)公司安全面規(guī)定;⑵理解公司重要負(fù)責(zé)人在安全管理中職責(zé)與作用。2.與否有安全管理辦法。3.公司近期與否發(fā)生重大安全事故。1.與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談,分析其對(duì)有關(guān)知識(shí)理解狀況。2.檢查安全管理辦法。3.檢查安全記錄。3.公司技術(shù)人員應(yīng)掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí),并具備一定質(zhì)量管理知識(shí)。1.與否掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。2.與否有一定質(zhì)量管理知識(shí)。抽查3-5名(局限性3名全抽)技術(shù)人員(必要涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員)進(jìn)行座談,或查閱關(guān)于檔案文獻(xiàn)和培訓(xùn)記錄。4.公司技術(shù)工人應(yīng)能看懂有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)(作業(yè)指引書(shū)、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)),并能純熟地操作工藝設(shè)備。1.與否能看懂有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)。2.與否能純熟地操作工藝設(shè)備。抽1-3個(gè)工種,每工種選1-2人提問(wèn),并進(jìn)行實(shí)際操作考核。2.3人員規(guī)定5.公司應(yīng)分層次組織培訓(xùn),定期開(kāi)展安全、質(zhì)量教誨并有記錄,生產(chǎn)工人持證上崗。與否定期開(kāi)展培訓(xùn)。生產(chǎn)工人與否持證上崗。查培訓(xùn)籌劃。查培訓(xùn)記錄。查工人上崗證。6.公司從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)送、使用硝化棉產(chǎn)品或者處置廢棄硝化棉產(chǎn)品活動(dòng)人員,必要接受關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和應(yīng)急救援知識(shí)培訓(xùn),并經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。有關(guān)人員與否通過(guò)培訓(xùn)并考核合格。查人員檔案。查培訓(xùn)記錄查合格證明。三、檢查資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用3.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理1.公司應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)或?qū)#妫┞殭z查人員。并制定質(zhì)量檢查管理制度以及檢查、實(shí)驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1.與否有檢查機(jī)構(gòu)或?qū)#妫┞殭z查人員,能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.與否制定了檢查管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。1.查關(guān)于規(guī)定。2.查管理制度。3.查檢查處置記錄。。2.檢查人員應(yīng)滿(mǎn)足檢查工作需要并經(jīng)省級(jí)及以上關(guān)于部門(mén)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)獲得資格證書(shū)。1.檢查人員與否滿(mǎn)足檢查工作需要。2.理、化檢查人員與否獲得資格證書(shū)或大專(zhuān)以上分析專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。1.按申證范疇,檢查檢查人數(shù)。2.查培訓(xùn)檔案、資格證書(shū)。3.公司如有委托檢查項(xiàng)目,必要委托有合法資質(zhì)證明檢查機(jī)構(gòu)并簽有正式委托檢查合同。1.被委托單位與否有合法資質(zhì)證明。2.委托檢查與否簽有正式委托檢查合同。1.查檢查報(bào)告、記錄。2.查資質(zhì)證明。3.查委托檢查合同。成品檢查不容許委托(有特殊規(guī)定除外)。3.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理4.公司質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢查設(shè)施、場(chǎng)地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有助于檢查工作正常進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)室布局合理,并按檢查工作需要進(jìn)行有效隔離。1.檢查設(shè)施、場(chǎng)地與否滿(mǎn)足規(guī)定。2.實(shí)驗(yàn)室與否布局合理。按其申證范疇,檢查實(shí)驗(yàn)室。3.2*檢查計(jì)量設(shè)備1.公司必要具備《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細(xì)則》中規(guī)定檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。1.與否有《實(shí)行細(xì)則》中規(guī)定檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2.與否與生產(chǎn)規(guī)模相適當(dāng)。按其申證范疇,檢查其既有檢查設(shè)備(及計(jì)量設(shè)備、原則物質(zhì))檢測(cè)能力(可檢查檔案,必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核算)。/3.2*檢查計(jì)量設(shè)備2.公司檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備性能、精確度能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程規(guī)定,并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。1.檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備性能、精確度與否滿(mǎn)足并達(dá)到檢定規(guī)程規(guī)定。2.在用檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備與否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)記。1.查管理制度。2.查臺(tái)帳。3.查周檢籌劃。4.查檢定證書(shū)/記錄。5.檢查規(guī)定在用檢查、實(shí)驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備,其與否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。