工程類質量管理體系手冊樣本

《質量手冊》發(fā)布令建筑工程集團有限公司《質量手冊》根據(jù)GB/T19001－idtISO9001:原則規(guī)定，結合公司實際狀況而制定。它明確了公司質量方針和質量目的，擬定了公司質量管理體系范疇，規(guī)定了公司所應控制質量管理體系規(guī)定，并對其過程順序及互相作用進行了規(guī)定，它是公司實行質量管理體系法規(guī)性和大綱性文獻，現(xiàn)批準正式發(fā)布，并從二00四年十一月二十日起實行。全體員工認真學習《質量手冊》內容和規(guī)定，并在工作中認真貫徹執(zhí)行，以保持公司產品（工程）質量符合顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－idtISO9001:原則，切實加強對質量管理體系運作領導，特任命宋楚明同志為縣建筑工程集團有限公司管理者代表。管理者代表職責是：1、保證質量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2、負責向總經(jīng)理報告質量管理體系業(yè)績和任何改進需求；3、保證在全公司提高對顧客規(guī)定意識形成；4、就質量管理體系關于事宜，負責對外聯(lián)系；5、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定其她質量職責和權限。公司各級人員必要服從管理者代表領導，積極配合，共同履行質量職責，以保證公司質量管理體系正常、持續(xù)、有效地運營和不斷改進?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日質量方針發(fā)布令以質量管理八項原則為基本，結合公司實際狀況，以顧客為關注焦點，恰本地考慮有關方規(guī)定，特發(fā)布我公司質量方針如下：堅持質量原則、科學組織施工、創(chuàng)立優(yōu)質工程、不斷提高業(yè)績。我公司質量目的如下：單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達到85分以上，并逐年提高。 質量方針是我公司質量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)盼望和規(guī)定，是公司全體員工質量行為準則，也是公司對顧客承諾。質量目的是在質量方針基本上制定。有關部門對質量目的要進行恰當分解，直到為實現(xiàn)質量目的而進行有關活動能受到充分控制?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0前言版本/修改：A/0共1頁第1頁0前言公司《質量手冊》是根據(jù)GB/T19001—idtISO9001:原則規(guī)定，結合我司實際狀況而定。本《手冊》闡述了全公司質量方針、質量目的，概括描述了公司質量管理體系，覆蓋了公司所應控制質量管理體系規(guī)定，并就涉及到與質量關于職責、權限、互有關系和需要開展活動作了明確規(guī)定。本《手冊》質量方針、質量目的，體現(xiàn)了公司質量宗旨和質量方向，也是對所有顧客（業(yè)主）承諾。本《手冊》是公司實行質量管理體系法規(guī)性、大綱性文獻，是全體員工行為準則和行為規(guī)范。此外，還編制了《程序文獻匯編》（15個程序文獻構成）和有關施工工藝、生產工藝作業(yè)文獻等（涉及設定質量記錄）。本《手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后正式發(fā)布實行，各級管理人員必要做到結識到位、責任到位、辦法到位，嚴格按規(guī)定程序辦事，并保證公司質量管理體系正常、充分、有效運營并得到持續(xù)改進。本《手冊》及《程序文獻》修改、解釋權由公司辦公室負責。本《手冊》及《程序文獻》編制組人名單如下：宋楚明宋宏文歐陽炎。本《手冊》及《程序文獻》編制過程中得到了廣大職工支持，再次表達感謝?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁第1頁公司是一九九三年中華人民共和國大陸最年輕縣——縣設立后成立。公司前身于一九五五年從縣建筑隊“工會”分離出來，隨著行政體制變化，為了適應市場經(jīng)濟需要，走集團整體化道路，以縣第一建筑安裝公司為核心及八個子公司構成縣建筑工程集團有限公司，經(jīng)湖北省建設廳資質審查核定為國有二級公司?？沙袚藢印⑷卓?，工業(yè)與民用建筑，120米高構筑物。湖北省室內裝飾裝璜辦公室核定為乙級施工，可承擔1000萬室內裝飾、裝璜工程。當前公司有固定職工45人，高檔工程師、工程師、經(jīng)濟師各種技術人員共35人，總產值8148.7萬元，實現(xiàn)利稅426.9萬元。集團有限公司集全縣技術人才、資金、設備之優(yōu)勢，立足我省、幅射全國，走出國門，是管理型與經(jīng)營型公司。公司先后承建過葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號船閘提高樓工程、葛州壩集團公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機場配套工程、武漢育紅苑綜合樓、中華人民共和國717船泊研究所光學車間、二汽賓館、四六廠職工食堂、神龍小車基地23＃住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、襄陽縣政府住宅樓。地區(qū)農業(yè)銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師范學校辦公樓。公司經(jīng)營始終恪守“以質量求生存，以信譽求發(fā)展”為宗旨，牢固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”敬業(yè)愛業(yè)精神，公司從未發(fā)生過質量管安全事故，無合同糾紛，保證了質量、安全、進度，使顧客滿意。獲得了一定經(jīng)濟效益和社會效益。公司總經(jīng)理同志連任經(jīng)理二十余年，又是公司創(chuàng)始人，高檔工程師。是縣首屆人大代表，先進黨員，國家干部，副局級。九三年參加省經(jīng)貿考察赴東南亞諸國考察，九四年被評為省先進公司家、省建設協(xié)會常務理事、市建協(xié)副會長，市工商聯(lián)合協(xié)會理事、縣光彩事業(yè)增進會副會長。參加了中建協(xié)質量體系認證中心舉辦GB/TI9000族原則培訓班。公司先后被省、市、縣授予建設行業(yè)“先進單位”榮譽稱號，自一九九六年起持續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重疊同守信用”公司，行業(yè)主管部門授予各種嘉獎達60余項次?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁第2頁近幾年來我公司在全國各省、市完畢建筑合同產值達數(shù)億元，被省、市級單位評估“優(yōu)質”工程20各種，其中我公司承建武漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質量最高獎“黃鶴杯”獎。被省人民政府評為建筑業(yè)綜合實力“百強公司”，湖北省“公司景氣監(jiān)測點”。市建委授予“建筑貢獻獎”、“綜合考核先進公司”等。在縣境內，咱們憑借公司實力和良好社會信譽公平競爭，先后承建了信合賓館、一中6＃學生公寓、煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、縣鹽務局綜合樓、食鹽倉庫系統(tǒng)工程。市軍分區(qū)民兵訓練基地軍備倉庫等有代表性項目工程，為建設做出了較大貢獻，為人民提供了遼闊就業(yè)市場，贏得了社會贊譽。電話：－傳真：－郵編：縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.2質量手冊管理版本/修改：A/0共1頁第1頁質量手冊管理《手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布實行。0.2.2《手冊》由管理者代表負責組織實行，辦公室負責《手冊》詳細發(fā)放、回收、管理和解釋工作。