有機(jī)食品生產(chǎn)管理手冊(cè)樣本

有機(jī)食品生產(chǎn)管理手冊(cè)目錄1、發(fā)布令2、任命書(shū)3、手冊(cè)闡明書(shū)4、手冊(cè)管理闡明5、合用范疇6、根據(jù)7、術(shù)語(yǔ)和定義8、公司簡(jiǎn)介9、質(zhì)量方針和目的10、管理組織機(jī)構(gòu)圖11、部門(mén)職責(zé)及權(quán)限12、有機(jī)生產(chǎn)籌劃13、內(nèi)部檢查程序14、記錄管理15、追蹤體系16、信息、客戶投訴解決程序17、資源管理及員工培訓(xùn)18、持續(xù)改進(jìn)程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度

發(fā)布令我司根據(jù)GB/T19630-《有機(jī)產(chǎn)品》原則編制完畢了《有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是公司對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。在生產(chǎn)過(guò)程中保證產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品原則與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場(chǎng)規(guī)定，又達(dá)到可持續(xù)發(fā)展目。本手冊(cè)也是中心向顧客證明有機(jī)產(chǎn)品保證能力有效根據(jù)。經(jīng)審定，本手冊(cè)切實(shí)可行，從即日起公司全體員工必要遵循執(zhí)行。任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19630-《有機(jī)產(chǎn)品》，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)，特任命DXC為我公司有機(jī)管理小組組長(zhǎng)并賦予其如下職責(zé)：1負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系建立和維護(hù)；2向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)方案；3在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證意識(shí)形成；4保證加貼有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；5建立文獻(xiàn)化程序，保證有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；6建立文獻(xiàn)化程序，保證不滿足規(guī)定產(chǎn)品不使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志；7就有機(jī)產(chǎn)品有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。

