質(zhì)量體系培訓(xùn)樣本

質(zhì)量管理體系培訓(xùn)課程質(zhì)量管理體系簡介質(zhì)量管理體系引用原則公司為了對(duì)內(nèi)提高整體經(jīng)營與質(zhì)量管理水平，對(duì)外證明有能力穩(wěn)定地滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，同步但愿通過這個(gè)體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)體系過程以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，達(dá)到不斷地增強(qiáng)顧客滿意度,提高顧客忠誠度。公司于12月我司依照GB/T19001-（ISO9001:）原則，并結(jié)合公司各部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量管理需要建立了質(zhì)量管理體系。2、質(zhì)量管理體系應(yīng)用范疇我司質(zhì)量管理體系涉及我司產(chǎn)品、范疇和工作區(qū)域，公司產(chǎn)品為管道SCADA數(shù)據(jù)采集安全監(jiān)測(cè)技術(shù)開發(fā)服務(wù),本手冊(cè)合用于公司所承擔(dān)管道泄露監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目，規(guī)定了從方案設(shè)計(jì)、合同訂立、人員和設(shè)備配備到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收和服務(wù)等全過程3、術(shù)語和定義本手冊(cè)所使用術(shù)語和定義所有按照ISO9000:《質(zhì)量管理體系－基本和術(shù)語》術(shù)語和定義。軟件生存周期：從軟件設(shè)計(jì)開始到軟件不能再使用時(shí)為止時(shí)間周期，涉及需求分析階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)現(xiàn)階段(編碼階段)、測(cè)試階段、安裝與驗(yàn)收階段、運(yùn)營和維護(hù)階段等。配備項(xiàng)：一種配備中實(shí)體，它滿足一項(xiàng)最后使用功能，并能在給定參照點(diǎn)上單獨(dú)標(biāo)記。基線：一種配備項(xiàng)在生存周期內(nèi)某一特定期間被正式標(biāo)明、固定并經(jīng)批準(zhǔn)版本，不論媒體如何。軟件配備管理：指標(biāo)記和擬定系統(tǒng)中配備項(xiàng)過程。在系統(tǒng)整個(gè)生存周期內(nèi)控制這些項(xiàng)投放和更改，記錄并報(bào)告配備項(xiàng)狀態(tài)和更改規(guī)定，驗(yàn)證配備項(xiàng)完全性和對(duì)的性。軟件產(chǎn)品：整套計(jì)算機(jī)程序、規(guī)程，與其有關(guān)文檔和數(shù)據(jù)。項(xiàng)目組：為完畢某一項(xiàng)目設(shè)立暫時(shí)性工作組織。其管理原則為總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)于軟件開發(fā)項(xiàng)目，其內(nèi)部管理人員涉及質(zhì)量保證人員和配備管理人員，開發(fā)人員涉及需求分析人員，構(gòu)造設(shè)計(jì)人員，編碼人員和測(cè)試人員。4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針是公司在項(xiàng)目/產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量方面指引思想和追求目的，它表白了公司對(duì)滿足客戶規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，是公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量理解以及對(duì)自身質(zhì)量規(guī)定。我司質(zhì)量方針是：精心設(shè)計(jì)，規(guī)范服務(wù)通過不懈追求來最大限度滿足顧客需求質(zhì)量目的是我司在質(zhì)量方針指引下，追求與質(zhì)量關(guān)于目的，其內(nèi)容為：以顧客需要為導(dǎo)向，持續(xù)不斷改進(jìn)，自主開發(fā)軟件不浮現(xiàn)影響正常工作缺陷，軟件安裝調(diào)試合格率為100％，顧客滿意度95％以上，解決顧客問題不超過24小時(shí)。規(guī)定：各部門列出各自部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目的二、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定1總則公司依照自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，根據(jù)ISO9001：原則建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量體系，并保證其持續(xù)有效運(yùn)營。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：公司形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（超鏈接）。質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系大綱性文獻(xiàn)。其中涉及:質(zhì)量管理體系范疇。(1.2)為質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制形成文獻(xiàn)程序和對(duì)其引用。c質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。本原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)程序。其他保證過程有效策劃、運(yùn)作控制文獻(xiàn)。依照ISO9001：原則，結(jié)合公司實(shí)際狀況，編制形成文獻(xiàn)。覆蓋了公司產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)所有過程。如項(xiàng)目編碼規(guī)則；作業(yè)文獻(xiàn)為程序文獻(xiàn)實(shí)行提供作業(yè)指引、質(zhì)量記錄。2各文獻(xiàn)之間關(guān)系3文獻(xiàn)控制合用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有文獻(xiàn)。涉及：質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄等。職責(zé)：3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)。