某化工企業(yè)環(huán)境管理手冊樣本

受控狀態(tài)：QB編號：Q/BHEMS-01-**化工有限責(zé)任公司公司原則環(huán)境管理手冊第一版02月01日發(fā)布年02月15日實行**化工有限責(zé)任公司

目錄公司簡介…………前言………………環(huán)境方針…………批準(zhǔn)令……………委托書……………環(huán)境管理手冊內(nèi)容………………1范疇……………….2引用原則和定義………………….環(huán)境管理手冊控制…………….環(huán)境管理體系規(guī)定……………….總規(guī)定……………….環(huán)境方針…………….規(guī)劃（策劃）……….環(huán)境因素………..法律與其她規(guī)定………………..目的和指標(biāo)……………………..環(huán)境管理方案…………………..實行與運營………….4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)…………………4.4.2培訓(xùn)、意識和能力……………..4.4.3信息交流…………4.4.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)………………4.4.5文獻(xiàn)控制…………4.4.6運營控制…………4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………檢查和糾正辦法……………………4.5.1監(jiān)測和測量………4.5.2不符合、糾正與防止辦法……..4.5.3記錄……………..4.5.4環(huán)境管理體系審核……………..4.6管理評審………..六、附錄附圖1公司組織機構(gòu)圖附表1公司環(huán)境管理體系職責(zé)分派表附表2環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)清單附圖2產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖附表3重要環(huán)境法律法規(guī)清單附圖3公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖

公司簡介（略）

前言

環(huán)境方針公司全體員工：環(huán)境方針是公司開展各項環(huán)境管理活動主線準(zhǔn)則，是公司必要長期遵循環(huán)境宗旨和方向，現(xiàn)已按照規(guī)定程序通過評審予以發(fā)布。規(guī)定全體員工必要精確理解并在本職工作中得到貫徹和體現(xiàn)。公司環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、保證環(huán)保符合規(guī)定；堅持污染防止、承諾持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效?？偨?jīng)理：1

批準(zhǔn)令根據(jù)GB/T24001-1996adtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》原則編制公司《環(huán)境管理手冊》（第一版），已按照規(guī)定程序通過評審確認(rèn)，符合原則規(guī)定和公司管理特點，準(zhǔn)予發(fā)布，從07月15日起在公司貫徹執(zhí)行?！董h(huán)境管理手冊》是公司建立和實行環(huán)境管理體系、保證公司環(huán)境方針實現(xiàn)大綱性文獻(xiàn)，是公司環(huán)境管理工作長期遵循基本法規(guī)。手冊發(fā)布后，規(guī)定全體職工必要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按照《環(huán)境管理手冊》規(guī)定組織實行公司各項環(huán)境管理活動，保證環(huán)境管理體系有效運營?？偨?jīng)理：01

委托書茲委托副總經(jīng)理為公司環(huán)境管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系管理工作，代表總經(jīng)理行使如下職權(quán)：根據(jù)GB/T24001-1996原則，建立、實行、保持并改進(jìn)公司環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理定期報告環(huán)境管理體系運營業(yè)績和改進(jìn)需求；通過各種途徑，培養(yǎng)和提高全體員工環(huán)保和節(jié)能降耗意識；就環(huán)境管理體系事宜，對外代表公司同有關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作?？偨?jīng)理：10

1范疇公司環(huán)境管理體系覆蓋了與**、**、**產(chǎn)品實現(xiàn)過程關(guān)于所有活動和部門。本環(huán)境管理手冊是根據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》原則規(guī)定，結(jié)合公司實際編寫，是公司建立和實行環(huán)境管理體系、指引公司環(huán)境管理體系運營大綱性文獻(xiàn)。手冊描述了環(huán)境管理體系要素及其互有關(guān)系聯(lián)系和作用，描述了公司環(huán)境管理體系組織構(gòu)造、職責(zé)和重要活動，闡述了公司環(huán)境方針和體系運營控制辦法。環(huán)境管理手冊合用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品和服務(wù)活動過程中對環(huán)境影響控制，是公司環(huán)境管理工作中長期遵循基本準(zhǔn)則。同步作為環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則，又是公司進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、第三方對公司環(huán)境管理體系審核根據(jù)。

引用原則和術(shù)語2.1引用原則GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》2.2術(shù)語本手冊除采用GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》原則中定義外,還采用如下定義。2.2.1重要環(huán)境因素:是指組織通過環(huán)境因素辨認(rèn)和評價后，所擬定需要重點控制環(huán)境因素。2.2.2四不放過:事故因素沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅解決不放過；廣大職工受不到教誨不放過；防范辦法沒有貫徹不放過。2.2.3三同步:新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進(jìn)工程項目，其環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施必要與主體工程同步設(shè)計、同步施工和同步投產(chǎn)使用。2.2.4本行業(yè)關(guān)于術(shù)語定義

環(huán)境管理手冊控制3.1環(huán)境管理手冊編制、審批和發(fā)布環(huán)境管理手冊由企管部提出并組織編寫，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實行。3.2環(huán)境管理手冊發(fā)放和標(biāo)記環(huán)境管理手冊由企管部負(fù)責(zé)控制發(fā)放，建立發(fā)放記錄，保證所有使用場合均應(yīng)獲得手冊有效版本；環(huán)境管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本應(yīng)明確“受控”標(biāo)記和發(fā)放編號，僅對公司內(nèi)部和認(rèn)證機構(gòu)發(fā)放，是公司環(huán)境管理體系運營控制根據(jù)文獻(xiàn)；經(jīng)公司總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，可向公司外部組織發(fā)放“非受控”環(huán)境管理手冊，“非受控”手冊僅供宣傳使用，公司不進(jìn)行跟蹤維護(hù)，不保證其版本有效性；手冊持有人應(yīng)愛護(hù)公司文獻(xiàn)，妥善保管管理手冊，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳、涂改、損壞或丟失。3.3環(huán)境管理手冊評審、修改和換版公司進(jìn)行管理評審時，應(yīng)對環(huán)境管理手冊適當(dāng)性和充分性進(jìn)行評審，并作出手冊適當(dāng)、修訂或換版決定；手冊需要修改時，由企管部負(fù)責(zé)按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定辦理文獻(xiàn)更改審批手續(xù)，按規(guī)定對手冊實行更改；環(huán)境管理手冊需要換版修訂時，由環(huán)境管理者代表主持、企管部組織對手冊實行換版修訂，按規(guī)定履行審批手續(xù)后發(fā)放新版手冊，同步收回作廢文獻(xiàn)，統(tǒng)一銷毀或進(jìn)行防誤用標(biāo)記，并作好有關(guān)記錄。3.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHCX-01-《文獻(xiàn)控制程序》

