-質(zhì)量手冊(cè)-樣本

質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：STL01-4.2.2版本/狀態(tài)：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：持有人：發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：1月1日發(fā)布0.1目錄序號(hào)章節(jié)號(hào)文獻(xiàn)內(nèi)容頁(yè)碼不合用條款0首頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)（封面）110．1目錄220．2批準(zhǔn)330．3闡明340．4修改記錄450．5公司概況560．6手冊(cè)671范疇682質(zhì)量方針和目的693組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)6104質(zhì)量管理體系10115管理職責(zé)14126資源管理16137產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)187.3.2.1、7.3.3.1148測(cè)量分析和改進(jìn)2915附錄A質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)清單一覽表3516附錄B質(zhì)量管理體系過(guò)程分派表3617附錄C質(zhì)量目的、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)考核一覽表3718附錄E質(zhì)量管理體系過(guò)程辦法風(fēng)險(xiǎn)分析一覽表3819附錄E質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖44注1：質(zhì)量手冊(cè)7.3.2.1、7.3.3.1條款我司不合用，但手冊(cè)仍將其列出，是為了保持與ISO/TS16949：原則規(guī)定一致性、完整性，不合用因素已在相應(yīng)條款中作出詳細(xì)闡明。注2：質(zhì)量手冊(cè)第4-8章條款標(biāo)題某些，宋體字代表ISO9001:內(nèi)容，楷體字代表ISO/TS16949：汽車(chē)行業(yè)特別規(guī)定。注3：為了區(qū)別程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)，對(duì)每章結(jié)尾引用作業(yè)文獻(xiàn)一律為楷體字。0.2批準(zhǔn)0.2.1質(zhì)量手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)及時(shí)生效，公司全體員工必要不折不扣執(zhí)行本手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)定。0.2.2手冊(cè)管理由質(zhì)保部負(fù)責(zé)手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表；手冊(cè)原件由質(zhì)保部保管；手冊(cè)復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放?！笆芸亍睘楣緝?nèi)部各職能部門(mén)使用有效版本。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)必要對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)換版、換頁(yè)或局部更改?！胺鞘芸亍笔謨?cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可發(fā)給關(guān)于單位參閱。手冊(cè)執(zhí)行版本：A/0手冊(cè)初次制定日期：1手冊(cè)初次審核日期：1現(xiàn)行版本發(fā)布日期：1管理者代表任命令：為保證我司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)。特授權(quán)為馬希爾管理者代表。特授予如下職責(zé)：負(fù)責(zé)建立和實(shí)行公司質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效、改進(jìn)和需求；通過(guò)各種手段，使全體員工意識(shí)到“辨認(rèn)和擬定顧客規(guī)定，提供合格產(chǎn)品以滿足顧客規(guī)定”，“改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意”重要性；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)系。顧客代表任命令：為保證公司在實(shí)行質(zhì)量管理體系過(guò)程中，顧客規(guī)定及時(shí)得到辨認(rèn)、關(guān)注、擬定和予以滿足，特任命付佳為公司顧客代表，在公司內(nèi)代表顧客規(guī)定，以顧客角度審視公司質(zhì)量管理活動(dòng)。特授予如下職責(zé)、權(quán)限：負(fù)責(zé)與顧客溝通，保證顧客規(guī)定在公司內(nèi)得到體現(xiàn)；參加特殊特性選??；參加質(zhì)量目的制定，和有關(guān)人員培訓(xùn)；參加糾正和防止辦法制定；參加制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。長(zhǎng)春帥特龍汽車(chē)零部件有限公司總經(jīng)理：劉曉紅10.3闡明0.3.1總則質(zhì)量手冊(cè)為保證我司有效地開(kāi)展質(zhì)量管理工作提供了統(tǒng)一原則行為準(zhǔn)則，它是質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)大綱性文獻(xiàn)。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量方針和目的是借助于質(zhì)量管理體系實(shí)行來(lái)實(shí)現(xiàn)。本手冊(cè)通過(guò)對(duì)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則運(yùn)用，并著重采用“錯(cuò)誤防止”辦法，從而提高公司效率和效益。公司使用過(guò)程辦法，按照原則4.1總規(guī)定，辨認(rèn)公司所需過(guò)程。特別是顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、重要支持過(guò)程（SP）和管理過(guò)程（MP），并使用章魚(yú)圖對(duì)COP進(jìn)行了描述，用烏龜圖對(duì)COP、SP、MP進(jìn)行了分析。在分析中規(guī)定了過(guò)程輸入和輸出以及所需資源和信息、設(shè)立/安排、用法以及績(jī)效和目的。0.3.2質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、修改、補(bǔ)充和發(fā)放本手冊(cè)遵從ISO/TS16949：原則進(jìn)行編寫(xiě)，對(duì)汽車(chē)業(yè)零件應(yīng)遵循本手冊(cè)所有規(guī)定。非汽車(chē)零件則至少應(yīng)滿足TS16949原則中ISO9001規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)與修改或補(bǔ)充由質(zhì)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行。無(wú)論是修改還是補(bǔ)充均按文獻(xiàn)控制規(guī)定進(jìn)行，修改補(bǔ)充要有記錄，重大修改和補(bǔ)充需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，其發(fā)放范疇及對(duì)象由質(zhì)保部規(guī)定，管理者代表審批，發(fā)放要有記錄。質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審和修改每年至少進(jìn)行一次，按管理評(píng)審實(shí)行。當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離我司或本崗位時(shí)，應(yīng)將其持有手冊(cè)移送給接任人。0.3.3引用原則ISO9000：《質(zhì)量管理體系―基本和術(shù)語(yǔ)》；ISO/TS16949:《質(zhì)量管理體系－汽車(chē)生產(chǎn)件及有關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001：特殊規(guī)定》。ISO/TS16949：實(shí)行指南ISO/TS16949：認(rèn)證導(dǎo)則（第四版）GB/T19004：追求組織持續(xù)成功質(zhì)量管理辦法VDA6.3：過(guò)程審核VDA6.5：產(chǎn)品審核APQP：―先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃(第2版)FMEA：―潛在失效模式及后果分析(第4版)PPAP：―生產(chǎn)件批準(zhǔn)(第4版)MSA：―測(cè)量系統(tǒng)分析(第4版)SPC：―記錄過(guò)程控制(第2版)0.3.4術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：和ISO/TS16949：汽車(chē)工業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義，并增補(bǔ)如下術(shù)語(yǔ)和定義：GRR―量具重復(fù)性和再現(xiàn)性Cpk―穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)ISO—國(guó)際原則化組織GB—中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)QMS—質(zhì)量管理體系英文縮寫(xiě)PDCA—策劃、實(shí)行、檢查、改進(jìn)0.4修改記錄更改告知單號(hào)修改內(nèi)容修改頁(yè)碼修改人／日期修改狀態(tài)0.5公司概況長(zhǎng)春帥特龍汽車(chē)零部件有限公司，于3月成立，公司坐落于風(fēng)景優(yōu)美長(zhǎng)春市高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積10000平方米，建筑面積9010.87平方米，既有員工30人，其她管理人員8人，現(xiàn)場(chǎng)操作人員22人。公司重要生產(chǎn)汽車(chē)用內(nèi)飾塑料件，重要產(chǎn)品有頂棚拉手、揚(yáng)聲器罩蓋、煙灰盒、排風(fēng)口、門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄等。公司重要生產(chǎn)設(shè)備有40余臺(tái)，其她注塑機(jī)9臺(tái)，粉碎機(jī)1臺(tái)，上料機(jī)7臺(tái)，模溫機(jī)9臺(tái)，烘干機(jī)6臺(tái)。公司重要檢測(cè)設(shè)備有專用檢具4個(gè)等。公司年生產(chǎn)能力約500萬(wàn)件，實(shí)際年產(chǎn)量約300萬(wàn)件，產(chǎn)值約1000萬(wàn)元。公司重要直接配套顧客為寧波帥特龍集團(tuán)有限公司，終端顧客一汽大眾、一汽轎車(chē)、一汽解放。公司重要供方有：上海普利特復(fù)合材料股份有限公司、黑龍江鑫達(dá)公司集團(tuán)有限公司、上海晉升塑膠制品有限公司等。公司本著“質(zhì)量第一，客戶至上，相輔相成，共創(chuàng)繁華”經(jīng)營(yíng)理念，以一流品質(zhì)，打造精工品牌，品質(zhì)鑄就輝煌，誠(chéng)信共贏天下！公司名稱：長(zhǎng)春帥特龍汽車(chē)零部件有限公司生產(chǎn)地址：長(zhǎng)春市高新區(qū)卓越東街388號(hào)聯(lián)系人：劉曉紅電話：手機(jī)：傳真：郵箱：stl郵編：130103顧客名稱：寧波帥特龍集團(tuán)有限公司顧客地址：寧波市鄞州區(qū)洞橋鎮(zhèn)元貞橋聯(lián)系人：沙水能電話：0574-89500.6手冊(cè)0.6.1內(nèi)容本手冊(cè)根據(jù)ISO/TS16949：《質(zhì)量管理體系——汽車(chē)生產(chǎn)件及有關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001：特殊規(guī)定》、顧客規(guī)定與我司實(shí)際相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了我司質(zhì)量管理體系，內(nèi)容涉及：a)公司質(zhì)量管理體系及范疇；b)本手冊(cè)既覆蓋公司擬定產(chǎn)品范疇I(yíng)SO/TS16949：原則規(guī)定，又確立了公司質(zhì)量管理體系框架；本手冊(cè)在描述關(guān)于質(zhì)量管理體系條款時(shí)皆引用形成文獻(xiàn)程序。從質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)五個(gè)方面結(jié)合我司實(shí)際狀況進(jìn)行了描述，成為公司大綱性文獻(xiàn)。c)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間互相作用表述。該表述依次為：①我司在描述質(zhì)量管理體系時(shí)，以ISO/TS16949：原則中過(guò)程為基本質(zhì)量管理體系模式，該模式充分展示了以質(zhì)量管理體系為對(duì)象PDCA循環(huán)關(guān)系，且在詳細(xì)章節(jié)安排上，除考慮到第二章內(nèi)容重要性與特殊性，因而盡管其內(nèi)容展開(kāi)于第五章，仍將其單獨(dú)列出外，別的章節(jié)涉及序號(hào)安排，都與原則保持一致。