手冊(cè)管理闡明1.目對(duì)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量手冊(cè)對(duì)的和有效使用。2.職責(zé)2.1行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)編寫(xiě)、發(fā)放、更改及換版。2.2關(guān)于部門(mén)和人員負(fù)責(zé)手冊(cè)和使用與保管。3.管理程序3.1編寫(xiě):本質(zhì)量手冊(cè)由本中心組織關(guān)于專家根據(jù)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。3.2批準(zhǔn)與發(fā)放主任在手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門(mén)和人員要簽名，并與分發(fā)號(hào)相相應(yīng)?，F(xiàn)場(chǎng)使用受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。非現(xiàn)場(chǎng)使用手冊(cè)（如發(fā)放給顧客或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3更改與換版手冊(cè)中內(nèi)容需要更改時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)更改申請(qǐng)單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)更改，更改時(shí)要收回所有受控手冊(cè)。按批準(zhǔn)更改內(nèi)容對(duì)每一份手冊(cè)進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)記，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后內(nèi)容。3.4使用與保管手冊(cè)使用者應(yīng)按照手冊(cè)規(guī)定和規(guī)定是，嚴(yán)格遵循執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊(cè)中與本職工作關(guān)于內(nèi)容，保證在用手冊(cè)版本為有效版本。手冊(cè)使用者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得任意涂改、復(fù)印和做記號(hào)，不得損壞、外借和丟失。對(duì)已浮現(xiàn)損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)告知行政部原分發(fā)號(hào)作廢，按新分發(fā)號(hào)重新補(bǔ)發(fā)手冊(cè)。手冊(cè)修改控制頁(yè)標(biāo)題：手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼：第頁(yè)，共頁(yè)版次：1修改次：0修改章節(jié)號(hào)修改條款修改人修改日期檢查/日期批準(zhǔn)人/日期合用范疇本手冊(cè)合用于我司生產(chǎn)有機(jī)嬰幼兒營(yíng)米粉全過(guò)程有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。為保證有機(jī)產(chǎn)品符合規(guī)定性和領(lǐng)用安全性，保障國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者健康，本中心嚴(yán)格按照本手冊(cè)規(guī)定和有關(guān)法律法規(guī)建立并有效實(shí)行文獻(xiàn)有機(jī)質(zhì)量管理體系依照詳細(xì)狀況和變化進(jìn)行相應(yīng)修改，將有機(jī)加工過(guò)程不符合有機(jī)產(chǎn)品原則和規(guī)范因素消除或減少到可接受水平，保證我司加工有機(jī)米粉100%符合有機(jī)米粉規(guī)定。根據(jù)我司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)根據(jù)為：GB14881-1994食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T19630.2-《有機(jī)產(chǎn)品第2某些：加工》GB/T19630.3-《有機(jī)產(chǎn)品第3某些：標(biāo)記與銷售》GB/T19630.4-《有機(jī)產(chǎn)品第4某些：管理體系》術(shù)語(yǔ)和定義配料ingredient在制造或加工食品時(shí)使用，并存在（涉及變化性形式存在）于產(chǎn)品中任何物質(zhì)，涉及食物添加劑。食品添加劑foodadditives為改進(jìn)食品品質(zhì)和色、香、味、形、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，以及為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學(xué)合成或天然物質(zhì)。加工助劑foodprocessingaids自身不作為產(chǎn)品配料用，僅在加工、配料或解決過(guò)程中，為實(shí)現(xiàn)某一工藝目而使用物質(zhì)或物料（不涉及設(shè)備和器皿）。離子輻照ionizingirradiation放射性核素（如鈷60和銫137）輻照，用于控制食品中微生物、寄生蟲(chóng)和害蟲(chóng)，從而達(dá)到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過(guò)程目。公司簡(jiǎn)介DXC科技有限公司近年來(lái)專心致力于嬰幼兒各種健康營(yíng)養(yǎng)食品研發(fā)與生產(chǎn)，公司堅(jiān)持以顧客為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)共贏經(jīng)營(yíng)理念。公司依托雄厚技術(shù)研發(fā)力量,針對(duì)寶寶不同年齡段生長(zhǎng)發(fā)育需求。通過(guò)近年發(fā)展，覺(jué)得中華人民共和國(guó)寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國(guó)優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店構(gòu)成全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了50余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和強(qiáng)大營(yíng)銷管理能力，為中華人民共和國(guó)寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格產(chǎn)品。在發(fā)展過(guò)程中，公司始終高度注重產(chǎn)品研發(fā)和不斷創(chuàng)新，潛心于營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域研究創(chuàng)新和臨床實(shí)驗(yàn)，不斷推出科學(xué)、先進(jìn)、安全美味各類嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)食品，并從生產(chǎn)、物流、銷售和服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，保證先進(jìn)研究成果能至善至美傳遞給中華人民共和國(guó)寶寶。有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方針和目的為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特?cái)M定我司質(zhì)量方針為：“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、科學(xué)管理、有機(jī)主導(dǎo)、機(jī)制創(chuàng)新”1、我司要以先進(jìn)技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最佳質(zhì)量和最高效率保持公司生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)咱們對(duì)顧客承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針重要構(gòu)成某些。體現(xiàn)了滿足客戶規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。3、本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量關(guān)于各部門(mén)應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的。4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行有關(guān)控制程序。6、對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行有關(guān)文獻(xiàn)控制程序。有機(jī)經(jīng)營(yíng)目的：1、有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉符合率：100%；2、安全、環(huán)境、質(zhì)量事故為零；3、顧客投訴解決率：100%采購(gòu)部采購(gòu)部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部行政部設(shè)備動(dòng)力科生產(chǎn)車間成品倉(cāng)原料倉(cāng)化驗(yàn)室質(zhì)保室室研制倉(cāng)儲(chǔ)部管理組織機(jī)構(gòu)圖人員職責(zé)及權(quán)限1.目明確公司各部門(mén)詳細(xì)職責(zé)，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強(qiáng)各部門(mén)人員對(duì)自己本職工作結(jié)識(shí)，更好完畢工作。范圍該文獻(xiàn)合用于公司各后勤部門(mén)全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)依照該文獻(xiàn)。責(zé)任行政部、質(zhì)量技術(shù)部對(duì)該文獻(xiàn)負(fù)責(zé)。內(nèi)容：總經(jīng)理職責(zé)：決策職責(zé)1.1對(duì)公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、籌劃目的、辦法辦法等重大質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，批準(zhǔn)有機(jī)質(zhì)量管理手冊(cè)；1.2按董事會(huì)下達(dá)目的，制定公司長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作目的、和工作籌劃、領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī)廠紀(jì)；1.3擬定公司內(nèi)部組織構(gòu)造和工作職能分工，決定干部任免；1.4決定財(cái)務(wù)收支和物資進(jìn)出公司；1.5對(duì)意外狀況決策。2.領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.1認(rèn)證貫徹國(guó)家關(guān)于方針政策，法令法規(guī)和上級(jí)關(guān)于指引方針，嚴(yán)格按有關(guān)法規(guī)規(guī)定主持公司全面工作；2.2依照國(guó)家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)營(yíng)、并進(jìn)行評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)實(shí)行負(fù)責(zé)；2.3協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，對(duì)質(zhì)量體系建立、實(shí)行以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；2.4主持召開(kāi)管理評(píng)審、質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，解決重大質(zhì)量問(wèn)題；2.5全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢查員職責(zé)：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證；對(duì)我司有機(jī)產(chǎn)品加工追蹤體系全過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和簽字；熟悉有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過(guò)程并實(shí)行內(nèi)部負(fù)責(zé)，作好有關(guān)記錄；對(duì)不符合我司有機(jī)產(chǎn)品加工過(guò)程提出不符合并評(píng)審貫徹關(guān)閉。質(zhì)量技術(shù)部職責(zé)：質(zhì)量技術(shù)部是公司質(zhì)量管理、控制部門(mén)，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量保證和質(zhì)量檢查，質(zhì)量技術(shù)部對(duì)公司管理層負(fù)責(zé)，又對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)。統(tǒng)籌、安排有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，向公司提交項(xiàng)目認(rèn)證方案籌劃，密切跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；監(jiān)督、指引有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)工作適時(shí)開(kāi)展，督促項(xiàng)目實(shí)行準(zhǔn)時(shí)按量完畢，保證項(xiàng)目質(zhì)量。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程中與外部機(jī)構(gòu)溝通。負(fù)責(zé)對(duì)原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢查、留樣，并出具檢查報(bào)告，決定物料使用。負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品檢查并及時(shí)出具檢查成果審核產(chǎn)品檢查成果，決定中間產(chǎn)品使用；負(fù)責(zé)成品檢查、留樣并出具檢查報(bào)告。負(fù)責(zé)對(duì)批記錄審核、歸檔，鑒定產(chǎn)品合格與否。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品解決程序?qū)徍?，以及異常狀況解決。負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)部或其她有關(guān)部門(mén)對(duì)公司重要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。負(fù)責(zé)偏差解決、產(chǎn)品不良反映分析、解決和上報(bào)工作。負(fù)責(zé)客戶意見(jiàn)、質(zhì)量投訴解決，及必要時(shí)訪問(wèn)顧客和及時(shí)解決來(lái)信來(lái)訪。負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)文獻(xiàn)審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文獻(xiàn)管理工作。對(duì)不合格物料有權(quán)制止其使用，對(duì)不合格成品有權(quán)制止其出庫(kù)，對(duì)不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。生產(chǎn)部職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于有機(jī)生產(chǎn)政策法規(guī)，組織實(shí)行有機(jī)產(chǎn)品有關(guān)原則，并在車間大力推廣。保證有機(jī)產(chǎn)品按照書(shū)面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量；嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作有關(guān)各種工藝規(guī)程；保證生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門(mén)；檢查本部門(mén)廠房和設(shè)備維護(hù)狀況，以保持其良好運(yùn)營(yíng)狀態(tài)；協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)和監(jiān)督無(wú)聊供應(yīng)商；保證完畢有機(jī)產(chǎn)品驗(yàn)證工作；保證車間干凈環(huán)境符合有機(jī)產(chǎn)品原則規(guī)定；負(fù)責(zé)純化水貯水系統(tǒng)尋常管理，涉及系統(tǒng)消毒、清洗，電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)、過(guò)濾器更換，點(diǎn)檢等，保證工藝用水符合有機(jī)產(chǎn)品工藝規(guī)定。不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)在有關(guān)規(guī)定規(guī)定下進(jìn)行，使各項(xiàng)工作走向規(guī)范化、原則化。倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：原輔料、包裝材料和成品驗(yàn)收入庫(kù)、在庫(kù)管理;為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；將成品準(zhǔn)時(shí)精確送給各銷售商和辦事處；不合格品、廢品、呆滯品解決；為采購(gòu)部、進(jìn)出口部、財(cái)務(wù)部提供精確賬目和實(shí)物資料。采購(gòu)部職責(zé)：接受客戶訂單，發(fā)出物料采購(gòu)訂單，跟進(jìn)采購(gòu)訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)進(jìn)度控制等；物料訂單審核，庫(kù)存水平控制，BOM建立及維護(hù)，過(guò)期工單監(jiān)控及管理報(bào)表制作。組織最恰當(dāng)人力及物力，準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量地完畢原輔料與包材采購(gòu)任務(wù)，并開(kāi)發(fā)采購(gòu)資源。不斷完善各項(xiàng)采購(gòu)制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)，使采購(gòu)行為規(guī)范化、原則化。生產(chǎn)部設(shè)備組職責(zé)：制定系統(tǒng)工作籌劃，合理安排人力進(jìn)行全廠設(shè)備檢/維修，以保證全廠設(shè)備處在安全運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。制定設(shè)備防止性檢修籌劃，并組織實(shí)行；統(tǒng)籌公司所有設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量，保證符合生產(chǎn)部技術(shù)使用規(guī)定。保存設(shè)備檢修、維護(hù)紀(jì)錄，協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品審核、認(rèn)證。行政部職責(zé)：負(fù)責(zé)依照公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目的，提出人力資源規(guī)劃并組織實(shí)行，保證人力資源滿足公司發(fā)展規(guī)定。依照公司各部門(mén)需求狀況，組織開(kāi)展選、育、留、裁減等各項(xiàng)工作，開(kāi)展招聘、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、績(jī)效考核、接班人籌劃、薪酬管理等工作，保證人力資源管理工作支持公司戰(zhàn)略發(fā)展。負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。做好個(gè)人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；依照公司發(fā)展和社會(huì)發(fā)展水平，制定并實(shí)行各種福利政策，社會(huì)保險(xiǎn)理賠、商業(yè)保險(xiǎn)辦理、理賠、解釋等；解決員工保險(xiǎn)申報(bào)以及工傷申報(bào)和解決等開(kāi)展公司文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強(qiáng)各部門(mén)之間、員工之間、上下層之間溝通、營(yíng)造良好公司氛圍，培養(yǎng)具備凝聚力文化氛圍。負(fù)責(zé)安排員工定期體檢；負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序。研發(fā)部職責(zé)：按市場(chǎng)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)按量開(kāi)發(fā)有機(jī)產(chǎn)品配方和工藝；實(shí)既有機(jī)新配方量產(chǎn)，通過(guò)試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及有關(guān)部門(mén)；為其她部門(mén)提供必要技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品審核，認(rèn)證。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)籌劃制定、跟蹤完畢狀況、試車運(yùn)營(yíng)。會(huì)計(jì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司才睡報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)事宜等。銷售部工作職責(zé)：