4.1總規(guī)定4.1.1公司根據(jù)GB/T24001-1996、GB/T28001-原則規(guī)定，結(jié)合公司實際，建立文獻(xiàn)化環(huán)境管理體系，并按照P-D-C-A過程辦法原理進(jìn)行管理和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效，保持環(huán)境管理體系有效運營。4.1.2公司環(huán)境管理體系由環(huán)境方針、規(guī)劃（策劃）、實行和運營、檢查和糾正辦法、管理評審等5大過程、17個核心要素構(gòu)成一種動態(tài)、開放管理系統(tǒng)。4.1.3公司環(huán)境管理體系文獻(xiàn)由環(huán)境管理手冊、程序文獻(xiàn)和其她環(huán)境管理文獻(xiàn)構(gòu)成。4.1.4建立、實行和保持環(huán)境管理體系目是把環(huán)境事務(wù)納入公司所有管理體系，規(guī)范環(huán)境行為、強化環(huán)境管理工作，并通過尋常監(jiān)測、定期審核和評審環(huán)境管理體系，以謀求持續(xù)改進(jìn)機會，不斷提高公司環(huán)境績效水平，增強公司和全人類共同生存與可持續(xù)發(fā)展能力。4.1.5公司環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系相容，并共用某些管理文獻(xiàn)。

4.2環(huán)境方針4.2.1總則環(huán)境方針是公司進(jìn)行環(huán)境管理、建立和實行環(huán)境管理體系、開展各項環(huán)境工作主線準(zhǔn)則，是公司全體員工必要長期遵循環(huán)境宗旨和方向。環(huán)境方針又是公司向社會發(fā)出環(huán)境承諾，公司總經(jīng)理代表全體員工作出承諾,依照關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司實際狀況所擬定環(huán)境方針應(yīng)被全體員工理解執(zhí)行,以保證環(huán)境因素得到控制和環(huán)境管理體系保持有效運營。4.2.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針制定、修訂、頒布并保證在全公司范疇內(nèi)得到貫徹貫徹；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針監(jiān)督實行；綜合辦負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方針培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作；企管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針宣傳，協(xié)助組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對環(huán)境方針實行狀況進(jìn)行檢查并總結(jié)實現(xiàn)狀況。4.2.3控制規(guī)定4.2.3.1環(huán)境方針制定應(yīng)符合如下規(guī)定：與公司總體經(jīng)營方針相一致；對公司環(huán)境績效持續(xù)改進(jìn)和污染防止作出承諾；為制定公司環(huán)境管理目的、指標(biāo)提供框架；保持文獻(xiàn)化環(huán)境方針，并保證傳達(dá)到全體員工；通過體系運營和各項環(huán)境目的、指標(biāo)貫徹，保證公司環(huán)境方針得到實現(xiàn)；可為有關(guān)方所獲取。4.2.3.2環(huán)境方針制定和發(fā)布公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境方針，經(jīng)管理評審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文獻(xiàn)形式發(fā)布。4.2.3.3環(huán)境方針傳達(dá)和實行環(huán)境方針發(fā)布后，由企管部負(fù)責(zé)組織宣傳，并協(xié)助綜合辦實行環(huán)境方針培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到本部門每一位員工并使之對的理解；通過公司環(huán)境管理體系實行和保持、環(huán)境目的、指標(biāo)建立和實行，保證公司環(huán)境方針貫徹貫徹；定期進(jìn)行環(huán)境管理體系審核和檢查，防止任何背離環(huán)境方針現(xiàn)象發(fā)生；通過定期管理評審活動，保證環(huán)境方針適當(dāng)性、充分性和有效性。4.2.3.4環(huán)境方針修訂管理評審應(yīng)對環(huán)境方針適當(dāng)性、充分性和有效性作出評價，在國家環(huán)境法律、法規(guī)、有關(guān)方盼望以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動或環(huán)境發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理評審決定，總經(jīng)理應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行修訂。

4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1總則辨認(rèn)和評價公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所存在環(huán)境因素，擬定對環(huán)境有重大影響重要環(huán)境因素，為公司建立運營控制和施加影響，針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目的提供根據(jù)，以保證可以對所有具備不良環(huán)境影響活動或過程均處在公司控制中，或在公司影響下實行。4.3.1.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素辨認(rèn)與評價組織領(lǐng)導(dǎo)工作；企管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素評審小組，對公司所有環(huán)境因素進(jìn)行分析和評價，擬定重要環(huán)境因素。各部門負(fù)責(zé)本部門工作范疇內(nèi)所存在環(huán)境因素辨認(rèn)與初步評價，并將成果匯總到企管部。4.3.1.3控制規(guī)定4.3.1.3.1擬定環(huán)境因素辨認(rèn)范疇，應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制或也許對其施加影響各個方面；按照過程、活動和生產(chǎn)工藝流程對產(chǎn)品實現(xiàn)中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，全面分析也許存在環(huán)境因素并進(jìn)行登記；辨認(rèn)環(huán)境因素所使用信息必要真實可靠；采用恰當(dāng)評價辦法對辨認(rèn)出環(huán)境因素進(jìn)行評價，擬定重要環(huán)境因素，以決定優(yōu)先順序并建立重要環(huán)境因素登記表。4.3.1.3.2辨認(rèn)環(huán)境因素時應(yīng)考慮：三種時態(tài)：過去、當(dāng)前和將來；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；七種類型：——大氣污染；——水體污染；——廢物管理；——土壤污染；——原材料與自然資源使用；——對社區(qū)環(huán)境影響；——其她地方性環(huán)境問題。4.3.1.3.——環(huán)境影響規(guī)模、嚴(yán)重限度和持續(xù)時間；——環(huán)境影響發(fā)生概率；——變化環(huán)境影響技術(shù)可行性；——變化環(huán)境影響經(jīng)濟可行性；——環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定；——有關(guān)方利益和公司形象。4.3.1.3.4應(yīng)結(jié)合公司內(nèi)外部條件變化狀況，定期開展環(huán)境因素辨認(rèn)和評價活動，修訂和更新環(huán)境因素清單。4.3.1.3.5在進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，實行新建、改建、擴建工程項目時，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響評價活動，并將新增環(huán)境因素納入公司環(huán)境管理體系控制中。4.3.1.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-02-《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序》