d)本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立與實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)已經(jīng)總經(jīng)理正式批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)日期起正式實(shí)行，公司全體員工必要遵循執(zhí)行。0.6.2手冊(cè)管理手冊(cè)為受控文獻(xiàn)，即可以對(duì)內(nèi)，也可以對(duì)外，但對(duì)外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。在手冊(cè)有效期間，各主管人員如有修改建議，可將意見(jiàn)報(bào)質(zhì)保部。依照需要組織對(duì)手冊(cè)適當(dāng)性、充分性與有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可予以修訂。此外，每年，普通定為12月末或下一年初，組織關(guān)于部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)手冊(cè)進(jìn)行周期評(píng)審，依照評(píng)審成果，對(duì)手冊(cè)予以修訂，同步將評(píng)審成果提交管理評(píng)審。手冊(cè)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編號(hào)，擬定發(fā)放名單、數(shù)量，建立分發(fā)手續(xù)和簽收記錄。手冊(cè)持有者要妥善保管，不應(yīng)外借、遺失和擅自修改，調(diào)離我司人員必要將手冊(cè)交回。當(dāng)發(fā)現(xiàn)如下?tīng)顩r之一時(shí)，手冊(cè)需要重新?lián)Q版。a）環(huán)境、機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系發(fā)生變化。b)手冊(cè)根據(jù)原則、法規(guī)換版時(shí)。手冊(cè)更改、換版應(yīng)辦理審定批準(zhǔn)手續(xù)，保存更改記錄。1范疇1.1總則1.1.1手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系旨在保證我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，通過(guò)體系有效應(yīng)用、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及保證符合顧客與合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1.1.2質(zhì)量手冊(cè)合用于公司產(chǎn)品為：汽車(chē)用內(nèi)飾塑料件（頂棚拉手、揚(yáng)聲器罩蓋、煙灰盒、排風(fēng)口、門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄等）制造。1.1.3覆蓋地點(diǎn)：長(zhǎng)春市高新區(qū)卓越東街388號(hào)1.1.4覆蓋部門(mén)：公司所有部門(mén)1.2應(yīng)用質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理指引性文獻(xiàn)，其規(guī)定和規(guī)定合用于公司各主管人員及全體成員，對(duì)外證明滿足顧客規(guī)定能力。公司生產(chǎn)均按顧客圖紙進(jìn)行。無(wú)權(quán)對(duì)既有產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改，故不負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，在質(zhì)量管理體系策劃中，原則中7.3.2.1、7.3.3.1條款不合用予以刪減。2質(zhì)量方針和目的2.1質(zhì)量方針2.1.1質(zhì)量方針內(nèi)容管理求嚴(yán)、工作求細(xì)、產(chǎn)品求精、業(yè)績(jī)求優(yōu)2.1.2質(zhì)量方針展開(kāi)闡明管理求嚴(yán)通過(guò)嚴(yán)格體系、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量控制，達(dá)到科學(xué)、規(guī)范管理目。工作求細(xì)對(duì)待質(zhì)量管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造工作要一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)，設(shè)計(jì)與制造出高、精、尖產(chǎn)品。產(chǎn)品求精通過(guò)嚴(yán)格管理、細(xì)致工作，樹(shù)立精品意識(shí)，滿足顧客對(duì)潛在產(chǎn)品盼望值日益增長(zhǎng)迫切愿望。業(yè)績(jī)求優(yōu)持續(xù)改進(jìn)并不斷提高質(zhì)量業(yè)績(jī)，努力占領(lǐng)行業(yè)高品位市場(chǎng)。2.2質(zhì)量目的交付及時(shí)率100%；交付PPM≤500；顧客滿意度≥90%3組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)（吳志光）總經(jīng)理（劉曉紅）董事長(zhǎng)（吳志光）總經(jīng)理（劉曉紅）管理者代表（馬希爾）管理者代表（馬希爾）生產(chǎn)部（劉金剛）財(cái)務(wù)部（梁爽）質(zhì)保部（王志寶）生產(chǎn)部（劉金剛）財(cái)務(wù)部（梁爽）質(zhì)保部（王志寶）技術(shù)部（付強(qiáng)）人事部（王天嬌）市場(chǎng)部（付佳）職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)質(zhì)量成本付款/結(jié)款成本核算資金管理繳稅管理賬目管理質(zhì)量成本付款/結(jié)款成本核算資金管理繳稅管理賬目管理資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)籌劃人力資源培訓(xùn)員工勉勵(lì)內(nèi)部顧客滿意度勞動(dòng)合同后勤保障行政文檔辦公室安全保衛(wèi)生產(chǎn)籌劃標(biāo)記和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)基本設(shè)施工作環(huán)境設(shè)備管理工裝管理應(yīng)急籌劃技術(shù)文獻(xiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審服務(wù)顧客滿意度交付采購(gòu)過(guò)程供方選取與評(píng)價(jià)外包過(guò)程物流運(yùn)送貯存體系文獻(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)部審核過(guò)程審核記錄控制采購(gòu)驗(yàn)證服務(wù)反饋測(cè)量設(shè)備產(chǎn)品審核過(guò)程監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正/防止辦法3.2職責(zé)和權(quán)限3.2.1總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)組織制定2）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)；3）負(fù)責(zé)任命管理者代表并擬定職責(zé)和權(quán)限；4）負(fù)責(zé)擬定部門(mén)職責(zé)和權(quán)限；5）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)外部顧客溝通；6）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；7）負(fù)責(zé)實(shí)行并委托質(zhì)保部組織管理評(píng)審。注：董事長(zhǎng)作為公司投資人，本人不參加公司管理，由董事長(zhǎng)聘請(qǐng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全盤(pán)管理。3.2.2管理者代表1）負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；2）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效和改進(jìn)需求；3）負(fù)責(zé)保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)和重要性；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。3.2.3技術(shù)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃工作，涉及新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、技術(shù)改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量實(shí)現(xiàn)，過(guò)程控制并提出決策意見(jiàn)；3)負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制、發(fā)放與修改管理；4）負(fù)責(zé)技術(shù)及工藝紀(jì)律管理工作，使各項(xiàng)技術(shù)能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程質(zhì)量規(guī)定；5）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)及驗(yàn)收管理；6）負(fù)責(zé)參加新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同評(píng)審。3.2.4質(zhì)保部1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、記錄策劃及管理，涉及參加質(zhì)量方針、質(zhì)量目的制定。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核；3）負(fù)責(zé)對(duì)原材料、制造過(guò)程及出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制與管理；4）負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息解決；5）負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、糾正和防止辦法管理；6）負(fù)責(zé)組織不合格品控制，采用辦法防止非預(yù)期使用，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離和處置，分析不合格品因素，提出糾正辦法；7）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題解決，有權(quán)停產(chǎn)解決質(zhì)量問(wèn)題；8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定，及檢定標(biāo)記粘貼與管理；9）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核；10）負(fù)責(zé)按總經(jīng)理委托組織實(shí)行管理評(píng)審；11）負(fù)責(zé)質(zhì)量目的及運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)收集與整頓，并提交管理評(píng)審。3.2.5生產(chǎn)部生產(chǎn)職責(zé)1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃制定、修改并組織實(shí)行；2）負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審不合格品隔離、標(biāo)記和解決；3）負(fù)責(zé)制造過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)管理（如有時(shí)）；4）負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)制造過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性管理；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)及安全管理，產(chǎn)品包裝物和工位器具維護(hù)；7）負(fù)責(zé)按規(guī)定配備勞保用品，監(jiān)督檢查勞保用品合理使用；8）負(fù)責(zé)組織實(shí)行安全檢查，杜絕事故隱患，不安全因素沒(méi)有及時(shí)制止或沒(méi)有提出改進(jìn)辦法而導(dǎo)致事故負(fù)責(zé)；9）負(fù)責(zé)制造過(guò)程工作環(huán)境6S管理。設(shè)備、工裝職責(zé)1）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝防止性及預(yù)見(jiàn)性維護(hù)籌劃制定、實(shí)行；2）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝驗(yàn)收、標(biāo)記、貯存及管理；3）負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、工裝使用過(guò)程監(jiān)督、檢查；4）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施管理工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行；5）負(fù)責(zé)在核心設(shè)備故障時(shí)應(yīng)急籌劃制定與實(shí)行；6）負(fù)責(zé)基本設(shè)施管理。