IATF16949程序文件（全套模板A）OK

XXXXXX有限公司（IATF16949:20XX）程序文件（第A版第O次修訂）受控受控分發(fā)編號(hào)：分發(fā)編號(hào)：編寫人：日期:20XX.12.1審核：日期：20XX.12.1批準(zhǔn)：日期：20XX.12.1二○XX年十月一日發(fā)布實(shí)施程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁次備注1QEO-P-J001文件和資料管理程序2QEO-P-J002記錄管理程序3QEO-P-J003法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理程序4QEO-P-J004目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序5QEO-P-J005協(xié)商與溝通管理程序6QEO-P-J006管理評(píng)審管理程序7QEO-P-J007經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序8QEO-P-J008人力資源管理程序9QEO-P-J009設(shè)備設(shè)施管理程序10QEO-P-J010健康衛(wèi)生管理程序11QEO-P-J011相關(guān)方管理程序12QEO-P-J012內(nèi)外部顧客滿意度管理程序13QEO-P-J013應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序14QEO-P-J014污染物排放管理程序15QEO-P-J015資源能源管理程序16QEO-P-J016工程更改管理程序17QEO-P-J017內(nèi)部審核管理程序18QEO-P-J018數(shù)據(jù)分析管理程序19QEO-P-J019糾正和預(yù)防措施管理程序20QEO-P-J020事故處理和預(yù)防管理程序21QEO-P-J021環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序22QEO-P-J022危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序23QEO-P-J023質(zhì)量成本管理程序24QEO-P-J024職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序25QEO-P-J025合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序26QEO-P-J026持續(xù)改進(jìn)管理程序文件和記錄控制程序目的確保文件的編制、審核、審批、發(fā)布與更改的職責(zé)和程序規(guī)定，以及為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制要求。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件、記錄，包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的所有證據(jù)記錄（圖面管理規(guī)定另定）。職責(zé)3.1各職能部門：提出文件制定、修訂、廢止申請(qǐng)，編輯文件內(nèi)容；受控文件的規(guī)定、審核、批準(zhǔn)、簽收、保管、執(zhí)行。3.2文管中心：負(fù)責(zé)依本程序規(guī)定執(zhí)行審校、制作、記錄、發(fā)型、回收、銷毀和節(jié)約等受控作業(yè)；受控文件的原稿及行管記錄的保管。負(fù)責(zé)記錄、整理、編號(hào)、整理、借閱、維護(hù)和清理等工作。3.3相關(guān)部門：參與文件制定、修訂、廢止作業(yè)中的會(huì)簽工作。受控文件的會(huì)簽、簽收、保管、執(zhí)行。4、文件管理工作流程及說明權(quán)責(zé)部門/人工作流程圖工作要點(diǎn)說明相關(guān)文件/記錄文件制/修文件制/修/廢廢審議、會(huì)簽確認(rèn)NONOYESYES4.1制定：文件的制定須由職能部門依各類文件格式擬稿，在以權(quán)責(zé)表審核。（權(quán)責(zé)表5.3）4.2變更：文件若有修改或增訂的必要時(shí)，有原職能部門修訂，注明變更原因及修訂內(nèi)容，依權(quán)責(zé)表審核。4.3廢止：文件與資料若不符合現(xiàn)狀須廢止時(shí)，須由原職能部門填寫《文件申請(qǐng)單》，注明廢止原因。依權(quán)責(zé)表審核。文件廢止后，原文件的編號(hào)不得重復(fù)使用。受控作廢文件應(yīng)全部收回，予以銷毀，但至少保留一份原件加蓋作廢章“作廢”后留存。作廢文件作為重復(fù)利用紙的應(yīng)作“作廢”的標(biāo)記或用不可擦拭比作“打叉”標(biāo)記。4.4外來文件的管制：各部門接受外來文件是。統(tǒng)交由文控中心編號(hào)，編制《外來文件記錄表》，并加蓋“外來文件管制”章。經(jīng)編號(hào)的外來文件，其原稿由文控中心保存。外來文件的接受、購入視同制定，更新視同修訂，廢止為不再使用?！段募暾?qǐng)單》《外來文件記錄表》管理代部門負(fù)責(zé)編號(hào)/版本編號(hào)/版本文件分發(fā)/回收4.5審核/會(huì)簽權(quán)限見權(quán)責(zé)表5.3管理代表總經(jīng)理4.6核準(zhǔn)權(quán)限見權(quán)責(zé)表5.3文控中心4.7文件編號(hào)：由文控中心依據(jù)文件編碼原則進(jìn)行統(tǒng)一編碼，文件編號(hào)不應(yīng)有重復(fù)的情形。4.8文件版本編號(hào)原則參5.4.3相關(guān)責(zé)任單位文控中心4.9文件經(jīng)會(huì)簽、核準(zhǔn)后，三天內(nèi)發(fā)型。文控中心應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控文件”章，注明發(fā)分編號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。4.10受控文件不得隨意復(fù)印、涂改；文件若用電子版本發(fā)布時(shí)，有文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給個(gè)相關(guān)使用部門；發(fā)分單位：“√”代表發(fā)布紙質(zhì)文件；“Δ”代表發(fā)布電子文件。4.11文件丟失或嚴(yán)重?fù)p壞應(yīng)說明原因再辦理申領(lǐng)手續(xù)，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損壞文件的編號(hào)以備查考。《文件發(fā)放、回收登記表》相關(guān)文控中心4.12受控文件發(fā)放到外部（例如顧客、審核方）不再加蓋“受控”章，及時(shí)復(fù)印件顯示“受控”印記也不再進(jìn)行跟蹤管理。4.13文件變更廢止是，有文控中心受舊版文件，回收是應(yīng)該核對(duì)文件發(fā)放記錄，若有遺失，則備注于發(fā)放記錄，并由責(zé)任單位填寫《文件申請(qǐng)單》注明遺失原因，交于文控中心存檔。4.14程序文件設(shè)計(jì)的表單附于相應(yīng)的程序文件電子檔后面，由各單位根據(jù)需求請(qǐng)文控打印后自行影印。若表單版次變更，有文控中心根據(jù)文件發(fā)放記錄通知相關(guān)部門更換新版表單。4.15作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放遵循“誰使用，誰保管”的原則。4.16須發(fā)行的外來文件，其發(fā)放、回收須進(jìn)行轉(zhuǎn)換，屏蔽客戶信息，轉(zhuǎn)化成內(nèi)部文件再進(jìn)行發(fā)放、回收。4.17發(fā)行的文件，由各使用部門制定專人集中保管。文件須置于容易維護(hù)及取得的地點(diǎn)，且作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有適當(dāng)?shù)南嚓P(guān)文件。4.18經(jīng)發(fā)行的文件其電子文件有文控中心于計(jì)算機(jī)中分類保存。文控中心從各單位回收的舊版無效文件，須加蓋紅色“作廢”章，有文控中心保存一份，其余銷毀或二次用紙。文件借閱/復(fù)印文件借閱/復(fù)印4.20各部門的機(jī)密文件等級(jí)在文件的“文檔密級(jí)”理由注明，各部門要以“機(jī)密文件管理制度”進(jìn)行管控，機(jī)密文件未經(jīng)書面批準(zhǔn)不得向外流出?！段募l(fā)放、回收登記表》《文件申請(qǐng)單》文控中心4.21對(duì)與公司有關(guān)的文件和資料各部門均需分類、編錄以便查閱。4.22借閱文件、技術(shù)資料者，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》。借閱人員應(yīng)保持借閱文件整潔，不得污損、劃記，未經(jīng)允許不得拆卸、復(fù)印，使用完畢應(yīng)迅速歸還?！段募栝喌怯洷怼窓n案管理文控中心檔案管理4.23經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)型的文件，有文控中心登錄于《文件總覽表》，包括技術(shù)文件。當(dāng)文件變更時(shí)，文控中心必須更新《文件總覽表》中該項(xiàng)資料最新版別。確定廢止的文件，文控中心須于《文件總覽表》備注欄注明該項(xiàng)資料廢止。4.24文控中心每半年核對(duì)《文件總覽表》，并定期查實(shí)各部門文件，以便使用部門為最新文件版本。《文件總覽表》5、補(bǔ)充說明5.1文件的分類5.1.1內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部自行規(guī)劃后參考外來資料制定發(fā)型的書面文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等。5.1.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指，需隨時(shí)保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放、回收登記表》中登記。5.2.2應(yīng)在受控文件封面或首頁“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復(fù)印的受控文件一律需要重新加蓋“受控”印章，否則視其不再受控狀態(tài)內(nèi)，但對(duì)于大量使用的記錄表單，除進(jìn)行編號(hào)按要求管理外，不蓋“受控”章。5.2.3非受控恩家是指只具有暫時(shí)作用，不需作更新管理的文件，也無其他控制要求。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。對(duì)于暫時(shí)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件需蓋參考章。5.3文件審核權(quán)責(zé)表：類別文件種類制定、變更、廢止審議/會(huì)簽確認(rèn)發(fā)型編號(hào)原稿控制內(nèi)部品質(zhì)手冊(cè)管理代表總經(jīng)理總經(jīng)理文控中心文控中心程序文件部門負(fù)責(zé)人管理代表總經(jīng)理文控中心文控中心三階文件責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人/品質(zhì)負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理文控中心文控中心表單責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理文控中心文控中心5.4文件編碼原則：各項(xiàng)文件制定、修訂均應(yīng)由文控中心以編碼原則編碼。5.4.1一至二階文件編號(hào)原則：**(文件類別)----**(流水號(hào)01~99)文件類別：一階文件：QM二階文件：QP三階、四階文件編碼原則見(附件一)5.4.2外來文件******(時(shí)間代碼：年、月、日各取兩位)***(流水碼：001-999)5.4.3所有文件版本以01,02,03,04……..之原則表示。5.5流程圖的表示法；開始和結(jié)束用“”表示，流程中用“”表示，審核、核準(zhǔn)、檢驗(yàn)用“”表示，通過用“OK”表示，未用過用“NG”表示。5.6文件格式5.6.1一般程序使用同一首頁格式、內(nèi)頁格式：文件字體統(tǒng)一為宋體(具體見《文件編制管理規(guī)定》)。5.6.2用紙：一般程序：采用A4紙（除另有需求外），其他文件制定紙張。5.7對(duì)外發(fā)行的文件，由對(duì)外接洽的責(zé)任部門負(fù)責(zé)，原則上對(duì)外文件不予以做分發(fā)回收動(dòng)作。5.8顧客提供的外來文件，如顧客需做舊版回收作業(yè)時(shí)，由對(duì)外接洽的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將新版文件交至文空中心，同時(shí)文控中心將舊版文件交還給對(duì)外接洽的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，由其將舊版文件歸還顧客。6、記錄控制工作要求：6.1記錄的查閱6.1.1經(jīng)記錄保存部門的負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄。如合同中有相關(guān)要求時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，記錄可提供給顧客或其他相關(guān)方查閱。6.1.2外來記錄的控制如供方提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告由IQC保存，計(jì)量鑒定報(bào)告、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)相關(guān)記錄資料等由相關(guān)部門自行保存，如沒有特別規(guī)定，保存期限一般為兩年。