抽取2-3個(gè)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查,驗(yàn)證檢測(cè)設(shè)備能力。四、采購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用4.1采購(gòu)制度1.公司應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、零部件質(zhì)量控制制度。1.與否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。2.制度內(nèi)容與否完整合理。查關(guān)于文獻(xiàn)。2.公司如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)制定相應(yīng)質(zhì)量管理控制辦法。1.與否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量管理控制辦法。2.該辦法內(nèi)容與否完整合理。查關(guān)于文獻(xiàn)。無(wú)委托服務(wù)項(xiàng)目。4.2供方評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),在合格供方采購(gòu),以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1.與否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2.與否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。3.如供方及協(xié)作方提供產(chǎn)品屬發(fā)放允許證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品,應(yīng)有相應(yīng)證明。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,并抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購(gòu)合同(重要原、輔材料必查)。2.公司應(yīng)保存原、輔材料、零部件供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄,并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。1.與否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2.與否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查關(guān)于紀(jì)錄,抽查3-5個(gè)供方檔案、3-5份采購(gòu)合同(重要原、輔材料必查)。4.3采購(gòu)文獻(xiàn)公司應(yīng)依照正式批準(zhǔn)采購(gòu)文獻(xiàn)進(jìn)行采購(gòu)。1.與否有采購(gòu)文獻(xiàn)(如:采購(gòu)籌劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等)。2.采購(gòu)文獻(xiàn)與否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3.采購(gòu)文獻(xiàn)與否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.與否按采購(gòu)文獻(xiàn)進(jìn)行采購(gòu)。抽查3-5份采購(gòu)文獻(xiàn)及記錄。4.4采購(gòu)驗(yàn)證公司應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢查或者依照關(guān)于規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,檢查或驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)齊全,并對(duì)其檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1.與否對(duì)采購(gòu)質(zhì)量檢查、驗(yàn)證作出規(guī)定。2.與否按規(guī)定進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。3.與否保存檢查記錄。4.與否對(duì)檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1.檢查關(guān)于檢查規(guī)定,并抽查10-15份檢查記錄。2.現(xiàn)場(chǎng)查看與否有檢查狀態(tài)標(biāo)記。五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用5.1技術(shù)原則1.公司應(yīng)具備和貫徹《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證換(發(fā))實(shí)行細(xì)則》中規(guī)定國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則。1.與否有《實(shí)行細(xì)則》中所列與申證產(chǎn)品關(guān)于原則。2.與否為現(xiàn)行有效原則并貫徹執(zhí)行。對(duì)照細(xì)則查閱原則及關(guān)于文獻(xiàn)。2.與關(guān)于技術(shù)人員交談,理解原則貫徹執(zhí)行狀況。2.公司制定產(chǎn)品原則應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則規(guī)定,并經(jīng)本地原則化部門(mén)備案。1.公司制定產(chǎn)品原則與否經(jīng)地原則化部門(mén)備案。2.公司產(chǎn)品原則重要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則規(guī)定。1.查公司原則備案手續(xù)。2.查公司原則水平評(píng)價(jià)材料。無(wú)公司原則。5.2工藝文獻(xiàn)1.公司應(yīng)有各種工藝文獻(xiàn)明細(xì)表,并與實(shí)際工藝文獻(xiàn)相符。1.與否有工藝文獻(xiàn)明細(xì)表。2.明細(xì)表與工藝文獻(xiàn)與否相符。1.查工藝文獻(xiàn)明細(xì)表。2.每申證單元抽取1-3個(gè)規(guī)格工藝文獻(xiàn)與工藝文獻(xiàn)明細(xì)表對(duì)照檢查。2.公司工藝文獻(xiàn)應(yīng)對(duì)的、完整、統(tǒng)一,且訂立、更改手續(xù)正規(guī)完備,符合文獻(xiàn)管理規(guī)定。1.工藝文獻(xiàn)與否對(duì)的、完整。⑴工序、加工辦法和技術(shù)規(guī)定、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理;⑵工藝文獻(xiàn)目錄、明細(xì)表、工序操作卡、作業(yè)指引書(shū)、檢查規(guī)程等內(nèi)容完整。2.各部門(mén)使用工藝文獻(xiàn)與否統(tǒng)一。3.訂立、更改手續(xù)與否正規(guī)完備。