4.3.2法律與其他規(guī)定4.3.2.1總則建立獲取環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定有效途徑并跟蹤其更新和變化狀況，以獲取合用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定，并傳達(dá)到有關(guān)部門和崗位，保證環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定得到遵守和實行。。4.3.2.2職責(zé)生技部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定獲取，建立公司法律法規(guī)清單，并對發(fā)放實行控制；各部門對法律法規(guī)合用性進(jìn)行辨認(rèn)，建立部門法律法規(guī)清單，并嚴(yán)格遵守已確認(rèn)環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定。4.3.2.3控制規(guī)定建立和保持《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》，擬定獲取和傳達(dá)環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定途徑、辦法和控制辦法；有效獲取環(huán)境法律法規(guī)和其她規(guī)定，公司應(yīng)遵守其她規(guī)定涉及行業(yè)規(guī)范、與關(guān)于機構(gòu)協(xié)定、非法規(guī)性指南等；公司和各部門均應(yīng)對環(huán)境法律法規(guī)合用性進(jìn)行辨認(rèn)，建立合用環(huán)境法律法規(guī)清單，并將法規(guī)關(guān)于規(guī)定向有關(guān)部門、崗位及人員傳達(dá)，通過建立規(guī)章制度、作業(yè)指引文獻(xiàn)，保證法律法規(guī)規(guī)定遵守和實行；跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定變化狀況，及時進(jìn)行版本更新、有關(guān)作業(yè)指引文獻(xiàn)修改和文獻(xiàn)換發(fā)工作。4.3.2.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-03-《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》

4.3.3目的和指標(biāo)4.3.3.1總則環(huán)境目的和指標(biāo)是根據(jù)公司環(huán)境方針，通過辨認(rèn)和評價擬定重要環(huán)境因素，考慮環(huán)境影響以及合用法規(guī)及其她規(guī)定制定。環(huán)境目的是公司環(huán)境工作在預(yù)定期內(nèi)應(yīng)達(dá)到水平，是公司環(huán)境方針詳細(xì)體現(xiàn)。環(huán)境指標(biāo)是環(huán)境目的分解量化。制定切實可行環(huán)境目的和指標(biāo)，目是為了達(dá)到整體環(huán)境行為不斷改進(jìn)。4.3.3.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批和頒布環(huán)境目的和指標(biāo)；生技部負(fù)責(zé)提出和修訂公司環(huán)境目的和指標(biāo)并監(jiān)督檢查實行狀況，對環(huán)境目的和指標(biāo)實現(xiàn)狀況進(jìn)行匯總和上報；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門關(guān)于環(huán)境目的和指標(biāo)分解貫徹。4.3.3.3控制規(guī)定4.3.3.3.1環(huán)境目的、指標(biāo)制定根據(jù)企管部依照環(huán)境因素辨認(rèn)和評價成果，提出公司環(huán)境目的和分解量化環(huán)境指標(biāo)。各部門在承擔(dān)公司環(huán)境目的和指標(biāo)前提下，依照自身環(huán)境職責(zé)，擬定本部門環(huán)境目的和指標(biāo)。公司環(huán)境目的和指標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理者代表審批后以文獻(xiàn)形式發(fā)布。各部門環(huán)境目的和指標(biāo)應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以文獻(xiàn)形式報企管部審定備案。在制定環(huán)境目的時應(yīng)考慮：公司環(huán)境方針規(guī)定；有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)定；有關(guān)方盼望和規(guī)定；技術(shù)上先進(jìn)性、適當(dāng)性，以及可選取技術(shù)或管理方案；公司在經(jīng)濟方面可承受能力；經(jīng)營管理與市場競爭需要。4.3.3.3.2環(huán)境目的和指標(biāo)實行公司環(huán)境目的和指標(biāo)發(fā)布后，應(yīng)按照4.3.4規(guī)定制定相應(yīng)管理方案，通過管理方案實行，保證公司環(huán)境目的和指標(biāo)貫徹和實現(xiàn)。各部門應(yīng)針對本部門環(huán)境目的和指標(biāo)制定相應(yīng)控制辦法和管理辦法，保證本部門環(huán)境目的和指標(biāo)實現(xiàn)。4.3.3.3.3環(huán)境目的和指標(biāo)檢查與修訂:各部門每季度對本部門環(huán)境目的和指標(biāo)實現(xiàn)狀況進(jìn)行記錄分析，并將實現(xiàn)狀況報企管部；企管部組織關(guān)于部門每半年對公司環(huán)境目的和指標(biāo)實行狀況進(jìn)行一次(必要時可增長次數(shù))檢查,并將成果報告管理者代表；環(huán)境目的和指標(biāo)修訂普通在環(huán)境管理評審之后進(jìn)行，隨著不斷變化客觀條件和公司環(huán)境因素變化，應(yīng)及時修訂環(huán)境目的和指標(biāo)；當(dāng)環(huán)境目的和指標(biāo)需要修訂時,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，企管部負(fù)責(zé)組織評審組，提出修改方案，報管理者代表審批后實行修訂，必要時應(yīng)按4.3.4規(guī)定修訂或補充相應(yīng)管理方案。4.3.3.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-04-《管理方案控制程序》

4.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1總則針對環(huán)境目的和指標(biāo)制定和執(zhí)行相應(yīng)管理方案，是成功實行公司環(huán)境管理體系核心。公司應(yīng)建立和保持環(huán)境管理方案，以保證環(huán)境目的和指標(biāo)按期實現(xiàn)，不斷提高公司環(huán)境績效。4.3.4.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)歸口管理公司環(huán)境管理方案,并對管理方案實行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對管理方案完畢狀況進(jìn)行匯總、分析和考核；生技部負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)境管理方案并組織實行；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案審核，主持和協(xié)調(diào)管理方案順利實行；總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案批準(zhǔn)，保證方案實行所需資金來源；各部門依照在管理方案中所承擔(dān)職責(zé)，負(fù)責(zé)組織實行管理方案。4.3.4.3控制規(guī)定4.3.4.3.1管理方案制定企管部依照重要環(huán)境因素評價成果和公司擬定環(huán)境目的和指標(biāo)，會同生技部組織關(guān)于部門人員編制有關(guān)管理方案。管理方案內(nèi)容應(yīng)涉及：應(yīng)實現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)；詳細(xì)技術(shù)或管理辦法；主管部門、協(xié)作部門職責(zé)和互有關(guān)系；分階段完畢時間和項目進(jìn)度規(guī)定；實現(xiàn)管理方案所需資源和資金規(guī)定；監(jiān)督檢查和驗收部門及規(guī)定；重要環(huán)境因素應(yīng)制定環(huán)境管理方案。4.3.4.3.2環(huán)境管理方案評審和批準(zhǔn)環(huán)境管理方案在審批前應(yīng)進(jìn)行評審，以保證：——由于管理方案實行，與否會產(chǎn)生新環(huán)境因素及其解決辦法；——保證管理方案提出技術(shù)和管理辦法可行，并具備可操作性；b)管理方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文獻(xiàn)形式發(fā)布。c)為了保證環(huán)境管理方案實行,總經(jīng)理應(yīng)貫徹實行環(huán)境管理方案所需資源和資金。4.3.4.3.3環(huán)境管理方案修訂環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程變化及時調(diào)節(jié)和修訂；環(huán)境目的和指標(biāo)發(fā)生變化時,企管部應(yīng)會同生技部組織關(guān)于職能部門對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補充；修訂后管理方案應(yīng)重新評價并辦理審批手續(xù)。4.3.4.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-04-《管理方案控制程序》