0.2.3《手冊》發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對內發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章,并按《文獻控制程序》規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。0.2.4《手冊》內部發(fā)放范疇為：公司領導、關于職能部門負責人和項目經(jīng)理及其她獲準人員。詳細發(fā)放數(shù)量由公司辦公室擬定。0.2.5《手冊》對外發(fā)放必要經(jīng)管理者代表批準后才干發(fā)放，并由公司辦公室做好登記手續(xù)。0.2.6《手冊》發(fā)放和回收工作，由公司辦公室專職人員負責統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排分發(fā)號(即是文獻持有者唯一編號)。發(fā)放時，對號發(fā)給《手冊》持有者，并加蓋“受控”章；回收時，《手冊》上要加蓋“作廢留存”或“作廢”印章?；厥諘r，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。0.2.7《手冊》限定在全公司范疇內使用。0.2.8《手冊》持有者，調離單位或不再擔任原職務時將《手冊》交回公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。0.2.9《手冊》在有效期間發(fā)現(xiàn)問題時，由公司各職能部門負責人和項目經(jīng)理收集修改意見，及時反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請修改意見，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，正式履行文獻修改手續(xù)。0.2.10公司辦公室負責將修改頁和文獻《修改告知單》及時發(fā)送所有受控《手冊》持有者，同步收回作廢文獻。除保存作為存檔資料外，別的所有銷毀縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—1范圍版本/修改：A/0共1頁第1頁范疇1.1本質量手冊描述了我公司質量管理體系，規(guī)定了體系內各部門之間職責、權限和互有關系，規(guī)范了她們之間過程規(guī)則，用以：保證本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定產品。通過質量體系運營，使體系得到持續(xù)改進，以保證滿足顧客規(guī)定和遵從關于法律、法規(guī)。1.2我司為施工和生產單位，不承擔對最后產品設計任務。刪去對原則中7.3節(jié)闡述。刪減后不影響我司提供產品能力和責任。1.3我司認證范疇是：我司質量管理體系下所有部門；房屋建筑施工、室內外裝飾裝潢類生產業(yè)務；我司不承擔設計和開發(fā)任務，依照GB/T19001idtISO9001:原則中刪減原則故將7.3章節(jié)“設計和開發(fā)”規(guī)定予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足有關方規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定能力或責任。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—2引用原則版本/修改：A/0共1頁第1頁2引用原則a)GB/T19000-idtISO9000:《質量管理體系---基本和術語》。b)GB/T19001-idtISO9001:《質量管理體系---規(guī)定》。c)《建筑工程質量管理條例》d)GB50300-《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一原則》 e)GB5002-《建筑地基基本工程質量驗收規(guī)范》 f)GB50203-《砌體工程施工質量驗收規(guī)范》 g)GB50204-《混凝土構造工程施工質量驗收規(guī)范》h)GB50210-《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》 i)GB50242-《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》 l)GB50303-《建筑電氣安裝工程施工質量驗收規(guī)范》m)JGJ59-99《建筑施工安全檢查原則》 n)GB50207-《屋面工程質量驗收規(guī)范》 o)GB50209-《建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范》 p)GB50201-《鋼構造工程施工質量驗收規(guī)范》 q)GB50208-《地下防水工程質量驗收規(guī)范》縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—3術語和定義版本/修改：A/0共1頁第1頁術語和定義本手冊采用《質量管理體系---基本和術語》(GB/T19000-idtISO9000:)術語及如下術語或定義。3.1顧客：指同我司以合同或合同形式，將其擁有建設項目交與我司承建組織或個人，有時將其稱之為甲方、建設單位、業(yè)主等。3.2項目經(jīng)理部：是施工項目管理工作班子，代表公司履行工程承包合同；從開工到竣工，令項目經(jīng)理指揮得力、高效運轉項目組織機構，稱為項目經(jīng)理部，簡稱項目部。3.3項目經(jīng)理：是對施工項目管理全面負責管理者，是建筑施工公司法人代表在項目上全權委托代理人。隱蔽工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露工程。3.5單位工程：在建設項目中，依照業(yè)主下達任務和訂立合同，具備獨立施工條件，可以單獨作為結算對象工程。3.6分部工程：在單位工程中按構造部位、施工特點或施工任務劃分若干工程。3.7分項工程：在某些工程中，按不同施工辦法、材料、工序劃分若干工程。3.8施工組織設計：為保證工程項目實行，公司依照合同規(guī)定編制工程籌劃及施工方案。3.9工程質量評估：按分項、分部、單位工程和建設項目逐級評估，分為合格、不合格二個級別。3.10特殊過程：過程成果不能通過后來產品檢查和實驗完全驗證過程，稱為特殊過程，如焊接。3.11特殊工程：從事特殊作業(yè)操作稱為特殊工種。該種人員應經(jīng)有資格培訓組織培訓，培訓合格并獲得資格證，持證上崗，如電工、焊工等。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質量管理體系版本/修改：A/0共4頁第1頁4質量管理體系4.1總規(guī)定我司按照GB／T19001-idtIS09001：原則規(guī)定建立文獻化質量管理體系，加以實行和保持，并予以持續(xù)改進。我司擬定質量管理體系所需過程及其應用；擬定了過程互相作用以及過程有效運作和控制所需準則和辦法。這些過程涉及與管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)和測量、分析和改進關于過程。我司通過這些過程辨認、管理，實現(xiàn)所策劃成果并得到持續(xù)改進。我司采用PDCA辦法辨認和控制過程有效性、充分性和適當性，使每一種過程都可以通過策劃、實行、檢查達到持續(xù)改進有效性目。對任何影響產品符合性任何外包過程和勞務供方應實行控制。我司外包過程為金相檢查及強度檢查等均委托有相應資格單位進行檢查和實驗。并對委托單位能力和出具報告對的性進行控制、監(jiān)督，控制辦法按GB/T19001-原則中7.4，6.2，7.5條款規(guī)定進行。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則我司質量管理體系文獻涉及：a)質量手冊含質量方針和質量目的；程序文獻按GB／T19001-原則規(guī)定,并結合我司實際狀況編制15個程序文獻；施工工藝作業(yè)文獻保證其過程有效策劃、運營和控制所需作業(yè)文獻；d)質量記錄；e)與質量關于外來文獻。注：文獻采用任何形式或類型媒體。4.2.2質量手冊我司質量手冊根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則規(guī)定，結合我司實際狀況而制定。