3.2管理者代表審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)，批準(zhǔn)技術(shù)文獻(xiàn)。3.3綜合管理部3.3.1負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料總體控制。3.3.2負(fù)責(zé)除技術(shù)文獻(xiàn)以外所有文獻(xiàn)發(fā)放工作。3.4各部門文獻(xiàn)資料管理員3.4.1負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料控制。文獻(xiàn)和資料審核，批準(zhǔn)，受控，換版，作廢，文獻(xiàn)和資料發(fā)放、借用必要遵循《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行?！段墨I(xiàn)審批評(píng)審表》—《文獻(xiàn)和資料登記表》—《文獻(xiàn)和資料發(fā)放表》《文獻(xiàn)和資料更改登記表》、《文獻(xiàn)和資料銷毀登記表》、《文獻(xiàn)清單》4記錄控制公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，工作程序如下：（圖形）形成記錄：《質(zhì)量記錄登記表》、《質(zhì)量記錄借閱登記表》5文獻(xiàn)編碼規(guī)則文獻(xiàn)編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為HKH-QMA-年代程序文獻(xiàn)編號(hào)為HKH-QMB-XX三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)編號(hào)為HKH-QMC-XX質(zhì)量記錄編號(hào)為QR-XXX-YY(QR表達(dá)質(zhì)量記錄，XXX表達(dá)部門縮寫，YYY表達(dá)質(zhì)量記錄順序號(hào))其中：1）HKH代表昊科航；2）A表達(dá)第一層文獻(xiàn)，代表質(zhì)量手冊(cè)；B表達(dá)第二層文獻(xiàn)，表達(dá)程序文獻(xiàn)；C表達(dá)第三層文獻(xiàn)，涉及各項(xiàng)質(zhì)量記錄模板、作業(yè)文獻(xiàn)等；3）XX為兩位數(shù)字，代表文獻(xiàn)流水號(hào)。2）版本和修改狀態(tài)文獻(xiàn)版本用A、B、C-----表達(dá)，A表達(dá)第一版，B表達(dá)第二版，依此類推。文獻(xiàn)修改狀態(tài)以數(shù)字表達(dá)，從0-9，當(dāng)文獻(xiàn)未修改時(shí)以0表達(dá)，后來每修改一次修改狀態(tài)號(hào)數(shù)字加1。3）分發(fā)號(hào)各部門文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)如下：總經(jīng)理：01管理者代表：02技術(shù)部：03市場部：04辦公室：05……依此類推對(duì)于電子文獻(xiàn)發(fā)布不需要分發(fā)號(hào)。4）每個(gè)文獻(xiàn)首頁標(biāo)上“受控”或“非受控”標(biāo)記。5）作廢文獻(xiàn)標(biāo)上“作廢”字樣。三、部門構(gòu)造劃分及職責(zé)部門構(gòu)造：總經(jīng)理—副總經(jīng)理—總工程師—管理者代表—市場部—綜合管理部—技術(shù)開發(fā)部—技術(shù)服務(wù)部2、各部門職責(zé)和權(quán)限為符合質(zhì)量管理體系規(guī)定，公司擬定了有效質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定了與質(zhì)量關(guān)于各部門職責(zé)與權(quán)限?？偨?jīng)理組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；為質(zhì)量體系運(yùn)營提供資源保證；任命管理者代表；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；組織進(jìn)行管理評(píng)審。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。副總經(jīng)理(1)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司實(shí)行管理。(2)研究、提出公司市場工作方針與方略。(3)指引市場部工作，組織重要項(xiàng)目市場工作。(4)參加對(duì)研發(fā)項(xiàng)目、軟件工程項(xiàng)目、技術(shù)方案評(píng)審。(5)負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)某些軟件工程項(xiàng)目實(shí)行。(6)履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。總工程師協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司實(shí)行管理。研究、提出公司技術(shù)原則與技術(shù)發(fā)展方向。批準(zhǔn)公司軟件編碼規(guī)范。組織擬制重要項(xiàng)目技術(shù)方案。參加對(duì)研發(fā)項(xiàng)目、軟件工程項(xiàng)目、技術(shù)方案評(píng)審。對(duì)研發(fā)項(xiàng)目、軟件工程項(xiàng)目實(shí)行過程予以技術(shù)指引。對(duì)市場工作予以技術(shù)指引。負(fù)責(zé)指引公司內(nèi)部技術(shù)交流與培訓(xùn)。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系實(shí)行狀況和改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)。與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。市場部（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)，負(fù)責(zé)合同（標(biāo)書）編寫、評(píng)審、報(bào)批，對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管。（2）參加項(xiàng)目需求分析工作，協(xié)助編寫《設(shè)計(jì)方案》并參加評(píng)審。（3）在合同項(xiàng)目實(shí)行中，協(xié)調(diào)公司技術(shù)開發(fā)人員與顧客關(guān)系。（4）參加合同項(xiàng)目驗(yàn)收交付工作。（5）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)工作。（6）負(fù)責(zé)管理與本部門關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。