4.4實行與運營4.4.1機構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1總則健全組織機構(gòu)是實行環(huán)境管理和環(huán)境控制基本保證，是實現(xiàn)環(huán)境方針承諾、實行過程控制、完畢管理方案核心條件。為了便于環(huán)境管理工作有效開展,應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員職責(zé)權(quán)限和作用,保證按照原則規(guī)定建立、實行和保持環(huán)境管理體系。4.4.1.2組織機構(gòu)公司總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機構(gòu)最高管理者，對公司環(huán)保和環(huán)境管理工作全面負(fù)責(zé)，環(huán)境管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境管理工作。公司共設(shè)6個部室和3個生產(chǎn)分廠，其組織機構(gòu)見附圖1。4.4.1.3職責(zé)4.4.1.3.1總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)公司環(huán)境組織機構(gòu)、職能擬定；為環(huán)境管理體系有效運營保證提供必要資源；任命公司環(huán)境管理者代表，保證環(huán)境管理體系建立和有效運營；通過各種途徑教誨，保證員工環(huán)境意識建立；主持公司環(huán)境管理評審，擬定重大環(huán)境改進(jìn)項目。4.4.1.3.2管理者代表環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)按照原則規(guī)定建立、保持和改進(jìn)公司環(huán)境管理體系；通過各種途徑宣傳遵守法規(guī)規(guī)定重要性，提高公司員工環(huán)保和節(jié)能降耗意識；主持公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運營狀況和改進(jìn)需要；負(fù)責(zé)就環(huán)境管理關(guān)于事宜，代表公司與外部聯(lián)系和溝通。4.4.1.3.3在工作中認(rèn)真貫徹公司環(huán)境方針；認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司環(huán)?！叭健惫ぷ?；負(fù)責(zé)公司環(huán)境污染治理、“三廢”綜合運用技術(shù)和選題，環(huán)保項目策劃、實行和驗收鑒定；負(fù)責(zé)組織實行生產(chǎn)過程中環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案，貫徹運營控制，保證生產(chǎn)過程污染控制達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)針對緊急狀態(tài)建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)籌劃，在緊急狀況發(fā)生時組織應(yīng)急籌劃實行；積極推廣和應(yīng)用少污染、無污染新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料；領(lǐng)導(dǎo)對環(huán)境污染事故、事件調(diào)查、解決工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中能源、材料消耗控制工作。4.4.1.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理在工作中認(rèn)真貫徹公司環(huán)境方針；負(fù)責(zé)組織與供方、顧客之間信息交流，對原輔材料采購實行控制，就環(huán)境控制信息對供方施加影響、與顧客進(jìn)行溝通；負(fù)責(zé)開展對產(chǎn)品儲存、運送中防護(hù)工作，做到產(chǎn)品在儲存、運送途中不撒漏、不污染環(huán)境；監(jiān)督指引所主管部門環(huán)境管理體系職責(zé)、任務(wù)實行。4.4.1.3.5在工作中認(rèn)真貫徹公司環(huán)境方針；負(fù)責(zé)組織職工教誨培訓(xùn)，為環(huán)境管理體系有效運營配備合格人力資源；組織制定各類管理人員管理和工作原則，審核批準(zhǔn)所管部門文獻(xiàn)制定和更改；監(jiān)督指引所主管部門環(huán)境管理體系職責(zé)、任務(wù)實行。4.4.1.3.6企管部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理手冊、程序文獻(xiàn)編制、修訂、實行和管理；負(fù)責(zé)組織、檢查和指引各部門環(huán)境管理文獻(xiàn)編寫，歸口管理環(huán)境管理體系關(guān)于文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系尋常管理，協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查環(huán)境管理活動實行，解決部門之間浮現(xiàn)接口問題；負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素辨認(rèn)和評價活動，起草公司環(huán)境目的和指標(biāo)，組織制定和實行環(huán)境管理方案，對環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)實現(xiàn)狀況進(jìn)行匯總分析和上報；負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，針對發(fā)現(xiàn)問題組織實行糾正和防止辦法；負(fù)責(zé)環(huán)境管理評審資料組織準(zhǔn)備，起草管理評審文獻(xiàn)，針對評審決定組織貫徹改進(jìn)辦法；負(fù)責(zé)提供滿足環(huán)境管理體系規(guī)定生產(chǎn)、辦公設(shè)施和環(huán)境，對環(huán)境衛(wèi)生保持實行監(jiān)督；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、廠房、倉庫維修，在修理過程中對施工方環(huán)境管理進(jìn)行控制并施加影響；負(fù)責(zé)公司部室辦公用品發(fā)放控制；負(fù)責(zé)公司擴改建項目“三同步”制度實行和評價驗收工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息和外部有關(guān)方環(huán)境信息歸口管理。4.4.1.3.7生技部環(huán)境職責(zé)在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝設(shè)計時，負(fù)責(zé)選用少污染、無污染新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲存、運送和使用過程中也許存在環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)，擬定防止辦法，并將有關(guān)信息傳遞給關(guān)于部門及有關(guān)方；負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、原則獲取和管理，依照法規(guī)規(guī)定組織公司環(huán)境控制活動改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中環(huán)境管理所需運營控制作業(yè)指引文獻(xiàn)；并監(jiān)督、檢查和指引實行狀況；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境尋常管理，監(jiān)督檢查環(huán)保辦法執(zhí)行狀況;負(fù)責(zé)對環(huán)境污染事故、事件調(diào)查、解決工作；參加公司擴改建項目“三同步”制度實行和評價驗收工作。4.4.1.3.8經(jīng)營部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)評價、選取合格原輔材料，發(fā)既有危害環(huán)境質(zhì)量問題時，及時與供方聯(lián)系解決，保證不合格原輔材料不入庫；建立作業(yè)指引書，保證物料在儲存、運送和管理過程中對環(huán)境影響處在受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)公司廢舊物資歸口管理和處置工作；負(fù)責(zé)開展對產(chǎn)品儲存、運送中防護(hù)工作，做到產(chǎn)品在儲存、運送途中不撒漏、不污染環(huán)境；負(fù)責(zé)向顧客溝通產(chǎn)品在運送、儲存、使用過程中也許存在環(huán)境影響及其防護(hù)辦法、注意事項；在與有關(guān)方交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。4.4.1.3.9在購買、更新和改造設(shè)備時，對環(huán)保設(shè)施、裝置和防護(hù)辦法可靠性進(jìn)行評價，項目完畢時對其效果進(jìn)行驗收；負(fù)責(zé)對環(huán)保設(shè)備、設(shè)施定期檢修和尋常維護(hù)修理監(jiān)督管理；編制設(shè)備維護(hù)修理作業(yè)指引書，并指引、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)公司能源消耗管理，制定節(jié)能降耗管理辦法，杜絕資源揮霍現(xiàn)象發(fā)生；在與有關(guān)方交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。4.4.1.3.10綜合辦環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織職工教誨培訓(xùn)，保證特殊崗位員工獲得資質(zhì)證書，為環(huán)境管理體系有效運營配備合格人力資源；組織制定各類管理人員管理和工作原則，審核批準(zhǔn)所管部門文獻(xiàn)制定和更改；4.4.1.3.11負(fù)責(zé)環(huán)保、環(huán)境管理體系體系運營所需資金貫徹；負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案實行所需資金提供。4.4.1.3.12各部門、分廠負(fù)責(zé)人環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)和實行環(huán)境管理法規(guī)規(guī)定、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，保證各項環(huán)境管理控制工作在本單位按規(guī)定開展；負(fù)責(zé)本單位環(huán)境管理制度、作業(yè)指引文獻(xiàn)組織制定，并作好文獻(xiàn)規(guī)定貫徹工作；負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行環(huán)境意識教誨；對檢查、審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題，組織分析因素，制定和實行糾正和防止辦法。4.4.1.3.13各級環(huán)管員環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位工作中存在環(huán)境因素辨認(rèn)評價；負(fù)責(zé)組織與本單位關(guān)于環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案實行和指引；宣傳貫徹環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定，協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人開展員工環(huán)境意識教誨工作；詳細(xì)負(fù)責(zé)本單位尋常環(huán)境管理工作，監(jiān)督、檢查和指引環(huán)境管理活動正的確施；參加環(huán)境管理體系審核，對審核中發(fā)現(xiàn)問題參加因素分析和采用糾正辦法。4.4.1.3.14員工環(huán)境職責(zé)學(xué)習(xí)和理解公司環(huán)境方針，明確與本職工作關(guān)于環(huán)境目的和指標(biāo)；認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)保知識，提高工作技能和環(huán)保意識；嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度、操作規(guī)程和環(huán)境管理作業(yè)指引文獻(xiàn)，積極參加公司環(huán)?；顒?，自覺履行環(huán)保義務(wù)；在本職工作中，節(jié)約能源和資源，減少消耗，減少廢物排放，最大限度控制環(huán)境污染；按規(guī)定參加培訓(xùn)、獲得資質(zhì)證書，學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)技能；保持工作、作業(yè)環(huán)境整潔和衛(wèi)生。4.4.1.4有關(guān)文獻(xiàn)附圖1公司組織機構(gòu)圖附表1公司環(huán)境管理體系職責(zé)分派表