6.1.3汽車產(chǎn)品品質(zhì)記錄中；生產(chǎn)零件批準(zhǔn)、工裝記錄，產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃(或同等)記錄，采購訂單等及其修改應(yīng)保持的時(shí)間長(zhǎng)度，即零件（或零件族）生產(chǎn)和服務(wù)的在用時(shí)間，再加上一個(gè)日歷年，除非顧客或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另行規(guī)定。其他為15年保存期限，顧客另有要求從其要求：6.1.4組織應(yīng)要求其提供嵌入式軟件汽車產(chǎn)品的供貨商，實(shí)施并保持其軟件質(zhì)量保證系統(tǒng)。一個(gè)被管飯接收的協(xié)議，如汽車SPICE或其等效應(yīng)(CMM)得到應(yīng)用，組織應(yīng)要求汽車SPICE供應(yīng)方的自我報(bào)告，或提交等動(dòng)作作為供方系統(tǒng)能力的證據(jù)。7、相關(guān)文件7.1文件受控章作廢章參考章（附件二）7.2質(zhì)量記錄控制程序8、相關(guān)表單8.1《文件發(fā)放、回收記錄表》WT-EQ-0018.2《標(biāo)準(zhǔn)書制、修、廢、審核履歷表》WT-EQ-0028.3《文件申請(qǐng)單》WT-EQ-0038.4《外來文件記錄表》WT-EQ-0048.5《文件總覽表》WT-EQ-0058.6《文件借閱登記表》WT-EQ-0068.7《目錄表》WT-EQ-0298.8《文件制定.修訂.作廢申請(qǐng)表》WT-EQ-150附件一：三階文件編碼原則：MFC---XXX---XXX---XXXMFC:(序列號(hào)，如001)XXX：文件碼，如作業(yè)指導(dǎo)書WIMXXX：部門碼XXX：（代碼）技術(shù)部：ENG品質(zhì)部：QC人力資源部：HR營(yíng)業(yè)部：MD采購部：PUR倉管部：WH財(cái)務(wù)部：CC生管：PMC組裝：PA總經(jīng)辦GD四階文件（表單）編碼原則：WT—EQ---XXX---XWT：四階代碼EQ:表單XXX：流水號(hào)(以001,002……表示)X:內(nèi)類表單不同格式1.2,9文件名英文縮寫使用部門備注控制計(jì)劃PCP技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書WIM各單位機(jī)器設(shè)備操作及點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)MMM各單位過程流程圖FPC各單位標(biāo)準(zhǔn)類IIS各單位附件二：受控文件受控文件作廢參考管理評(píng)審控制程序1、目的:1.1對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，同時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。1.2經(jīng)由管理評(píng)審結(jié)果的評(píng)定，證實(shí)各項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作及目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討與改善。2、范圍:適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策和主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的擬定及評(píng)審結(jié)果的追蹤驗(yàn)證，編寫管理評(píng)審報(bào)告;報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。3.3各個(gè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供相關(guān)評(píng)審資料，并實(shí)施評(píng)審中的要求事項(xiàng)提交各部門運(yùn)作的過程業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)。3.4各單位經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人:以獨(dú)立、謹(jǐn)慎、客觀精神審查有關(guān)會(huì)議資料，討論各審查項(xiàng)目，提出改善建議。4、定義(無)5、程序5.1管理評(píng)審計(jì)劃:5.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審(原則上間隔不超過12個(gè)月)，可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核后的結(jié)果進(jìn)行(一般在內(nèi)審結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi))，也可根據(jù)需要臨時(shí)安排。管理的率，也可根據(jù)內(nèi)部或外部的變化以及質(zhì)量管理體系和效相而增加。5.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前半個(gè)月擬定《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后通知參加評(píng)審的人員準(zhǔn)備相關(guān)資料。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括以下幾點(diǎn):a.評(píng)審目的;b.參加評(píng)審的部門(人員);c.評(píng)審內(nèi)容;d評(píng)審準(zhǔn)備工作要求;e.評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn);f.有關(guān)部門提供相關(guān)資料：需預(yù)先針一對(duì)各單位品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成狀況提出書面報(bào)告，如未能達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)時(shí)，一并提出矯正措施。5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加營(yíng)理評(píng)審頻次。a.公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)廠重大變化時(shí)。b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重的顧客投訴時(shí)。c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。5.1.4管理評(píng)審主要內(nèi)容包括:a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果)。b.客戶的反饋信息、(包括客戶投訴的處理、客戶滿意度測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果)。c.質(zhì)量體系的所有要素及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)甲，包括:過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性(包括過程質(zhì)量目標(biāo)完成情況，效率變化情況，各項(xiàng)改進(jìn)措施的有效性和產(chǎn)品的符合性包括產(chǎn)品合格率，廢品率及損失等變化情況):經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)完成情況:不良質(zhì)量成本情況;顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意程度:d.糾正與預(yù)防措施的狀況(包括內(nèi)部審核和生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格品的處理結(jié)果)。e.前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施、跟蹤情況及有效性。f.可能影啊質(zhì)量管理體系的變化(包括組織資源及法律法規(guī)發(fā)生重大變化、標(biāo)準(zhǔn)及新產(chǎn)品、工藝、新設(shè)備及其它要求發(fā)生的變更)。g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性)。h.外部及內(nèi)部的改進(jìn)建議。L.買際和潛在的售后大效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。J.IATF新要求a.不良，質(zhì)量成本(失效，鑒定和預(yù)防)，b.過程有效性c.過程效率，d.產(chǎn)品一致性，e.工廠設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，應(yīng)確保制造的可行性，標(biāo)準(zhǔn)（7.1.3.1.1）f.顧客滿意(標(biāo)準(zhǔn)9.1.2)g.預(yù)見性和預(yù)防性維護(hù)汁劃，h.保修機(jī)校，i.顧客記分卡的評(píng)審，J.通過FMEA對(duì)潛在失效模式的分析，K.實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)失效，及其對(duì)安全和環(huán)境的影響。5.2評(píng)審準(zhǔn)備5.2.1每次管理評(píng)審都應(yīng)在半個(gè)月前由管理者代表制定評(píng)審工作計(jì)劃，提出時(shí)間安排、評(píng)審的輸入、對(duì)出席評(píng)審人員的要求和評(píng)審資料、文件的準(zhǔn)備，并發(fā)給相關(guān)單位。5.2.2參加管理評(píng)審的人員應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)管理評(píng)審的內(nèi)容，就其職責(zé)收集相關(guān)資料，并事先提出書面報(bào)告交管理者代表備案。5.3管理評(píng)審會(huì)議5.3.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審，對(duì)于存在或潛在不合格項(xiàng)，提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。5.3.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。5.3.3總經(jīng)理或管理者代表對(duì)前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)明確要求(包括體系、資源、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求)。5.4管理評(píng)審報(bào)告5.4.1管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)反映以下內(nèi)容:A.適宜性評(píng)價(jià):a)方針、目標(biāo)及體系是否適應(yīng)顧客要求和期望的變化。b)是否適應(yīng)市場(chǎng)、法規(guī)和先進(jìn)技術(shù)的變化。c)是否適應(yīng)本公司體制、機(jī)構(gòu)、人員素質(zhì)、生產(chǎn)工藝和規(guī)模及產(chǎn)品的變化。d)其它方面的變化對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的影響如價(jià)格等。e)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。的針對(duì)以上方面的變化如何改進(jìn)質(zhì)量管理體系的決定或措施。B.充分性評(píng)價(jià):a)質(zhì)量管理體系原策劃的各個(gè)過程是否合適，對(duì)職責(zé)的分配是否合理，有關(guān)質(zhì)量管理文件制定得是否到位、合適，有無遺漏或缺少等。b)質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的方法、內(nèi)容有無不足或不合理、不完全。c)其它方面的不足如資源不足。d)如何改進(jìn)上述問題的決定或措施。C.有效性評(píng)價(jià):a)質(zhì)量萬針、目標(biāo)涉及到的產(chǎn)品質(zhì)量、合同、承諾、顧客滿意等是否完成及差距是什么。質(zhì)量目標(biāo)管控的項(xiàng)目及指標(biāo)是否有效。b)顧客意見、投訴的變化情況、處理情況及其重復(fù)發(fā)生情況。c)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)問題及其糾正措施的實(shí)施情況。d)針對(duì)不合格品采取的措施的有效性。e)生產(chǎn)效率是否提高，針對(duì)過程、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的問題采取的改進(jìn)措施的有效性。f.)如何改進(jìn)上述問題的決定或措施。5.4.2管理評(píng)審報(bào)告:會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》或會(huì)議記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，并發(fā)至相關(guān)部門，遵照?qǐng)?zhí)行相關(guān)事宜。