（7）履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。6）綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制、修改、發(fā)行、回收等工作，監(jiān)督體系文獻(xiàn)執(zhí)行。參加立項(xiàng)、合同（標(biāo)書）、需求分析、設(shè)計(jì)、測(cè)試、驗(yàn)收等評(píng)審。負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于各種培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表實(shí)行管理評(píng)審。負(fù)責(zé)公司行政助理與保障事務(wù)。負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)、資料存檔管理。負(fù)責(zé)公司人力資源工作。負(fù)責(zé)公司對(duì)外聯(lián)系事務(wù)。負(fù)責(zé)管理本部門質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。履行質(zhì)量體系明確職責(zé)。7）技術(shù)開發(fā)部承擔(dān)軟件開發(fā)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目。負(fù)責(zé)軟件工程項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定軟件工程項(xiàng)目開發(fā)籌劃。執(zhí)行軟件工程編碼規(guī)則，進(jìn)行程序編碼，編寫文檔。負(fù)責(zé)編制軟件測(cè)試籌劃并實(shí)行,填寫測(cè)試記錄和測(cè)試報(bào)告。對(duì)市場部銷售和客戶服務(wù)工作予以支持、協(xié)助。負(fù)責(zé)管理與本部門關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。履行質(zhì)量體系明確職責(zé)。8)技術(shù)服務(wù)部承擔(dān)研發(fā)項(xiàng)目、軟件工程項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)行。參加項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃并參加評(píng)審。負(fù)責(zé)項(xiàng)目安裝調(diào)試、驗(yàn)收交付。負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購。負(fù)責(zé)管理與本項(xiàng)目關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。四、各部門職責(zé)分派相應(yīng)質(zhì)量管理體系職責(zé)分派表，黑點(diǎn)代表重負(fù)責(zé)部門，白點(diǎn)表達(dá)配合或者執(zhí)行。綜合管理部1）4.2.3文獻(xiàn)控制（超接鏈接前面內(nèi)容）2）4.2.4記錄控制3）6.2人力資源綜合管理部負(fù)責(zé)人員招聘，招聘詳細(xì)規(guī)定按照《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。綜合管理部負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)籌劃制定、組織實(shí)行及考核，并負(fù)責(zé)建立公司各類培訓(xùn)檔案，記錄考核成績。程序文獻(xiàn)：《人力資源管理控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)：《崗位任職規(guī)定》、《各部門有關(guān)文獻(xiàn)》有關(guān)記錄：《培訓(xùn)籌劃》、《培訓(xùn)記錄》4）6.3基本設(shè)施公司配有足夠開發(fā)環(huán)境涉及：辦公樓，開發(fā)、辦公、會(huì)議、演示、閱覽環(huán)境等。開發(fā)和演示用各類計(jì)算機(jī)、服務(wù)器及各種先進(jìn)開發(fā)工具、開發(fā)管理工具及維護(hù)支持工具。采用先進(jìn)可靠成熟技術(shù)，并配備有各種系統(tǒng)運(yùn)營環(huán)境；公司建立了局域網(wǎng)，可以迅速地為所有終端提供服務(wù)，形成了先進(jìn)計(jì)算機(jī)辦公網(wǎng)絡(luò)，員工可以資源共享和技術(shù)討論，并提供INTERNET訪問支持。有關(guān)記錄：《辦公設(shè)備臺(tái)賬》，《維修清單》5）6.4工作環(huán)境提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設(shè)施齊全場合伙為辦公室和開發(fā)場合。6）8.2.2內(nèi)部審核年初編制《內(nèi)部質(zhì)量審核年度籌劃》—報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)在每次內(nèi)審前，管理者代表任命審核組長，由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。審核組應(yīng)編制審核工作文獻(xiàn)，并形成《內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃表》，提前一周告知各關(guān)于部門和人員。審核結(jié)束后，由審核組長在三日內(nèi)完畢內(nèi)部質(zhì)量《審核報(bào)告》編寫，呈報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)到各關(guān)于部門和人員。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正辦法，并由部門經(jīng)理對(duì)糾正辦法簽字承認(rèn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由內(nèi)審員對(duì)糾正辦法完畢狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7）8.4數(shù)據(jù)分析為擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，辨承認(rèn)進(jìn)行改進(jìn)機(jī)會(huì)，市場部等各關(guān)于部門均應(yīng)收集并分析關(guān)于數(shù)據(jù)。涉及如下數(shù)據(jù)：—與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)：市場調(diào)研、測(cè)試記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等?！