3.2.6市場(chǎng)部銷(xiāo)售職責(zé)1）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同接受、評(píng)審，及合同信息傳遞、生產(chǎn)貫徹監(jiān)督、交付管理；2）負(fù)責(zé)組織顧客訪問(wèn)，做好顧客信息反饋傳遞；3）負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)進(jìn)行回款管理；4）負(fù)責(zé)配合完畢新品樣件試制；5）負(fù)責(zé)交付、服務(wù)、顧客滿意度調(diào)查。物流職責(zé)負(fù)責(zé)原材料/成品運(yùn)送；負(fù)責(zé)貯存管理。庫(kù)房職責(zé)1）負(fù)責(zé)原材料及成品庫(kù)房管理；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付管理，保證不合格零件不入庫(kù)，做到零件不生銹、不磕碰劃傷，對(duì)重要或有特殊規(guī)定零件均有保證質(zhì)量辦法。采購(gòu)職責(zé)1)負(fù)責(zé)供方管理，供方選取與評(píng)價(jià)；2）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)籌劃制定及實(shí)行；3）負(fù)責(zé)對(duì)供方不合格品反饋信息傳遞及解決；4）負(fù)責(zé)依照產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，擇優(yōu)、擇近、擇廉采購(gòu)生產(chǎn)所需物資，并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及其她產(chǎn)品采購(gòu)工作。3.2.7人事部1）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)籌劃管理；2）負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文獻(xiàn)及本部門(mén)有關(guān)文獻(xiàn)收發(fā)管理工作；3）負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文獻(xiàn)及本部門(mén)文獻(xiàn)、資料和記錄存檔、借閱和解決；4）負(fù)責(zé)公司各類人員崗位資格擬定，并組織制定崗位工作原則或崗位闡明書(shū)；5）負(fù)責(zé)依照崗位資格規(guī)定，通過(guò)招聘或提供培訓(xùn)使其滿足規(guī)定；6）負(fù)責(zé)人力資源管理及招聘工作，及對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員培訓(xùn)需求及培訓(xùn)籌劃制定、實(shí)行、有效性評(píng)價(jià)，建立員工檔案及員工培訓(xùn)檔案；（注：以上培訓(xùn)涉及新員工、轉(zhuǎn)崗員工及頂崗人員、部門(mén)及車(chē)間管理人員…）7）負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核管理；8）負(fù)責(zé)制定安全防范辦法，安全保衛(wèi)工作；9）負(fù)責(zé)公司后勤及食堂管理工作。3.2.8財(cái)務(wù)部1)負(fù)責(zé)質(zhì)量成本記錄與分析；2）負(fù)責(zé)并參加合同評(píng)審報(bào)價(jià)，及成本監(jiān)控；負(fù)責(zé)采購(gòu)、銷(xiāo)售貨款結(jié)算；3.2.9內(nèi)審員1）負(fù)責(zé)配合審核組長(zhǎng)完畢分擔(dān)范疇內(nèi)審核；2）負(fù)責(zé)按審核籌劃編制審核檢查表及實(shí)行審核；3）負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正和防止辦法有效性進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并報(bào)告成果；4）負(fù)責(zé)審核文獻(xiàn)整頓及上報(bào)審核組長(zhǎng)。3.2.10生產(chǎn)車(chē)間1）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)籌劃規(guī)定保質(zhì)保量完畢生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)所使用設(shè)備、工裝尋常維護(hù)保養(yǎng)及點(diǎn)檢，及工位器具等管理；3）負(fù)責(zé)車(chē)間產(chǎn)品自檢、互檢與生產(chǎn)記錄工作；4）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部評(píng)審意見(jiàn)，組織對(duì)不合格品隔離和處置；5）負(fù)責(zé)車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題因素分析及糾正、防止辦法制定及實(shí)行；6）負(fù)責(zé)組織工序產(chǎn)品搬運(yùn)、貯運(yùn)、防護(hù)和交付；7）負(fù)責(zé)保證按作業(yè)指引書(shū)規(guī)定組織生產(chǎn)，及工藝紀(jì)律檢查，對(duì)違背工藝操作導(dǎo)致不合格品及重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性管理；9）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，不定期進(jìn)行員工安全意識(shí)教誨；10）負(fù)責(zé)解決質(zhì)量與產(chǎn)量關(guān)系，組織員工開(kāi)展質(zhì)量教誨、質(zhì)量改進(jìn)與合理化建議活動(dòng)；11）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理，搞好文明生產(chǎn)，6S管理。3.2.11特殊崗位人員1)工藝人員：負(fù)責(zé)在調(diào)實(shí)驗(yàn)證過(guò)程工作中，不斷地采用PDCA循環(huán)辦法支驗(yàn)證修訂過(guò)程，保證過(guò)程能力可以生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，工藝人員負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行審核并提出糾正辦法。2)計(jì)量人員：負(fù)責(zé)定期監(jiān)測(cè)量器具備效性，不斷對(duì)失效量檢具采用修復(fù)、報(bào)廢手段，以保證測(cè)量器具備效。3)檢查人員：負(fù)責(zé)按照檢查作業(yè)指引書(shū)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并做好狀態(tài)標(biāo)記。對(duì)檢查過(guò)程中浮現(xiàn)異常狀況，檢查人員負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行好把關(guān)、隔離、報(bào)告處置權(quán)力，對(duì)不合格品、返工產(chǎn)品進(jìn)行控制，對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)檢查記錄填寫(xiě)，對(duì)質(zhì)量狀態(tài)負(fù)責(zé)。4)庫(kù)管員：對(duì)驗(yàn)收、保管、貯運(yùn)、搬運(yùn)和交付質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，保證貨品先進(jìn)、先出，做到帳、卡、物相符。按定置擺放貨品，保持好倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。5)檔案管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)文獻(xiàn)標(biāo)記、發(fā)放及管理，保證存儲(chǔ)溫度、濕度等環(huán)境條件。6）設(shè)備維修員：負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及維修。注：質(zhì)量管理體系過(guò)程分派表見(jiàn)本手冊(cè)《附錄B：質(zhì)量管理體系過(guò)程分派表》4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定1）公司依照ISO/TS16949:原則建立適合于：汽車(chē)用內(nèi)飾塑料件（頂棚拉手、揚(yáng)聲器罩蓋、煙灰盒、排風(fēng)口、門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄等）制造。2）公司建立質(zhì)量管理體系采用文獻(xiàn)方式表達(dá)，詳細(xì)見(jiàn)本章4.2文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定。3）公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人須按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行，并在實(shí)行中不斷改進(jìn)，以提高工作效率和有效性。4）公司采用過(guò)程辦法，建立質(zhì)量管理體系，采用PDCA循環(huán)辦法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程，詳細(xì)按如下規(guī)定：a)擬定過(guò)程向顧客提供合格產(chǎn)品，公司擬定質(zhì)量管理體系過(guò)程14個(gè)。其中涉及4個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）和4個(gè)管理過(guò)程（MOP）和6個(gè)支持過(guò)程（SOP）。b)擬定過(guò)程順序及其互有關(guān)系質(zhì)量管理體系過(guò)程間順序、重要關(guān)系及互相作用見(jiàn)圖1、2，其過(guò)程間詳細(xì)管理辦法以文獻(xiàn)形式規(guī)定。c)擬定所需準(zhǔn)則和辦法每個(gè)過(guò)程重要內(nèi)容、輸入、輸出、目的以及所需要準(zhǔn)則和辦法在手冊(cè)每個(gè)章節(jié)及過(guò)程烏龜圖中規(guī)定。d)資源和信息保證可以獲得必要資源和信息以支持這些過(guò)程運(yùn)營(yíng)和監(jiān)視。詳細(xì)見(jiàn)手冊(cè)第6章節(jié)和7.6章節(jié)描述。e)監(jiān)視、測(cè)量和分析合用時(shí)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和分析，并實(shí)行必要辦法以實(shí)現(xiàn)策劃成果，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)詳細(xì)見(jiàn)手冊(cè)第8章描述。f)持續(xù)改進(jìn)按PDCA辦法管理所有過(guò)程，保證其符合原則規(guī)定及公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)、充分和有效。g)公司外包過(guò)程為：計(jì)量器具檢定計(jì)量器具檢定，每年定期委托有資質(zhì)計(jì)量機(jī)構(gòu)對(duì)公司測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定，外包過(guò)程控制規(guī)定以檢定合格證書(shū)及粘貼檢定標(biāo)簽辦法進(jìn)行控制。計(jì)量器具檢定外包由質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)行。以上對(duì)外包過(guò)程控制目是保證符合顧客規(guī)定。公司保證對(duì)外包過(guò)程控制，并不免除其滿足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制類型和限度可受諸如下列因素影響：a)外包過(guò)程對(duì)公司提供滿足規(guī)定產(chǎn)品能力潛在影響；b)對(duì)外包過(guò)程分擔(dān)限度c)通過(guò)應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制能力。按過(guò)程辦法定義質(zhì)量管理體系過(guò)程是為顧客(內(nèi)部或處部)提供產(chǎn)品或服務(wù)一系列活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。咱們把過(guò)程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程。顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）：顧客導(dǎo)向過(guò)程會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來(lái)效益支持過(guò)程（SP）：支持過(guò)程為支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理過(guò)程（MP）：管理過(guò)程為實(shí)現(xiàn)顧客過(guò)程對(duì)組織或質(zhì)量體系進(jìn)行管理過(guò)程圖一：質(zhì)量管理體系過(guò)程間互相作用一覽表顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程SP管理過(guò)程顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)制造過(guò)程交付/服務(wù)COP1COP2COP3COP4支持過(guò)程SP文獻(xiàn)控制SP1●●●●培訓(xùn)/員工勉勵(lì)SP2●●●●設(shè)備、工裝管理SP3●●采購(gòu)過(guò)程SP4●●監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備SP5●●檢查/不合格品控制SP6●●●管理過(guò)程MPM1經(jīng)營(yíng)籌劃/質(zhì)量成本M2管理評(píng)審/內(nèi)部溝通M3內(nèi)部審核M4持續(xù)改進(jìn)圖二：質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及互相作用圖MP3內(nèi)部審核MP2管理評(píng)審/內(nèi)部溝通MP1經(jīng)營(yíng)籌劃/質(zhì)量成本MP3內(nèi)部審核MP2管理評(píng)審/內(nèi)部溝通MP1經(jīng)營(yíng)籌劃/質(zhì)量成本MP3內(nèi)部審核MP3糾正、防止辦法MP5顧客滿意度MP3內(nèi)部審核MP3糾正、防止辦法MP5顧客滿意度顧顧客要求顧顧客滿意MP4持續(xù)改進(jìn)MP4持續(xù)改進(jìn)COP4交付/服務(wù)COP3制造過(guò)程COP2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP1顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審COP4交付/服務(wù)COP3制造過(guò)程COP2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP1顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審SP3設(shè)備、工裝管理SP3設(shè)備、工裝管理SP1文獻(xiàn)控制SP1文獻(xiàn)控制SP6檢查/不合格品控制SP4采購(gòu)過(guò)程SP6檢查/不合格品控制SP4采購(gòu)過(guò)程SP2培訓(xùn)/員工勉勵(lì)SP2培訓(xùn)/員工勉勵(lì)SP5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備SP5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備SP8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SP5不合格品控制注：MP：管理過(guò)程SP8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SP5不合格品控制注：MP：管理過(guò)程；COP：顧客導(dǎo)向過(guò)程；SP：支持過(guò)程SP8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SP5不合格品控制上表描述了4個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程和6個(gè)支持過(guò)程以及4個(gè)管理過(guò)程互有關(guān)系和互相作用。過(guò)程分析見(jiàn)過(guò)程龜形圖。SP8產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SP5不合格品控制4.1.1總規(guī)定-補(bǔ)充保證對(duì)外包過(guò)程控制不應(yīng)免除組織對(duì)符合所有顧客規(guī)定責(zé)任。注：見(jiàn)7.4.1和7.4.1.3。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司通過(guò)如下文獻(xiàn)描述質(zhì)量管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制規(guī)定，以使各過(guò)程能處在受控狀態(tài)。(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的在手冊(cè)中闡明。(2)質(zhì)量手冊(cè)詳細(xì)闡明見(jiàn)4.2.2。(3)按原則規(guī)定建立文獻(xiàn)控制、記錄控制、培訓(xùn)控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正辦法和防止辦法程序文獻(xiàn)和記錄。(4)為保證其過(guò)程有效性策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)，涉及記錄，如：作業(yè)指引書(shū)、規(guī)范、規(guī)定、指南、籌劃、告知等已構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)構(gòu)成某些，已被其引用，詳細(xì)見(jiàn)附錄A：《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)清單一覽表》。(5)分階層文獻(xiàn)管理見(jiàn)4.2.3.1“2）分層次文獻(xiàn)管理圖。文獻(xiàn)涉及組織架構(gòu)、質(zhì)量體系文獻(xiàn)及與產(chǎn)品關(guān)于所有外來(lái)文獻(xiàn)（涉及與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)、產(chǎn)品原則等）。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)(1)為了規(guī)定質(zhì)量管理體系特編寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè)，其范疇見(jiàn)本手冊(cè)-范疇。(2)手冊(cè)由質(zhì)保部組織有關(guān)人員編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的而開(kāi)展所有活動(dòng)大綱文獻(xiàn)。(3)質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)中通過(guò)采用過(guò)程分析龜形圖引用及對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)重要職能部門(mén)進(jìn)行描述，見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分派表。質(zhì)量管理體系過(guò)程之間重要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，更詳細(xì)控制規(guī)定和過(guò)程間關(guān)系，如需要文獻(xiàn)，則予以明確。對(duì)這些文獻(xiàn)均采用引用方式給出，詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)引用文獻(xiàn)。(4)質(zhì)量手冊(cè)作為公司所有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一某些，采用與其他質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)相似辦法對(duì)其控制。4.2.3文獻(xiàn)控制為了使文獻(xiàn)傳達(dá)對(duì)的信息，保證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)有效，公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)控制程序》，質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系所有文獻(xiàn)控制。詳細(xì)控制辦法是質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)控制，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自范疇內(nèi)文獻(xiàn)控制與實(shí)行。文獻(xiàn)控制范疇除公司編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及其作業(yè)指引書(shū)和登記表格外，還涉及外來(lái)文獻(xiàn)。文獻(xiàn)控制要點(diǎn)：a）為使文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)，所有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)在發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及作業(yè)文獻(xiàn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文獻(xiàn)及重要項(xiàng)目管理如APQP文獻(xiàn)、PPAP文獻(xiàn)、控制籌劃、作業(yè)指引書(shū)等由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）在文獻(xiàn)發(fā)布后或每次內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)不合用時(shí)，或質(zhì)量管理體系范疇、顧客規(guī)定、法律法規(guī)和原則、公司組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職能分派等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審成果修改文獻(xiàn)，并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布。c）通過(guò)文獻(xiàn)上版本狀態(tài)、印章等標(biāo)記使文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能被對(duì)的辨認(rèn)。d）編制文獻(xiàn)登記發(fā)放記錄和文獻(xiàn)發(fā)放審批范疇，并依其發(fā)放和收回文獻(xiàn)，使質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)所有使用文獻(xiàn)處均可獲得關(guān)于版本使用文獻(xiàn)。e）同類文獻(xiàn)編制使用統(tǒng)一格式對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記，為了有序管理文獻(xiàn)需編制《受控文獻(xiàn)清單》，妥善管理文獻(xiàn)，保持文獻(xiàn)清晰和易于辨認(rèn)。f)保證公司所擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所需外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)。g)所有作廢文獻(xiàn)需收回，防止誤用，需要銷(xiāo)毀文獻(xiàn)按規(guī)定規(guī)定解決。對(duì)具備保存價(jià)值或法律目需要保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，均需按規(guī)定辦法明確標(biāo)記，以區(qū)別于有效文獻(xiàn)。4.2.3.1工程規(guī)范a）技術(shù)部要建立工程規(guī)范評(píng)審、發(fā)放、實(shí)行、更改控制，并保證及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)行所有顧客工程原則/規(guī)范及基于顧客規(guī)定期間進(jìn)度更改，且及時(shí)評(píng)審時(shí)間不能超過(guò)一種工作周，并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)行狀況（涉及生產(chǎn)實(shí)行日期及成果）記錄。b）當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)（例如控制籌劃、FMEA等）時(shí)，這些原則/規(guī)范更改規(guī)定對(duì)顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。1）文獻(xiàn)控制過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》分階層文獻(xiàn)管理圖如下：質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)記錄第六層次第1層次文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)辦法：STL01-4.2.2（條款號(hào)）（01-代表第1層次文獻(xiàn)）第2層次文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)編號(hào)辦法：STL02-4.2.3條款號(hào)（02-代表第2層次文獻(xiàn)）第3層次文獻(xiàn)：作業(yè)文獻(xiàn)編號(hào)辦法：STL03-7.5.1.4條款號(hào)（03-代表第3層次文獻(xiàn)）第4層次文獻(xiàn)：記錄編號(hào)辦法：STL04-4.2.3-01條款號(hào)-順號(hào)（04-代表第4層次文獻(xiàn)）其中STL-代表長(zhǎng)春帥特龍3）以過(guò)程為基本質(zhì)量管理體系模式見(jiàn)下圖:質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)管理職責(zé)產(chǎn)品輸入輸出顧客顧客增值活動(dòng)信息流4.2.4記錄控制為了提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，質(zhì)保部需對(duì)記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制，編制《記錄控制程序》，使用部門(mén)按記錄控制規(guī)定實(shí)行本部門(mén)記錄控制。