它是對我司質量管理體系總體策縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質量管理體系版本/修改：A/0共4頁第2頁劃，擬定了我司質量管理體系范疇，闡明了質量方針和質量目的，規(guī)定了所應控制質量管理體系規(guī)定，涉及刪減理由，對過程順序及互相作用進行了描述，旨在實現(xiàn)公司規(guī)定質量方針和質量目的。質量手冊管理，見本《手冊》0.2條款規(guī)定，詳細執(zhí)行《文獻控制程序》。4.24.2.建立和實行《文獻控制程序》，對公司質量管理體系文獻從批準發(fā)布直至失效全過程實行控制，保證各關于場合使用文獻均為有效版本。4.2.除記錄以外，一切與公司質量管理體系運營關于文獻均屬控制范疇(記錄是一種特殊類型文獻，執(zhí)行4.2.公司辦公室為《文獻控制程序》主管部門，負責組織、協(xié)調、實行和文獻管理工作。技術部、財務部及項目部等部門為配合部門，分管本部門文獻。4.2.3所有文獻發(fā)布前，須由授權人員批準，以保證文獻充分性和適當性，并有編制、審核、批準人員簽字，無編制、審核、批準人員簽字文獻為無效文獻。辦公室每年對既有文獻，涉及外來文獻進行一次評審，發(fā)布失效、作廢文獻清單。C)當文獻需要更改和更新時，辦理文獻更改審批手續(xù)，批準文獻更改，普通由文獻原審批人員審批。若由其她人員審批時，應獲得原文獻關于背景資料。更改修訂后文獻做好標記，闡明修改狀態(tài)和版次。擬定文獻發(fā)放范疇，保證在各工作場合得到需要文獻現(xiàn)行有效版本。保證文獻清晰、完整，易于辨認；文獻保管應注意做到防潮、防蛀，不致?lián)p壞變質。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質量管理體系版本/修改：A/0共4頁第3頁f)外來文獻要進行登記、編號，行政性文獻由辦公室負責拆封，技術性文獻由技術部負責拆封。外購規(guī)范、原則、法規(guī)等由技術部管理。g)對失效作廢文獻登記建帳，并及時銷毀；作為資料或證據(jù)保存文獻，加以標記后，建帳并妥善保管。4.2.4.2.建立并實行《質量記錄控制程序》，通過對質量記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置有效控制，為工程質量符合規(guī)定和質量管理體系有效運營提供客觀證據(jù)，同步為質量追溯、質量改進提供分析論據(jù)。來自供方記錄也應成為我司質量記錄構成某些。4.2.4.2質量記錄設立質量記錄設立原則是要有足夠記錄、憑證、圖表，以證明產品在生產和服務提供過程達到所規(guī)定質量。質量記錄種類涉及：檢查報告、實驗數(shù)據(jù)、鑒定報告、審核報告、不合格品復審報告、檢測數(shù)據(jù)、質量管理體系運營記錄等。c)質量記錄媒體有文字記載、照片記錄和錄像、光盤記錄等。4.2.4.3記錄管理分級管理：質量記錄實行分級管理，公司辦公室負責質量管理體系記錄管理和保存，技術部、財務部和項目部等其她職能部門分別負責質量管理體系及各自工程上用記錄管理和保存。標記：以記錄文獻（或表格）名稱、編號（或代碼）來表達。標記辦法按《質量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。收集：記錄收集由填寫部門負責，并按照有關規(guī)定報送主管部門或責任部門保存。編目：質量管理體系記錄編目由辦公室負責，工程上用專業(yè)縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質量管理體系版本/修改：A/0共4頁第4頁性質量記錄由公司各職能部門負責并列出清單，每年由辦公室整頓一次公司質量記錄有效目錄清單，便于檢索查閱。填寫：由該項檢查詳細執(zhí)行人按質量記錄填寫規(guī)定填寫，筆跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實論述要真實、簡要扼要、闡明問題。質量記錄不得更改。上級領導不得暗示、唆使、強制工作人員更改質量記錄，以保證其真實性和嚴肅性。歸檔：各職能部門將管轄范疇內質量記錄登記、建帳或立卡歸檔，保管方式便于存取和檢索。貯存：質量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質量管理體系記錄保存期普通為三年：工程質量記錄保存期按國家關于規(guī)定，可分為永久、長期和短期三種。儲存環(huán)境應保證記錄清晰、完整、不變質。解決：質量記錄解決、銷毀，應按冊登記，加以鑒定，通過主管部門批準實行。查閱：合同規(guī)定期，在雙方商定期限內，質量記錄可提供應顧客（業(yè)主）或其代表查閱。注：各職能部門及項目部應妥善保存本部門質量記錄，以防止由于環(huán)境導致?lián)p壞、變質和丟失?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第1頁5管理職責明確總經(jīng)理職責，以利于質量管理體系建立、實行和改進。涉及管理承諾證據(jù)、以顧客為關注焦點原則、質量方針、質量目的、組織構造、管理者代表擬定、質量管理體系策劃、管理評審、資源提供等有關內容。5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動對建立、實行和改進質量管理體系,并持續(xù)改進其有效性所作出承諾提供證據(jù)：不斷加強自身質量意識，采用培訓、宣傳資料或會議等方式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)制定質量方針和質量目的；c)擬定組織構造；為體系建立、實行和改進提供必要資源（涉及人、財、物、技術）；e)任命管理者代表；f)定期主持管理評審。5.2以顧客為關注焦點公司生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客(業(yè)主)及其她有關方當前和將來需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿意為目的，為此應做到如下5.2.1、5.2.2、5.25.2.1擬定顧客通過市場調研、預測或與顧客(業(yè)主)直接接觸來實現(xiàn),并執(zhí)行《與顧客關于過程控制程序》。5.2.2將顧客這些規(guī)定涉及對產品規(guī)定、過程規(guī)定和質量管理體系規(guī)定等,只縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第2頁有完全滿足顧客(業(yè)主)需求和盼望時，顧客(業(yè)主)才干滿意。5.2.a)公司必要滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定；顧客(業(yè)主)盼望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定也會隨時間而修訂，因而公司轉化規(guī)定及已建立質量管理體系也應隨時間而修訂，因而轉化規(guī)定及已建立質量管理體系也應隨之更新，并執(zhí)行《管理評審程序》和《文獻控制程序》規(guī)定。5.3質量方針總經(jīng)理以質量管理八項原則為基本，針對公司實際狀況，恰本地考慮有關方規(guī)定，制定質量方針并形成文獻，傳達到全體員工。質量方針應保證：a)與公司經(jīng)營總方針相一致、相適應；b)適合全公司生產性質和規(guī)模；對滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定和持續(xù)改進質量管理體系有效性作出承諾；為制定、評審質量目的提供框架和基本，便于質量目的依此逐層分解；在制定特別是實行過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次人員充分溝通，達到上下理解一致；f)在管理評審時對其實行狀況及持續(xù)適當性方面進行評審。5.3.1公司質量方針 我公司質量方針如下：堅持質量原則、科學組織施工、創(chuàng)立優(yōu)質工程、不斷提高業(yè)績。5.3.2質量方針體現(xiàn)了我司質量宗旨，也體現(xiàn)了顧客要想占領市場，提高市場競爭能力，拓寬公司生存空間，以求得縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第3頁公司有更大發(fā)展，必要增強全體員工中質量意識。為了提高公司整體素質和管理水平，必要貫徹GB/T19001－idtISO9001:原則，以使公司質量管理水平與國際管理水平接軌，這就規(guī)定公司各級領導、各職能部門和項目部。