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2.1總則通過培訓(xùn)提高員工環(huán)境意識，增強環(huán)境管理和環(huán)保知識和技能，明確結(jié)識本職工作中環(huán)境影響和責(zé)任，保證全體員工，特別是重要崗位有關(guān)人員可以勝任所肩負(fù)工作，以滿足環(huán)境管理體系建立、保持和改進(jìn)規(guī)定。4.4.2.2職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)工作，辨認(rèn)培訓(xùn)需求、編制年度培訓(xùn)籌劃并組織實行；各部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門培訓(xùn)需求，協(xié)助組織員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門尋常環(huán)境管理教誨活動開展。4.4.2.3控制規(guī)定建立和保持《員工環(huán)境培訓(xùn)程序》，擬定培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)籌劃，明確各崗位人員培訓(xùn)內(nèi)容；對特殊崗位人員按國家規(guī)定參加培訓(xùn)，并獲得資質(zhì)證書，如化學(xué)品庫、油庫管理員等；培訓(xùn)籌劃應(yīng)明確對各類人員培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到效果；對也許產(chǎn)生重大環(huán)境事故、事件崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自身職責(zé)、一旦違章也許發(fā)生后果和責(zé)任，并熟悉本崗位在緊急狀態(tài)下應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)辦法；對全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識教誨，使其理解我司環(huán)境方針，提高環(huán)保意識和自覺參加改進(jìn)活動自覺性；環(huán)境、安全知識培訓(xùn)不限于課堂教學(xué)，應(yīng)充分運用公司內(nèi)部會議、板報、公司報、有線電視等形式進(jìn)行環(huán)保、污染防止知識教誨；各部門、分廠應(yīng)定期進(jìn)行員工環(huán)保意識和知識教誨，勉勵員工積極參加本崗位環(huán)保、節(jié)能降耗等各項活動；培訓(xùn)教誨應(yīng)形成記錄并予以保存。4.4.2.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BH CX-02-《記錄控制程序》Q/BH EMS-05-《員工環(huán)境培訓(xùn)程序》

4.4.3信息交流4.4.3.1總則充分信息交流是保證環(huán)境管理各要素構(gòu)成一種完整、動態(tài)和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系基本，對的有效進(jìn)行公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流和溝通，可以及時掌握環(huán)境動態(tài)、解決環(huán)境問題，以保證環(huán)境管理體系正常運營。4.4.3.2職責(zé)企管部是公司環(huán)境信息交流中心，全面負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流管理；各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)和工作范疇內(nèi)信息交流；企管部、經(jīng)營部、設(shè)備動力部和生產(chǎn)技術(shù)某些別負(fù)責(zé)相應(yīng)有關(guān)方環(huán)境信息交流和溝通。4.4.3.3控制規(guī)定4.4.3.3.1建立和保持《環(huán)境信息交流程序》，規(guī)定環(huán)境信息交流內(nèi)容、形式和職責(zé)，以保證溝通渠道暢通、信息接受和解決及時有效。4.4.3.3.2公司內(nèi)部環(huán)境信息交流公司各層次與職能部門之間信息,由其產(chǎn)生部門傳達(dá)到有關(guān)單位和人員,信息內(nèi)容涉及：——環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、環(huán)境法規(guī)和原則宣教；——環(huán)境監(jiān)測、檢查成果和處置決定；——與環(huán)境控制、污染防止關(guān)于其她信息。環(huán)境信息交流方式可以采用告知、通報、文獻(xiàn)等形式，也可以通過板報、宣傳、會議等形式實現(xiàn)，重大環(huán)境信息應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，員工對關(guān)注環(huán)境問題可通過合理化建議、信訪、面談形式向企管部或公司領(lǐng)導(dǎo)反映。4.4.3.3.3公司外部環(huán)境信息交流外部環(huán)境信息交流內(nèi)容和形式涉及：與上級部門認(rèn)證機構(gòu)信息交流，由企管部負(fù)責(zé)以文獻(xiàn)形式進(jìn)行；與環(huán)保主管部門、環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)之間信息交流，由生技部負(fù)責(zé)以文獻(xiàn)形式進(jìn)行；和顧客、物資供方之間信息交流由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，以文獻(xiàn)、通報、會議、函電或口頭告知形式進(jìn)行；能源供方信息交流由設(shè)備能源部負(fù)責(zé)進(jìn)行；其她環(huán)境信息交流由各有關(guān)部門采用適當(dāng)交流形式進(jìn)行溝通。4.4.3.3.4環(huán)境信息管理a)各關(guān)于部門對所獲取環(huán)境信息應(yīng)接受并進(jìn)行解決,并將解決成果傳達(dá)到有關(guān)部門,有關(guān)方規(guī)定期應(yīng)及時予以答復(fù)。應(yīng)建立環(huán)境信息接受和解決記錄，并按《記錄控制程序》規(guī)定保存。4.4.3.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-06-《環(huán)境信息交流程序》