記錄目和作用:a）證明產(chǎn)品滿足質(zhì)量規(guī)定限度；b）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供客觀證據(jù)；c）可實(shí)現(xiàn)可追溯性；d）為采用糾正和防止辦法及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。文獻(xiàn)控制過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。4.2.4.1記錄保存記錄普通至少保存一年，記錄保存期限要符合顧客和法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定。超過(guò)保存期記錄要銷(xiāo)毀，但銷(xiāo)毀前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以防誤毀，詳細(xì)保存期限見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》。4.3形成文獻(xiàn)4.3.1質(zhì)量手冊(cè)STL01－4.2.24.3.1文獻(xiàn)控制程序STL02－4.2.34.3.2記錄控制程序STL02－4.2.45管理職責(zé)5.1管理承諾①為了滿足顧客規(guī)定，不斷提高符合規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)，特別作出管理承諾。②總經(jīng)理承諾：按ISO/TS16949:原則建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。③總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)該管理承諾，并接受顧客及有關(guān)方面監(jiān)督：a)采用各種方式向全體員工灌輸滿足顧客規(guī)定和關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定對(duì)我司生存和發(fā)展重要性。b)制定質(zhì)量方針和目的見(jiàn)本章5.3節(jié)“質(zhì)量方針”和5.4.1節(jié)“質(zhì)量目的”。c)定期進(jìn)行管理評(píng)審，見(jiàn)本章5.6“管理評(píng)審”。d)為質(zhì)量管理體系所有過(guò)程配備所需資源，資源管理見(jiàn)第六章“資源管理”。e)任命管理者代表，指定顧客代表，負(fù)責(zé)顧客規(guī)定傳達(dá)和跟蹤貫徹。5.1.1過(guò)程效率總經(jīng)理每年管理評(píng)審評(píng)價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，謀求和擬定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)需求，并實(shí)行改進(jìn)方案，以保證這些過(guò)程有效性和所盼望效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a）辨認(rèn)顧客規(guī)定通過(guò)市場(chǎng)部與顧客規(guī)定供貨合同等來(lái)實(shí)現(xiàn)。詳細(xì)執(zhí)行《顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審控制程序》。b）擬定顧客規(guī)定公司管理層應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任或義務(wù)以及滿足法律法規(guī)方面規(guī)定，保證上述規(guī)定得到擬定并予以滿足。c）滿足顧客規(guī)定顧客是我司生存和發(fā)展基本，滿足顧客盼望是公司不懈追求，為顧客提供滿意產(chǎn)品是我司責(zé)任。公司以增強(qiáng)顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到充分滿足。5.3質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)保證質(zhì)量方針：a)與組織宗旨相適應(yīng)；b)涉及對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架；d)在組織內(nèi)得到溝通和理解；e)在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評(píng)審。參見(jiàn)2.1質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目的(1)公司質(zhì)量目的以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，涉及持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。(2)總經(jīng)理委托人事部制定并實(shí)行《經(jīng)營(yíng)籌劃控制程序》，規(guī)定質(zhì)量目的和測(cè)量規(guī)定。(3)公司質(zhì)量目的中還應(yīng)涉及產(chǎn)品和有關(guān)服務(wù)關(guān)于質(zhì)量目的。該項(xiàng)目的可針對(duì)各詳細(xì)產(chǎn)品并在有關(guān)產(chǎn)品原則或質(zhì)量籌劃中表述。(4)公司所制定質(zhì)量目的均是可測(cè)量，涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需要內(nèi)容。參見(jiàn)2.2質(zhì)量目的5.4.1總經(jīng)理應(yīng)擬定質(zhì)量目的及測(cè)量規(guī)定，并應(yīng)包括在經(jīng)營(yíng)籌劃中，用于質(zhì)量方針展開(kāi)。質(zhì)量目的應(yīng)體現(xiàn)顧客盼望并在規(guī)定期間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)籌劃/質(zhì)量成本過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理在建立質(zhì)量目的后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃后形成質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)并予以實(shí)行，以滿足質(zhì)量目的以及本質(zhì)量手冊(cè)第4.1節(jié)“總規(guī)定”中內(nèi)容。b)當(dāng)公司質(zhì)量目的改進(jìn)后或當(dāng)質(zhì)量管理體系因各種狀況而更改時(shí)進(jìn)行策劃，此時(shí)需要考慮更改內(nèi)容對(duì)有關(guān)過(guò)程中影響，并使之協(xié)調(diào)一致，保證質(zhì)量管理體系完畢速度，更改策劃成果應(yīng)通過(guò)體系文獻(xiàn)修改予以描述。c)質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與測(cè)量、分析和改進(jìn)策等活動(dòng)內(nèi)容保持一致。參見(jiàn)《附錄A：質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)清單一覽表》5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理依照對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理需要，考慮管理活動(dòng)職能特性設(shè)立相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人。(1)(2)在質(zhì)量手冊(cè)各有關(guān)章節(jié)中將分別視需要規(guī)定各主管人員職能。參見(jiàn)3.1組織機(jī)構(gòu)圖、3.2職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)a）質(zhì)保部發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)，內(nèi)部8小時(shí)，外部16小時(shí)內(nèi)通報(bào)上層領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)采用糾正辦法；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量人員，授權(quán)檢查人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題；c)所有班次生產(chǎn)作業(yè)，檢查人員負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量，或檢查員不在時(shí)指定班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在質(zhì)量管理層中任命馬希爾為管理者代表，在質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令中任命并規(guī)定職責(zé)權(quán)限。5.5.2.1顧客代表公司總經(jīng)理指定付佳為顧客代表，職責(zé)權(quán)限詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令。5.5.3內(nèi)部溝通1)總經(jīng)理保證在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過(guò)程，執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》。2)公司內(nèi)各管理層次與職能部門(mén)負(fù)責(zé)人之間通過(guò)：a.組織召開(kāi)會(huì)議。b.依照籌劃執(zhí)行狀況報(bào)告工作。c.進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)系。d.傳遞-分發(fā)有關(guān)文獻(xiàn)（涉及記錄）e.保持規(guī)定記錄并按規(guī)定途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系有效性得到溝通。管理評(píng)審/內(nèi)部溝通過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》5.6管理評(píng)審5.6.1總則質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審活動(dòng)，每?jī)纱伍g隔不超過(guò)12個(gè)月。管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評(píng)審內(nèi)容涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性，改進(jìn)機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需求。評(píng)審后應(yīng)保存其記錄。管理評(píng)審/內(nèi)部溝通過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》5.6.1.1質(zhì)量管理體系績(jī)效1)作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程一種必不可少某些，這些評(píng)審應(yīng)涉及對(duì)質(zhì)量管理體系所有規(guī)定及其績(jī)效趨勢(shì)評(píng)審。2)對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行了監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)應(yīng)是管理評(píng)審一某些內(nèi)容。3）這些成果保持記錄，并從如下方面成績(jī)提供證據(jù)：a)經(jīng)營(yíng)籌劃中規(guī)定質(zhì)量目的；b)對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品顧客滿意狀況。財(cái)務(wù)部編制《質(zhì)量成本控制程序》。經(jīng)營(yíng)籌劃/質(zhì)量成本烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入重要涉及如下方面內(nèi)容：a)審核成果，涉及第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核成果；b)顧客反饋，涉及滿意限度和測(cè)量成果及與顧客溝通成果等；c)過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性；d)防止辦法和糾正辦法狀況；e)以往管理評(píng)審跟蹤辦法；f)也許影響質(zhì)量管理體系變更；g)改進(jìn)建議。5.6.2.1評(píng)審輸入－補(bǔ)充管理評(píng)審輸入涉及實(shí)際和潛在外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響分析。