所有與質量關于人員必要以本《質量方針》為準則，嚴格按照規(guī)范程序進行施工，做好每道工序，嚴把質量關，保證不合格工序不轉下道工序，以保證我司最后交付產品(工程)質量達到合同規(guī)定規(guī)定。c)強化公司安全生產、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故發(fā)生,保證職工安全和健康，是增進生產穩(wěn)步發(fā)展、提高工程質量有利保證。項目部在施工過程中必要嚴格貫徹執(zhí)行我司項目部安全生產文明施工管理制度，技術部應對每個項目部執(zhí)行狀況認真進行檢查、督促、指引，以保證施工全過程安全。為保證工程質量，公司規(guī)定每名員工必要為顧客(業(yè)主)提供優(yōu)質服務，辦公室應組織有關部門做好回訪服務工作，不斷改進產品質量，使顧客(業(yè)主)百分之百滿意。創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較終極目的，即指竣工工程創(chuàng)優(yōu)率應名列我市同類施工公司前列。工程質量提高，促使公司信譽度提高、效益增長，公司經(jīng)營形成良性循環(huán)發(fā)展。一方面公司固定資產積累增多，另一方面員工工資和其她福利逐年得到提高，這兩個方面是公司發(fā)展基本條件?？傊?，公司各級人員要緊記質量方針，都能理解其內涵并認真貫徹執(zhí)行。策劃質量目的5.4.1.1總經(jīng)理負責制定質量目的，責成有關部門對目的進行恰當分解直到為實現(xiàn)質量目的而進行有關活動能受到充分控制；縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第4頁5.4.1.2質量目的是在質量方針基本上制定。在質量方針框架上展開，應高于現(xiàn)狀，詳細、量化。5.4.1.35.4.1.4單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達到85分以上，并逐年提高。5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理辨認與公司質量管理體系有關過程及相應活動，明確對質量管理體系規(guī)定所進行刪減及充分理由；擬定為實現(xiàn)質量目的規(guī)定而建立過程中需要投放總體資源；c)不斷提高質量管理體系有效性及效率，定期評審質量目的實現(xiàn)狀況和改進機會，以使質量管理體系得到持續(xù)改進；d)應對我司有關組織構造、體系文獻、過程和資源等變化作出判斷，必要時按籌劃進行恰當調節(jié)或更改，并采用相應辦法，保持質量管理體系完整性。5.4.2.2質量管理體系策劃責任：a)質量管理體系策劃輸出文獻，由辦公室組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審查批準生效，以受控文獻形式發(fā)放到有關部門實行；b)辦公室負責對其質量策劃實行狀況進行監(jiān)督、檢查及驗證。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限總經(jīng)理擬定公司組織構造及各部門職責和權限，由辦公室負責以書縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第5頁面形式下發(fā)到各部門；部門負責人擬定部門組織構造及各崗位職責和權限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室以書面形式向各部門全體成員發(fā)布，以增進有效質量管理。a)總經(jīng)理:制定公司質量方針和質量目的并批準正式頒布，使公司全體員工意識到滿足顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定重要性，都能理解、執(zhí)行；負責擬定公司質量管理體系組織機構，規(guī)定其職責、權限以及互有關系；負責對公司質量管理體系進行整體策劃，保證公司質量目標實現(xiàn)；4)為質量管理體系有效運營擬定資源規(guī)定，并提供充分資源；5)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；負責主持管理評審會議，以保證質量管理體系持續(xù)適當性、充分性、有效性。b)管理者代表：1)保證質量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；向公司總經(jīng)理報告質量管理體系業(yè)績和任何改進需求；3)保證在公司內提高對顧客規(guī)定意識形成；負責對顧客滿意度調查方案審批，并組織對執(zhí)行狀況監(jiān)督和檢查；就質量管理體系關于事宜，負責對外聯(lián)系；5)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定其她質量職責和權限；6)組織編制質量管理體系文獻，負責《質量手冊》審核及《程序文獻》批準，并組織實行；7)負責組織并主持內部質量管理體系審核；縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第6頁8)負責組織對公司記錄技術應用工作開展、推廣和指引；9)負責與質量管理有關內部溝通。10）實行質量方針和目的，保證質量體系有效進行；c)生產副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責全公司“人、財、物、機”高度管理，保證公司生產正常運營；負責公司設施管理，及時組織制定設備維修籌劃，及時排除設備故障，保證公司工程順利進行；負責指引辦公室人員聘任、培訓、考核等項工作，保證各崗位人員是可以勝任。負責指引辦公室文獻控制、質量管理體系過程控制、內部審核等項工作，保證質量管理體系有效運營。5)負責標書、合同評審成果審批，協(xié)助組織職能部門對外投標、承辦施工任務；6)負責指引財務部采購控制，并采用分類管理，不合格原材料絕不容許入庫。d)技術副總經(jīng)理：1）負責施工質量策劃和施工組織設計、質量籌劃審核與實行等尋常工作；2）負責組織圖紙審核與作業(yè)指引書編制；3）；負責監(jiān)督檢查在生產實現(xiàn)全過程，使用適當標記辦法來辨認產品和產品狀態(tài)。涉及控制并記錄產品唯一性標記4）負責檢查、指引技術部和經(jīng)營處尋常工作5）負責管理公司工作環(huán)境，主持公司安全生產管理，監(jiān)督項目部做好文明施工，為員工提供適當工作條。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第7頁e)技術部：1）負責策劃公司產品實現(xiàn)所需過程。編制《施工組織設計》、《質量籌劃》：負責對工程項目質量籌劃進行監(jiān)督、檢查、管理和評價；2）組織項目施工圖紙會審，明確技術交底、技術原則、驗收規(guī)范；負責施工、技術文獻及關于管理性文獻編制、發(fā)放、更改和管理工作(涉及顧客提供圖紙、資料)；3）協(xié)助辦公室做好員工培訓工作（涉及記錄辦法培訓）。 4)組織各工程項目部在受控條件下進行現(xiàn)場施工，擬定各承建項目核心工程，特殊過程、質控點，實行施工過程控制，負責新技術、新材料、新工藝推廣應用；5)負責管理顧客財產詳細監(jiān)督、檢查、標記，驗證保護及記錄工作；6）負責產品標記和檢查標記，實現(xiàn)可追溯性； 7）組織工程項目部做好產品防護，防護也應合用于產品構成某些；8）負責對不合格品控制工作。對不合格品(工序)分析產生因素，制定糾正及防止辦法，并參加跟蹤驗證，嚴格控制不合格品(工序)非預期使用；9）負責對不合格產品控制工作，對不合格品（工序）分析產生因素，參加制定、糾正及防止辦法，并跟蹤驗證。嚴格控制不合格品（工序）非預期使用；10）協(xié)助辦公室對內部審核中浮現(xiàn)不合格項糾正和防止辦法跟蹤驗證，并持續(xù)改進使質量管理體系得以有效運營；11)負責對產品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應根據(jù)策劃安排，在產品實現(xiàn)過程從進場原材縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第8頁料、過程工序到竣工驗收恰當階段進行；對公司監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定原則控制，以保證監(jiān)視質量精確和精度；12)負責公司安全生產管理,監(jiān)督檢查各項目部施工現(xiàn)場安全文明施工狀況,貫徹安全生產法規(guī)規(guī)定,為員工創(chuàng)造安全健康工作環(huán)境13)參加已竣工程進行交接驗收并跟蹤服務及回訪保修工作。