c運(yùn)營能力關(guān)于數(shù)據(jù)：如過程測(cè)量和監(jiān)控信息，開發(fā)及安裝調(diào)試過程控制、內(nèi)審結(jié)論、管理評(píng)審輸出等?！c質(zhì)量管理體系業(yè)績關(guān)于數(shù)據(jù)：顧客滿意度信息。數(shù)據(jù)來源：顧客滿意度調(diào)查、產(chǎn)品檢查/測(cè)試記錄、競爭對(duì)手信息、有關(guān)過程記錄、政府部門信息等。數(shù)據(jù)分析所使用記錄辦法：排列圖、加權(quán)平均等8）8.5改進(jìn)公司制定了《糾正辦法控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，調(diào)查不合格產(chǎn)生因素，采用相應(yīng)糾正辦法并驗(yàn)證其有效性，以防止不合格再發(fā)生。在程序文獻(xiàn)中規(guī)定了如下方面規(guī)定：評(píng)審不合格（涉及顧客抱怨）；擬定不合格因素；評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求；擬定和實(shí)行所需辦法；記錄所采用辦法成果；評(píng)審所采用糾正辦法。9）8.5.3防止辦法公司制定了《防止辦法控制程序》，辨認(rèn)潛在不合格，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法，并采用相應(yīng)防止辦法，驗(yàn)證其有效性，以防止實(shí)際不合格發(fā)生。程序文獻(xiàn)中規(guī)定了如下方面規(guī)定：1）擬定潛在不合格及其因素；2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法需求；3）擬定和實(shí)行所需辦法；4）記錄所采用辦法成果；5）評(píng)審所采用防止有關(guān)記錄：《不合格報(bào)告》市場部1）7.2與顧客關(guān)于過程與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定—與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審—顧客溝通溝通信息重要有：軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度和功能實(shí)現(xiàn)狀況；詢問、合同（標(biāo)書）解決及修改狀況；顧客意見和投訴。2）7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是顧客擁有，為滿足合同規(guī)定向公司提供產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物和信息資料等，公司應(yīng)對(duì)使用或納入產(chǎn)品顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)做專門標(biāo)記，接受時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞或不合用時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同規(guī)定交顧客處置。在儲(chǔ)存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合用狀況應(yīng)作必要記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告。程序文獻(xiàn)：《顧客提供產(chǎn)品控制程序》。有關(guān)記錄：《顧客提供產(chǎn)品接受》、《顧客提供產(chǎn)品使用登記表》3）8.2.1顧客滿意市場部負(fù)責(zé)顧客滿意度評(píng)價(jià)，依照對(duì)顧客規(guī)定、意見和投訴調(diào)查進(jìn)行記錄分析，形成《客戶滿意度調(diào)查表》。針對(duì)顧客不滿意或潛在不滿意狀況，責(zé)任部門采用相應(yīng)糾正和防止辦法，不斷提高顧客滿意度。可以跟隨項(xiàng)目實(shí)行，階段結(jié)束時(shí)與客房溝通，對(duì)該階段服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。程序文獻(xiàn)：《客戶服務(wù)控制程序》有關(guān)記錄：《客戶服務(wù)問題登記表》《客戶問題解決單》《客戶滿意度調(diào)查表》《客戶回訪記錄》《客戶服務(wù)工作狀況匯總》《客戶滿意度調(diào)查記錄報(bào)告》技術(shù)開發(fā)部1）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃對(duì)項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)全過程進(jìn)行了策劃，從項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)行籌劃制定、需求分析到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、系統(tǒng)安裝和驗(yàn)收，都制定了相應(yīng)文獻(xiàn)，配備了足夠人力、物力和財(cái)力，并對(duì)與開發(fā)過程有關(guān)顧客規(guī)定辨認(rèn)、合同評(píng)審、物資采購等過程進(jìn)行了有效控制。擬定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)質(zhì)量記錄。2）7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃為了規(guī)范軟件開發(fā)流程，強(qiáng)化開發(fā)工作籌劃性，控制項(xiàng)目開發(fā)全過程質(zhì)量，公司制定了《項(xiàng)目管理控制程序》。公司依照合同或立項(xiàng)申請(qǐng)擬定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理依照項(xiàng)目合同或評(píng)審?fù)ㄟ^立項(xiàng)申請(qǐng)編制《項(xiàng)目開發(fā)籌劃》，提出評(píng)審申請(qǐng)，并組織關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。對(duì)涉及基線變化重大籌劃調(diào)節(jié)需要進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)籌劃變更控制，經(jīng)研究后進(jìn)行變更，并將變更狀況及時(shí)告知所有有關(guān)部門和人員。