各部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求，就本部門存在問題及時(shí)采取改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。5.4.3顧客要求不能滿足時(shí)，最高管理者應(yīng)確保建立實(shí)施文件化的糾正預(yù)防措施。5.5管理評(píng)審結(jié)果后續(xù)跟蹤驗(yàn)證:由管理者代表或代理人負(fù)責(zé)對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》或會(huì)議記錄中決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。5.6管理評(píng)審記錄保管:管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由文控員按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。6、相關(guān)文件:6.1《文件與記錄控制程序》6.2《內(nèi)部審核控制程序》6.3管理評(píng)審作業(yè)流程圖(附表一)7、相關(guān)表格:7.1《管理評(píng)審計(jì)劃》7.2《會(huì)議記錄》7.3《管理評(píng)審報(bào)告》管理評(píng)審作業(yè)流程圖執(zhí)行單位作業(yè)流程順序應(yīng)用表單會(huì)議結(jié)束會(huì)議開始會(huì)議結(jié)束會(huì)議開始會(huì)議通知上次會(huì)議決議事項(xiàng)追蹤報(bào)告ISO9001:2008品質(zhì)系統(tǒng)架構(gòu)及運(yùn)作檢討報(bào)告內(nèi)部品質(zhì)稽查報(bào)告及檢討矯正及預(yù)防措施檢討與追蹤品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定及達(dá)成狀況檢討及其它討論事項(xiàng)臨時(shí)討論事項(xiàng)宣布決議事項(xiàng)管理者代表連絡(luò)單或Email總（副）經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表會(huì)議記錄管理者代表及相關(guān)單位會(huì)議記錄各相關(guān)單位會(huì)議記錄總（副）經(jīng)理會(huì)議記錄總（副）經(jīng)理會(huì)議記錄業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序1、目的:確保保持并不斷提高市場(chǎng)的占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，通過與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較制定并買施。2、范圍:業(yè)務(wù)計(jì)劃，公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、工程、品質(zhì)、生產(chǎn)、總務(wù)和環(huán)保等領(lǐng)域。3、職責(zé):3.1營(yíng)業(yè)部歸口管理業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定及監(jiān)控實(shí)施，負(fù)責(zé)制定人力資源計(jì)劃;3.2營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)需求、增長(zhǎng)計(jì)劃及顧客滿意計(jì)劃;3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工程計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃;3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)制足產(chǎn)品品質(zhì)計(jì)劃;3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，安全、環(huán)保計(jì)劃低值易耗需求計(jì)劃;3.6采購部負(fù)責(zé)制定原材料及外協(xié)件采購計(jì)劃:3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)計(jì)劃(含經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)計(jì)劃)，負(fù)責(zé)品質(zhì)成本信息的收集、分析，并形成相應(yīng)分析報(bào)告;3.8各個(gè)部門負(fù)責(zé)本部門的月份計(jì)劃的編制，審核由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4、工作流程及說明:4.1業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定4.1.1業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的依據(jù)為:(a)品質(zhì)方針、目標(biāo);(b)信息綜合分析的結(jié)果:Cc)顧客的相關(guān)信息等。4.1.2總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、顧客及企業(yè)現(xiàn)狀，擬定企業(yè)中長(zhǎng)期總體規(guī)劃。4.1.3各個(gè)部門依據(jù)總體規(guī)劃編制各分類計(jì)劃包括:(a)品質(zhì)計(jì)劃;(b)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;(c)產(chǎn)品工程計(jì)劃;(d)人力資源計(jì)劃;(e)生產(chǎn)計(jì)劃:(f)采購計(jì)劃(g)業(yè)務(wù)計(jì)劃(h)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃(i)顧客滿意計(jì)劃(j)品質(zhì)成本計(jì)劃(k)設(shè)備維修計(jì)劃4.1.4業(yè)務(wù)計(jì)劃中應(yīng)明確年度工作的品質(zhì)目標(biāo)及工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)方案、資源需求及相關(guān)責(zé)任，并明確品質(zhì)目標(biāo)和工作目標(biāo)的測(cè)量方法。附：制定業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)要求（參考目標(biāo)管理一覽表）序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容負(fù)責(zé)部門記錄名稱填報(bào)部門上報(bào)時(shí)間考核部門1業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)業(yè)務(wù)方針、目標(biāo)設(shè)定行政部業(yè)務(wù)計(jì)劃各部門每半年總經(jīng)理2業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客滿意計(jì)劃1.預(yù)期業(yè)務(wù)2.市場(chǎng)占有率3.市場(chǎng)工程計(jì)劃4.顧客滿意計(jì)劃銷售部業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售部每半年行政部3生產(chǎn)規(guī)劃1.生產(chǎn)率、設(shè)備/人員/工裝模具等的利用率和效率計(jì)劃等2.生產(chǎn)能力利用率生產(chǎn)部業(yè)務(wù)計(jì)劃生產(chǎn)部每半年行政部4人員規(guī)劃人力資源工程，培訓(xùn)計(jì)劃行政部行政部業(yè)務(wù)計(jì)劃行政部每半年總經(jīng)理5工程規(guī)劃、設(shè)備管理規(guī)劃、安全環(huán)境規(guī)劃1.研究與工程2.技改/技措計(jì)劃3.環(huán)境、安全方面計(jì)劃4.設(shè)備管理規(guī)劃工程部業(yè)務(wù)計(jì)劃工程部每半年總經(jīng)理6品質(zhì)目標(biāo)1.產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)、市場(chǎng)品質(zhì)目標(biāo)2.關(guān)鍵內(nèi)部品質(zhì)目標(biāo)品管部業(yè)務(wù)計(jì)劃品管部每月行政部每半年7員工滿意調(diào)查內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查行政部調(diào)查報(bào)告行政部每半年總經(jīng)理8顧客滿意度調(diào)查品質(zhì)、服務(wù)、交付、品質(zhì)改進(jìn)和價(jià)格滿意程度銷售部調(diào)查報(bào)告銷售部每半年行政部9供應(yīng)規(guī)劃1.采購成本控制計(jì)劃2.供應(yīng)商的工程管理計(jì)劃3.供應(yīng)商工程計(jì)劃采購部業(yè)務(wù)計(jì)劃采購部每半年行政部管理職責(zé)程序目的明確組織及各部門管理職責(zé)發(fā)揮組織功能，已達(dá)成全廠永續(xù)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步發(fā)展、成長(zhǎng)的需要。使用范圍：適用于工廠組織及所屬各部門。權(quán)責(zé)：依各部門職責(zé)所定定義：本工廠定義員工類別如下：4.1行政類：總經(jīng)理、總監(jiān)/經(jīng)理/主管、組長(zhǎng)/組長(zhǎng)；4.2技術(shù)類：工程師、技術(shù)員、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)員；4.3文職類：文員、內(nèi)審員；4.4作業(yè)類：工人，檢查員，倉管員5、作業(yè)內(nèi)容：5.1組織結(jié)構(gòu)如(附件)5.2組織與權(quán)責(zé)說明5.2.1高層管理人員要求與職責(zé)高層管理人員要求與職責(zé)職稱總經(jīng)理總監(jiān)/經(jīng)理顧客代表管理者代表要求學(xué)歷無大專或以上大?；蛞陨洗髮；蛞陨弦蠼?jīng)歷經(jīng)驗(yàn)有經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上年齡性別無1.限俊男美女2.年齡在30歲以下1.限俊男美女2.年齡在30歲以下1.限俊男美女專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2.熟悉IATF16949的運(yùn)作及維護(hù)3.對(duì)工廠的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私?.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2.熟悉IATF16949的運(yùn)作及維護(hù)3.對(duì)工廠的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私?.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2.熟悉IATF16949的運(yùn)作及維護(hù)3.對(duì)工廠的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私?winetank1.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2.熟悉IATF16949的運(yùn)作及維護(hù)3.對(duì)工廠的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私?coulddieforcompanywithoutanyword工作職責(zé)1.全權(quán)負(fù)責(zé)全廠的統(tǒng)籌安排、知會(huì)、督導(dǎo)2.確定各部門的職責(zé)、權(quán)限的及其溝通方法3.確保工廠建立、維持、持續(xù)改善工廠質(zhì)量管理體4.制定工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)5.樹立滿足客戶要求及法律法規(guī)要求的質(zhì)量意識(shí)6.確保資源獲得和提供7.定期進(jìn)行管理評(píng)審1.負(fù)責(zé)全工廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的統(tǒng)籌安排2.確保工廠建立、維持、持續(xù)改善工廠質(zhì)量管理體系3.督導(dǎo)工廠的質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)4.采取措施全面提高各部門的生產(chǎn)技術(shù)能力，又有權(quán)停止生產(chǎn)5.確保各生產(chǎn)部門提升產(chǎn)能以完成生產(chǎn)計(jì)劃及客戶的要求6.確認(rèn)對(duì)客戶投訴及退貨的處理情況7.協(xié)調(diào)各部門的合作及出現(xiàn)問題時(shí)的處理8其他有關(guān)事項(xiàng)的處理等9負(fù)責(zé)全廠的技術(shù)管理1.負(fù)責(zé)全廠有關(guān)客戶訂單、出貨計(jì)劃于排期、物料統(tǒng)籌安排2.全面負(fù)責(zé)計(jì)劃管理、采購、庫存管理、客戶溝通及組織合同評(píng)審的統(tǒng)籌安排3.督導(dǎo)工廠的質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)并迅速傳達(dá)客戶的最新消息4.