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及與如下各方面關(guān)于任何決定和辦法：(1)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性改進(jìn)；(2)與顧客規(guī)定產(chǎn)品改進(jìn)；(3)資源需求。(4)管理評(píng)審有關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。5.7形成文獻(xiàn)5.7.1《經(jīng)營(yíng)籌劃控制程序》STL02-5.4.1.15.7.2《內(nèi)部溝通控制程序》STL02-5.5.35.7.3《管理評(píng)審控制程序》STL02-5.65.7.4《質(zhì)量成本控制程序》STL02-5.6.1.16資源管理6.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程不可缺少構(gòu)成某些，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的必要條件。資源提供重要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，應(yīng)用如下幾種方面：(1)(2)由于內(nèi)外環(huán)境變化方面而引起資源；(3)通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意所需資源。6.2人力資源6.2.1總則人事部對(duì)所從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員，選取可以勝任人員從事該項(xiàng)工作，對(duì)這些人員評(píng)價(jià)應(yīng)從教誨限度、已接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)人員都也許直接或間接地影響產(chǎn)品規(guī)定符合性。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)在人力資源管理中規(guī)定如下內(nèi)容：a)制定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員所需能力，執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》；b）合用時(shí)，提供培訓(xùn)或采用辦法以獲得所需能力：依照人員能力驗(yàn)證成果，辨認(rèn)并擬定為滿足人員能力所需培訓(xùn)或其他辦法，并提供培訓(xùn)或采用補(bǔ)充人力資源（招聘、聘任技術(shù)專家）等滿足這些規(guī)定。如：對(duì)影響產(chǎn)品規(guī)定符合性崗位，所有新上崗或調(diào)節(jié)工作人員應(yīng)接受崗位培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必要經(jīng)政府相應(yīng)部門(mén)培訓(xùn)，考核合格，持證上崗，當(dāng)客戶有特別培訓(xùn)規(guī)定期，應(yīng)予以滿足，影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員需理解產(chǎn)品失效對(duì)顧客或車(chē)主導(dǎo)致后果。這里“其他辦法”涉及嚴(yán)格人員招聘，績(jī)效考核等人力資源開(kāi)發(fā)辦法。c)評(píng)價(jià)所采用辦法有效性：即對(duì)其培訓(xùn)后人員評(píng)價(jià)其實(shí)際能力。d)保證公司人員結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)而進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教誨。如通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)效率考核和員工合理化建議制度，勉勵(lì)員工進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而努力，提高整個(gè)組織質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)。公司定期以提問(wèn)方式測(cè)量員工對(duì)于所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和環(huán)境目的作出貢獻(xiàn)結(jié)識(shí)限度。e)保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄。內(nèi)容涉及：教誨經(jīng)歷（學(xué)歷、部門(mén)），職稱證明，培訓(xùn)經(jīng)歷（已通過(guò)合格培訓(xùn)或經(jīng)考核合格崗位資格），技能，工作經(jīng)歷，能力、績(jī)效評(píng)價(jià)記錄。6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能a)依照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，將過(guò)程開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)交給多功能小組完畢，對(duì)這批人應(yīng)知人善任，保證過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一次成功。b)在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)上，技術(shù)人員應(yīng)有技能涉及：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制籌劃（APQP）、潛在失效模式及后果分析(FMEA)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）、記錄過(guò)程控制（SPC）、…6.2.2.2培訓(xùn)a）人事部應(yīng)編制《培訓(xùn)控制程序》，使之合用于公司內(nèi)所有層次所有從事對(duì)產(chǎn)品規(guī)定符合性有影響活動(dòng)人員培訓(xùn)；b）人事部應(yīng)編制年度培訓(xùn)籌劃；c）人事部應(yīng)依照員工以往經(jīng)歷、培訓(xùn)規(guī)定、所從事工作擬定培訓(xùn)內(nèi)容。d）人事部要對(duì)從事特殊工作人員，如審核員、計(jì)量員、電工等，須按所規(guī)定教誨、培訓(xùn)、技能和\或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核；e）人事部應(yīng)保存培訓(xùn)，涉及在崗培訓(xùn)記錄；f）培訓(xùn)時(shí)必要特別注意顧客特殊規(guī)定某些，如承擔(dān)特定任務(wù)人員應(yīng)具備規(guī)定資格，在滿足顧客規(guī)定方面予以特別關(guān)注。培訓(xùn)/員工勉勵(lì)過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》6.2.2.3崗位培訓(xùn)人事部對(duì)影響產(chǎn)品規(guī)定符合性崗位，特別是新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、暫時(shí)工或合同工、代理人進(jìn)行培訓(xùn)。a）對(duì)新上崗或調(diào)節(jié)工作人員提供崗位培訓(xùn)，涉及合同工和代理工作人員。b）在崗培訓(xùn)包括質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。如將不合格品質(zhì)量規(guī)定給顧客帶來(lái)后果告知對(duì)產(chǎn)品規(guī)定符合性有影響人員。6.2.2.4員工勉勵(lì)和授權(quán)充分運(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參加”質(zhì)量管理原則，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性，人事部要：a）建立一種勉勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和建立增進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境過(guò)程。該過(guò)程應(yīng)涉及在公司內(nèi)提高各個(gè)層次質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)。其活動(dòng)可涉及：總經(jīng)理批準(zhǔn)正式項(xiàng)目；有籌劃、有組織培訓(xùn)；目視宣傳方式；績(jī)效考核辦法等。b）建立一種測(cè)量員工對(duì)自己所從事工作有關(guān)性和重要性結(jié)識(shí)限度、如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)結(jié)識(shí)限度過(guò)程。采用通過(guò)員工滿意度調(diào)查及員工質(zhì)量意識(shí)調(diào)查方式，每間隔12個(gè)月對(duì)部門(mén)及員工對(duì)于本崗位工作有關(guān)性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)結(jié)識(shí)限度進(jìn)行一次測(cè)量評(píng)價(jià)，并將關(guān)于信息提供管理評(píng)審。負(fù)責(zé)編制《員工勉勵(lì)和授權(quán)控制程序》，并按總經(jīng)理規(guī)定規(guī)定對(duì)員工勉勵(lì)辦法：物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰；獎(jiǎng)金發(fā)放與扣除；評(píng)比先進(jìn)員工、樹(shù)立標(biāo)榜。員工勉勵(lì)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。負(fù)責(zé)編制《員工滿意度調(diào)查表》與《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表》，對(duì)員工滿意度及內(nèi)部顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，增強(qiáng)員工對(duì)公司使命感、歸宿感和責(zé)任感。為滿足顧客規(guī)定，要形成《員工素質(zhì)矩陣表》以滿足勞動(dòng)力短缺時(shí)應(yīng)急籌劃規(guī)定。培訓(xùn)/員工勉勵(lì)過(guò)程烏龜圖：見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。6.3基本設(shè)施基本設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性保證，為保證公司提供產(chǎn)品能滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定，生產(chǎn)部提供并維護(hù)所需設(shè)施涉及：a)工作場(chǎng)合（涉及辦公和生產(chǎn)場(chǎng)合）和相應(yīng)設(shè)施（涉及設(shè)備系統(tǒng)）；b)過(guò)程設(shè)備（如：機(jī)器、測(cè)試儀器等）硬件和軟件（如計(jì)算機(jī)軟件或其他）；c)支持性服務(wù)（如交付后維修、操作人員培訓(xùn)、車(chē)輛或信息系統(tǒng)等）。6.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃1）生產(chǎn)部要采用多方論證辦法，結(jié)合APQP對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)合合理布局，并科學(xué)安排材料流程、生產(chǎn)和貯存，以提高效率，減少?gòu)U品制定設(shè)施、過(guò)程和設(shè)備布置與流程，并對(duì)初期策劃進(jìn)行過(guò)程策劃有效性評(píng)價(jià)，詳細(xì)執(zhí)行《基本設(shè)施管理規(guī)定》。2）公司布局應(yīng)合理，要體現(xiàn)減少揮霍原則，即：減少不必要搬運(yùn)、占地空間、勞動(dòng)力和資金揮霍原則，應(yīng)強(qiáng)調(diào)防止思想，通過(guò)對(duì)過(guò)程有效性充分分析后，在過(guò)程控制、設(shè)備控制等方面制定防錯(cuò)辦法。3）由生產(chǎn)部對(duì)既有操作和過(guò)程有效性要進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。4)評(píng)價(jià)既有操作和過(guò)程有效性辦法可以從人機(jī)工程學(xué)、自動(dòng)化、操作與生產(chǎn)線平衡、庫(kù)存水平。6.3.2應(yīng)急籌劃市場(chǎng)部、人事部、生產(chǎn)某些別應(yīng)合理地保障在緊急狀況下（如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、核心設(shè)備故障、顧客使用中退貨等）,保證顧客產(chǎn)品供應(yīng)。自然災(zāi)害及不可抗力除外。各有關(guān)部門(mén)配合生產(chǎn)設(shè)備部制定相應(yīng)并有針對(duì)性補(bǔ)救辦法，以便滿足顧客規(guī)定規(guī)定。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)部。這種條件可以是人因素（如心理、社會(huì)），物理、環(huán)境和其她因素（如溫度、濕度、干凈度、粉塵、噪聲、照明、天氣等）。