14)負責以增強顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；f)財務部：公司所需材料采購工作，對各項目部進場原材料（涉及顧客提供時產品）進行監(jiān)控。g)辦公室：1)負責編制和管理質量手冊；2)負責實行質量管理體系,并持續(xù)改進有效性承諾提供證據(jù)；3）負責人力資源管理，組織對職工進行專業(yè)知識操作技能培訓、考核、評價，負責公司勞務人員管理。4)負責質量方針在全公司內得到溝通和理解；5)負責在組織有關職能和層次上建立質量目的。質量目的應是可測量并與質量方針保持一致；6)負責檢查、貫徹組織內職責、權限執(zhí)行和溝通狀況；7)負責管理評審，以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性并負責保持管理評審資料和記錄；8）負責文獻檔案管理工作，9）負責對質量記錄管理、控制，執(zhí)行《質量記錄管理程序》10）負責外部文獻接受和內部文獻發(fā)放工作。11)負責擬定并維護，為達到產品符合規(guī)定所需基本設施:12）負責計量監(jiān)測裝置管理和檢定檢測及校準工作?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第9頁13)負責對顧客關于組織與否已滿足其規(guī)定感受信息進行監(jiān)視，擬定獲取和運用這種信息辦法；14)負責工程投標及合同評審工作;15)負責合同變更及與甲方聯(lián)系；16)負責市場信息收集與整頓，并及時向副總經(jīng)理報告。17）負責組織有關部門定期對各種數(shù)據(jù)、信息進行分析，參加對不合格及潛在不合格制定糾正和防止辦法，以保證質量管理體系持續(xù)改進。h)項目部：1)貫徹執(zhí)行公司質量方針，組織實行《質量手冊》和《程序文獻》中規(guī)定，做好安全生產和文明施工，保證質量目的實現(xiàn)；2)貫徹執(zhí)行《施工組織設計》、《質量籌劃》，按程序文獻規(guī)定規(guī)定實現(xiàn)質量目的；3)配合公司做好項目部內部審核工作，并負責做好關于文獻收發(fā)、管理和歸檔；4)對項目部工程施工過程進行涉及從原材料、各工序交接、標記、防護，特別對特殊過程、核心工序控制；5)配合我司技術質量部對不合格產品糾正和防止辦法進行監(jiān)督和檢查；負責處置輕微不合格；6)配合技術部組織做好工程內部驗收工作；7)組織項目部在采購物資合格供方名單中進行采購工作。i)項目經(jīng)理：1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹質量方針，實現(xiàn)質量目的；2)協(xié)助總經(jīng)理制定不合格產品糾正防止辦法，并配合公司技術質量部實行此項工作；3)對工程文獻資料管理工作負責；縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第10頁4)對工程所需材料、設備、人力資源管理工作負責。j)項目部技術負責人：1)執(zhí)行《質量手冊》和《程序文獻》中規(guī)定和規(guī)定，對項目部工程質量、技術管理全面負責；2)協(xié)助項目經(jīng)理管理好籌劃預算組、施工技術組、實驗室各項工作。k)項目部質檢負責人：1)執(zhí)行《質量手冊》和《程序文獻》中規(guī)定和規(guī)定，對項目部工程質量檢查、實驗全面負責；2)負責項目部對施工過程檢查、實驗狀態(tài)監(jiān)督、檢查工作；3)負責項目部質量管理體系運營狀況檢查，并做好有關質量記錄工作；4)負責項目部產品標記監(jiān)督、檢查工作；5)負責項目部施工過程實驗、檢查及不合格品控制管理工作。l)項目部其她人員(如內審員)及質檢員、實驗員、材料員、技術員、機械操作手等職責見《各級人員崗位職責》。5.5公司總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名管理者代表，并授權其代表公司總經(jīng)理按照GB/T19001-idtISO9001:原則對公司質量管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進工作全權負責，詳細職責見本《手冊》5.5.5.3內部溝通公司必要保證在不同部門之間，不同崗位之間，就質量管理體系過程，涉及關于質量規(guī)定、目的及其完畢狀況等信息得以傳遞和溝通，縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第11頁辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適當溝通辦法，如公示欄、內部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設備、會議記錄等增進公司內部溝通，關于內部溝通和信息交流詳細內容見《內部溝通程序》。5.6管理評審5.6.1總則制定和執(zhí)行《管理評審程序》，對公司質量管理體系進行評審，由公司總經(jīng)理主持，以保證其持續(xù)地適當性、充分性、有效性。a)管理評審每年進行一次(時間間隔不超過12個月)；當遇有組織機構、體系、市場形勢或法令、法規(guī)有重大變異及認證機構監(jiān)審前應增長評審；b)年度管理評審籌劃由辦公室負責編制，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行；管理評審內容涉及評價質量體系改進機會和變更需要，涉及質量方針和質量目的；d)管理評審成果及評審后關于工作；管理評審應對所涉及評審內容做出結論；評審后對質量體系改進提出明確規(guī)定。管理者代表起草評審報告,交總經(jīng)理簽字后由辦公室發(fā)至關于部門和人員,管理評審提出糾正辦法或防止辦法由責任部門實行。管理者代表授權辦公室驗證明行效果。e)管理評審資料：管理評審過程記錄，評審內容結論，評審后糾正辦法或防止辦法及跟蹤驗證等資料均由辦公室保存。5.6.普通涉及：縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責版本/修改：A/0共12頁第12頁a)質量管理體系審核成果(涉及內部、業(yè)主、監(jiān)理、認證機構審核報告)；b)顧客投訴解決，顧客滿意度測量成果及反饋重要信息；c)重大質量事故解決過程及產品質量趨勢；質量方針、目的以及糾正防止和改進辦法實行狀況；以往管理評審所擬定跟蹤辦法執(zhí)行狀況；f)也許影響質量管理體系涉及內部系統(tǒng)變化(涉及內外部環(huán)境變化、新技術、新工藝、新材料及新設備開發(fā)或法律法規(guī)變化等)；改進建議。5.6.3評審輸出輸出要反映出對以上輸入進行分析評價成果，涉及：a)質量管理體系過程及相應文獻與否有修正需要；b)質量方針、目的與否需要更新；c)與否需要進行有關過程、產品審核或改進；管理體系各項活動，資源配備與否適當；對體系持續(xù)適當性、充分性和有效性總體評價?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第1頁6資源管理6.1資源提供擬定并及時提供建立、實行、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需要資源，用于我司擬定過程和項目管理，以通過滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定達到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則對公司所有與質量管理體系關于工作人員進行培訓，使其能勝任工作以保證滿足相應崗位能力規(guī)定。能力規(guī)定從教誨、培訓，技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮和評估。人力資源控制由總經(jīng)理負責，辦公室實行，項目部配合實行。我司編制了《人力資源控制程序》，用于規(guī)范人力資源配備和管理。