采取措施保證客戶訂單順利達(dá)成5.確保供應(yīng)商提供的物料完全滿足工廠要求并定期評(píng)價(jià)供應(yīng)商6.確認(rèn)對(duì)刻畫投訴及退貨的處理情況并回復(fù)客戶7.協(xié)調(diào)各部門的合作及出現(xiàn)問題時(shí)的處理10.其他有關(guān)事項(xiàng)的處理等1.建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的要求3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足客戶要求的意識(shí)4與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)工作5.2.2品管部人員要求和職責(zé)品管人員要求與職責(zé)職稱品管主管工程師/QE實(shí)驗(yàn)室人員要求學(xué)歷大?；蛞陨细咧?中專以上高中/中專以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.熟悉IAEF16949的運(yùn)作及維護(hù)；2.多年品質(zhì)管理經(jīng)驗(yàn)；3.綜合管理能力突出4.熟悉質(zhì)量管理七大手法5.熟MSA,APQP,FMEA,SPC運(yùn)用1.了解IAEF16949的運(yùn)作2.有汽車零配件等相關(guān)品質(zhì)管理經(jīng)驗(yàn)；3.熟悉質(zhì)量管理七大手法1.了解IAEF16949的運(yùn)作2.熟練使用及檢測(cè)相關(guān)測(cè)量設(shè)備3.熟練使用及檢測(cè)相關(guān)測(cè)量設(shè)備；4.熟SPC及質(zhì)量管理七大手法；5.有相應(yīng)上崗證明工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)工廠有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)籌安排2.監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.制定并監(jiān)督執(zhí)行至來年個(gè)管理體系的相關(guān)文件4.減料、制程、成質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定及執(zhí)行5.品質(zhì)異常分析及改善方案的制定，及其效果的驗(yàn)證6.客戶投訴及退貨的處理及跟進(jìn)7.APQP&MSN&SPC工作之主導(dǎo)與開展8.上級(jí)安排的其他事宜1.負(fù)責(zé)本工廠產(chǎn)品之品質(zhì)管制，對(duì)異常進(jìn)行處理及追蹤，品質(zhì)鑒定與判定，報(bào)表審核及意見之簽署2.監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.協(xié)助處理及跟進(jìn)客戶投訴及退貨4.負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的管理與校正工作5.負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)與分析6.上級(jí)安排的其他事宜.1.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作的管理2.負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理/維護(hù)及定期校驗(yàn)工作3.負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的簡(jiǎn)單維修及必要時(shí)送修工作4.負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品的特殊要求（包括可靠性）方面的測(cè)試及驗(yàn)證工作5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)測(cè)試報(bào)告的填寫與提報(bào)6.協(xié)助處理相關(guān)質(zhì)量問題并進(jìn)行跟蹤處理7.上級(jí)安排的其他事宜品管人員要求與職責(zé)職稱IQC檢查員PQC檢查員OQC檢查員（出貨檢驗(yàn)）要求學(xué)歷高中以上高中以上高中以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.有質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)1.有質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)1.有質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g性別1.男女不限；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在18歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.有一定品質(zhì)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，反應(yīng)靈活。接收力強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)2.認(rèn)識(shí)IAEF16949的運(yùn)作3.對(duì)質(zhì)量管理七大手法有一定的了解4.熟練使用一般測(cè)量設(shè)備5.懂抽樣計(jì)劃計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。1.有一定品質(zhì)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，反應(yīng)靈活。接收力強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)2.認(rèn)識(shí)IAEF16949的運(yùn)作3.對(duì)質(zhì)量管理七大手法有一定的了解4.熟練使用一般測(cè)量設(shè)備5.懂抽樣計(jì)劃計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。1.有一定品質(zhì)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，反應(yīng)靈活。接收力強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)2.認(rèn)識(shí)IAEF16949的運(yùn)作3.對(duì)質(zhì)量管理七大手法有一定的了解4.熟練使用一般測(cè)量設(shè)備5.懂抽樣計(jì)劃計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。工作職責(zé)1.執(zhí)行上級(jí)的工作安排2.依相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)、表示并記錄結(jié)果3.檢查過程中有異常時(shí)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并跟進(jìn)有關(guān)的處理結(jié)果4.協(xié)助、配合其他檢驗(yàn)員的工作1.執(zhí)行上級(jí)的工作安排2.依相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)、表示并記錄結(jié)果3.檢查過程中有異常時(shí)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并跟進(jìn)有關(guān)的處理結(jié)果4.協(xié)助、配合其他檢驗(yàn)員的工作1.執(zhí)行上級(jí)的工作安排2.依相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)、表示并記錄結(jié)果3.檢查過程中有異常時(shí)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并跟進(jìn)有關(guān)的處理結(jié)果4.協(xié)助、配合其他檢驗(yàn)員的工作5.2.3生產(chǎn)部人員要求與職責(zé)生產(chǎn)部人員要求與職責(zé)職稱經(jīng)理/主管主管/副主管班長(zhǎng)要求學(xué)歷1.大?；蛞陨?.中?；蛞陨?.初或以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)1年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)得資格1.熟悉IAEF16949的運(yùn)作及維護(hù)2.多年汽車零配件等相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；3.熟悉一些簡(jiǎn)單模具及工裝夾具操作技術(shù)4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.熟悉IAEF16949的運(yùn)作及維護(hù)2.多年汽車零配件等相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；3.熟悉一些簡(jiǎn)單模具及工裝夾具操作技術(shù)4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.熟悉IAEF16949的運(yùn)作及維護(hù)2.能熟悉掌握各種沖壓、壓端設(shè)備的操作和保養(yǎng)技術(shù)3.有現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)工廠有關(guān)生產(chǎn)的統(tǒng)籌安排2.督導(dǎo)、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.制定并監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件4.與計(jì)劃管理協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，并執(zhí)行生產(chǎn)加護(hù)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)5.跟進(jìn)指導(dǎo)解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，保障生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效益、生產(chǎn)安全6.上級(jí)安排的其他事宜1.負(fù)責(zé)工廠有關(guān)生產(chǎn)的統(tǒng)籌安排2.督導(dǎo)、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.制定并監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件4.與計(jì)劃管理協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，并執(zhí)行生產(chǎn)加護(hù)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)5.跟進(jìn)指導(dǎo)解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，保障生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效益、生產(chǎn)安全6.上級(jí)安排的其他事宜1.負(fù)責(zé)裝配生產(chǎn)組的全面管理工作2.負(fù)責(zé)本組生產(chǎn)按生產(chǎn)計(jì)劃完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)本組人員勞動(dòng)紀(jì)律、作業(yè)安排、現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理，有效確保文明生產(chǎn)4.直接參與解決本組生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)/機(jī)械問題，保障生產(chǎn)暢通5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)報(bào)表填寫及跟進(jìn)及其保養(yǎng)工作6.上級(jí)安排的其他事宜7.負(fù)責(zé)成品包裝后入倉及配合出貨的工作生產(chǎn)車間要求與職責(zé)職稱操作工維修工包裝員工要求學(xué)歷不限不限不限要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)無無無年齡性別1.男女不限；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在20歲以上1.男女不限；2.年齡在18歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.反應(yīng)靈活，接受力強(qiáng)，能吃苦耐勞；責(zé)任心強(qiáng)2.能積極配合上司及其它同事工作1.反應(yīng)靈活，接受力強(qiáng)，能吃苦耐勞；責(zé)任心強(qiáng)2.能積極配合上司及其它同事工作1.反應(yīng)靈活，接受力強(qiáng)，能吃苦耐勞；責(zé)任心強(qiáng)2.能積極配合上司及其它同事工作3.字跡干凈清晰4.有較強(qiáng)的的數(shù)字觀念工作職責(zé)1.完成上司安排的所有工作任務(wù)2.