1.制定公司中、長(zhǎng)期和年度營(yíng)銷企劃，涉及銷售目的、銷售政策、營(yíng)銷組合方略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)行。

2.制定公司年度銷售籌劃并分解貫徹到下屬部門(mén)，組織完畢公司年度銷售任務(wù)。3.制定年度市場(chǎng)和客戶資源開(kāi)拓籌劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)行，努力提高市場(chǎng)覆蓋率和占有率。

4.制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場(chǎng)推廣和預(yù)算籌劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)行，努力提高銷量和品牌知名度。

5.制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。

6.制定原輔材料采購(gòu)籌劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)行。

7.負(fù)責(zé)營(yíng)銷系統(tǒng)績(jī)效考核方案起草和協(xié)助人事部實(shí)行考核。

8.建立、運(yùn)營(yíng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

9.建立、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)調(diào)研系統(tǒng)

10.分解貫徹營(yíng)銷中心國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年度銷售籌劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員年度銷售實(shí)行籌劃（涉及銷售目的、回款額），并依照實(shí)際修訂調(diào)節(jié)月度銷售籌劃；按月向生產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單。05.貫徹營(yíng)銷中心年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓籌劃，做好開(kāi)拓區(qū)域商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表甄選、代理商評(píng)估、甄選、談判和合同訂立工作。12.負(fù)責(zé)代理商尋常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場(chǎng)管理；建立代理商檔案，按月記錄代理商銷售業(yè)績(jī)和信用度，對(duì)不合格代理商及時(shí)向營(yíng)銷中心提出解決方案。

13.尋常收集、分析市場(chǎng)反饋信息；定期分專項(xiàng)組織市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)向營(yíng)銷中心提供價(jià)格調(diào)節(jié)方案、經(jīng)銷商勉勵(lì)方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議等書(shū)面報(bào)告；及時(shí)向營(yíng)銷中心提供同行及競(jìng)爭(zhēng)品牌營(yíng)銷動(dòng)態(tài)。