6.2.2明確副總經(jīng)理、各部門負責人及項目部負責人學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷基本規(guī)定，擬定各崗位任職條件。其他人員基本任職規(guī)定，由各部門負責編制，辦公室審核批準，重要崗位報總經(jīng)理批準后，作為人員選取、安排、考核和培訓重要根據(jù)。c)各部門培訓需求培訓申請表，交辦公室。公司年度培訓籌劃由辦公室負責制定，總經(jīng)理批準后實行，培訓籌劃內容應涉及質量管理培訓、專業(yè)技術培訓、持證上崗(特殊工種、資格承認)培訓等。e)對新職工和雇用勞務工進行上崗前培訓。新職工必要進行上崗前培訓?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第2頁特殊工種人員獲得上級關于部門考核證書或資格證書，然后才準予上崗。辦公室負責培訓工作組織與開展，按照培訓籌劃規(guī)定，擬定培訓人員、時間、內容、方式，聯(lián)系培訓場合，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。對各類培訓，要評估其有效性，評估詳細辦法可以通過考核，實際操作和關于工程質量信息等。對管理人員和技術人員工作能力和體現(xiàn)，每年至少進行一次綜合評估。對從事特殊作業(yè)職工，至少在每項工程開工邁進行一次評估考核。培訓要保證員工意識到，所從事活動與公司發(fā)展有關性和滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性。辦公室對教誨、培訓、技能和經(jīng)歷恰當記錄予以保存，建立職工培訓檔案。這些記錄包括新接受教誨、培訓及考試成績，獲得各種證書、證件復印件等內容。6.3基本設施a.建立并保持《設備管理制度》，公司應擬定提供并維護為達到產品（工程）符合規(guī)定所需設施和設備，涉及施工設備、檢測設備、運營控制設備、安全防護設施、工作場合、交通運送和通訊硬件、軟件等。針對每項特定施工工程合同/項目及預制構件生產所需專用設施可在產品（工程）實現(xiàn)過程策劃中擬定，或在合用時質量籌劃或管理方案中闡明。b.總經(jīng)理負責基本設施提供管理,對基本設施控制由財辦公室負責，制定設備檢修籌劃、做好設備檢修紀錄。項目部各使用部門負責對所使用設施進行尋常使用和維護。c.財務部依照施工和生產需要制定采購籌劃報總經(jīng)理批準后實行采購，組織技術部負責新設備進行驗收。6.4工作環(huán)境a)工作環(huán)境是實現(xiàn)產品（工程）符合性支持條件。公司認真貫徹縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第3頁執(zhí)行國家安全生產方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造適當工作條件，保證職業(yè)健康，防止產生職業(yè)疾病，減輕勞動強度，提高工作效率。b)公司加強安全生產管理，建立健全安全組織機構，明確各級人員安全生產職責，嚴格執(zhí)行《安全生產管理制度》、《安全技術操作規(guī)程》、《工程項目定期安全檢查制度》、《班前安全活動制度》等；配備專職安全生產管理人員，定期開展安全活動，監(jiān)督檢查各項制度貫徹執(zhí)行，對員工進行安全生產教誨和培訓；按照施工工序、部位、項目、工種，有針對性地對現(xiàn)場作業(yè)人員進行安全技術交底，對違章作業(yè)人員及時進行批評教誨，防止安全生產事故，保障人身安全。c)公司定期對勞動安全與作業(yè)環(huán)境進行檢查。檢查內容涉及：安全管理、文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、“三?！薄八目凇狈雷o、施工用電、物料提高機與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機具和作業(yè)人員勞動保護用品使用狀況等。技術部負責勞動安全與作業(yè)環(huán)境檢查工作，項目部配合實行?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第1頁7產品實現(xiàn)擬定產品實現(xiàn)所必要過程，并有效控制。涉及：產品實現(xiàn)策劃，與顧客關于過程、采購、生產和服務提供(策劃、過程確認，標記和可追溯性、顧客財產、產品防護)及監(jiān)視和測量裝置控制等有關內容。7.1產品實現(xiàn)策劃由公司技術部負責組織對產品實現(xiàn)所規(guī)定過程及其過程順序和互有關系進行策劃，并重點考慮生產和服務提供過程。除水泥外，還要針對承建工民建筑工程每一項工程進行單獨策劃，策劃與公司質量管理其她規(guī)定(如管理職責、資源管理中規(guī)定)相一致。依照策劃成果，技術部負責組織編制相應項目施工組織設計，并擬定如下恰當內容：a)產品(工程)、項目或合同應達到質量目的或技術規(guī)定；b)針對某一詳細產品(工程)所需建立過程和其互相作用；c)過程實現(xiàn)階段，關于人員職責、權限，所需配備資源；d)采用工藝流程、特殊方案、辦法和作業(yè)指引書；e)詳細實驗、檢查辦法和監(jiān)控辦法以及相應驗收準則；證明過程和產品(工程)符合性所必要質量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢查記錄；為達到質量目的而采用其她辦法和辦法。我司產品（工程）實現(xiàn)過程策劃，繪制于工程實現(xiàn)過程圖中（見我司產品實現(xiàn)過程圖）。7.2與顧客關于過程7.2.由辦公室負責擬定顧客(業(yè)主)明示和隱含規(guī)定，涉及習慣上隱含、無需明示規(guī)定，必要履行與產品關于義務，有關法律法規(guī)、國家和行業(yè)原則規(guī)定，產品自身合用性規(guī)定，以及公司擬定附加要縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第2頁求。辦公室將這些規(guī)定傳遞到我司每個參加評審部門和人員。7.2.27.2.27.2.27.2.2.a)合同各項規(guī)定均有明確規(guī)定并形成文獻；b)任何與投標不一致合同規(guī)定已經(jīng)得到解決；c)我司具備滿足合同規(guī)定能力。7.2.2.7.2.27.2.27.2.2.7.2.2.8合同履行過程中如合同內容發(fā)生變化時(如業(yè)主提出較大合同更改規(guī)定；或其她變更狀況)7.2.2縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第3頁7.2傳遞產品信息：辦公室應不定期積極向顧客(業(yè)主)簡介我司對合同執(zhí)行狀況、工程進度、施工質量及存在問題，解決辦法等信息，保證業(yè)主及時理解工程進展狀況。詢問和征詢：辦公室對顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢(涉及合同修改狀況)，設專人解答并記錄。對業(yè)主提出重大更改規(guī)定，及時傳遞到關于部門，并組織評審。顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客(業(yè)主)來信或投訴，分別按《內部溝通程序》或《糾正和防止辦法控制程序》進行解決。關于顧客規(guī)定辨認、產品規(guī)定評審及顧客溝通詳細內容見《與顧客關于過程控制程序》。7.3設計和開發(fā)我司為工業(yè)與民用建筑工程施工公司，產品特性由設計單位決定，不承擔其設計和開發(fā)任務,故對本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T19001-idtIS09001:原則條款一致性。7.4采購7.47.4.1.17.4.1.2財務部負責對供方評價管理工作。技術部及項目部7.4.1根據(jù)采購物資(材料、設備)重要性，將供方分重要物資供方和普通物資供方二類。向重要物資供方采購重要物資(如鋼材、水泥、水電管材等)，向普通物資供方采購普通物資(如門窗、構配件、電線等，砂、縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第4頁普通物資、石等地材)。重要物資供方要通過調查評審。對供方產品進行抽樣檢查、派人現(xiàn)場考察、業(yè)績考核和試用等方式。