自我檢查自身生產(chǎn)的產(chǎn)品，配合檢查員的工作，確保產(chǎn)品的品質(zhì)3.維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)“5S”及完成責(zé)任機(jī)械的保養(yǎng)工作1.完成上司安排的所有工作任務(wù)2.自我檢查自身生產(chǎn)的產(chǎn)品，配合檢查員的工作，確保產(chǎn)品的品質(zhì)3.維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)“5S”及完成責(zé)任機(jī)械的保養(yǎng)工作1.完成上司安排的所有工作任務(wù)2.自我檢查自身生產(chǎn)的產(chǎn)品，配合檢查員的工作，確保產(chǎn)品的品質(zhì)3.維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)“5S”及完成責(zé)任機(jī)械的保養(yǎng)工作5.2.4文控及內(nèi)審人員要求與職責(zé)ISO/TS要求與職責(zé)職稱文控中心(DCC)管理員內(nèi)審員(體系)內(nèi)審員(產(chǎn)品審核)內(nèi)審員(過程審核)要求學(xué)歷高中或以上學(xué)歷高中或以上學(xué)歷高中或以上學(xué)歷高中或以上學(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)文控工作經(jīng)驗(yàn)一年以上；2.對(duì)文控的作業(yè)流程熟悉；1.經(jīng)過內(nèi)審員資格培訓(xùn)；2.有一次或以上實(shí)際審核經(jīng)驗(yàn)；有一次或以上實(shí)際審核經(jīng)驗(yàn)有一次或以上實(shí)際審核經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g性別1.限女性；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.對(duì)IATF16949有一定的了解；2.打字速度在50個(gè)字每分鐘以上；1.有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；2.熟悉IAEF16949的運(yùn)作及維護(hù)3.對(duì)工廠的整體運(yùn)作有所了解4.有IATF16949內(nèi)審員證書熟悉產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各要求（進(jìn)料/制程/成品）熟悉產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各工序的要求工作職責(zé)1.品質(zhì)文件原稿之收集、整理、保存2.品質(zhì)文件分發(fā)、回收、銷毀及管制3.外來文件之管制；4.相關(guān)報(bào)表、記錄的收集、整理、匯總、統(tǒng)計(jì)等。5.上級(jí)安排的其他事宜。1.參與IATF16949的建立及維持；2.參與內(nèi)部質(zhì)量體系的審核及內(nèi)審不合格項(xiàng)的追蹤處理；3.對(duì)所屬人員培訓(xùn)有關(guān)IATF16949的基礎(chǔ)知識(shí)4.配合管理評(píng)審資料收集與相關(guān)問題的處理；5.監(jiān)督各部門所使用的文件的正確性。對(duì)產(chǎn)品熟悉能進(jìn)行年度產(chǎn)品審核；熟悉所審核產(chǎn)品和具有生產(chǎn)過程的管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉罪行的標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)，具備專業(yè)知識(shí)和過程知識(shí)。熟悉質(zhì)量管理體系各過程，熟悉工藝流程中各工序的產(chǎn)品要求和過程參數(shù)要求，特別是關(guān)鍵過程、只要過程的要求。進(jìn)行年度過程審核。5.2.5技術(shù)人員要求與職責(zé)技術(shù)人員要求與職責(zé)職稱主管/經(jīng)理工程師維修工要求學(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷高中或以上學(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在30歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在20歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949的運(yùn)作與維護(hù)及熟練掌握AUTOCAD軟件；2.熟練掌握各種機(jī)器設(shè)備的操作技術(shù)；3.多年的現(xiàn)場(chǎng)管理及工藝過程設(shè)計(jì)及經(jīng)驗(yàn)；4.能解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的各種技術(shù)問題5.有良好的的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.熟練掌握AUTOCAS軟件的使用；2.多年生產(chǎn)工藝過程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；3.解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；4.多年項(xiàng)目跟進(jìn)經(jīng)驗(yàn)1.具有電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)；2.由相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；3.能解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的各種設(shè)備故障問題；熟練掌握各種機(jī)器設(shè)備的操作技術(shù)及具有電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門個(gè)性工作方針、政策的制定與實(shí)施；2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝過程的設(shè)計(jì)及審核；3.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開拉/工藝確認(rèn)及零部件PPAP之提交；4.負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的審核與監(jiān)督執(zhí)行；5.負(fù)責(zé)對(duì)下屬進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)工作安排；6.負(fù)責(zé)本部門IATF16949及5S的推行工作。7.上級(jí)安排的其他工作1.負(fù)責(zé)過程工藝的設(shè)計(jì)；2.給生產(chǎn)過程提供技術(shù)指導(dǎo)；3.設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審及防錯(cuò)案的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等。4.出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改并給予解決問題。5.負(fù)責(zé)制作作業(yè)指導(dǎo)書。6.上級(jí)安排的其他工作1.電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)；2.保障工廠長(zhǎng)長(zhǎng)用電、用水、用氣及其防護(hù)處理；3.保證工廠內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施安全、正常；4.維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)“5S”、完成責(zé)任機(jī)械的保養(yǎng)工作工廠區(qū)范圍內(nèi)所有設(shè)備保養(yǎng)工作的督導(dǎo)；5.上級(jí)安排的其他工作5.2.6人力資源部人力資源部人員要求與職責(zé)職稱主管/經(jīng)理會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)室人員要求學(xué)歷大學(xué)或以上學(xué)歷中?；蛞陨蠈W(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上有2年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.限女性；2.年齡在20歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949的運(yùn)作與維護(hù)2.多年的本部門管理經(jīng)驗(yàn)3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.有會(huì)計(jì)證2.熟悉財(cái)務(wù)和報(bào)稅運(yùn)作流程3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作方針、政策的制定與實(shí)施；2.負(fù)責(zé)部門不IATF16949及5S的推行工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)及相關(guān)工作安排；4.培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施5.上級(jí)安排的其他有關(guān)事宜處理及對(duì)內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)1.審核原始憑證，添置會(huì)計(jì)憑證2.編制會(huì)計(jì)報(bào)表3.收集明細(xì)賬的記錄4.核算工資5.整理業(yè)務(wù)往來賬款及清款6.繳納稅金7.上級(jí)安排的其他事宜人力資源部人員要求與職責(zé)職稱保安員清潔工食堂管理員要求學(xué)歷由保安工廠規(guī)定不限不限要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)1年以上無1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)1年以上年齡性別1.限男性；2.年齡在18歲以上1.限女性；2.年齡在18歲以上1.限女性；2.年齡在20歲~50歲之間專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.五官端正、身體健康2.反應(yīng)靈敏、有一定溝通能力、能吃苦耐勞、責(zé)任心強(qiáng)3.能積極配合工廠及其它同事工作1.身體健康2.能吃苦耐勞3.責(zé)任心強(qiáng)4.能積極配合工廠及其它同事工作1.身體健康2.能吃苦耐勞3.責(zé)任心強(qiáng)4.能積極配合工廠及其它同事工作工作職責(zé)1.執(zhí)行廠規(guī)、廠紀(jì)，監(jiān)督全體人員上下班打卡及人員、物資的出入制度2.禮貌的接待并登記來訪客人及車輛1.定時(shí)巡查全廠，時(shí)刻留意本廠的人員及財(cái)產(chǎn)情況2.定期檢查消防設(shè)施及通道3.上級(jí)安排的其他事宜1.能自覺的完成及保持所屬區(qū)域的清潔工作2.上級(jí)安排的其他事宜1.執(zhí)行廠規(guī)、廠紀(jì)，監(jiān)督全體人員的用膳2.確保全體人員用膳衛(wèi)生、安全；3.上級(jí)安排的其他事宜5.2.7業(yè)務(wù)及采購部人員要求與職責(zé)銷售部人員要求與職責(zé)采購部人員要求與職責(zé)職稱品管主管工程師/QE實(shí)驗(yàn)室人員要求學(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷高中或以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)1年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949的運(yùn)作與維護(hù)2.多年的本部管理經(jīng)驗(yàn)3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.對(duì)IATF16949有一定的了解2.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力3.熟悉采購作業(yè)流程1.對(duì)IATF16949有一定的了解2.對(duì)采購的作業(yè)流程有一定的了解3.對(duì)物料有一定的了解4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作方針、政策的制定與實(shí)施；2.負(fù)責(zé)本部門IATF16949及5S的推行工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)及相關(guān)工作安排4.國內(nèi)外業(yè)務(wù)、推廣、合作及服務(wù)；5.組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì)6.上級(jí)安排的其他事宜7.主持營(yíng)銷會(huì)議1.新供應(yīng)商的跟進(jìn)與調(diào)查；2.采購訂單的下達(dá)及交期的跟催；3.采購物料質(zhì)量狀況的追蹤及處理等；4.采購物資計(jì)劃審核5.供應(yīng)商的評(píng)審與管理；6.上級(jí)安排的其他事宜；1.協(xié)助新供應(yīng)商的跟進(jìn)與調(diào)查；2.采購訂單的下達(dá)及交期的跟催；3.采購物料質(zhì)量狀況的追蹤及處理等；4.