6.4.1與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員安全技術(shù)部、生產(chǎn)部要強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和辦法，以最大限度地減少對(duì)員工導(dǎo)致潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、制造過(guò)程活動(dòng)中。a）人員安全涉及勞動(dòng)安全和產(chǎn)品安全。b）勞動(dòng)安全是避免安全事故發(fā)生，如：消防安全-化學(xué)品傷害-電傷害-轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器對(duì)人傷-掉物傷人。c）產(chǎn)品安全是考慮到產(chǎn)品安全對(duì)員工、顧客、使用者及環(huán)境導(dǎo)致影響，該采用何種防患辦法。d）對(duì)人員安全防患辦法原則是：安全第一，防止為主；提供合用勞保用品；在有關(guān)文獻(xiàn)或現(xiàn)場(chǎng)使用警示標(biāo)記；通過(guò)培訓(xùn)提高員工對(duì)勞動(dòng)安全與產(chǎn)品安全性結(jié)識(shí)限度；產(chǎn)品安全性可透過(guò)潛在失效模式與后果分析后進(jìn)行標(biāo)記。e)技術(shù)部要辨認(rèn)關(guān)于安全及法規(guī)規(guī)定，應(yīng)理解其產(chǎn)品關(guān)于法律義務(wù)，收集并建立涉及產(chǎn)品安全及法規(guī)文獻(xiàn)。f)在產(chǎn)品過(guò)程制造階段，要考慮在設(shè)計(jì)、工藝控制中對(duì)涉及到安全防護(hù)和產(chǎn)品安全性。安全防護(hù)和產(chǎn)品安全性一經(jīng)確認(rèn)，必要進(jìn)行標(biāo)記或標(biāo)記，以在公司內(nèi)部引起注意，使所有人員都理解其產(chǎn)品安全因素，提高全員產(chǎn)品責(zé)任感和安全意識(shí)。6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)部要擬定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境條件。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔是指設(shè)備、工作現(xiàn)場(chǎng)、工裝等清潔。b）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔、清潔狀態(tài)有賴于經(jīng)常性6S管理活動(dòng)。6.5形成文獻(xiàn)6.5.1《培訓(xùn)控制程序》STL02-6.2.2.26.5.2《員工勉勵(lì)和授權(quán)控制程序》STL02-6.2.2.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，達(dá)到顧客規(guī)定，提高顧客滿意限度。制造過(guò)程：1原材料檢查-2烘干★-3注塑★-4組裝-5檢查-6包裝★-為特殊過(guò)程7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃⑴技術(shù)部應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程。⑵產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其她過(guò)程規(guī)定相一致（見(jiàn)4.1）。⑶在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，我司必要擬定如下方面內(nèi)容：a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定技術(shù)部要按照產(chǎn)品有關(guān)國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、顧客原則明確詳細(xì)質(zhì)量目的和規(guī)定。將顧客規(guī)定予以明確和量化，形成詳細(xì)活動(dòng)質(zhì)量目的和規(guī)定。b）針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求技術(shù)部應(yīng)編制《工藝流程圖》、《控制籌劃》和《作業(yè)指引書(shū)》等文獻(xiàn)，以及所需提供資源和設(shè)施。《作業(yè)指引書(shū)》中對(duì)于核心/特殊過(guò)程進(jìn)行標(biāo)記。對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的過(guò)程規(guī)定活動(dòng)準(zhǔn)則、根據(jù)，以及技術(shù)、人員、設(shè)備、管理等配備方案。c）產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則技術(shù)部按照有關(guān)原則檢查規(guī)則和顧客規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)貨、過(guò)程、最后檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，編制《檢查作業(yè)指引書(shū)》并在其中明確驗(yàn)收準(zhǔn)則；這種驗(yàn)收、驗(yàn)證方式由公司依照顧客需求擬定。d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄技術(shù)部將與產(chǎn)品符合性有關(guān)記錄進(jìn)行設(shè)計(jì)，有關(guān)部門(mén)作好提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供信息及證據(jù)記錄。e）相應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量管理體系過(guò)程（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定文獻(xiàn)可稱之為質(zhì)量籌劃。f）公司可將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)定應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)。g)技術(shù)部將《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制籌劃》（APQP）作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)辦法。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃包括防錯(cuò)和持續(xù)改進(jìn)概念，與找出錯(cuò)誤不同，并且是基于多方論證辦法。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃－補(bǔ)充技術(shù)部要組織多功能小組編制項(xiàng)目籌劃，項(xiàng)目籌劃要涉及顧客規(guī)定和對(duì)其技術(shù)規(guī)范引用，詳細(xì)參照《APQP手冊(cè)》第二版。7.1.2接受準(zhǔn)則技術(shù)部根據(jù)法律法規(guī)和顧客規(guī)定擬定接受準(zhǔn)則，形成《檢查指引書(shū)》，如顧客規(guī)定期需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，在制定和實(shí)行制造過(guò)程控制籌劃時(shí)，接受水平必要是零缺陷；若接受準(zhǔn)則不是零缺陷，如某些目視準(zhǔn)則也需要形成文獻(xiàn)，顧客規(guī)定期，提交顧客批準(zhǔn)。7.1.3保密技術(shù)部應(yīng)保證顧客合同產(chǎn)品、正在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和關(guān)于產(chǎn)品信息保密性，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。7.1.4更改控制《文獻(xiàn)控制程序》。－實(shí)行監(jiān)督－存檔－更換。b)對(duì)于具備專利權(quán)設(shè)計(jì)，如更改影響到外形、配合和功能（涉及性能，和/或耐久性），還須顧客評(píng)審更改影響,以便所有影響都能得到恰當(dāng)評(píng)價(jià)。c)當(dāng)顧客規(guī)定期，還應(yīng)滿足附加驗(yàn)證-標(biāo)記規(guī)定期，如對(duì)新產(chǎn)品引入那些規(guī)定。d)任何影響顧客規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改，應(yīng)告知顧客，并征得顧客批準(zhǔn)后，方可實(shí)行更改。e)更改生效日期必要記錄在更改單上予以保存。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程為達(dá)到顧客滿意，市場(chǎng)部制定《顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審控制程序》。顧客規(guī)定辨認(rèn)和評(píng)審過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定為了保證產(chǎn)品滿足顧客需求，市場(chǎng)部必要經(jīng)常地拜訪顧客，必要注重且仔細(xì)擬定顧客規(guī)定，在擬定顧客規(guī)定過(guò)程中，應(yīng)保證：a）顧客明示產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，材料規(guī)定及涉及可用性、交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；交付后活動(dòng)涉及諸如擔(dān)保條款規(guī)定辦法、合同義務(wù)（例如維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如回收或最后處置）等。b）顧客未做規(guī)定，但已規(guī)定或已知預(yù)期用途產(chǎn)品規(guī)定，公司應(yīng)予以明確；c）與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任，涉及合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定；d）公司以為必要任何附加規(guī)定；e）環(huán)保方面規(guī)定，我司絕對(duì)不使用客戶禁止具有物質(zhì)。f）特殊特性指定及控制方面。7.2.1.1顧客指定特殊特性按顧客圖紙生產(chǎn)，顧客輸入特殊特性，公司應(yīng)特別關(guān)注，并在過(guò)程控制文獻(xiàn)中，如圖樣、FMEA、控制籌劃及作業(yè)指引書(shū)中，用顧客特殊性特性符號(hào)等效加以體現(xiàn)，以滿足顧客規(guī)定，但不能觸犯本地或國(guó)家法律法規(guī)。見(jiàn)《特殊特性清單》。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審市場(chǎng)部對(duì)已辨認(rèn)顧客規(guī)定連同我司擬定附加規(guī)定組織實(shí)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行，并保證：a)產(chǎn)品規(guī)定已得到規(guī)定；涉及技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定、價(jià)格、采購(gòu)物料、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)安排期限等內(nèi)容；b)此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已得到解決；涉及例外規(guī)定（如時(shí)間、價(jià)格等）特別予以評(píng)審可實(shí)現(xiàn)性。c)公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定,履行在合同或訂單中所作出承諾，保證合同履約。這種能力是基于針對(duì)資源配備評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)來(lái)判斷，并得到經(jīng)授權(quán)相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理最后批準(zhǔn)或確認(rèn)。d)評(píng)審成果及跟蹤辦法予以記錄（見(jiàn)4.2.4）。e)若顧客沒(méi)有提供形成文獻(xiàn)規(guī)定狀況下，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定在接受邁進(jìn)行確認(rèn)；至少得到顧客口頭批準(zhǔn)以保證沒(méi)有漏掉或不一致。f)若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更（合同或訂單更改），市場(chǎng)部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客確認(rèn)后（即收到顧客修改訂單），由市場(chǎng)部組織重新進(jìn)行評(píng)審，并保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，更改后規(guī)定以書(shū)面形式告知有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。7.2.