對勞務供方資格進行審查。b)調查內容：對供方資質狀況，質量管理體系認證狀況，供貨能力，公司新產品質量等內容進行調查。新增長勞務供方人員操作技能及施工經(jīng)驗由項目部考核，報公司財務部備案。c)依照滿足采購合同規(guī)定(涉及質量體系和特定質量保證規(guī)定)能力，對的評價和選取供方。在調查和評價基本上建立合格供方清單。清單上報生產副經(jīng)理批準作為采購物資和選取勞務供方根據(jù)。財務部對供方實行控制方式和手段取決于已證明供方能力和業(yè)績質量審核報告和質量記錄。對合格供方進行動態(tài)管理，每年或每項工程開工前對供方進行一次評審。項目部應將供方產品符合狀況每年或工程結束后上報公司財務部存檔。7.4.1.4設備采購執(zhí)行7.4.1.3條款中關于內容。設備合格供方檔案由財務部存檔。7.4.1.5勞務供方評價與選取副總經(jīng)理負責組織公司辦公室和項目部等單位對勞務供方進行綜合評價并擇優(yōu)錄取。由辦公室負責填寫《勞務供方綜合評價表》，報副總經(jīng)理審批備案。勞務供方評價內容：合法手續(xù)證明、公司基本狀況、財務狀況、近三年內參加施工工程項目，職工有關培訓、資格上崗證明。c)新增勞務供方，在規(guī)定期間內進入現(xiàn)場操作，其人員操作縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第5頁技能及施工項目由項目部負責考核與檢查。合格者才干進入現(xiàn)場施工。合格勞務供方檔案由公司辦公室存檔。7.4.2采購信息a)采購文獻應清晰地闡明訂購產品資料，可涉及:1)類別、形式、級別或其她精確標記辦法；規(guī)范、圖樣、過程規(guī)定、檢查規(guī)程及其她關于技術資料(包括產品、程序、過程設備和人員承認或鑒定規(guī)定)和名稱及其她明確標記和合用版本；3)合用質量管理體系原則名稱、編號和版本。b)采購文獻分類采購文獻構成：即技術資料、物資籌劃(涉及物資采購籌劃、生產或外協(xié)件籌劃和采購合同)。技術資料和生產籌劃是編制物資籌劃根據(jù)。1)物資進場籌劃和物資采購籌劃；2)采購合同；采購文獻由財務部制定報副總經(jīng)理批準后實行，采購文獻更改時應重新審批。7.4.3采購產品驗證采購產品驗證按合同規(guī)定進行，顧客(業(yè)主)或我司需在供方貨源處對采購商品進行驗證時，應在采購合同中闡明驗證詳細事項，以及產品放行方式。驗證活動可涉及檢查、測量、觀測、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。依照《采購物資分類明細表》，在相應檢查規(guī)程中規(guī)定不同驗證方式。顧客驗證不能免除我司提供合格產品責任也不排除顧客拒收權力?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第6頁7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制7.5.1.1總則我司生產和服務提供控制是指對工民建筑工程施工過程、裝飾裝修工程過程控制。為保證工程質量滿足顧客(業(yè)主)和合用法律法規(guī)規(guī)定,建立并實行《施工過程控制程序》。7.5.1.公司技術部是生產過程控制職能部門，財務部、辦公室等部門配合，項目部詳細實行。b)材料控制：材料采購要保證原材料、成品、半成品質量符合規(guī)定，供貨及時、齊備。詳細按《采購控制程序》實行。以保證材料進場必要檢查合格后方可使用。c)工藝控制：對工民建筑工程、裝飾裝修工程全過程工藝，按照規(guī)范嚴格控制，對適當過程參數(shù)和產品特性進行監(jiān)視和測量，保證工藝流程合理性及完整性，項目部依照施工組織設計和質量籌劃及施工方案、生產工藝編制,《作業(yè)指引書》,并進行施工技術交底，規(guī)定施工人員、生產工人按照圖紙、規(guī)范進行施工。由項目部進行自檢、互檢，保證每個工序、分項(單元)工程分部工程、單位工程符合規(guī)范規(guī)定。d)設備控制:配備恰當設備，涉及監(jiān)視和測量裝置，并進行必要維護保養(yǎng)。應建立設備臺帳，制定設備年度、維修保養(yǎng)籌劃和監(jiān)測設備檢查籌劃及年縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第7頁度檢查安排、設備過程能力承認等，保證現(xiàn)場使用設備始終處在完好狀態(tài)。詳細實行按照《檢測裝置控制程序》執(zhí)行，實行成果應有記錄。e)施工準備工作:1)對設計文獻、圖紙、資料進行研究和現(xiàn)場核對；2)編制施工組織設計、生產工藝；3）施工生產中也許涉及與其她部門關于問題，應事先聯(lián)系訂立合同。f)施工測量控制:對業(yè)主交代測量資料進行檢查核對施工中測量要按照規(guī)定進行，標樁重要控制標志等要保存完好。g)檢查和實驗控制:對原材料成品、半成品檢查，按《檢查和實驗測量控制程序》執(zhí)行對施工中檢查和實驗，按《檢查和測量、實驗控制程序》執(zhí)行。h)環(huán)境控制:工作環(huán)境必要與工程規(guī)定相一致，材料堆放整潔標記完整，驗證狀態(tài)明確，機械設備擺放對的。施工現(xiàn)場必要按照施工總平面圖規(guī)定進行布置，必要嚴格執(zhí)行《項目部安全生產管理制度》文明施工。通過施工現(xiàn)場綜合考核檢查鑒定加以控制。i)技術原則交底:每一種施工過程開始此前，項目經(jīng)理應組織施工員學習和掌握相關操作技能和辦法。j)工序控制：技術部制定分項工程控制原則，對人、機、料、法、環(huán)五大因素實行控制。同步嚴格工序過程檢查，不合格工序不得流入下道工序?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第8頁2)通過質量控制點著重于對核心工序質量控制。對核心工序采用“籌劃一實行一檢查一總結”循環(huán)進行控制。3)工程設計和業(yè)重規(guī)定期，經(jīng)對工程部位檢查符合規(guī)定后形成作業(yè)文獻指引書，全面鋪開施工。無此規(guī)定工程，開工前編制好必要作業(yè)指引書。k)隱蔽施工控制:隱蔽工程或達到施工合同中間驗收部位，不容許例外轉序，項目技術負責人會同施工專業(yè)工長共同進行檢查合格后，填寫《隱蔽工程檢查記錄》，經(jīng)項目部質檢員、甲方代表、現(xiàn)場監(jiān)理檢查合格簽證后，方可轉序施工。l)質量波動控制:如浮現(xiàn)重大質量波動及異常變化，由公司技術部組織項目部、技術人員對工序能力局限性過程進行審核，分析因素，研究并采用有效辦法，由項目部詳細實行，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》。產品(工程)交付:規(guī)定產品(工程)放行辦法，交付方式和有關手段，并規(guī)定工程交付后，進行服務回訪活動及對顧客滿意度信息反饋。按顧客信息獲取程序》、《內部溝通程序》詳細實行。7.5.1.3服務提供控制在工程交付使用后保修期，執(zhí)行國務院1月30日頒布《建設工程質量管理條例》規(guī)定，根據(jù)合同規(guī)定提供服務，最大限度地滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定。技術部負責對工程項目實行全過程服務，并受理和解決顧客(業(yè)主)服務規(guī)定和投訴。項目部負責對各自工程項目實行全程服務并受理和解決業(yè)主服務規(guī)定和投訴?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第9頁技術部負責對有代表性或有特殊規(guī)定工程項目制定回訪工作籌劃并組織草稿。e)服務實行及工程回訪:1)對工程竣工驗交后存在質量缺陷負責修復，并對修復成果進行驗證。2)負責按合同規(guī)定或業(yè)重規(guī)定，為業(yè)主進行技術服務和技術培訓定期組織對業(yè)主質量回訪，聽取業(yè)主對工程質量、產品質量和服務質量意見及質量改進建議。3)公司技術部、項目部對工程服務與回訪工作每半年進行一次服務效果驗證。f)公司總經(jīng)理負責組織召開每年一次服務質量研討會，由公司辦公室提出年度工程服務及回訪工作總結報告，就提出改進辦法和籌劃提交管理評審。g）服務及回訪過程關于記錄，由公司技辦公室負責收集、整頓、存檔備查。7.5.2a)技術部負責對生產和服務提供過程確認，并監(jiān)督各部門及項目部實行。