協(xié)助供應(yīng)商的評(píng)估與管理5.上級(jí)安排的其他事宜；營(yíng)業(yè)部人員要求與職責(zé)職稱業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)員要求學(xué)歷1.大專以上學(xué)歷；1.大專以上學(xué)歷；要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)1.有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在23歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949質(zhì)量管理體系2.對(duì)市場(chǎng)信息的變化有靈敏感知；3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；1.熟悉IATF16949質(zhì)量管理體系2.對(duì)市場(chǎng)信息的變化有靈敏感知；3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同評(píng)審及相關(guān)工作安排；2.國內(nèi)外業(yè)務(wù)、推廣、合作及服務(wù)；3.組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì)4.參加營(yíng)銷會(huì)議5.上級(jí)安排的其他事宜1.負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同評(píng)審及相關(guān)工作安排；2.國內(nèi)外業(yè)務(wù)、推廣、合作及服務(wù)；3.組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì)4.參加營(yíng)銷會(huì)議5.上級(jí)安排的其他事宜采購部、計(jì)劃人員要求與職責(zé)職稱主管/生管倉管員要求學(xué)歷大?；蛞陨细咧谢蛞陨蠈W(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)3年以上；1.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)1年以上；年齡性別1.限男性；2.年齡在30歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上專長(zhǎng)或相應(yīng)的資格1.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；2.熟悉IATF16949的運(yùn)作及維護(hù)；3.對(duì)工廠的整體運(yùn)作有相當(dāng)?shù)牧私猓?.對(duì)IATF16949有一定的了解；2.熟悉使用電腦；3.熟悉物料流程；4.對(duì)倉庫的作業(yè)流程有相當(dāng)?shù)牧私猓?.對(duì)物料有一定的了解；6.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)全工廠有關(guān)客戶訂單、出貨計(jì)劃于排期、物料統(tǒng)籌的安排；2.全面負(fù)責(zé)計(jì)劃管理、采購、庫存管理、客戶溝通及之合同評(píng)審的統(tǒng)籌安排；3.督導(dǎo)工廠的質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)并迅速傳達(dá)客戶的最新消息；4.采購措施保證客戶訂單順利達(dá)成；5.確保供應(yīng)商提供的物料完全滿足工廠要求并定期評(píng)價(jià)供應(yīng)商；6.確認(rèn)對(duì)客戶投訴及退貨出現(xiàn)問題時(shí)的處理；7.其他有關(guān)事宜的處理等81.采購訂單的交期的跟催；2.統(tǒng)計(jì)加工產(chǎn)品的數(shù)據(jù)；3.跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度；4.對(duì)本部門文件及質(zhì)量記錄進(jìn)行存檔及處理；5.上級(jí)安排的其他事宜：1.執(zhí)行收料、發(fā)料作業(yè)；2.倉庫有關(guān)賬目的整理，并確保賬實(shí)相符；3.依出貨指示執(zhí)行出貨作業(yè)4.采取措施確保工廠倉庫材料標(biāo)識(shí)與貯存安全；5.呆料、廢料的處理6.上級(jí)安排的其他事宜7.供應(yīng)商的評(píng)估及管理。人力資源控制程序1、 目的:對(duì)一崗位進(jìn)行素質(zhì)規(guī)劃，對(duì)人員進(jìn)行招聘，篩選、培訓(xùn)和工作能力的績(jī)效考核，為順應(yīng)公司的發(fā)展提供和培養(yǎng)合格的人才，并適時(shí)的培養(yǎng)公司的培訓(xùn)干部，提高工作效率，以達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)與成效。2、范圍:適用于本公司全體員工之訓(xùn)練，及特殊工作人員之資格鑒定。3、職責(zé):3.1人力資源部:3.1.1依據(jù)公司發(fā)展需要及人才群體結(jié)構(gòu)狀況，組織進(jìn)行定崗定編，并對(duì)各崗位所需人員素質(zhì)進(jìn)行規(guī)劃，編制年度人力資源規(guī)劃。3.1.2提供適合公司需要的人力資源，落實(shí)各部門員工的招聘、錄用、安置工作;3.1.3制定及組織實(shí)施公司的《員工在職教育訓(xùn)練計(jì)劃表》(即每年12月各單位提交的下年度員工在職教育訓(xùn)練計(jì)劃表)。3.1.4協(xié)助各部門對(duì)人員工作績(jī)效進(jìn)行考核以提高其工作效率和工作質(zhì)量以及對(duì)員工素質(zhì)要求的規(guī)劃。3.1.5負(fù)責(zé)新員土崗前基礎(chǔ)教育培訓(xùn);3.2各部門:3.2.1根據(jù)本部門現(xiàn)有在崗人員及崗位編制情況，提出用人申請(qǐng);3.2.2組織進(jìn)行本部門員工的工作績(jī)效考核，提出崗位培訓(xùn)需求，落實(shí)員工的崗位技能培訓(xùn);3.2.3各單位主管配合訓(xùn)練計(jì)劃，負(fù)責(zé)安排人員訓(xùn)練需求，并協(xié)助安排人員訓(xùn)練3.3總經(jīng)理:3.3.1負(fù)責(zé)年度人力資源規(guī)劃及人員需求中請(qǐng)的審批;3.3.2主持主管級(jí)及以上管理人員的招聘;3.3.3負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)及人力資源開發(fā)和高效利用的評(píng)估。4.管理內(nèi)容及程序:4.1能力需求:為確保影響產(chǎn)品要求符合性的執(zhí)行人員有能力負(fù)責(zé)所指派的工作，本公司以訓(xùn)練為基礎(chǔ)，如該類工作除訓(xùn)練外，另需其它條件(如學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能或證照等)，則由用人單位在人員需求表上注記，以利新人之招募、評(píng)選作業(yè);評(píng)估符合之新人，其相關(guān)人事資料上將顯示該員工所具備之條件。新人試用期滿，其主管應(yīng)以能力與工作績(jī)效是否任用并以員工績(jī)效評(píng)價(jià)表體現(xiàn)。至于舊員工，則由直屬主管考核其能力與績(jī)效，并針對(duì)能力不足者，采取訓(xùn)練或調(diào)動(dòng)等處理方式，公司各崗位技能需求參《各崗位技能需求一覽表》。4.2員工錄用程序:4.2.1招聘:a.人力資源部每年年底依據(jù)公司現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模，對(duì)現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析和評(píng)估，并對(duì)各崗位所需人員素質(zhì)進(jìn)行規(guī)劃，編制年度人力資源規(guī)劃，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。b用人單位依據(jù)本單位崗位定置及人員編制情況對(duì)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)人力不足時(shí)，由部門(車間)主管填寫《人員需求申請(qǐng)表》，交行政部審核后報(bào)總經(jīng)理審批。c人力資源部根據(jù)需要，確定招聘渠道組_織招聘，會(huì)同用人部門主管/經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試考核(主管級(jí)及以上管理人員由總經(jīng)理主持復(fù)試，決定是否錄用)。4.2.2被錄用員工必須進(jìn)行為期1~3個(gè)月(工作表現(xiàn)優(yōu)秀，且考核合格的可縮短試用期)的試用考核;試用結(jié)束后，經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核，人力資源部主管確認(rèn)，總經(jīng)理審批后正式受聘。4.2.3考核不合格，予以辭退。4.3能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.3.1公司基礎(chǔ)教育培訓(xùn):由人力資源部組織進(jìn)行新進(jìn)人員或剛工作的人，包括合同工和代理工作人報(bào)到當(dāng)日，必須接受新進(jìn)人員訓(xùn)練并記錄于“人員教育訓(xùn)練記錄表”，使其了解公司組織、管理規(guī)章、品質(zhì)制度之介紹及安全衛(wèi)生教育之實(shí)施，并視其新進(jìn)人員之工作別，安排至各部門做新進(jìn)人員職前訓(xùn)練。4.3.1.1意識(shí):相關(guān)工作人員知曉a)質(zhì)量方針;b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo);c)他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處:d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。4.3.1.2確保所有員工都知道她們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及它們?cè)趯?shí)現(xiàn)維護(hù)和提高質(zhì)量方面的活動(dòng)的重要性，包括顧客特殊要求和涉及的不合格產(chǎn)品的顧客的風(fēng)險(xiǎn)，組織，應(yīng)評(píng)價(jià)其人員在多大程度上了解其活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)。4.3.1.3一個(gè)激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的過程。該過程應(yīng)包括在整個(gè)組織內(nèi)提高質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)。4.3.2崗位技能培訓(xùn):由部門主管或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人織織培訓(xùn)此為員工執(zhí)行指派工作職能訓(xùn)練。新進(jìn)人員或舊員工調(diào)動(dòng)或培訓(xùn)第二專長(zhǎng)，干部應(yīng)考慮工作性質(zhì)、受訓(xùn)者之學(xué)歷與經(jīng)驗(yàn)等，以適當(dāng)規(guī)劃或調(diào)整在職訓(xùn)練需求表，新進(jìn)人員之訓(xùn)練項(xiàng)目或內(nèi)容，以利安排訓(xùn)練工作。崗位技能培訓(xùn)應(yīng)盡量在工作場(chǎng)所以個(gè)別指導(dǎo)、演練的方式買施，除使受訓(xùn)者學(xué)會(huì)所屬崗位作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能及操作規(guī)程、本崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及其他注意事項(xiàng)等，井應(yīng)使其了解作業(yè)重要性和關(guān)連性;適當(dāng)時(shí)可準(zhǔn)備相關(guān)管制文件作為訓(xùn)練教材，訓(xùn)練后，干部可用口試、筆試或?qū)嵶鞣绞皆u(píng)估受訓(xùn)者是否合格并記錄之，合格者方可上崗。4.3.3啟發(fā)性培訓(xùn)：于認(rèn)為必要時(shí)，提出書面之訓(xùn)練計(jì)劃呈總經(jīng)理核定如實(shí)際可行，人力資源部可于年底提出下年度之在職訓(xùn)練需求表呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后實(shí)施啟發(fā)性訓(xùn)練可采取外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)(含外部講師到廠訓(xùn)練)方式其內(nèi)容偏向管理課程訓(xùn)習(xí)、本行業(yè)之特殊專業(yè)知識(shí)講習(xí)等。