14.協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。

15.編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表

有機(jī)米粉生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、實(shí)行籌劃1目對(duì)有機(jī)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)于環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以保證各有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程按籌劃和規(guī)定在受控狀態(tài)下進(jìn)行,以符合有機(jī)法規(guī)規(guī)定和滿足顧客需求和盼望。2范疇本籌劃合用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程籌劃與實(shí)行、標(biāo)記和可追溯性控制。4工作程序籌劃4.1有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉加工和服務(wù)流程有機(jī)大米（96.%）膨化粉碎混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%）分裝外包裝4.2流程規(guī)定有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉加工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程》、《操作規(guī)程匯編》。有機(jī)產(chǎn)品銷售嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)法規(guī)規(guī)定，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，征詢客戶意見(jiàn)，做好改進(jìn)工作。4.3人員控制籌劃有機(jī)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)操作人員必要按照其所在崗位操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，新人員上崗前必要通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。各崗位人員必要掌握如下內(nèi)容：本人職責(zé)與權(quán)限；工作目的、工作程序、操作規(guī)定；使用工作文獻(xiàn)和記錄；浮現(xiàn)不合格事件解決。4.4設(shè)施/設(shè)備控制籌劃定期維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備；定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施以及鼠害狀況；定期維修保養(yǎng)加基地機(jī)械并嚴(yán)格做好清潔工作；做好加基地車間及加基地倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)衛(wèi)生清潔及防蟲(chóng)鼠工作。4.5追溯性控制籌劃及時(shí)、認(rèn)真地做好所有有關(guān)記錄，保存所有有關(guān)票據(jù)和影像資料。4.6產(chǎn)品交付后活動(dòng)籌劃定期積極征詢客戶意見(jiàn)；及時(shí)妥善解決顧客反饋，及時(shí)做好客戶投訴記錄；實(shí)行產(chǎn)品召回制度。銷售籌劃率，銷售區(qū)域貫徹負(fù)責(zé)銷售籌劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分派表，銷售區(qū)域貫徹狀況5有關(guān)/支持性規(guī)定《操作規(guī)程匯編》以及有關(guān)各項(xiàng)制度方案等。

有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序目建立有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序，以擬定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)與否符合有機(jī)規(guī)范、有關(guān)法律法規(guī)、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系規(guī)定，并得到有效實(shí)行與保持。范疇公司與有機(jī)質(zhì)量管理體系有關(guān)所有文獻(xiàn)系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為重要檢查責(zé)任，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助。內(nèi)容審核根據(jù)：GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》、有機(jī)體系有關(guān)文獻(xiàn)和有關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超過(guò)12個(gè)月時(shí)間。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，重要涉及如下幾方面內(nèi)容：1、對(duì)廠區(qū)周邊生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)廠區(qū)蟲(chóng)害防治進(jìn)行檢查；2、檢查有機(jī)生產(chǎn)有關(guān)機(jī)械設(shè)備狀況，保證有機(jī)生產(chǎn)可以正常運(yùn)營(yíng)，并對(duì)設(shè)備有關(guān)備案狀況，及有關(guān)記錄進(jìn)行檢查，生產(chǎn)過(guò)程中投入各種外來(lái)物質(zhì)來(lái)源，限制或控制、禁止使用物質(zhì)與否符合有機(jī)規(guī)定和原則；3、對(duì)GB/T19630.4-：《有機(jī)產(chǎn)品第4某些：管理體系》4.2.6條款所規(guī)定生產(chǎn)、加工記錄檢查；對(duì)有機(jī)管理體系有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行檢查；4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、貨品擺放狀況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與普通產(chǎn)品分倉(cāng)或分區(qū)擺放，有明顯隔離辦法，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)送、存儲(chǔ)、標(biāo)記進(jìn)行檢查。5.內(nèi)部檢查實(shí)行檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，涉及：帶好關(guān)于文獻(xiàn)，涉及檢查籌劃、有機(jī)產(chǎn)品原則或規(guī)范、檢查作業(yè)指引書(shū)、登記表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查報(bào)告，特別是不合格項(xiàng)和改進(jìn)規(guī)定。檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與加工負(fù)責(zé)人及有關(guān)管理人員召開(kāi)初次會(huì)議，簡(jiǎn)介本次檢查內(nèi)容、任務(wù)、目、根據(jù)和范疇，與有關(guān)管理人員交談理解種植場(chǎng)基本狀況。按照檢查籌劃安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，依照列出檢查項(xiàng)目逐個(gè)檢查。檢查辦法采用詢問(wèn)、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)操作等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和事項(xiàng)，并訂立有關(guān)文獻(xiàn)。6.不合格項(xiàng)整治對(duì)檢查中發(fā)理不合格項(xiàng)，檢查組向各有關(guān)部門(mén)發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由有關(guān)部門(mén)分析因素，制定糾正辦法。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)行，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行成果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證成果