7.3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)有關(guān)部門提供該項(xiàng)目合同條款編制《項(xiàng)目開發(fā)籌劃》，《項(xiàng)目開發(fā)籌劃》內(nèi)容參見有關(guān)設(shè)計(jì)控制程序，但至少需涉及如下內(nèi)容：設(shè)計(jì)/開發(fā)階段劃分；明確各關(guān)于人員和部門職責(zé)和權(quán)限；對(duì)參加開發(fā)活動(dòng)個(gè)人或部門之間組織/技術(shù)接口作出規(guī)定；開發(fā)/設(shè)計(jì)階段評(píng)審、驗(yàn)證、擬定活動(dòng)安排（涉及時(shí)機(jī)、參加人員、活動(dòng)規(guī)定等）。7.3.1.2開發(fā)人員資格必要符合公司制定《崗位人員能力規(guī)定》。7.3.1.4產(chǎn)品開發(fā)過程中，文獻(xiàn)需要修改時(shí)，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1軟件設(shè)計(jì)輸入形成《技術(shù)規(guī)格書》7.3.2.2《技術(shù)規(guī)格書》至少要包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品功能和性能規(guī)定；合用法律和法規(guī)規(guī)定；技術(shù)指標(biāo)、顧客規(guī)定、設(shè)計(jì)基本資料等。7.3.2.3《技術(shù)規(guī)格書》編寫詳細(xì)執(zhí)行相應(yīng)模板規(guī)定。7.3.2.4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入還可涉及此前類似設(shè)計(jì)提供合用信息。7.3.2.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入由相應(yīng)部門經(jīng)理或其授權(quán)人組織評(píng)審，以保證設(shè)計(jì)輸入是充分與適當(dāng)，并做好評(píng)審記錄，對(duì)不完整、含糊或互相矛盾規(guī)定要予以解決。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1軟件設(shè)計(jì)輸出為《技術(shù)規(guī)格書》、《詳細(xì)設(shè)計(jì)闡明書》和《顧客手冊(cè)》等。7.3.3.3設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)深度必要符合公司制定相應(yīng)模板規(guī)定。7.3.3.4設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)在發(fā)布前必要評(píng)審并由授權(quán)人批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.4.1我司在設(shè)計(jì)和開發(fā)恰當(dāng)階段按開發(fā)籌劃，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審設(shè)計(jì)成果與否滿足設(shè)計(jì)規(guī)定。7.3.4.2評(píng)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，有關(guān)人員參加，必要時(shí)也可聘請(qǐng)專家和顧客代表參加。7.3.4.3評(píng)審方式可采用會(huì)審、會(huì)簽或校審等方式。7.3.4.4評(píng)審成果形成《評(píng)審報(bào)告》，針對(duì)評(píng)審中提出問題及整治辦法建議，由負(fù)責(zé)人進(jìn)行整治，由相應(yīng)責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)。7.3.4.5《評(píng)審報(bào)告》由相應(yīng)責(zé)任部門歸檔。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1按開發(fā)籌劃安排，在設(shè)計(jì)恰當(dāng)階段進(jìn)行驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定。7.3.5.2驗(yàn)證方式涉及對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)發(fā)放邁進(jìn)行評(píng)審（如校審）、與已證明類似設(shè)計(jì)比較和軟件測(cè)試等。7.3.5.3驗(yàn)證成果及必要辦法要形成《測(cè)試報(bào)告》。驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問題，由負(fù)責(zé)人修改，并重新驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄由各責(zé)任部門歸檔。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6.1按開發(fā)籌劃安排實(shí)行確認(rèn)，以保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定應(yīng)用或已知預(yù)期用途規(guī)定。7.3.6.2軟件設(shè)計(jì)確認(rèn)分兩步公司內(nèi)部對(duì)設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)；在顧客現(xiàn)場安裝實(shí)行完畢后，顧客在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字為最后確認(rèn)。7.3.6.3確認(rèn)所需文獻(xiàn)：《技術(shù)規(guī)格書》、《項(xiàng)目開發(fā)籌劃》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和《測(cè)試報(bào)告》等。7.3.6.4確認(rèn)成果及必要整治辦法記錄由相應(yīng)責(zé)任部門歸檔。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制為規(guī)范公司方案設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)數(shù)據(jù)制作項(xiàng)目中出既關(guān)于顧客需求、技術(shù)方案、項(xiàng)目籌劃等方面浮現(xiàn)變更，使其合理，并具備可控制性、可追朔性，并滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定，制定了《變更控制程序》。顧客需求、技術(shù)方案、項(xiàng)目籌劃等浮現(xiàn)變更時(shí)按《變更控制程序》執(zhí)行。