受限于外部訓(xùn)練機(jī)構(gòu)之配合，啟發(fā)性訓(xùn)練可采取機(jī)動(dòng)方式辦理，可以不須事先提報(bào)年度教育訓(xùn)練計(jì)劃，啟發(fā)性培訓(xùn)包括:4.3.3.1內(nèi)部培訓(xùn):針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容，外請(qǐng)專業(yè)技術(shù)或管理人員到公司進(jìn)行授課或由公司內(nèi)的管工人員、工程師授課:4.3.3.2外部培訓(xùn):因工作需要，公司對(duì)特殊崗位、專業(yè)技術(shù)或管理人員，外派接受培訓(xùn);電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門、機(jī)構(gòu)組織頒發(fā)的相關(guān)專業(yè)合格證書，持證上崗;質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)中心培訓(xùn)、考核合格，持有內(nèi)審員資格證書;經(jīng)公司決定批準(zhǔn)外派培訓(xùn)的員工，須與公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并確保成績(jī)合格，如達(dá)不到要求，須進(jìn)行再培訓(xùn)并承擔(dān)一定責(zé)任(如支付再培訓(xùn)學(xué)費(fèi)等)。4.3.4特殊訓(xùn)練:4.3.4.1焊錫等特殊人員每2年以實(shí)做重新鑒定人員之專業(yè)技能是否合格;如連續(xù)1年未執(zhí)行前述特殊作業(yè)者，于擔(dān)當(dāng)該工作前由干部負(fù)責(zé)重新鑒定。實(shí)作部分如有評(píng)估項(xiàng)目判定不符合者，皆須重新訓(xùn)練與復(fù)評(píng)，專業(yè)技能鑒定資料交人事單位。4.3.4.2:培訓(xùn)和評(píng)估統(tǒng)計(jì)相關(guān)人員，其職責(zé)包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別，包括但并不限于適當(dāng)使用統(tǒng)計(jì)分析，如變差、控制(穩(wěn)定性)、過程能力和過度調(diào)整的后果，和其他統(tǒng)方法4.3.4.3內(nèi)部人員見QP-13內(nèi)部審核控制程序4.3.4.4對(duì)負(fù)責(zé)完成顧客溝通的人員，能完成溝通要求相關(guān)的顧客指定的培訓(xùn)包括但不僅限于產(chǎn)能報(bào)告、糾正錯(cuò)誤報(bào)告、物流訊息以及顧客門戶平臺(tái)。4.3.4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃人員培訓(xùn):包括但并不限于，產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、顧客特殊要求(CSR),FMEA、制造控制、控制計(jì)劃、顧客的門戶平臺(tái)及計(jì)算機(jī)軟件4.3.4.5.1應(yīng)確保所有適當(dāng)?shù)闹圃烊藛T接受或抑止可疑或者是不合格品的培訓(xùn)4.4培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施:4.4.1年度培訓(xùn)計(jì)劃:4.4.1.1人力資源部于每年12月將下年度《員工在職教育訓(xùn)練計(jì)劃表》表單發(fā)各單位，請(qǐng)各單位提交《員工在職教育訓(xùn)練計(jì)劃表》;4.4.1.2人力資源部針對(duì)各部門的培訓(xùn)計(jì)劃，就其內(nèi)容的合理性、必要性、可行性進(jìn)行分析，必要時(shí)可邀集相關(guān)部門經(jīng)理研討、確認(rèn);4.4.1.3經(jīng)確認(rèn)后，人力資源部進(jìn)行培訓(xùn)課題的整合，編制《員工在職教育訓(xùn)練計(jì)劃表》，呈權(quán)責(zé)主管審批。4.4.2臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃:各部門因工作需要臨時(shí)增列培訓(xùn)課程，如需要，應(yīng)提前至少一周通知人力資源部由人力資源產(chǎn)部配合安排臨時(shí)培訓(xùn)工作。4.4.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.4.3.1人力資源部根據(jù)審批的《員工在職教育訓(xùn)練計(jì)劃表》按計(jì)劃次序組織開展培訓(xùn)工作，落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、考核試卷、教學(xué)用具;如該部門當(dāng)月沒有新進(jìn)員工或沒有需要培訓(xùn)的人員，外聘或者老員工己完全能了解當(dāng)月所培訓(xùn)的相關(guān)技能知識(shí)，則可不必執(zhí)行當(dāng)月的教育訓(xùn)練。4.4.3.2人力資源部依計(jì)劃日期提前七天發(fā)出“培訓(xùn)通知”，通知講師及各部門受訓(xùn)人員;4.4.3.3授課講師須將準(zhǔn)備好的培訓(xùn)教材及考核試卷提前一日送人力資源部備案，以便于培訓(xùn)教材及試卷的分發(fā)、考核。4.4.3.4每次教育培訓(xùn)時(shí)，受訓(xùn)人員必須在“人員教育訓(xùn)練記錄表”上簽到，人員教育訓(xùn)練記錄表由培訓(xùn)講師在課程結(jié)束后連同考試試卷、成績(jī)送人力資源部建檔保存;4.4.3.5各部門主管應(yīng)配合人力資源產(chǎn)進(jìn)行所屬人員之新進(jìn)人員訓(xùn)練4.4.3.6轉(zhuǎn)職人員之工作訓(xùn)練，由該部門主管負(fù)責(zé)，并將人員教育訓(xùn)練記錄表轉(zhuǎn)人力資源。4.4.3.7代理人員之工作訓(xùn)練由被代理人員負(fù)直，并于代理啟動(dòng)前將人員教育訓(xùn)練記錄表轉(zhuǎn)人力資源部。4.5培訓(xùn)考核、評(píng)估4.5.1每次進(jìn)行教育培訓(xùn)后，講師須在對(duì)接受培訓(xùn)者進(jìn)行口試、筆試或?qū)嵶骺己?；并轉(zhuǎn)受訓(xùn)單位主管審批，第一聯(lián)轉(zhuǎn)人力資源部歸檔，第二聯(lián)留受訓(xùn)單位歸檔，作為查核人員培訓(xùn)用。4.5.1.1技術(shù)或關(guān)鍵崗位人員經(jīng)考核合格后，可視需要憑人為資源部領(lǐng)發(fā)的相關(guān)崗位“上崗證”，持證上崗。4.5.1.2若成績(jī)達(dá)不到考核要求時(shí)，須接受同類再次培訓(xùn)。4.5.2針對(duì)各部門的培訓(xùn)開展情況，人力資源部根據(jù)培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果每年年終須進(jìn)行年度全面評(píng)估，并編寫“年度崗位技能需求一覽表”呈總經(jīng)理評(píng)閱，作為下一年度培訓(xùn)擬定計(jì)持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。4.6培訓(xùn)資料保存與管理：4.6.1人力資源部建立“個(gè)人教育培訓(xùn)履歷表”，匯總個(gè)人所接受的教育培訓(xùn)項(xiàng)目及考核情況；人力資源部可建立“員工培訓(xùn)檔案”，包括員工自招聘到正式錄用及工作過程中多參與的所有培訓(xùn)記錄、資格證明、考核資料（考核試卷或考核成績(jī)）、心得報(bào)告等相關(guān)資料；4.6.2人力資源部所建立的“員工培訓(xùn)檔案”，按員工認(rèn)識(shí)檔案管理辦法，聯(lián)通員工認(rèn)識(shí)檔案一起集中保管。4.7溝通：確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a)溝通什么b)何時(shí)溝通c)與誰溝通d)如何溝通e)由誰負(fù)責(zé)5、相關(guān)文件：5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6、相關(guān)表格6.1《在職員工教育訓(xùn)練計(jì)劃表》基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的明確生產(chǎn)所需設(shè)施的管理要求，使得設(shè)施能正常使用，確保產(chǎn)品品質(zhì)。2、范圍凡公司為生產(chǎn)需要所購入、自制、修理及報(bào)廢之生產(chǎn)機(jī)器及設(shè)備均屬之。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)部對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項(xiàng)的計(jì)劃或決定的批準(zhǔn)。3.2以多方論證的方法規(guī)定提供及持其各程，以及成品與服務(wù)符合性所必要之基礎(chǔ)設(shè)施:(a)建筑物及附公共施(b)包括硬件及軟件(c)源(d)通技3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備的控制。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的控制管理。支持性服務(wù)的控制及標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、上位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具等的購置申請(qǐng)。3.6使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用、日常維護(hù)保養(yǎng)的控制。3.7維修單位:(電工)3.7.1機(jī)備故障之修理。3.7.2新機(jī)臺(tái)試車工作之執(zhí)行與編號(hào)并匯總。3.7.3托外維修之申請(qǐng)及追蹤確認(rèn)。3.7.4對(duì)各設(shè)備之消耗性零件件或易損壞之重要零件配件，建立“機(jī)器設(shè)備零件備品清單”。3.7.5對(duì)機(jī)器設(shè)備建立“年度設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表”，可請(qǐng)生產(chǎn)部溝通了解設(shè)備的使用情況再訂定保養(yǎng)計(jì)劃。4,程序4.1設(shè)備的識(shí)別、配置4..1.1建筑物、工作場(chǎng)所(含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所)和相關(guān)的設(shè)施(含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等)。4.1.2過程設(shè)備(含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、公!一量器具、計(jì)算機(jī)軟件等)。4.1.3支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等)。4.1.4關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的識(shí)別4.2生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1購置的設(shè)備進(jìn)公司時(shí)或自制設(shè)備完工后，均要履行驗(yàn)收手續(xù)并記錄;設(shè)備驗(yàn)收由采購部組織電工和需求部門及相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并記錄于《設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表》。4.2.2驗(yàn)收時(shí)既要檢查設(shè)備本身的附件，也要檢查應(yīng)用的資料（合同、裝箱潔單、安裝使用說明書、隨機(jī)圖冊(cè)、合格證、保修增值稅發(fā)票），若一切完好，則予以驗(yàn)收并記錄于《設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表》。4.2.3新設(shè)備入庫后之驗(yàn)收由倉管員開出“設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表”交電工會(huì)同品管及使用單位（必要時(shí)請(qǐng)廠商到現(xiàn)場(chǎng)試機(jī)調(diào)試）進(jìn)行驗(yàn)收。4.2.3.1驗(yàn)收合格則由電工會(huì)同使用單位將設(shè)備登錄}到《機(jī)器設(shè)備匯總表》，電工保留一份總表，使用單位保留一份總表，并且填寫設(shè)備保管卡上掛在設(shè)備上，經(jīng)判定為合格之設(shè)備，由管人員在“收料單”?。ㄉw）上“允收”及檢驗(yàn)人員姓名驗(yàn)畢日期《參入料檢驗(yàn)管理程序》4.2.3.2驗(yàn)收不合格則由品管單位在“收料單”印（蓋）上“退料”及檢驗(yàn)人員姓名驗(yàn)畢日期送采購科辦理退貨或交換4.2.3.3清款:清款時(shí)須有請(qǐng)購單、廠商送貨單、收料單、設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表等作業(yè)方可付款。4.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1電工按設(shè)備有關(guān)操作及保養(yǎng)說明的要求建立本公司使用的《設(shè)備操作及點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》，操作人員在每日生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確定完好后方可按標(biāo)準(zhǔn)開機(jī)和操作，并記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》，主管要每周查核點(diǎn)檢作業(yè)。4.3.2按《設(shè)備操作及點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》.設(shè)備使用人員實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)及點(diǎn)檢4-.3.3對(duì)運(yùn)行中的沒備進(jìn)行巡查，防止使用過程變異影響人員安全或生產(chǎn)品品質(zhì)。