7.內(nèi)部檢查報(bào)告完畢現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整治后，檢查組長(zhǎng)寫(xiě)出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查目、辦法和根據(jù)，檢查部門(mén)及檢查構(gòu)成員，檢查籌劃實(shí)行狀況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重限度，存在重要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及此后應(yīng)改進(jìn)地方。《內(nèi)部檢查報(bào)告》由檢查組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各有關(guān)部門(mén)管簽收。8.有關(guān)記錄《內(nèi)部檢查籌劃》《檢查記錄》《不合格項(xiàng)整治告知書(shū)》《內(nèi)部檢查報(bào)告》1.目建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理原則程序，保證記錄使用過(guò)程精確無(wú)誤。2.范疇批記錄、各類檔案、臺(tái)賬等3.責(zé)任頒布部門(mén)、實(shí)行部門(mén)、實(shí)行者、質(zhì)量技術(shù)部門(mén)對(duì)記錄實(shí)行負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容管理原則：文獻(xiàn)、記錄精確無(wú)誤、使用最新版文獻(xiàn)、批準(zhǔn)使用文獻(xiàn)是一切“行為”準(zhǔn)則，具備“法律”效力，任何人無(wú)權(quán)任意修改，并必要嚴(yán)格執(zhí)行。4.1文獻(xiàn)、記錄頒布、發(fā)放與回收4.1.1頒布、發(fā)放：各類文獻(xiàn)、記錄復(fù)制核對(duì)無(wú)誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門(mén)及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文獻(xiàn)發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文獻(xiàn)名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門(mén)及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3新文獻(xiàn)、記錄生效使用，前版文獻(xiàn)、記錄必要交回。4.1.2回收：文獻(xiàn)由于如下因素而宣布廢止，停止使用時(shí)必要及時(shí)回收。1）文獻(xiàn)進(jìn)行了修訂，且新修訂文本已被批準(zhǔn)使用，則原文獻(xiàn)自新文獻(xiàn)生效之日起廢止，要及時(shí)回收。2）文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必要及時(shí)廢止，并及時(shí)回收。4.1.2.1文獻(xiàn)收回時(shí)必要在各類文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文獻(xiàn)名稱、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門(mén)及交回人、交回日期、收件人等。4.2文獻(xiàn)、記錄歸檔4.2.1所有各類文獻(xiàn)原件必要及時(shí)歸檔、備查。4.2.2文獻(xiàn)歸檔后要及時(shí)填寫(xiě)歸檔記錄，注明：歸檔文獻(xiàn)名稱、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、文獻(xiàn)類別、文獻(xiàn)附件名稱、頁(yè)數(shù)（涉及修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門(mén)、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3文獻(xiàn)、記錄保存4.3.1管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與防止辦法報(bào)告，保存期為三年。4.3.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)文獻(xiàn)、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。4.3.3質(zhì)量運(yùn)營(yíng)狀態(tài)記錄如控制圖、檢查和實(shí)驗(yàn)成果等，保存期為產(chǎn)生當(dāng)年加一種日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊規(guī)定或合同商定，則按規(guī)定保存期保存。4.3.4有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)建立并保存記錄，記錄清晰精確。涉及有機(jī)體系記錄應(yīng)與其她記錄分開(kāi)保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限；有機(jī)體系記錄至少保存5年。4.3.5流水記錄式臺(tái)賬，及時(shí)更新最版本，版本無(wú)需保存。4.4文獻(xiàn)銷毀4.4.1如下文獻(xiàn)要銷毀：1）文獻(xiàn)編訂（或修訂）過(guò)程中草稿復(fù)制，打印過(guò)程中草稿2）回收舊版文獻(xiàn)，歸檔一份后別的文獻(xiàn)3）其他廢止文獻(xiàn)。5、有機(jī)記錄編號(hào)1、生產(chǎn)記錄編號(hào)：PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01本批次生產(chǎn)數(shù)量本批次生產(chǎn)上午或下午本批次生產(chǎn)年月日有機(jī)產(chǎn)品本批次生產(chǎn)商標(biāo)

2、體系運(yùn)營(yíng)記錄編號(hào)：順序號(hào)YJAD（JL）-01順序號(hào)體系運(yùn)營(yíng)記錄縮寫(xiě)體系運(yùn)營(yíng)記錄縮寫(xiě)部門(mén)簡(jiǎn)稱部門(mén)簡(jiǎn)稱有機(jī)縮寫(xiě)有機(jī)縮寫(xiě)6.記錄格式各部門(mén)體系運(yùn)營(yíng)記錄格式，由各部門(mén)主管組織編制，有機(jī)管理小組組長(zhǎng)審批，辦公室備案。各部門(mén)可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改規(guī)定。7.體系運(yùn)營(yíng)記錄保存期限與體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于體系運(yùn)營(yíng)記錄，保存期限為：5年與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售關(guān)于體系運(yùn)營(yíng)記錄，保存期限為：8.有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》9.有關(guān)記錄《文獻(xiàn)發(fā)放、回收登記表》、《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》、《文獻(xiàn)銷毀審批表》8.1目為保證有機(jī)完整性，對(duì)有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉種植過(guò)程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。8.2職責(zé)和權(quán)限市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品記錄追蹤，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工記錄追蹤。8.3控制規(guī)定8.3.1產(chǎn)品記錄追蹤有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)使用嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。產(chǎn)品包裝上要有批次號(hào)標(biāo)記，標(biāo)記要清晰、牢固醒目。有機(jī)批號(hào)由生產(chǎn)批號(hào)和銷售批號(hào)構(gòu)成。生產(chǎn)批號(hào)涉及公司商標(biāo)、有機(jī)代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期構(gòu)成。例如：pp-yj-0214-AP-200，pp代表公司商標(biāo)，YJ為有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉代碼，0214代表日期是2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產(chǎn)200公斤銷售批號(hào)就是該批有機(jī)產(chǎn)品包裝日期。印在成品包裝盒底部。8.3.2記錄規(guī)定做好收獲記錄，涉及日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包括基地生產(chǎn)有關(guān)信息。做好產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)送等記錄。8.4有關(guān)記錄《有機(jī)原料出入庫(kù)記錄》《有機(jī)成品出入庫(kù)記錄》《有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄》1目有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和運(yùn)用，及時(shí)解決不符合有機(jī)產(chǎn)品規(guī)定狀況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)營(yíng)，提高顧客滿意限度。2范疇本程序合用于有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉種植信息反饋和對(duì)顧客投訴解決過(guò)程控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)關(guān)于有機(jī)管理體系信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)收集和分析管理。負(fù)責(zé)收集匯總關(guān)于信息，組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行分析，及時(shí)總結(jié)和反饋。主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面數(shù)據(jù)收集和分析管理。主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴解決。4辦法和辦法4.1信息管理4.1.1信息源1、信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為根據(jù)進(jìn)行決策基本資源。它涉及量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型信息源為：過(guò)程、產(chǎn)品和/或服務(wù)知識(shí)和/或經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客信息。2、信息源類型，信源重要涉及內(nèi)部信息資源和對(duì)組織有用外部信息資源3、內(nèi)部信息源：來(lái)自組織內(nèi)部信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等4、外部信息源：來(lái)自組織外部信息，即來(lái)自外部有關(guān)方信息。外部有關(guān)方重要為：顧客和最后顧客、所有者和/股東，供方和合伙者、社會(huì)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2信息及管理需求4.2.1信息內(nèi)容各部門(mén)擬定需要哪些信息，并需向（和/或規(guī)定）其她部門(mén)提供哪些信息。信息內(nèi)容重要有：有機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查狀況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；形式（例行）實(shí)驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、普通異常質(zhì)量問(wèn)題分析、解決及效果；運(yùn)送設(shè)備及辦法對(duì)產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量影響；核心過(guò)程質(zhì)量控制狀況；進(jìn)貨、過(guò)程、最后檢查記錄；監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析，糾正辦法及成果；質(zhì)量成本分析報(bào)告顧客使用狀況和顧客滿意度，設(shè)備設(shè)施維修狀況，產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報(bào)告；關(guān)于原則，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)品質(zhì)量狀況市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤(rùn)和收入等過(guò)程能力其她關(guān)于信息。各部門(mén)依照信息重要限度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為核心信息（A類）、重要信息（B類）和普通信息（C類）4.3信息管理部門(mén)應(yīng)擬定信息流程，明確關(guān)于工作規(guī)定和方式。信息管理重要流程為：信息采集、解決、儲(chǔ)存和維護(hù)、反饋和互換。4.4信息互換以及運(yùn)用效果跟蹤各部門(mén)應(yīng)持續(xù)不斷地進(jìn)行信息管理，持續(xù)地開(kāi)展信息收集、解決、儲(chǔ)存，反饋與互換，以及跟蹤信息運(yùn)用效果4.5信息收集在信息管理過(guò)程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要信息。各部門(mén)應(yīng)測(cè)量或傳遞關(guān)于信息（涉及量化信息，即數(shù)據(jù)），并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、測(cè)量等4.6不符合有機(jī)產(chǎn)品規(guī)定解決凡在有機(jī)生產(chǎn)、品質(zhì)檢查、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中浮現(xiàn)問(wèn)題必要由副主任組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，證明為不合格品時(shí)，責(zé)任部門(mén)對(duì)產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)行控制和處置，并及時(shí)制定和實(shí)行糾正辦法防止不合格狀況再次發(fā)生4.7投訴受理投訴可分為口投訴和信函。副主任負(fù)責(zé)接待、受理顧客投訴。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到有關(guān)人員或部門(mén)，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向主任報(bào)告。各職能部門(mén)按受并記錄顧客對(duì)本部門(mén)投訴辦公室負(fù)責(zé)收集匯總有關(guān)投訴材料，對(duì)重大投訴還應(yīng)注意保護(hù)好有關(guān)記錄證據(jù)4.8投訴解決4.8.1口頭投訴解決普通口頭投訴解決。責(zé)任部門(mén)應(yīng)一方面安慰顧客，并及時(shí)開(kāi)展調(diào)查和分析，確屬真實(shí)向顧客道歉。并依照《不合格品控制程序》中規(guī)定對(duì)產(chǎn)品予以解決，保證顧客滿意。重大口頭投訴解決。辦公室會(huì)同責(zé)任部門(mén)查清因素后，按《糾正與防止辦法控制程序》進(jìn)行解決，將解決成果告示顧客，并征詢顧客對(duì)解決滿意度。4.8.2由辦公室組織關(guān)于部門(mén)，依照投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門(mén)或人員，查看記錄，獲取證據(jù)，確認(rèn)后按照投訴內(nèi)容嚴(yán)重，提出解決方案，報(bào)主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以函電方式告示顧客，并向顧客致歉和解決，直到顧客滿意。經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會(huì)或責(zé)任不屬于本中心投訴，辦公室或被投訴部門(mén)，應(yīng)耐心，認(rèn)直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客意見(jiàn)和規(guī)定。辦公室每年末匯總顧客投訴及解決狀況，報(bào)主任，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。顧客投訴原始記錄、信函，傳真以及對(duì)投訴解決成果由辦公室保存5有關(guān)記錄《客戶申、投訴解決記錄》1目為保證有機(jī)管理體系順利運(yùn)營(yíng)，并對(duì)承擔(dān)有機(jī)管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)范規(guī)定。2范疇合用于承擔(dān)有機(jī)管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，涉及暫時(shí)雇用人員，必要時(shí)還涉及供方人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)保證資源提供，改進(jìn)加基地基本設(shè)施以及工作環(huán)境3.2辦公室負(fù)責(zé)編制各部門(mén)崗位任職規(guī)定；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)上崗基本教誨；負(fù)責(zé)保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位技能培訓(xùn)3.4有機(jī)管理小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)《崗位任職規(guī)定》4程序4.1資源提供我司提供充分資源，以建立、實(shí)行、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，涉及由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系適當(dāng)性和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有效性，以及依照顧客滿意度狀況，再增長(zhǎng)資源，以增強(qiáng)顧客滿意等。4.2人力資源有機(jī)食品小組和其她從事影響食品安全活動(dòng)人員應(yīng)是可以勝任，并受到恰當(dāng)教誨和培訓(xùn)，具備恰當(dāng)技能和經(jīng)驗(yàn)。為順利實(shí)行食品有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)，公司在人員招聘錄取和工作安排上，從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位規(guī)定，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以保證在各工作崗位上員工都具備承擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責(zé)能力。當(dāng)需要外部專家協(xié)助建立、實(shí)行、運(yùn)營(yíng)或評(píng)價(jià)食品質(zhì)量安全管理體系時(shí)，應(yīng)在訂立合同或合同中對(duì)這些專家職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。4.3基本設(shè)施我司承諾提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和食品安全所需要基本設(shè)施，保證提供產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定?；緦?shí)行涉及：A建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施；B過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；C支持性服務(wù)（如運(yùn)送、通訊或信息系統(tǒng)）。4.4工作環(huán)境為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和食品安全，我司承諾提供達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。4.5培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)辨認(rèn)從事影響有機(jī)飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求，分別對(duì)新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)檢員等，依照她們崗位責(zé)任需求制定并實(shí)行培訓(xùn)。4.6新員工培訓(xùn)公司基本教誨：涉及公司簡(jiǎn)介、員工守則、有機(jī)方針和目的、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)、有機(jī)管理體系原則基本知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一種月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；部門(mén)基本教誨：學(xué)習(xí)有機(jī)手冊(cè)重要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作程序，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行并進(jìn)行恰當(dāng)考核，合格者方可上崗。4.7在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行至少一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。通過(guò)教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；自已從事活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性。公司勉勵(lì)全體員工參加有機(jī)生產(chǎn)管理，為實(shí)既有機(jī)目的做出貢獻(xiàn)。4.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和觀測(cè)等辦法評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力。每年第四季度辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)籌劃；辦公室加強(qiáng)對(duì)員工尋常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。對(duì)不能勝任本職工作員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。