程序文獻(xiàn)：《項(xiàng)目管理控制程序》《變更控制程序》有關(guān)記錄：《項(xiàng)目開發(fā)籌劃》《技術(shù)規(guī)格書》《詳細(xì)設(shè)計(jì)闡明書》《顧客手冊(cè)》 《評(píng)審報(bào)告》《測(cè)試報(bào)告》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《變更登記表》3）7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）為保證公司計(jì)算機(jī)軟件使用規(guī)范、合法，生產(chǎn)、開發(fā)環(huán)境中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定，進(jìn)而保證所開發(fā)軟件產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定了《安裝控制程序》。為保證軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項(xiàng)目實(shí)行過程規(guī)范、可控，公司制定了《項(xiàng)目管理控制程序》。為保證公司對(duì)顧客提供服務(wù)符合質(zhì)量規(guī)定，公司制定了《客戶服務(wù)控制程序》。7.5.1對(duì)我司軟件開發(fā)、安裝、調(diào)試、交付和維護(hù)過程進(jìn)行有效控制，保證這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。7.5.1.1依照不同項(xiàng)目生產(chǎn)和安裝特點(diǎn)，公司編制《項(xiàng)目管理控制程序》、《安裝控制程序》和《驗(yàn)收控制程序》并組織實(shí)行。7.5.1.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、測(cè)試和調(diào)試工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目開發(fā)籌劃進(jìn)行7.5.1.3技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)軟件安裝、調(diào)試和驗(yàn)收交付工作,詳細(xì)工作實(shí)行在《顧客手冊(cè)》中明確規(guī)定。7.5.1.4市場部在產(chǎn)品交付后及時(shí)與顧客溝通，理解顧客反饋信息，執(zhí)行《客戶服務(wù)控制程序》7.5.1.各部門負(fù)責(zé)本部門所用設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)。程序文獻(xiàn)：《安裝控制程序》《項(xiàng)目管理控制程序》《客戶服務(wù)控制程序》《驗(yàn)收控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)：《顧客手冊(cè)》有關(guān)記錄：安裝控制程序：《軟件介質(zhì)借用單》《軟件介質(zhì)領(lǐng)用單》《電子地圖借用單》《電子地圖領(lǐng)用單》客戶服務(wù)控制程序：《客戶服務(wù)問題登記表》《客戶問題解決單》《客戶滿意度調(diào)查表》《客戶回訪記錄》《客戶服務(wù)工作狀況匯總》《客戶滿意度調(diào)查記錄報(bào)告》驗(yàn)收控制程序：1《項(xiàng)目驗(yàn)收籌劃》2《項(xiàng)目交付清單》3《項(xiàng)目驗(yàn)收問題與解決意見》4《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》4）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）為使公司軟件（數(shù)據(jù)）產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、調(diào)試均符合預(yù)期目，我司軟件開發(fā)過程實(shí)現(xiàn)能力要進(jìn)行確認(rèn)a）技術(shù)開發(fā)部制定軟件編碼規(guī)范組織等技術(shù)文獻(xiàn),保證開發(fā)測(cè)試符合規(guī)范規(guī)定b）各部門對(duì)計(jì)算機(jī)等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)擬定，保障工作順利實(shí)行，有關(guān)人員具備規(guī)定能力規(guī)定c）項(xiàng)目組制定軟件詳細(xì)開發(fā)和測(cè)試進(jìn)程d）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人過程監(jiān)控，各級(jí)人員要嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)定填寫有關(guān)記錄e）依照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定對(duì)過程再次確認(rèn)，并保存有關(guān)記錄5）7.5.3標(biāo)記和可追溯性為了對(duì)軟件（數(shù)據(jù)）產(chǎn)品中所擬定配備項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)記、在制定項(xiàng)目籌劃時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)制定項(xiàng)目軟件《配備管理籌劃》，評(píng)審?fù)ㄟ^后組織實(shí)行。我司制定并執(zhí)行《電子地圖配備控制程序》7.5.3.1標(biāo)記辦法：我司普通采用質(zhì)量記錄、產(chǎn)品編號(hào)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)碼放、配備項(xiàng)標(biāo)記等辦法。7.5.3.2相應(yīng)責(zé)任部門依照實(shí)際狀況擬定和設(shè)計(jì)標(biāo)記辦法。7.5.3.3軟件配備管理由開發(fā)部制定《配備管理控制程序》；所有項(xiàng)目在制定項(xiàng)目開發(fā)籌劃時(shí)，都要由配備管理員制定項(xiàng)目配備管理籌劃；對(duì)列入基線配備項(xiàng)變更時(shí)，在評(píng)審?fù)ㄟ^后實(shí)行變更，并將變更狀況及時(shí)告知所有有關(guān)部門和人員。用“版本”來定義配備項(xiàng)演化階段；由配備管理員編寫配備狀態(tài)報(bào)告。7.5.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記是通過檢測(cè)記錄、版本號(hào)、標(biāo)簽等形式實(shí)現(xiàn)。在軟件開發(fā)、測(cè)試和安裝調(diào)試個(gè)階段，由測(cè)試人員填寫《測(cè)試報(bào)告》，記錄測(cè)試成果以辨認(rèn)產(chǎn)品檢查狀態(tài)7.5.3.5可追溯性通過產(chǎn)品唯一標(biāo)記可追溯到每一產(chǎn)品歷史記錄；通過對(duì)生產(chǎn)、安裝、交付過程標(biāo)記和記錄，可追溯到產(chǎn)品編制時(shí)間、拓?fù)錁?gòu)造、配備參數(shù)、實(shí)行過程等；通過配備管理，可實(shí)現(xiàn)軟件整個(gè)生存周期中變更活動(dòng)控制。7.5.3.8標(biāo)記管理所有標(biāo)記均需做書面記錄，由各責(zé)任部門歸檔；當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)記有丟失、損壞或失效時(shí)，由相應(yīng)責(zé)任部門按原始記錄進(jìn)行核算并重新標(biāo)記并記錄存檔。程序文獻(xiàn)：《電子地圖配備控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)：《配備管理籌劃》《測(cè)試報(bào)告》6）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）公司制定了《測(cè)試系統(tǒng)控制程序》，對(duì)公司測(cè)試系統(tǒng)工具進(jìn)行控制和管理。擬定需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量以及所需監(jiān)視和測(cè)量裝置符合工作規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6.1技術(shù)服務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)測(cè)試工具選取、使用、維護(hù)及驗(yàn)證等工作，保證測(cè)試成果對(duì)的性。配備：使用部門提出申請(qǐng)—技術(shù)服務(wù)部采購—使用部門驗(yàn)收。使用與管理：使用與管理：技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)所有軟件測(cè)試原件封存，制作拷貝供使用，硬件測(cè)試設(shè)備由技術(shù)服務(wù)部專人保管。7.6.5檢定與校準(zhǔn)：技術(shù)開發(fā)部和服務(wù)部依照籌劃執(zhí)行周期檢定與校準(zhǔn)并形成檢定或校準(zhǔn)記錄。7.6.6維護(hù)與更新：測(cè)試設(shè)備各使用部門要對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，對(duì)不合用測(cè)試設(shè)備進(jìn)行要及時(shí)更新，更新測(cè)試設(shè)備在使用前必要進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。7.6.7對(duì)通過檢定/校準(zhǔn)測(cè)試設(shè)備要進(jìn)行標(biāo)記。7.6.8測(cè)試設(shè)備必要在使用闡明書中規(guī)定使用環(huán)境下使用。7.6.9采用恰當(dāng)方式對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行防護(hù)，以防止在其搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間被損壞，對(duì)于損壞測(cè)試設(shè)備要標(biāo)記清晰防止使用。7.6.10對(duì)測(cè)試設(shè)備使用和維護(hù)人員要進(jìn)行培訓(xùn)，使其可以對(duì)的使用該項(xiàng)設(shè)備。7.6.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試設(shè)備與規(guī)定不符時(shí)，使用人員要評(píng)估和記錄此前測(cè)量成果有效性，并對(duì)該設(shè)備或受到影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法。7.6.12用于測(cè)試用軟件，在使用前要進(jìn)行確認(rèn)。7.6.13技術(shù)開發(fā)部和服務(wù)部負(fù)責(zé)檢定與校準(zhǔn)記錄保存，建立并保存測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬。程序文獻(xiàn)：《測(cè)試系統(tǒng)控制程序》有關(guān)記錄：《測(cè)試工具臺(tái)賬》《測(cè)試工具校驗(yàn)表》7）8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量公司通過對(duì)軟件（數(shù)據(jù)）產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目執(zhí)行每個(gè)階段評(píng)審，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客規(guī)定。8.2.3.1過程監(jiān)視目是通過對(duì)各過程運(yùn)營果與否達(dá)了預(yù)期目的進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格采用辦法予以糾正，以保證體系運(yùn)營有效性和不斷滿足顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定。8.2.3.2我司對(duì)過程監(jiān)測(cè)分兩個(gè)方面：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)測(cè)：在各過程策劃中，按PDCA循環(huán)規(guī)定設(shè)立了檢查點(diǎn)，通過評(píng)審、評(píng)價(jià)、驗(yàn)證、檢查、調(diào)試等方式，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)行，并形成記錄。管理過程監(jiān)測(cè)是通過內(nèi)審和尋常檢查實(shí)行，公司除了按籌劃進(jìn)行內(nèi)審?fù)?，還通過部門經(jīng)理或總經(jīng)理對(duì)員工進(jìn)行考核。8.2.3.3過程監(jiān)測(cè)考慮因素：顧客規(guī)定滿足、過程策劃目的實(shí)行狀況；過程活動(dòng)中各部門與否承擔(dān)了相應(yīng)職責(zé)，并傳遞了必要信息；過程使用資源與否滿足了活動(dòng)規(guī)定等。8.2.3.4過程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)問題要采用有效糾正及糾正辦法，詳細(xì)執(zhí)行8.3、8.4、8.5條規(guī)定，并對(duì)其成果進(jìn)行驗(yàn)證。8）8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）8.2.4.1為了保證公司自行設(shè)計(jì)開發(fā)軟件產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)規(guī)范/《合同》規(guī)定，編制了《采購控制程序》、《測(cè)試控制程序》、《驗(yàn)收控制程序》指引產(chǎn)品檢查/測(cè)試工作。8.2.4.2進(jìn)貨檢查和測(cè)試采購產(chǎn)品：進(jìn)貨檢查由技術(shù)服務(wù)部按照相應(yīng)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，合格后方可投入使用或加工，對(duì)不合格品做好標(biāo)記，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。如因生產(chǎn)/開發(fā)/安裝急需，來不及驗(yàn)證而放行時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)記，做好記錄，并及時(shí)對(duì)抽取樣品進(jìn)行檢查，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定期能及時(shí)追回或更換。8.2.4.3產(chǎn)品過程檢查和測(cè)試過程檢查由技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)組織，按照相應(yīng)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。軟件產(chǎn)品過程測(cè)試涉及驗(yàn)證測(cè)試和確認(rèn)測(cè)試，每次測(cè)試編制《測(cè)試籌劃》并形成《測(cè)試報(bào)告》。8.2.4.4最后檢查和測(cè)試最后檢查由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織，按照相應(yīng)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)程序執(zhí)行；并須在規(guī)定進(jìn)貨檢查和過程檢查均已完畢，且成果滿足規(guī)定規(guī)定前提下,進(jìn)行最后檢查和實(shí)驗(yàn),檢查合格產(chǎn)品交接給技術(shù)服務(wù)部,有技術(shù)服務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試。填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并有顧客確認(rèn)簽字。8.2.4.5檢查和測(cè)試記錄所有檢查和測(cè)試活動(dòng)均作書面記錄，并經(jīng)顧客或我司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；檢查和測(cè)試記錄由各責(zé)任部門整頓歸檔。程序文獻(xiàn)：《采購控制程序》、《測(cè)試控制程序》有關(guān)記錄：《采購控制程序》6.1《年度物資采購籌劃》6.2《供方檔案》6.3《合格供方名單》6.4《供方評(píng)價(jià)表》6.5《采購申請(qǐng)報(bào)告》6.6《入庫單》6.7《采購產(chǎn)品驗(yàn)收單》《測(cè)試控制程序》—6.1《測(cè)試籌劃》6.2《測(cè)試報(bào)告》6.3《測(cè)試記錄》9）8.3不合格品控制（重點(diǎn)在技術(shù)服務(wù)部）技術(shù)服務(wù)部1）7.4采購（做成幻燈程序）《采購控制程序》1《年度物資采購籌劃》2《供方檔案》3《合格供方名單》4《供方評(píng)價(jià)表》5《采購申請(qǐng)報(bào)告》6《入庫單》7《采購產(chǎn)品驗(yàn)收2）7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制（開發(fā)部已講）3）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)（開發(fā)部已講）4）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司制定了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，對(duì)公司采購物品、軟硬件產(chǎn)品等進(jìn)行控制。技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付，已采用恰當(dāng)辦法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、保管，產(chǎn)品出入庫應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，并定期對(duì)產(chǎn)品庫存狀況進(jìn)行檢查，以保證賬、物相符。程序文獻(xiàn)：《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》有關(guān)記錄：6.1《入庫單》6.2《出庫單》5）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制（開發(fā)部已講）6）8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（開發(fā)部已講）7）8.3不合格品控制為保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。公司制定了《不合格品控制程序》，對(duì)采購產(chǎn)品中不合格品、未通過測(cè)試或驗(yàn)收產(chǎn)品以及顧客對(duì)產(chǎn)品合理投訴進(jìn)行評(píng)審和處置。8.3.1通過對(duì)采購、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、交付及維護(hù)各階段產(chǎn)生不合格品辨認(rèn)和控制，以防止誤用或交付不合格品，保證集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量符合公司產(chǎn)品原則或顧客規(guī)定。8.3.2技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品和我司軟件安裝調(diào)試過程中浮現(xiàn)不合格進(jìn)行控制，軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)軟件編制和測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行控制8.3.3不合格品評(píng)審和處置8.3.3.1采購過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，技術(shù)部要對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，防止誤用，安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)軟件不合格及時(shí)告知技術(shù)開發(fā)部和總工程師。8.3.3.