由項目部技術負責人組織對工程質量有重要影響重要工序、關鍵部位進行適當過程參數(shù)及產品特性控制。c)重要工序、核心部位控制籌劃和規(guī)定在施工組織設計中予以明確規(guī)定和詳細闡明。d)監(jiān)控可用儀器、儀表、安排檢測點及應用記錄技術等辦法。7.5.7.5.縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第10頁a)工民建筑工程施工、裝飾裝修工程特殊過程有砼澆注、鋼筋焊接、防水工程、墻面解決、吊頂、大理石鋪貼等項。b)特殊過程重要操作人員，砼攪拌開機工、電焊工、電工、防水工必要通過勞動主管部門(或建設行政主管部門)專項培訓考核后持證上崗。砼工由公司培訓、考核合格后方能上崗。c)對于特殊過程應編制專業(yè)質量籌劃及作業(yè)指引書。d)特殊過程所有設備要進行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。e)特殊過程施工時，項目部施工員、質檢員必要在現(xiàn)場監(jiān)督，并有專項施工記錄,執(zhí)行《質量記錄控制程序》。f)過程再確認：按規(guī)定期間間隔或當生產條件發(fā)生變化時(材料、設施、人員變化等)，應對核心和特殊過程進行再確認，保證對影響過程能力變化及時作出反映；依照需要對相應生產工藝和作業(yè)指引書進行更改，并按《文獻控制程序》關于規(guī)定執(zhí)行。7.5.7.5.3.a)在生產和施工全過程，采用恰當方式對產品進行標記，以實現(xiàn)產品辨認，管理和可追溯性。b)技術部負責對標記管理、組織檢查工作，制定相應制度和規(guī)定；技術部負責設備標記、采購物資標記；項目部負責對施工過程標記。c)對物資和施工過程中產品標記，是唯一。對標記辦法和位置由標記部門做出記錄并保存。當物資半成品或標記發(fā)生轉移時，由原標記部門做好標記移置記錄，并妥善保存，以便查索和追溯。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第11頁7.5.對產品、物資、施工過程檢查和實驗狀態(tài)，由技術部及時進行標記，以防止不合格產品非預期使用和轉移，這種狀態(tài)分為：待檢查、已檢查待鑒定、合格、不合格四種。當狀態(tài)標記發(fā)生丟失錯亂時，由技術部重新加以標記。7.57.5.4公司要愛護在公司控制下或使用顧客財產。顧客財產控制由辦公室主管，技術部和項目部配合實行。7.5.a)辦公室和項目部對顧客財產應進行辨認、驗證、保護、維護和標記等工作，并留下有關記錄。b)顧客財產運至施工現(xiàn)場后，若發(fā)現(xiàn)進場產品與原籌劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調試使用過程中浮現(xiàn)問題時，及時與顧客聯(lián)系與溝通，及時進行隔離并標記，妥善保管及時以書面形式反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法。c)我司對顧客財產驗證，不能免除顧客提供合格產品責任。7.57.5.公司對產品符合性提供防護，涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護。以保護原材料、半成品、成品、設備及器材在搬動、貯存、防護和交付各階段質量，使其免受損壞。產品(工程)防護由技術部負責管理，項目部詳細實行。7.5.縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第12頁搬運要選取恰當搬運工具，運用不同手段進行材料、設備和器材等搬運，保護其不受到損壞或變質。搬運物品做對的標記，搬運中不損壞產品標記，專人負責。7.5.5.材料、設備及零配件按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設立適當倉庫或貯存場合，并按照適當時間檢查貯存，以便能及時發(fā)現(xiàn)變質狀況，以防材料、設備和零配件使用前損壞或變質。貯存要有入庫單，標記對的，出庫時要有出庫單，賬目清晰。帳、物、卡一致。7.5.由項目部采用辦法進行防護；公司最后產品(工程)不存在包裝；防護對于工程施工來講，指下一步工程施工時保護好上一步已完畢工程不受破壞，保證施工過程產品質量，此外這種保護應始終延續(xù)到工程交付使用。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1辦公室建立并實行《檢測裝置控制程序》，擬定所需實行監(jiān)視和測量(即計量檢測設備)裝置控制。依照監(jiān)視和測量任務規(guī)定選取合用品有所需精確度、精密度監(jiān)視和測量裝置7.6.27.6.7.6.縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第13頁7.6準成果有效性。當工作環(huán)境不能滿足規(guī)定期，其檢測所得數(shù)據(jù)是無效。7.6.7.6.77.6..縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進版本/修改：A/0共8頁第1頁8測量、分析和改進公司為保證產品（工程）、質量管理體系和過程符合性及改進，明確規(guī)定對顧客滿意、內部審核、過程和產品(工程)監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及記錄技術應用、糾正和防止辦法以持續(xù)改進質量管理體系。8.1總則辦公室是監(jiān)視、測量、分析和改進主管部門，技術部和其她部門配合，以保證質量管理體系符合性和產品符合性，同步持續(xù)改進質量管理體系有效性。同步，對涉及記錄技術在內合用辦法需要和使用予以擬定。8.2監(jiān)視和測量建立并實行《顧客信息獲取程序》、《內部審核程序》、《檢查和測量實驗控制程序》，編制并執(zhí)行檢查籌劃和規(guī)程：各關于職能部門及項目部必要按照規(guī)定程序和建筑安裝工程質量檢查原則，實行對承建工程從進貨檢查和實驗到整個施工生產過程檢查和實驗及工程最后竣工時檢查和實驗，以達到控制工程質量目。8.2.辦公室負責征詢和監(jiān)視顧客(業(yè)主)滿意度信息，作為對質量管理體系業(yè)績一種測量。要對獲得信息進行綜合整頓，分析顧客規(guī)定和盼望變化趨勢、產品(工程)質量或服務滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定和盼望限度，需要改進方面，將信息及時反饋給有關職能部門或副總經(jīng)理，以采用相應糾正、防止或改進辦法。對顧客(業(yè)主)滿意度測量可以采用定期組織對業(yè)主質量回訪、發(fā)調查表或通過顧客投訴、與顧客尋常溝通、有關方信息反饋等渠道獲取信息。8.28.2.2.1總則建立并實行《內部審核程序》，通過定期對內部質量體系審核，縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進版本/修改：A/0共8頁第2頁驗證公司質量活動和關于成果與否符合策劃安排，涉及GB／T19001一idtIS09001：原則規(guī)定和我司所擬定質量管理體系規(guī)定，保證質量體系運營和符合性。由辦公室負責內審籌劃策劃、組織協(xié)調、實行跟蹤驗證及尋常管理工作，其她有關職能部門配合辦公室工作，并負責對內審中浮現(xiàn)不合格項制定糾正辦法，并按擬定糾正辦法進行實行。8.2.2.管理者代表負責組織審核組，審核構成員必要與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核算施籌劃》，組織內審員編寫檢查表。8.2.2.a)召開初次會議，公司領導、內審員、被審核部門負責人參加。審核員經(jīng)最高管理者聘請。b)初次會議后，審核員依照實行籌劃和檢查表，進行現(xiàn)場審核。召開末次會議，由審核組闡明審核成果，提出審核結論和建議，并發(fā)出《不合格報告》給關于責任部門：由責任部門進行因素分析，提出糾正辦法，經(jīng)審核員確認后實行糾正。審核員負責對糾正辦法成果進行檢查和驗證。8.2.8.2.8.2.8.2.3.1對質量管理體系過程縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進版本/修改：A/0共8頁第3頁等恰當辦法進行監(jiān)視和測量，以