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備使用過程中出現(xiàn)故障時(shí)，須先關(guān)掉電源停機(jī)，并向單位主管報(bào)告，使用申位能修復(fù)者，由使用單經(jīng)理指定人員修復(fù)，無法修復(fù)者，由單位填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》經(jīng)主管簽字后轉(zhuǎn)電工或?qū)I(yè)人員進(jìn)行維修，若仍無法修復(fù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后送外修理，若有必要，經(jīng)部門經(jīng)理同意課請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)專業(yè)人員到廠檢修，并將檢修情況記錄于《機(jī)器沒備履歷卡》。4.3.5根據(jù)設(shè)備實(shí)際使用情況,設(shè)備使用單位確定是否對(duì)設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)并填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》經(jīng)主管簽字后轉(zhuǎn)電工或?qū)I(yè)人員進(jìn)行維修，維修保養(yǎng)情況在《機(jī)器設(shè)備履歷卡》上記錄，維修保養(yǎng)完畢由設(shè)備使用人員驗(yàn)收要求檢查并試機(jī)或試產(chǎn)確認(rèn)完好后在《設(shè)施維修申清單》簽字允收。4.3.6設(shè)備維修或檢修時(shí)制造部應(yīng)在設(shè)備明顯位置掛“檢修”或“維修”標(biāo)識(shí)牌，維修完畢取消標(biāo)識(shí)牌。4.4報(bào)廢：機(jī)器設(shè)備已不能使用時(shí)，由適用單位填寫“基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申清表”，經(jīng)單位主管及經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)電工核實(shí)并將結(jié)果填于“基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申清表”中之“失效評(píng)估”欄中經(jīng)部門經(jīng)理審核，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)后，辦理機(jī)器設(shè)備報(bào)廢及將“機(jī)器設(shè)備匯總表”中清除，并轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)除帳。4.5儲(chǔ)存與維護(hù):對(duì)于長(zhǎng)期(3個(gè)月以上)不用的設(shè)備，使用單位除對(duì)該設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)示外，必須關(guān)閉總電源開關(guān)另對(duì)設(shè)備易生銹的地方作預(yù)防性防銹處理，另外視需要對(duì)該設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆缐m包裝，并不定時(shí)對(duì)該設(shè)備作不定期查核，并記錄于設(shè)備履歷卡，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)，依4.3.4項(xiàng)辦理。4.6搬運(yùn)：因應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)流程之配置或制程變更時(shí)，必須將原設(shè)備存放區(qū)域作一搬運(yùn)時(shí)（調(diào)整或變更位置），在裝卸、搬運(yùn)過程中，必須做好防護(hù)工作，在搬運(yùn)前視需要加以適當(dāng)?shù)陌b，以確保機(jī)器設(shè)備在裝卸、搬動(dòng)過程中不受損壞。4.7全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng):包括a.關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的識(shí)別(增值過程設(shè)備以生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品)b.關(guān)鍵制造過程設(shè)備易損零件的可獲得性c.為機(jī)器設(shè)備維護(hù)提供資源d設(shè)備、工裝和量具的包裝盒防護(hù)e.適用的顧客特殊要求f.文件化維護(hù)目標(biāo)包括但不限于OEE設(shè)備總效率)、MIBF(平均故障間隔時(shí)間)和MTTR(平均修復(fù)時(shí)間)并作為管理評(píng)審的輸入g.定期評(píng)審維護(hù)計(jì)劃及目標(biāo)，當(dāng)目標(biāo)未能達(dá)到時(shí)須制訂糾正措施計(jì)劃h.使用計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)方法，例如無須拆卸設(shè)備的定期檢查、視覺檢查、清洗和維修、更換零件，以防正突發(fā)故障等過程問題。i.使用預(yù)見性維護(hù)萬法，如適用，例如非破壞性測(cè)試(油分析、震動(dòng)分析、.熱成像和超音波檢測(cè))J.定期檢修:當(dāng)設(shè)備定期檢查，并進(jìn)行精簡(jiǎn)，在固定的時(shí)間間隔，發(fā)現(xiàn)低于標(biāo)準(zhǔn)的任何部分進(jìn)行修理或更換4.8生產(chǎn)工裝、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理:為生產(chǎn)和服務(wù)材料以及散裝材料提供工業(yè)和儀表設(shè)計(jì)、加工和驗(yàn)證活動(dòng)的資源。建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝管理過程，包括:a.維護(hù)和維修設(shè)施及人員b，儲(chǔ)存和恢復(fù)c.準(zhǔn)備驗(yàn)證d.易損工裝的工裝更新方案e.工裝設(shè)計(jì)修改文件，包括產(chǎn)品的工程更改等級(jí)f.工裝修改及文件修訂g.工裝標(biāo)示：如序列或資產(chǎn)編號(hào)，狀態(tài)如生產(chǎn)、維修或者報(bào)廢，所有權(quán)及位置確保顧客有用的工裝、制造設(shè)備記憶試驗(yàn)/檢查設(shè)備在可見位置與以永久標(biāo)示，以便每個(gè)所有權(quán)和應(yīng)用可以得到確定。如將這些工外包，則組織應(yīng)實(shí)施監(jiān)控這些活動(dòng)的體系。（QP-16外部供應(yīng)商的產(chǎn)品與服務(wù)的控制程序）設(shè)備編號(hào)方式：XX（部門別）----E（設(shè)備）XXX（流水號(hào)001,002……）6、流程圖（見附錄A）7、相關(guān)記錄7.1《機(jī)器設(shè)備匯總表》WY-EQ-0187.2《年度機(jī)器設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表》WY-EQ-0207.3《機(jī)器設(shè)備履歷卡》WY-EQ-0167.4《機(jī)器日常點(diǎn)檢表》WY-EQ-0217.5《設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表》WY-EQ-0227.6《物品申請(qǐng)單》WY-EQ-0247.7《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表》WY-EQ-0177.8《設(shè)備維修保養(yǎng)申請(qǐng)表》WY-EQ-023附錄A基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖流程權(quán)責(zé)單位使用表單采購品管蓋“允收章”辦理入庫采購品管蓋“允收章”辦理入庫設(shè)備領(lǐng)用使用與保養(yǎng)報(bào)廢驗(yàn)收安置/調(diào)試維護(hù)檢修基礎(chǔ)設(shè)施申購核準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施申購申購單位核準(zhǔn)《采購單位》核準(zhǔn)NG總經(jīng)理OK《采購單位》材料部NG資料部/設(shè)備管理員《設(shè)備驗(yàn)收安裝記錄表》/需求部門/品管/廠商N(yùn)G《設(shè)備驗(yàn)收安裝記錄表》品管/倉庫/采購《送貨單》《領(lǐng)料單》使用單位使用單位《機(jī)器設(shè)備履歷卡》《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》設(shè)備管理員/電工/專業(yè)人員《機(jī)器設(shè)備履歷卡》NG使用部門《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表》客戶管理服務(wù)控制程序目的1.1建立以客戶為導(dǎo)向的品質(zhì)系統(tǒng)，作為顧客滿意度各種趨勢(shì)，以及不滿意的各種指標(biāo)。1.2為使客戶抱怨之處理程度制度化、迅速化以求客戶滿意及采取校正預(yù)防措施。2、范圍2.1本公司所有客戶為調(diào)查服務(wù)對(duì)象；2.2本程序就有關(guān)公司產(chǎn)品的品質(zhì)抱怨及退貨品及處理手續(xù)方法及客戶關(guān)心事項(xiàng)之回饋等作必要說明；3、權(quán)責(zé)：營(yíng)業(yè)單位品質(zhì)單位相關(guān)單位1.客戶滿意度調(diào)查、匯總。2.手里并填寫“客戶抱怨處理單”及“客戶抱怨處理總表”。3.針對(duì)抱怨情形向相關(guān)單位作詳細(xì)說明。4.答復(fù)客戶。1.抱怨相關(guān)記錄收集、退貨的處理方式說明。2.召開會(huì)議、不良責(zé)任部門之區(qū)分。3.對(duì)策實(shí)施追蹤確認(rèn)。4.廠內(nèi)制品確認(rèn)。5.庫存品聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位確認(rèn)。1.客戶滿意度調(diào)查結(jié)果提出改善措施。2.抱怨原因內(nèi)容及對(duì)策實(shí)行綜合檢討確認(rèn)。3.依核決意見執(zhí)行。4、定義：無5、客戶滿意度作業(yè)內(nèi)容：5.1《客戶滿意度管理流程圖》（流程圖一）5.2客戶滿意度管理作業(yè)5.2.1客戶滿意度調(diào)查：5.2.1.1對(duì)外部客戶端由營(yíng)業(yè)部每年年中與年底發(fā)出[客戶滿意度調(diào)查表]，該內(nèi)容范圍涵蓋人員服務(wù)、客訴處理、品質(zhì)與交期等：合作不到一年的客戶，則以電話、Email、報(bào)價(jià)、打樣等于客戶做日常的溝通，從中了解客戶的需求。5.2.1.2對(duì)內(nèi)部公司度收集相關(guān)客戶抱怨事項(xiàng)及校正結(jié)果與其他相關(guān)資料。5.2.2依客戶回復(fù)之“客戶滿意度調(diào)查表”（或客戶相關(guān)書面回傳報(bào)告）內(nèi)容及內(nèi)部公司段收集到的相關(guān)資料，由營(yíng)業(yè)部填入“客戶滿意度調(diào)查匯總分析表”，針對(duì)客戶不滿意事項(xiàng)及造成客戶不滿意之發(fā)生源的單位填寫對(duì)策，經(jīng)蓋單位主管審查，并且與競(jìng)爭(zhēng)或企業(yè)標(biāo)竿分析比較經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，執(zhí)行改善對(duì)策。5.2.3品質(zhì)單位及生管單位，依營(yíng)業(yè)部提供之每月品質(zhì)（客戶抱怨）及交期月報(bào)，在每月的工廠例行會(huì)議中提出報(bào)告，未達(dá)成目標(biāo)時(shí)，提出矯正及預(yù)防措施。5.2.4『客戶滿意度調(diào)查及分析』相關(guān)資料，需提交管理審查會(huì)議中審查。5.2.5顧客滿意:關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。監(jiān)測(cè)應(yīng)包括通過在線客戶門戶和顧客記分卡提供的績(jī)效證據(jù)的回顧，質(zhì)量體系的績(jī)效和顧客滿意度的趨勢(shì)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進(jìn)行比較，并通過最高管理者進(jìn)行評(píng)審。6、客戶抱怨處理:6.1抱怨受理:6.1.1客戶抱怨由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)受理，將抱怨情形填寫于“客戶抱怨處理單”(8D報(bào)告)送交相關(guān)單位開會(huì)議.6.1.2營(yíng)業(yè)單位應(yīng)將其抱怨案件登記于“客戶抱怨處理總表”.6.1.3營(yíng)業(yè)單位應(yīng)盡量對(duì)顧客所提出之抱怨收集詳盡資料以之為處理參考.6.1.4營(yíng)業(yè)單位接獲抱怨訊息，視必要時(shí)應(yīng)主動(dòng)客戶聯(lián)系產(chǎn)品是否退回事宜，以及是否影響客戶生產(chǎn)交期等事項(xiàng)。6.1.5庫存品數(shù)量不足補(bǔ)發(fā)退貨量時(shí)，營(yíng)業(yè)部通知生管單位應(yīng)立即排定緊急生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)主管通知制造單位盡速備料生產(chǎn)。6.2抱怨之處理: