倉庫管理制度(2)樣本

倉庫管理制度依照餐飲業(yè)務實際儲備量和需求來擬定倉庫面積，普通把維持兩個星期營業(yè)原材料儲備作為前提。（一）倉庫溫度、濕度規(guī)定干貨倉庫：不需供熱和制冷設備，最佳濕度為15℃至20℃，選取比較清爽涼快地點。肉類冷凍庫：凍藏溫度應在-18℃，并且要穩(wěn)定，凍藏原材料保存也不是無限期，它們普通不超過三個月。貨倉最佳濕度為15至20℃左右。濕度也會影響食品原材料儲存時間長短和質量高低，濕度太大，微生物容易繁殖，原材料回迅速變質；濕度過小，會引起食物干縮、失鮮。不同原材料對濕度規(guī)定也不同樣。（二）倉庫照明規(guī)定強烈光照對原材料保存不利，倉庫如有玻璃門窗，應盡量使用毛玻璃。在選用人工照明時，應盡量選用冷光燈，亮度每平方米2-3瓦為宜。（三）倉庫通風規(guī)定倉庫應保持空氣流通。不論何種倉庫，原材料存儲都不能貼墻，也不能直接堆放在地上或堆放過密。（四）對設備、器材規(guī)定貨架：貨架應有一定高度以提高單位面積使用效率。干貨倉庫宜用結實鋼質或鐵質貨架，最佳還能調節(jié)擱板高度以適應不同原材料存儲需要。凍藏庫貨架以不銹鋼為好。容器：對散裝原材料，必要有相應能密封、防蟲不銹鋼容器盛裝，并且容器上最佳能標明原材料信息。搬運工具：倉庫應有金屬手推車，用于搬運較重貨品，還要配備結實手扶梯，以存取較高位置貨品。稱量工具：倉庫應配有不同精準度稱量工具，如磅稱、臺秤、電子稱等，以便對的掌握物料重量。其她設備：如監(jiān)控設備、防盜報警裝置等。二、倉庫主管、倉庫員職責（一）倉管主管職責1、負責倉庫部全面工作。2、理解和掌握酒店所需各種物資名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產地、供應商。3、理解和掌握市場行情，按酒店對物料質量、規(guī)格規(guī)定實行驗收制度。4、檢查物資領發(fā)與否帳卡相符、帳帳相符、帳實相符。5、熟悉和掌握飯店各類倉庫物資庫存狀況，存儲位置和存儲辦法，做到勤督導、勤巡邏，保證物資庫存安全，對防火、防盜、防蟲蛀、鼠咬、防霉爛變質負有檢查、督導重要責任。6、加強對本部員工進行培訓，對部屬素質、業(yè)務能力，負有提高責任。7、向有關領導和總經理報告工作。（二）倉管員職責1、依照餐飲行業(yè)對物資質量、規(guī)格規(guī)定對物資進行嚴格驗收。2、對所負責倉庫物資收發(fā)、保管等工作負有重要責任。3、熟悉所管物品名稱、商標、規(guī)格、品種、單價、用途和存儲位置。4、對物資收、發(fā)、保管要做到手續(xù)完備，帳目清晰。5、若慣用物品、用料、低值易耗品倉庫不多，要及時提示采購人員按籌劃采購保證供應。對積壓物品要及時報告關于領導進行解決。三、倉庫管理制度（一）物料分類：我司物料可分為：a.原料—干貨類；b.原料—濕貨類；c.酒水、香煙類；d.燃料類；e.物料用品類；五個大類若干小類。（二）物料驗收a.倉管員對采購員購回或供應商送貨品料，無論大小、多少等都要進行驗收。并做到：——發(fā)票或送貨單與實物名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等不相符時不驗收。——對購進食品原材料、油味料，不鮮不收，味道不正不收?！l(fā)票或送貨單與實物量不相符，但名稱、型號、規(guī)格相符可按實際驗收。b.驗收后，要依照發(fā)票、送貨單上列明物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額填寫驗收單（入庫單），關于人員涉及客戶、驗收人、制單人、司磅人、主管人、批準人在有關驗收單上簽字，并加蓋倉庫章。c.入庫單一式三聯(lián)，其中一份留倉庫記帳，一份交材料會計，一份交采購員或供應商。（三）入庫存儲1、凡經驗收后物資，除直撥外，一律要進倉保管。2、凡進倉物料一律按物料名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定位置堆放。堆入辦法有條理，注意整潔美觀放好，不能擠壓物品要用托盤平放。3、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物料進倉時在卡片上按數(shù)加。發(fā)出時按數(shù)減，結出余數(shù)。卡片固定在物品正前方中間顯眼處。（四）保管與抽查1、對庫存物資要認真看守，勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉料變質，將物資損耗降到最低限度。2、抽查：——倉管員自身要經常對自己所管各類物資進行抽查，檢查實物與卡片或記帳與否相符，若不符者要及時核對?！牧蠒嫽蜿P于人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查與否賬實相符，帳帳相符。（五）物資領發(fā)1、發(fā)貨與領貨——各部門各單位領貨人員普通規(guī)定專人負責，便于溝通?！顚懗鰩靻?，涉及日期、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、用途、領用人、制單人、部門主管人簽名，倉管員憑單發(fā)貨?！鰩靻我皇饺?，領用單位自留一份給部門負責人憑單驗收，倉管員一份憑單入帳，材料會計一份憑單記明細帳?！l(fā)貨時倉管員要注意先進物料先發(fā)，后進后發(fā)。3、貨品計價——發(fā)出貨品按進價發(fā)出，若同一種型號、規(guī)格商品有不同進貨價，普通按平均價發(fā)出。——有物資需調出給我司以外其她單位，普通按平均價加手續(xù)費和管理費調出。（六）盤點1、倉庫物資規(guī)定每月盤點，年終徹底盤點。