4.9培訓(xùn)籌劃及實(shí)行每年１２月各部門(mén)上報(bào)辦公室下年度《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，依照公司需求制定出各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室于１２月制定下年度《年度培訓(xùn)籌劃》（培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)行。每次培訓(xùn)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將關(guān)于記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門(mén)籌劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)有機(jī)管理小組長(zhǎng)批準(zhǔn)，由有關(guān)部門(mén)組織實(shí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)和記錄《崗位任職規(guī)定》《培訓(xùn)登記表》《培訓(xùn)申請(qǐng)單》《年度培訓(xùn)籌劃》1目采用有效改進(jìn)和糾正和防止辦法，實(shí)既有機(jī)管理體系持續(xù)改進(jìn)2合用范疇合用于改進(jìn)、糾正和防止辦法制定、實(shí)行與驗(yàn)證。3職責(zé)公司總經(jīng)理和辦公室定期對(duì)于體系運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行年終評(píng)議并完整記錄。辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)策劃，當(dāng)浮現(xiàn)存在和潛在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)《糾正和防止辦法解決單》，并跟蹤驗(yàn)證明行效果。辦公室負(fù)責(zé)在浮現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題發(fā)出相應(yīng)《糾正和防止辦法解決單》，并跟蹤驗(yàn)證明行效果。各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)行相應(yīng)改進(jìn)和糾正和防止辦法。有機(jī)管理小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾正和防止辦法實(shí)行。銷售部負(fù)責(zé)有效地解決顧客意見(jiàn)。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)策劃4.1.1尋常改進(jìn)活動(dòng)各部門(mén)對(duì)尋常改進(jìn)活動(dòng)策劃和管理有機(jī)食品管理小組和辦公室執(zhí)行。4.1.2較重大改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)既有過(guò)程和產(chǎn)品更改及資源需求變化，辦公室組織有關(guān)部門(mén)在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a)改進(jìn)項(xiàng)目目的和總體規(guī)定；b)分析既有過(guò)程狀況擬定改進(jìn)方案；c)實(shí)行改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)成果。辦公室通過(guò)組織對(duì)方針和目的貫徹過(guò)程、檢查成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法實(shí)行、年終評(píng)議成果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，擬定需要改進(jìn)方面（如服務(wù)流程優(yōu)化、資源配備及環(huán)境質(zhì)量改進(jìn)等）。組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)籌劃》報(bào)有機(jī)管理小組長(zhǎng)檢查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)行。4.2糾正辦法辦公室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)于存在體系運(yùn)營(yíng)不合格應(yīng)采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。辨認(rèn)不合格，對(duì)有機(jī)管理體系各過(guò)程輸出信息進(jìn)行辨認(rèn)：a)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)重大問(wèn)題；b)年終評(píng)議發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)；、d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。因素分析、辦法制定、實(shí)行與驗(yàn)證可采用記錄技術(shù)或?qū)嶒?yàn)辦法來(lái)擬定重要因素。對(duì)狀況a),b)辦公室填寫(xiě)《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實(shí)”欄，擬定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“因素分析”欄，制定糾正辦法并實(shí)行，辦公室跟蹤驗(yàn)證證明實(shí)行效果。對(duì)狀況c)，由副經(jīng)理填寫(xiě)顧客《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認(rèn)并擬定責(zé)任部門(mén)，出責(zé)任部門(mén)分析因素，制定糾正辦法并實(shí)行，辦公室跟蹤驗(yàn)證明行效果并將成果反饋給銷售人員，再由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并獲得顧客滿意。對(duì)狀況d)，由檢查組發(fā)出《內(nèi)檢不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部檢查程序》。對(duì)每項(xiàng)糾正辦法完畢后，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)行效果有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《糾正和預(yù)言辦法解決單》上簽名確認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3防止辦法辨認(rèn)潛在不合格，辦公室可重點(diǎn)應(yīng)用記錄技術(shù)分析如下記錄：a)供方供貨質(zhì)量記錄、產(chǎn)品合格率、顧客滿意限度調(diào)查、環(huán)境記錄等；b)以往內(nèi)檢報(bào)告、年終評(píng)議報(bào)告；c)糾正、防止、改進(jìn)辦法執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)理解體系運(yùn)營(yíng)有效性和過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客規(guī)定和盼望。并應(yīng)當(dāng)在尋常對(duì)體系運(yùn)作檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面反饋信息加以運(yùn)用。發(fā)既有潛在不合格事實(shí)時(shí)，依照潛在問(wèn)題影響限度擬定輕重緩急，由辦公室召集有關(guān)部門(mén)討論因素，定出防止辦法和責(zé)任部門(mén)；辦公室填寫(xiě)《糾正和防止辦法解決單》潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析因素并制定防止辦法后實(shí)行，辦公室跟蹤驗(yàn)證明行效果，有機(jī)管理小組長(zhǎng)對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和防止辦法解決單》上簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和防止辦法實(shí)行控制及記錄改進(jìn)、糾正和防止辦法實(shí)行過(guò)程中，有機(jī)管理小組長(zhǎng)協(xié)助分析因素，并監(jiān)督辦法實(shí)行過(guò)程。由改進(jìn)、糾正和防止辦法引起對(duì)體系文獻(xiàn)任何更改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。重要改進(jìn)和糾正和防止辦法記錄應(yīng)作為下次年終評(píng)議輸入之一。5有關(guān)文獻(xiàn)和記錄《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《改進(jìn)籌劃》《會(huì)議記錄》《糾正和防止辦法解決單》不合格品管理一、目 對(duì)不合格進(jìn)行辨認(rèn)和控制，以防止不合格工作再發(fā)生和不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，保證質(zhì)量管理工作能滿足規(guī)定和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。二、重要內(nèi)容與合用范疇本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品管理辦法。本制度合用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋工作不合格和從有機(jī)原材料、包裝材料等進(jìn)公司到生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格品控制。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作不合格歸口管理，各有關(guān)部門(mén)及人員協(xié)助進(jìn)行。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)行解決，負(fù)責(zé)不合格品辨認(rèn)，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品處置成果。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)行解決。四、工作不合格管理辦法1、不合格發(fā)現(xiàn)方式工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中浮現(xiàn)不合格,重要有文獻(xiàn)管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基本設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購(gòu)控制及檢測(cè)設(shè)備管理等方面浮現(xiàn)不合格（涉及文獻(xiàn)制定、實(shí)行和記錄狀況等）。如員工實(shí)際操作不便或常浮現(xiàn)差錯(cuò),導(dǎo)致質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)不能滿足規(guī)定；也可通過(guò)會(huì)議評(píng)審對(duì)工作中不能滿足規(guī)定地方進(jìn)行討論評(píng)審來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格工作。2、不合格糾正方式對(duì)于浮現(xiàn)工作不合格，辦公室召集責(zé)任部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)人針對(duì)浮現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行討論分析，對(duì)于普通工作不合格（對(duì)體系運(yùn)營(yíng)沒(méi)有導(dǎo)致重大影響，制度沒(méi)有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫(xiě)《不合格解決單》；對(duì)于嚴(yán)重工作不合格（對(duì)體系運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致嚴(yán)重影響，運(yùn)營(yíng)失效），就要對(duì)浮現(xiàn)問(wèn)題因素采用糾正辦法，以保證不合格不會(huì)再次發(fā)生。如制度制定不合理，實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常出差錯(cuò)，導(dǎo)致體系運(yùn)營(yíng)癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫(xiě)《不合格解決單》。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若辦法無(wú)效，再次召集各有關(guān)負(fù)責(zé)人討論擬定問(wèn)題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。五、產(chǎn)品不合格管理辦法1、不合格品分類（1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定批量不合格，或?qū)е螺^大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)不合格。（2）普通不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量不合格。2、不合格品辨認(rèn)、標(biāo)記和隔離（1）檢查人員在進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查和出廠檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按規(guī)定，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)記和隔離工作，并做好各種有關(guān)記錄。（2）采購(gòu)產(chǎn)品不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)記牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)記和隔離；半成品、成品中不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)記牌等進(jìn)行標(biāo)記和隔離，并以檢查記錄進(jìn)行標(biāo)記。（3）各有關(guān)部門(mén)配合檢查員做好對(duì)不合格品控制工作，保證不合格原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工，不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格成品不交付。（4）對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中異?，F(xiàn)象，雖然被以為不影響最后質(zhì)量異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)檢部書(shū)面報(bào)告，做出解決決定。3、不合格品評(píng)審和處置（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，擬定處置辦法，填寫(xiě)《不合格品及糾正辦法解決單》。（對(duì)于普通不合格，可由檢查員直接在檢查記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。（2）質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品因素進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)，提出對(duì)不合格品解決方式。（3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中浮現(xiàn)不合格因素進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)，提出對(duì)不合格品解決方式。（4）質(zhì)檢部依照各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)，擬定不合格品處置辦法，并做好評(píng)審處置記錄。4、不合格品控制及解決（1）進(jìn)貨不合格品辨認(rèn)和解決a、進(jìn)貨品資經(jīng)驗(yàn)證（檢查）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，并隔離放置于專門(mén)區(qū)域，以防止混淆。b、鑒于公司產(chǎn)品屬于食品類，因而對(duì)于原材料，不容許讓步接受。c、進(jìn)貨品資不合格依照物資類型采用不同解決方式。（見(jiàn)下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容解決辦法備注原輔料有機(jī)大米白糖微量元素外觀、感官不合格報(bào)廢并聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨規(guī)格、重量不合格聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級(jí)揀用數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方擬定發(fā)貨數(shù)量無(wú)質(zhì)量證明聯(lián)系供貨方索取合格證明或進(jìn)行退貨包裝材料包裝袋合格證標(biāo)識(shí)規(guī)格尺寸不合格聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級(jí)揀用不合用于合格證數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方擬定發(fā)貨數(shù)量印刷內(nèi)容不符合，標(biāo)記不清聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨外觀不干凈、完整聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進(jìn)行揀用或退貨

d、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，按下表執(zhí)行。類別不合格類別不合格內(nèi)容不合格解決辦法備注生產(chǎn)過(guò)程儲(chǔ)藏工序數(shù)量核對(duì)數(shù)量感官原料報(bào)廢解決后返工篩選工序外觀分析因素，如由于設(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)解決膨化工序外觀分析因素，如由于設(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)解決粉碎工序外觀分析因素，如由于設(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)解決包裝工序封口返工重量返工生產(chǎn)人員人員衛(wèi)生未進(jìn)行更衣洗手等需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序無(wú)健康證明不能進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)獲得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序操作合理未按工藝文獻(xiàn)進(jìn)行操作停止工作、并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序e、進(jìn)貨品資浮現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品及糾正辦法解決單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，擬定解決方式。辦公室需對(duì)供方提出整治規(guī)定。（2）生產(chǎn)過(guò)程中不合格品辨認(rèn)和解決在生產(chǎn)過(guò)程中自檢或半成品檢查發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)隔離存儲(chǔ)，并填寫(xiě)《不合格品及糾正辦法解決單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理解決。（3）不合格成品辨認(rèn)和解決a、出廠檢查時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫(xiě)《不合格品及糾正辦法解決單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理解決。b、出廠檢查時(shí)，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫(xiě)《不合格品及糾正辦法解決單》，明確解決方式。c、返工后產(chǎn)品需根據(jù)檢查規(guī)范重新檢查。（4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品解決進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證成果填寫(xiě)在《不合格品及糾正辦法解決單》。（5）交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按重