2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算

2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算目錄三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況主要職能三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況主要職能（一）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是三亞市天涯區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)舉辦的公益性社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，位于三亞市天涯區(qū)解放路1089號(hào)，服務(wù)機(jī)場(chǎng)、友誼、場(chǎng)站、西島、育春路五個(gè)社區(qū)居委會(huì)，服務(wù)包括流動(dòng)人口在內(nèi)4萬(wàn)多人，承擔(dān)三亞市天涯區(qū)從業(yè)人員健康體檢服務(wù)工作，中心占地面積600平方米。（二）中心核定編制人員34人，職工人數(shù)66人，現(xiàn)有本科學(xué)歷27人，大專(zhuān)學(xué)歷26人，中專(zhuān)學(xué)歷11人；其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員54人，副主任醫(yī)師1名，副主任護(hù)理師1名，中級(jí)職稱(chēng)：9人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師5人，助理醫(yī)師6人，護(hù)士14人，檢驗(yàn)師2人，檢驗(yàn)士2人。（三）中心下設(shè)1個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站、1健康體檢部、6個(gè)科室分別是辦公室、計(jì)免組、慢病組、婦幼保健組、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管組、醫(yī)技組；分工責(zé)任制，互相協(xié)作，做好國(guó)家十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。（四）以社區(qū)家庭服務(wù)和居民對(duì)象，主要承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見(jiàn)病，多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。從事預(yù)防保健、全科醫(yī)療、空腹康復(fù)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像、中醫(yī)等醫(yī)療服務(wù)。第二部分三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）第三部分三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1247.65萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)1247.65萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入1089.44萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)158.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)1247.65萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45.48萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1166.57萬(wàn)元、住房保障支出35.59萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1247.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加221.1萬(wàn)元，主要是工作計(jì)劃安排，所需經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出45.48萬(wàn)元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出1166.57萬(wàn)元，占93.50%；住房保障支出35.59萬(wàn)元，占2.85%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2022年預(yù)算數(shù)為45.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，主要是單位有新進(jìn)人員。2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），2022年預(yù)算數(shù)為1166.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.34萬(wàn)元，主要是根據(jù)工作計(jì)劃安排。3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為122.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加122.51萬(wàn)元，主要是有上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為23.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元，主要是人員工資基數(shù)變動(dòng)。5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為31.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，主要是人員工資基數(shù)變動(dòng)。6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積（項(xiàng)），2022年預(yù)算數(shù)為35.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.76萬(wàn)元，主要是單位有新進(jìn)人員。三、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為559.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)531.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、郵電費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)28.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)（如外事部門(mén)等）安排的2022年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車(chē)保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待0批0人。（二）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)（如外事部門(mén)等）安排的2022年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車(chē)保有量0輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待0批0人。五、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無(wú)政府性基金預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無(wú)政府性基金預(yù)算。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無(wú)政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算1434.04萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年收入預(yù)算1434.04萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)204.60萬(wàn)元，占14.26%；經(jīng)費(fèi)撥款收入1089.44萬(wàn)元，占75.96%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入140萬(wàn)元，占9.76%。比上年預(yù)算數(shù)增加99.63萬(wàn)元，主要是工作計(jì)劃安排，所需經(jīng)費(fèi)增加。八、關(guān)于三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1434.04萬(wàn)元，其中：基本支出559.44萬(wàn)元，占39.01%；項(xiàng)目支出874.6萬(wàn)元，占60.98%。比上年預(yù)算數(shù)增加99.63萬(wàn)元，主要是2022年人員增加，業(yè)務(wù)量增大，經(jīng)費(fèi)增加，把單位實(shí)有資金納入項(xiàng)目支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說(shuō)明，其他單位不需要說(shuō)明）三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購(gòu)情況2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市天涯區(qū)三亞灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1089.44萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及