4.技術(shù)文獻(xiàn)管理與否符合關(guān)于文獻(xiàn)管理規(guī)定。每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用工藝文獻(xiàn)(核心、特殊工序必抽)3-5份(局限性3份全抽)檢查。5.3工藝管理1.公司應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1.與否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容與否完善可行。2.與否按制度進(jìn)行管理和考核。1.查關(guān)于制度和考核辦法。2.查考核記錄。2.崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指引書(shū)等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。與否按制度、規(guī)程等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查3-5名崗位操作人員(核心工序、特殊工序操作工各1名)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。5.4*質(zhì)量控制1.公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中重要工序或產(chǎn)品核心特性進(jìn)行質(zhì)量控制,并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出核心質(zhì)量控制點(diǎn)。1.與否對(duì)重要工序或產(chǎn)品核心特性設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.與否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或關(guān)于工藝文獻(xiàn)。/2.公司應(yīng)制定核心質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序,并根據(jù)程序?qū)嵭匈|(zhì)量控制。1.與否制定核心質(zhì)量控制操點(diǎn)作控制程序,其內(nèi)容與否完整。2.與否按程序?qū)嵭匈|(zhì)量控制。1.查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)操作控制程序。2.現(xiàn)場(chǎng)抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn),查實(shí)行狀況。/5.5產(chǎn)品標(biāo)記從原材料到產(chǎn)品交付各個(gè)階段,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記,需要時(shí)可以進(jìn)行追溯。與否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)記。需要時(shí)與否可以進(jìn)行追溯。查產(chǎn)品標(biāo)記記錄。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用6.1過(guò)程檢查1.公司在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢查,作好檢查記錄,并對(duì)產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。1.與否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢查作出規(guī)定。2.與否按規(guī)定進(jìn)行檢查。3.與否作檢查記錄。4.與否對(duì)檢查狀況進(jìn)行標(biāo)記。1.抽3-5種在制品檢查記錄,查有無(wú)檢查規(guī)定,查檢查與否符合規(guī)定。2.現(xiàn)場(chǎng)查看與否有檢查狀態(tài)標(biāo)記。2.檢查不合格產(chǎn)品,按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。1.與否對(duì)返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢查作出規(guī)定。2.返工、返修后與否重新進(jìn)行了檢查。1.查返工、返修產(chǎn)品檢查規(guī)定。2.抽查關(guān)于檢查記錄。6.2*成品檢查公司應(yīng)按產(chǎn)品原則規(guī)定,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成品檢查和實(shí)驗(yàn),出具產(chǎn)品檢查合格證,其內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定,獲證公司應(yīng)有生產(chǎn)允許證證號(hào)。1.與否有成品檢查規(guī)程。2.出廠檢查和實(shí)驗(yàn)與否符合原則規(guī)定。3.檢查記錄、報(bào)告與否完整、精確。4.產(chǎn)品檢查合格證與否符合規(guī)定。查規(guī)程。2.按申證單元抽取1-3個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,檢查其出廠檢查記錄、報(bào)告及其合格證。/6.3成品包裝1.合格產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)記。1.與否有包裝和標(biāo)記規(guī)定.2.與否按相應(yīng)產(chǎn)品原則規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)記。現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)記。2.公司應(yīng)使用符合安全規(guī)定并經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)合格包裝物。應(yīng)附有化學(xué)品安全技術(shù)闡明書(shū),并在包裝(涉及外包裝件)上加貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。1.產(chǎn)品包裝袋、箱或桶與否經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)檢查合格。2.與否附有化學(xué)品安全技術(shù)闡明書(shū)。3.包裝(涉及外包裝件)上與否加貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。現(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物和容器。七、文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用7.1文明生產(chǎn)1.公司應(yīng)制定文明生產(chǎn)制度。廠房、車(chē)間應(yīng)清潔、明亮,杜絕跑、冒、滴、漏。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理,道路平坦暢通。符合職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定。1.與否制定制度。2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與否整潔有序。3.布局與否合理。4.職業(yè)衛(wèi)生與否符合規(guī)定。1.查有關(guān)制度。2.現(xiàn)場(chǎng)查看。2.公司應(yīng)制定原輔材料、半成品、成品及不合格品管理制度,原輔材料、半成品、成品、不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行管理。1.有關(guān)制度與否制定。2.原輔材料、半成品、成品及不合格品與否按規(guī)定進(jìn)行管理。1.查制度。2.現(xiàn)場(chǎng)查看。3.在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù),防止原輔材料、半成品、成品浮現(xiàn)撒漏、摩擦等。1.有無(wú)適當(dāng)搬運(yùn)工具、貯存場(chǎng)合和防護(hù)辦法。2.原輔材料、半成品、成品與否浮現(xiàn)撒漏、摩擦等?,F(xiàn)場(chǎng)查看。4.“三廢”排放應(yīng)達(dá)到地方環(huán)保排放規(guī)定。有無(wú)地方環(huán)保部門(mén)關(guān)于證明。查有關(guān)證明。7.2*安全生產(chǎn)1.公司應(yīng)依照國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)制定及實(shí)行安全管理制度。公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置,車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材。1.與否制定了安全管理制度。2.危險(xiǎn)部位與否有必要安全防護(hù)辦法。3.車(chē)間庫(kù)房等地與否配備了消防器材,消防器材與否在有效期。查安全生產(chǎn)制度?,F(xiàn)場(chǎng)查看。/2.在工房、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)合設(shè)立相應(yīng)通訊、報(bào)警、監(jiān)測(cè)、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。并保證符合安全運(yùn)營(yíng)規(guī)定。1.在需要場(chǎng)合與否設(shè)立相應(yīng)通訊、報(bào)警、監(jiān)測(cè)、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。2.運(yùn)營(yíng)與否正常?,F(xiàn)場(chǎng)查看。/3.生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用硝化棉產(chǎn)品公司,應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每?jī)赡赀M(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。1.與否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。2.安全評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與否進(jìn)行了有效地整治。1.查相應(yīng)規(guī)定。2.查整治記錄、報(bào)告。/4.硝化棉產(chǎn)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù),應(yīng)當(dāng)符合國(guó)標(biāo)對(duì)安全、消防規(guī)定,設(shè)立明顯標(biāo)志。硝化棉產(chǎn)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù),與否符合國(guó)標(biāo)對(duì)安全、消防規(guī)定,設(shè)立明顯標(biāo)志?,F(xiàn)場(chǎng)查看。/八、服務(wù)及改進(jìn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查辦法合格普通不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不合用8.1顧客服務(wù)1.公司應(yīng)制定顧客服務(wù)制度,有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)顧客服務(wù)工作,且職權(quán)明確。1.與否制定了顧客服務(wù)制度。2.與否有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)顧客服務(wù)工作。3.其職責(zé)和權(quán)利與否明確。1.查制度。2.與有人關(guān)員交談。2.公司應(yīng)建立重要顧客檔案,有顧客來(lái)信、來(lái)訪登記、解決及回答記錄。1.與否建立了重要顧客檔案。2.顧客來(lái)信、來(lái)訪登記、解決及回答與否有記錄。1.查顧客檔案。2.查有關(guān)記錄。8.2分析改進(jìn)公司應(yīng)對(duì)不合格(自查、外審、顧客意見(jiàn)等)進(jìn)行分析,提出改進(jìn)辦法。1.與否定期進(jìn)行質(zhì)量分析,對(duì)不合格采用了必要糾正辦法/防止辦法。2.近兩年國(guó)家及省、市監(jiān)督抽查與否合格。1.查質(zhì)量分析記錄。2.抽查1-3份不合格檢查糾正辦法/防止辦法貫徹狀況。3.查近兩年監(jiān)督抽查與否合格。注:序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。公司生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表(表一)序號(hào)審查項(xiàng)目普通不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)公司不合格項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)(款)(款)序號(hào)審查項(xiàng)目不合格2生產(chǎn)資源提供(款)(款)3技術(shù)文獻(xiàn)管理(款)(款)4采購(gòu)質(zhì)量控制(款)(款)5過(guò)程質(zhì)量管理(款)(款)6產(chǎn)品質(zhì)量檢查(款)(款)7文明安全生產(chǎn)(款)(款)8服務(wù)及改進(jìn)(款)(款)總計(jì)(款)(款)(款)審查組長(zhǎng):年:月:日:企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告(表二)公司名稱(chēng):公司地址:產(chǎn)品名稱(chēng):郵編:電話(huà):申證單元:聯(lián)系人:傳真:審查結(jié)論審查組依照《民用硝化棉產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細(xì)則》和《民用硝化棉產(chǎn)品 審查組長(zhǎng):生產(chǎn)允許證公司生產(chǎn)條件審查辦法》,于年月日至年月日對(duì)該公司進(jìn)行了審查,共計(jì)審查出:年月日
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