4.4.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)4.4.4.1總則建立并保持公司環(huán)境管理體系文獻(xiàn)系統(tǒng),用以描述和規(guī)定公司環(huán)境管理體系核心要素及其互相作用,明確查詢有關(guān)文獻(xiàn)途徑，規(guī)范公司各項環(huán)境管理工作。4.4.4.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持建立和保持文獻(xiàn)化環(huán)境管理體系；企管部負(fù)責(zé)組織起草環(huán)境管理手冊、程序文獻(xiàn)和其她環(huán)境文獻(xiàn)；各部門負(fù)責(zé)編制本部門環(huán)境管理文獻(xiàn)。4.4.4.3控制規(guī)定4.4.4.3.1環(huán)境管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成：環(huán)境管理手冊：是公司環(huán)境管理體系大綱性文獻(xiàn)，用于描述公司環(huán)境管理體系構(gòu)造、職責(zé)和各項活動之間互有關(guān)系；程序文獻(xiàn)：是公司環(huán)境管理體系運營基本文獻(xiàn)，用于規(guī)定公司各項環(huán)境管理活動職責(zé)、程序、辦法和規(guī)定；其她環(huán)境管理作業(yè)文獻(xiàn)：是環(huán)境管理體系基本文獻(xiàn)，用于指引詳細(xì)崗位人員實行環(huán)境活動指引文獻(xiàn)，涉及操作規(guī)程、崗位原則、管理制度、作業(yè)指引書、記錄等。4.4.4.3.2環(huán)境管理體系文獻(xiàn)編制原則環(huán)境管理體系文獻(xiàn)是公司實行環(huán)境管理，保證環(huán)境因素得到辨認(rèn)和有效控制行為準(zhǔn)則，應(yīng)具備適當(dāng)性、充分性和可操作性。其編制應(yīng)堅持“原則規(guī)定要寫到、寫到要做到、做到要有效”原則，充分體現(xiàn)公司環(huán)境管理活動客觀需求。4.4.4.3.3與其她管理體系文獻(xiàn)關(guān)系環(huán)境管理體系文獻(xiàn)是公司整個管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成某些，與公司其她管理文獻(xiàn)互相兼容、協(xié)調(diào)一致，與GB/T19001質(zhì)量管理體系共用某些程序文獻(xiàn)和管理作業(yè)指引書。共用程序文獻(xiàn)涉及：Q/BHCX-01-《文獻(xiàn)控制程序》Q/BHCX-02-《記錄控制程序》Q/BHCX-07-《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/BHCX-11-《糾正、防止辦法管理程序》Q/BHCX-12-《內(nèi)部審核管理程序》4.4.4.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHCX-01-《文獻(xiàn)控制程序》Q/BHCX-02-《記錄控制程序》

4.4.5文獻(xiàn)控制4.4.5.1總則建立并保持文獻(xiàn)控制程序,對環(huán)境管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制，保證各關(guān)于場合使用文獻(xiàn)都為有效版本，以滿足規(guī)范開展和實行環(huán)境管理、污染防止等控制活動需要。4.4.5.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊批準(zhǔn)和發(fā)布；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布；企管部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)歸口管理；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理文獻(xiàn)編制和管理。4.4.5.3控制規(guī)定4.4.5.3.1受控文獻(xiàn)范疇環(huán)境管理法律、法規(guī)及其她規(guī)定；環(huán)境管理手冊和環(huán)境程序文獻(xiàn)；環(huán)境管理體系作業(yè)文獻(xiàn)。4.4.5.3.2文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布所有環(huán)境管理體系文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行環(huán)境管理手冊由企管部負(fù)責(zé)提出并編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布；環(huán)境程序文獻(xiàn)由企管部組織各部門人員編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；環(huán)境管理體系作業(yè)文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)編制，企管部組織有關(guān)部門會簽審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布。4.4.5.3.3文獻(xiàn)發(fā)放和使用文獻(xiàn)發(fā)放時，行文部門必要做好發(fā)文記錄，并嚴(yán)格控制發(fā)放范疇，收文部門應(yīng)有專人管理，對外發(fā)放文獻(xiàn)時，必要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并做好發(fā)放記錄；凡對體系有效運營具備核心作用崗位,都應(yīng)得到關(guān)于文獻(xiàn)現(xiàn)行有效版本；文獻(xiàn)在更新?lián)Q版時，應(yīng)及時收回所有作廢文獻(xiàn)，并按規(guī)定銷毀或加蓋防誤用標(biāo)記，保證現(xiàn)場使用文獻(xiàn)均為有效版本。4.4.5.3.4文獻(xiàn)更改和換版文獻(xiàn)應(yīng)定期評審其合用性，環(huán)境管理手冊和程序文獻(xiàn)在公司管理評審時進(jìn)行評審，其她管理作業(yè)文獻(xiàn)由各管理部門對本部門文獻(xiàn)定期組織評審；文獻(xiàn)更改以書面形式進(jìn)行，由文獻(xiàn)主管部門辦理更改審批手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實行更改；文獻(xiàn)更改必要填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人；當(dāng)文獻(xiàn)評審以為需要換版修訂時，由文獻(xiàn)主管部門負(fù)責(zé)組織修訂工作，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)、發(fā)放新版文獻(xiàn)，同步收回作廢文獻(xiàn)。當(dāng)文獻(xiàn)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHCX-01-《文獻(xiàn)控制程序》

4.4.6運營控制4.4.6.1總則分類建立并保持生產(chǎn)和工作過程中對環(huán)境因素控制程序,使公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所存在環(huán)境因素均可以處在受控狀態(tài)，以避免或減輕公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動對環(huán)境影響，保證公司環(huán)境方針實現(xiàn)。4.4.6.2職責(zé)各部門負(fù)責(zé)制定與其職能有關(guān)活動運營控制程序；各部門負(fù)責(zé)對本部門活動和過程中環(huán)境因素實行運營控制；生技部負(fù)責(zé)對各部門運營控制實行監(jiān)督、檢查和指引；公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門運營控制協(xié)調(diào)組織和監(jiān)督。4.4.6.3控制規(guī)定4.4.6.3.1在程序文獻(xiàn)中擬定與環(huán)境因素關(guān)于活動或過程,并對其明確職責(zé)、規(guī)定控制辦法、控制辦法和規(guī)定。4.4.6.3.2各崗位人員均應(yīng)遵守公司管理制度和其她作業(yè)文獻(xiàn)，做好本職工作中環(huán)保、污染防止和節(jié)能降耗工作。4.4.6.3.3對其活動或過程與重要環(huán)境因素關(guān)于崗位,操作人員必要通過技能培訓(xùn)，獲得資質(zhì)證書后方可上崗作業(yè)，并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定。4.4.6.3.4對所采購產(chǎn)品和服務(wù)中存在環(huán)境因素,應(yīng)建立和保持文獻(xiàn)，并將關(guān)于程序和文獻(xiàn)規(guī)定告知給有關(guān)供方。4.4.6.3.5搞好生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng),做到按籌劃及時維護(hù)保養(yǎng)和檢修,保證設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)完好、運營正常。4.4.6.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-02-《環(huán)境因素辨認(rèn)和評審程序》Q/BHEMS-07-《設(shè)計開發(fā)環(huán)境控制程序》Q/BHEMS-11-《對有關(guān)方施加影響控制程序》Q/BHEMS-13-《運營控制程序》Q/BHEMS-12-《化學(xué)品、品使用控制程序》Q/BHEMS-14-《能源資源管理程序》Q/BHEMS-09-《固體廢棄物控制程序》Q/BHEMS-10-《建設(shè)項目環(huán)保管理程序》Q/BHEMS-08-《污染物排放控制程序》

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7.1總則建立并保持潛在環(huán)境事故或緊急狀況程序和籌劃,以便做好應(yīng)急準(zhǔn)備，在環(huán)境事故或緊急狀況發(fā)生時可以迅速做出響應(yīng),防止和減少也許隨著環(huán)境影響。4.4.7.2職責(zé)生技部負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)潛在環(huán)境事故和緊急狀況，編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并監(jiān)督其應(yīng)急準(zhǔn)備實行和演習(xí)；各部門負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案編制、演習(xí)和執(zhí)行。4.4.7.3控制規(guī)定4.4.7.3.1生技部負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，并組織擬定潛在環(huán)境事故和緊急狀況；4.4.7.3.2針對已辨認(rèn)潛在環(huán)境事故和緊急狀況，由生技部與其有關(guān)部門制定應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容涉及：應(yīng)急小組組織機構(gòu)、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式；應(yīng)急物資配備和尋常維護(hù)規(guī)定；緊急狀況發(fā)生時應(yīng)急和急救辦法；與外部組織聯(lián)系內(nèi)容和聯(lián)系方式；事故信息報告途徑。4.4.7.3.3為保證應(yīng)急救援預(yù)案適當(dāng)性和充分性，應(yīng)急救援預(yù)案在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評審，并經(jīng)企管部及有關(guān)部門審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。當(dāng)演習(xí)后和緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)重新相應(yīng)急救援預(yù)案適當(dāng)性和充分性進(jìn)行評審。4.4.7.3.3可行時，應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演習(xí)，以便在潛在事故和緊急狀況發(fā)生時,可以迅速做出響應(yīng)并采用辦法避免或減少環(huán)境污染和財產(chǎn)損失。4.4.7.3.4應(yīng)保證應(yīng)急準(zhǔn)備物資配備，并通過尋常維護(hù)保養(yǎng)保持其處在完好狀態(tài)。4.4.7.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-15-《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》

4.5檢查和糾正辦法4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序,對也許具備重大環(huán)境影響運營與活動進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，對關(guān)于環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)、運營控制規(guī)定遵循狀況進(jìn)行跟蹤和評價。4.5.1.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立和保持公司《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》并指引實行，負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，各部門環(huán)境行為符合性進(jìn)行指引、監(jiān)督和檢查；生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，對生產(chǎn)過程中操作者環(huán)境行為符合性進(jìn)行指引、監(jiān)督和檢查；設(shè)備動力部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施運營檢查；生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理監(jiān)督檢查，對環(huán)境監(jiān)測所需監(jiān)測儀器、儀表實行定期校準(zhǔn)和管理。4.5.1.3控制規(guī)定4.5.1.3.1按照公司環(huán)境方針以及環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范和原則規(guī)定設(shè)立公司環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)，并建立和保持監(jiān)測作業(yè)指引文獻(xiàn)；4.5.1.3.2對公司環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測活動，并將測量和監(jiān)測成果予以記錄和保存；4.5.1.3.3對監(jiān)測設(shè)備儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和管理，以保證測量成果精確和有效；4.5.1.3.4公司不具備監(jiān)測能力監(jiān)測項目，應(yīng)委托具備資質(zhì)規(guī)定監(jiān)測機構(gòu)進(jìn)行；4.5.1.3.5對環(huán)境影響監(jiān)測成果應(yīng)定期進(jìn)行匯總分析，以驗證與環(huán)境法律法規(guī)、原則規(guī)定及公司環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案規(guī)定符合性，并掌握其變化趨勢狀況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時按4.5.2條款規(guī)定執(zhí)行；4.5.1.3.6企管部定期和不定期對公司各部門環(huán)境控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄，對發(fā)現(xiàn)問題執(zhí)行4.5.2條款規(guī)定；4.5.1.3.7各部門負(fù)責(zé)人、環(huán)管員應(yīng)對本部門環(huán)境控制活動實行狀況進(jìn)行尋常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時采用辦法整治，并建立和保持監(jiān)督檢查和問題改進(jìn)記錄。4.5.1.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-16-《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》Q/BHCX-07-《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

4.5.2不符合、糾正與防止辦法4.5.2.1總則建立并保持用來報告、調(diào)查和解決所發(fā)生事故、不符合文獻(xiàn),以明確公司報告事故、不符合機制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查程序、解決原則和辦法，以便采用辦法減少由此產(chǎn)生影響，避免類似不符合現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系運營績效。4.5.2.2職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)主持和協(xié)調(diào)解決環(huán)境事故、不符合調(diào)查與解決工作；企管部負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作、提出事故解決意見；歸口管理體系運營中浮現(xiàn)不符合改進(jìn)工作；各部門負(fù)責(zé)針對本部門發(fā)生環(huán)境事故、存在不符合報告、調(diào)查、因素分析和辦法采用。4.5.2.3控制規(guī)定4.5.2.3.1環(huán)境事故調(diào)查和解決企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合報告、調(diào)查與解決管理制度，明確公司報告事故、不符合機制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查程序、解決原則和辦法；事故發(fā)生時，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》規(guī)定及時向上級報告，并同步急救負(fù)傷人員、采用應(yīng)急救護(hù)辦法；環(huán)境事故解決應(yīng)按“四不放過”原則進(jìn)行，發(fā)生重大環(huán)境事故時，管理者代表應(yīng)親自組織事故調(diào)查與解決工作；浮現(xiàn)普通環(huán)境事故時，由企管部負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查與解決工作；企管部應(yīng)建立和保存環(huán)境事故檔案，記錄事故性質(zhì)、后果、責(zé)任者、調(diào)查解決成果和采用糾正防止辦法。4.5.2.3.2糾正和防止辦法企管部針對環(huán)境事故以及監(jiān)督檢查、體系審核時發(fā)現(xiàn)不符合，組織有關(guān)部門分析和擬定不符合發(fā)生因素；針對不符合因素分析成果，由責(zé)任部門制定糾正或防止辦法辦法，經(jīng)企管部評審后由責(zé)任部門組織實行，以防止同類不符合再次發(fā)生；企管部定期對尋常監(jiān)測和檢查收集信息進(jìn)行匯總分析，掌握環(huán)境行為發(fā)展趨勢，調(diào)查分析潛在不符合因素，制定和組織實行防止辦法，以防止不符合發(fā)生；糾正和防止辦法實行前均應(yīng)組織評審，以防止浮現(xiàn)新環(huán)境因素，保證辦法適當(dāng)性和充分性，未通過評審辦法不得擅自實行；企管部應(yīng)對糾正和防止辦法實行效果進(jìn)行跟蹤驗證；糾正與防止辦法涉及到文獻(xiàn)更改時，按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定實行更改。企管部負(fù)責(zé)建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和防止辦法有關(guān)記錄。4.5.2.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHEMS-16-《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》Q/BHCX-11-《糾正和防止辦法管理程序》

4.5.3記錄4.5.3.1總則建立并保持記錄控制程序,以標(biāo)記、保存和處置環(huán)境記錄，用以證明環(huán)境管理體系運營符合規(guī)定規(guī)定，為環(huán)境管理體系審核和評審提供根據(jù)，增進(jìn)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.5.3.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境管理體系《記錄控制程序》，負(fù)責(zé)環(huán)境記錄歸口管理；各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用環(huán)境管理記錄。4.5.3.3控制規(guī)定4.5.3.3.1環(huán)境管理體系文獻(xiàn)中應(yīng)規(guī)定所需控制環(huán)境記錄。4.5.3.3.2按照環(huán)境管理規(guī)定制定登記表格，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。4.5.3.3.3環(huán)境管理記錄應(yīng)明確編號標(biāo)記，具備對有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性。4.5.3.3.4明確記錄填寫、傳遞和保存規(guī)定，保證環(huán)境記錄填寫清晰、對的傳遞、妥善保存、便于查閱。4.5.3.3.5企管部和各部門均應(yīng)建立環(huán)境記錄清單，規(guī)定記錄保存期限，按規(guī)定填寫和保存記錄，在需要時提供證明和追溯。4.5.3.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHCX-02-《記錄控制程序》

4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1總則定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗證環(huán)境管理體系所開展活動及其成果與否符共籌劃安排和規(guī)定,為環(huán)境管理體系不斷改進(jìn)和完善提供根據(jù)。4.5.4.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持公司環(huán)境管理體系審核；企管部負(fù)責(zé)謀劃和組織實行公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；各部門配合做好審核工作，對審核中發(fā)現(xiàn)問題采用糾正辦法。4.5.4.3控制規(guī)定4.5.4.3.1公司建立和保持《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定審核頻次、辦法以及實行審核職責(zé)與規(guī)定。4.5.4.3.2企管部制定年度審核籌劃,報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行。原則上內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，當(dāng)接受外審前或條件發(fā)生變化時應(yīng)進(jìn)行追加審核。4.5.4.3.3企管部負(fù)責(zé)提出審核組建議名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后開展工作。審核構(gòu)成員應(yīng)由具備資格內(nèi)審員構(gòu)成。4.5.4.3.4由審核組長編制審核籌劃,擬定審核日程和分工，在進(jìn)行審核日程安排時，應(yīng)考慮所涉及活動環(huán)境重要性和此前審核成果，不得安排審核員審核自身工作。4.5.4.3.5按審核籌劃安排實行現(xiàn)場審核，審核員應(yīng)如實記錄現(xiàn)場審核狀況。4.5.4.3.6依照審核發(fā)現(xiàn)對環(huán)境管理體系符合性和體系運營有效性做出審核組評價結(jié)論，形成審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。4.5.4.3.7受審核部門針對本部門存在不符合項,組織進(jìn)行因素分析、制定糾正辦法,，報企管部評審后組織實行。4.5.4.3.8企管部負(fù)責(zé)對糾正辦法實行狀況及辦法有效性進(jìn)行驗證。4.5.4.3.9企管部負(fù)責(zé)收集匯總審核形成文獻(xiàn)和記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定妥善保存。4.5.4.4有關(guān)文獻(xiàn)Q/BHCX-12-《內(nèi)部審核管理程序》

4.6管理評審4.6.1總則由最高管理者主持，定期對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評審,以評價環(huán)境方針、環(huán)境管理體系適當(dāng)性、充分性和持續(xù)有效性，針對體系存在薄弱環(huán)節(jié)和問題做出改進(jìn)決定，實現(xiàn)公司環(huán)境管理績效持續(xù)提高。4.6.2職責(zé)總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審并訂立管理評審報告；環(huán)境管理者代表協(xié)助組織管理評審活動；公司最高管理層和關(guān)于部門負(fù)責(zé)人參加管理評審；企管部負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審資料，起草管理評審記錄和文獻(xiàn)；各關(guān)于部門負(fù)責(zé)與本單位關(guān)于評審資料準(zhǔn)備，貫徹貫徹管理評審決定。4.6.3控制規(guī)定4.6.3.1公司環(huán)境管理評審頻次不超過一年，普通應(yīng)在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核后一種月內(nèi)進(jìn)行。4.6.3.2環(huán)境管理者代表依照內(nèi)審