2、盤點期間除急用物資外，停止發(fā)貨。3、將盤點成果列明細表報財務部審核。第三某些采購管理制度一、采購部經理，采購員職責（一）采購部經理職責：對董事會負責，主持采購部全面管理工作，保證各項采購任務完畢。按籌劃完畢餐飲部門各類物資采購任務，并在預算內盡量做到節(jié)約開支。熟悉和掌握酒家所需用各類物資名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地，檢查購進物資與否符合質量規(guī)定，對餐飲物資采購規(guī)定和質量負有重要責任。熟悉和掌握業(yè)務狀況，對所管業(yè)務項目狀況了如指掌，做到心中有數(shù)，指引下屬開展業(yè)務工作，不斷提高業(yè)務技能，保證物資供應正常。參加大宗商品訂貨業(yè)務洽談，檢查合同執(zhí)行和貫徹狀況。做好市場調查，發(fā)掘新貨源，協(xié)助公司定價小組真實地審定各種物資價格。食品采購，還應按總廚意見保證質量和數(shù)量，貴價和新貨品采購，經總廚承認品質才可采購，不得超籌劃進貨或購進偽劣貨品。教誨采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法、講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位保持良好關系，在平等互利原則下開展業(yè)務活動。抓好部屬人員思想教誨、業(yè)務培訓工作，開展經常性文明禮貌教誨和法制教誨工作。（二）采購員職責各部門急用物資優(yōu)先安排，與供貨單位進行電話聯(lián)系，或到市場辦理業(yè)務。到供貨單位或市場理解和貫徹物資規(guī)格、型號、數(shù)量、單價，避免錯購。認真核算各部門購貨籌劃，依照倉庫存貨狀況，定出實際購貨籌劃，對定型、慣用物資按庫存規(guī)定及時辦理，應防止物資積壓，做好物資使用周期性籌劃。嚴格遵守財務制度，購進一切貨品應辦理進倉手續(xù)，手續(xù)辦妥后，及時到財務報帳，不得拖帳、掛帳。與倉庫聯(lián)系，貫徹當天物資實際到貨品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質量關，然后告知申購部門，催促領出。外出聯(lián)系業(yè)務，要詳細寫明去向。到使用部門理解使用狀況，征詢各部門意見。盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收。二、采購管理制度（一）采購籌劃編制和審批由各部門依照本部門各類物資使用狀況，編制出物資年度使用量、月度使用量籌劃，一式兩份交倉管部依照各類庫存狀況，制定出實際采購量年度籌劃和月度籌劃，下一年度籌劃于每年12月上旬報送財務部，次月籌劃于上月23日前報送財務部進行審核。采購籌劃普通由總廚和總經理審批，貴價品須經董事會審批。采購籌劃一式三份，一份自留備查、兩份交財務部。（二）申購單提出程序和審批申購單提出程序申購單提出，普通在采購籌劃指引下，也涉及某些零星食品、用品采購。程序是：由各部門依照本部門各類物資使用狀況，填寫申購單(有合同合同，需附有關業(yè)務合同、合同復印件)，經所屬使用部門主管批準。申購單審批屬餐飲業(yè)務經常性支出，經財務部門審核，總經理批準可購買；特殊采購及貴價貨品采購須經董事會審批。（三）物資采購采購員依照核準申購單，按照物品名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量適時進行采購，保證供應。大宗用品或長期需用物資，依照核準籌劃，可向關于業(yè)務單位訂立長期供貨合同，以保證物品質量、數(shù)量、品種、規(guī)格和供貨規(guī)定?；I劃外和暫時少量急需品也須經總經理批準后方可采購，保證需用。廚房、酒吧用食品、餐料、油味料、煙酒、飲品等，由廚房總廚、酒吧、香煙檔負責人或營業(yè)部下單給采購部，采購部要按籌劃或申購單進行采購，保證供應。（四）物資驗收入庫采購員采購物資，無論是直撥還是入庫都必要經倉管員驗收。倉管員驗收是依照訂貨樣板、按質、按量、對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單。然后需直撥按手續(xù)直撥，需入庫按規(guī)定入庫。（五）報銷及付款程序1、付款采購員采購物資付款，帶齊發(fā)票、入庫單、申購單，按公司資金審批程序，經確認批準后付款。供貨單位貨主收取貨款，應按合同規(guī)定期間、金額，按公司審批程序辦理結算付款。2、報銷采購業(yè)務發(fā)生五天內，采購員必要憑庫房保管驗收簽字發(fā)票連同入庫單、申購單，到財務部辦理報銷手續(xù)。月底前一天，應把所有報銷單據(jù)交財務報帳。采購員在農貿市場購買物品，無發(fā)票或收據(jù)，須有證明人證明，及驗收員驗收證明，經批準后方可報銷。（六）定價程序屬于倉管部正常庫存貨品采購，采購員須將三家以上報價，報公司定價小組審定，定價小組由總經理、財務負責人、總廚、采購經理構成。審定后，方可按定價采購。鮮活類貨品實行15天一期定價，貴價貨品實行15天一期定價，燃料、物料用品、糧油米面及干制品、干貨實行30天一期定價。定價表一式若干份，交由關于部門和人員作收貨單價、報銷單據(jù)、計算成本和核算價格之用。（七）退、換貨程序倉庫保管人員依照倉管部驗收程序嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量等問題，應回絕收貨。如需退換貨，由倉管人員填寫商品到貨驗收報告，由該部主管簽名批準后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨品如發(fā)現(xiàn)問題，應盡量在當天內，提出辦