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審---補(bǔ)充對(duì)7.2正式評(píng)審（如網(wǎng)上銷(xiāo)售，對(duì)每一種訂單進(jìn)行正式評(píng)審也許是不實(shí)際，而代之對(duì)關(guān)于產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審）若要放棄要得到顧客批準(zhǔn)。7.2.2組織制造可行性技術(shù)部合同評(píng)審過(guò)程中對(duì)所涉及產(chǎn)品制造可行性進(jìn)行研究，涉及項(xiàng)目時(shí)間安排、資源、開(kāi)發(fā)成本及所需記錄過(guò)程能力和規(guī)定產(chǎn)量下，對(duì)某一種產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料或加工與否符合，涉及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。詳細(xì)規(guī)定如下：a)確認(rèn)該產(chǎn)品所有工程規(guī)定合用性評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。b)在簽定新產(chǎn)品或特定項(xiàng)目生產(chǎn)前，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品制造可行性進(jìn)行評(píng)審，并參照APQP參照書(shū)中“小組可行性承諾”形成評(píng)審文獻(xiàn)；c)組織可行性評(píng)審工作，應(yīng)考慮可行性評(píng)審辦法、職責(zé)和內(nèi)容等。7.2.3顧客溝通市場(chǎng)部對(duì)如下關(guān)于方面擬定并實(shí)行與顧客溝通有效安排：通過(guò)各種渠道向顧客簡(jiǎn)介產(chǎn)品信息、回答顧客征詢并予以記錄；(2)顧客詢問(wèn)，合同或訂單解決，涉及對(duì)其修改；(3)顧客反饋信息，涉及顧客報(bào)怨、顧客投訴。7.2.3.1顧客溝通-補(bǔ)充市場(chǎng)部應(yīng)按顧客規(guī)定語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)互換等）溝通信息方式，涉及數(shù)據(jù)。a)按顧客規(guī)定，建立接受顧客語(yǔ)言和方式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。b)如果顧客放棄規(guī)定（有書(shū)面程序），可以用電話、傳真等傳遞信息。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司生產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)品是按顧客提供圖紙進(jìn)行過(guò)程開(kāi)發(fā),故我司沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，因而，對(duì)TS16949:原則中關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)某些進(jìn)行刪減。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程烏龜圖見(jiàn)：附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 在對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)擬定：a設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段b適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)c設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)職責(zé)和權(quán)限，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同小組間接口管理d設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)資源配備需求。7.3.1.1多方論證辦法技術(shù)部在制造設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，要采用“多方論證辦法”。所謂“多方論證辦法”就是在制造設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中一種團(tuán)隊(duì)協(xié)作辦法，采用由不同部門(mén)人員構(gòu)成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)小組，由小組承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程重要工作。目是為了科學(xué)決策和運(yùn)用同步工程，提高效率。由于在制造設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)不全面，需要運(yùn)用開(kāi)發(fā)小組可以起到協(xié)調(diào)作用。多方論證小組進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備工作，涉及：特殊特性開(kāi)發(fā)-最后擬定和監(jiān)視；潛在失效模式及后果分析（FMEA）開(kāi)發(fā)和評(píng)審，涉及采用減少潛在風(fēng)險(xiǎn)辦法；控制籌劃開(kāi)發(fā)和評(píng)審。多方論證小組涉及設(shè)計(jì)、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他恰當(dāng)人員。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)擬定與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)涉及：a)功能規(guī)定和性能規(guī)定；b)合用法律法規(guī)規(guī)定；c)合用時(shí)，來(lái)源于此前類似設(shè)計(jì)信息；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所發(fā)布其她規(guī)定。應(yīng)對(duì)這些輸入充分性和適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。規(guī)定應(yīng)完整、清晰，并且不能自相矛盾。7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入（產(chǎn)品不含設(shè)計(jì)，該條款刪除）產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入，涉及但不限于如下方面：a.顧客規(guī)定（合同評(píng)審）如特殊特性（見(jiàn)7.3.2.3）、標(biāo)記、追溯、包裝；b.信息運(yùn)用：將從先前設(shè)計(jì)項(xiàng)目、計(jì)算機(jī)分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部輸入、使用中數(shù)據(jù)和其他有關(guān)來(lái)源中獲得信息，展開(kāi)于同類特性現(xiàn)行和將來(lái)項(xiàng)目之中；c.產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維護(hù)性、準(zhǔn)時(shí)性和成本目的。7.3.2.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入1)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入直接影響到過(guò)程設(shè)計(jì)輸出，如果過(guò)程設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力控制是不利，因而生產(chǎn)技術(shù)部要辨認(rèn)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入規(guī)定，在過(guò)程設(shè)計(jì)輸入前要對(duì)這些輸入充分性和適當(dāng)性評(píng)審、形成文獻(xiàn)。其評(píng)審內(nèi)容涉及：a)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料；b)生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本目的；c)顧客規(guī)定；d)以往開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。2)制造過(guò)程設(shè)計(jì)要采用防錯(cuò)辦法，其限度與問(wèn)題重要性與所存在風(fēng)險(xiǎn)限度相適應(yīng)。如：只有一種裝配辦法也許、在線自動(dòng)檢測(cè)、漏裝零件自動(dòng)報(bào)警等。7.3.2.3特殊特性特殊特性涉及產(chǎn)品特殊特性和過(guò)程特殊特性。產(chǎn)品特性也許是材料，也也許是某一種尺寸；過(guò)程特殊特性是過(guò)程控制參數(shù)。a)技術(shù)部要制定顧客指定或自己開(kāi)發(fā)特殊特性。b)所有特殊特性都應(yīng)涉及在控制籌劃中。c)標(biāo)注記號(hào)要符合顧客和我司指定定義和符號(hào)。d)如顧客圖樣有特殊特性定義和符號(hào)，則技術(shù)部應(yīng)將標(biāo)注擴(kuò)大到影響這些特性過(guò)程上與之相符合，并在控制籌劃、作業(yè)指引文獻(xiàn)、潛在失效模式分析及產(chǎn)品圖紙上進(jìn)行標(biāo)記，以表白對(duì)特殊特性有影響過(guò)程環(huán)節(jié)。這樣做可將顧客最關(guān)懷地方傳遞到公司內(nèi)部，讓不與顧客打交道人員依然能懂得顧客關(guān)注焦點(diǎn)，體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”思想。自己辨認(rèn)特殊特性及特殊過(guò)程規(guī)定符號(hào)為“★”。見(jiàn)《特殊特性清單》。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以可以針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定；b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息，也許還涉及產(chǎn)品防護(hù)細(xì)節(jié)。c)應(yīng)包括引用產(chǎn)品和過(guò)程接受準(zhǔn)則，以便接受供方和自己產(chǎn)品和過(guò)程，如產(chǎn)品尺寸、材料強(qiáng)度，AQL值、過(guò)程能力指數(shù)等。d)由多方論證小組規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)（特殊特性），以便在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)行有效控制，保證滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定。7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出-補(bǔ)充（產(chǎn)品不含設(shè)計(jì)，該條款刪除）產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出必要涉及：a.設(shè)計(jì)FMEA、可靠性成果；b.產(chǎn)品特殊特性、規(guī)范；c.產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)（恰當(dāng)時(shí)）；d.產(chǎn)品定義涉及圖紙或運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)；e.產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審成果；f.恰當(dāng)時(shí)，診斷指南。7.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)可以對(duì)照過(guò)程設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)方式來(lái)表達(dá)。涉及：1)規(guī)范；2)過(guò)程流程圖-和人員與設(shè)備配備圖；3)PFMEA；4)控制籌劃；5)作業(yè)指引書(shū)；6)過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則（過(guò)程能力指數(shù)）；7)關(guān)于質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性數(shù)據(jù)；8)防錯(cuò)活動(dòng)成果；9)產(chǎn)品-制造過(guò)程不合格迅速探測(cè)和反饋辦法。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1)技術(shù)部根據(jù)所策劃安排，在設(shè)計(jì)輸入、樣件和輸出等適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)成果滿足規(guī)定能力；b)辨認(rèn)問(wèn)題并提出必要辦法。2）評(píng)審參加者應(yīng)涉及與所評(píng)審制造設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段關(guān)于職能代表。3）要保存評(píng)審成果及任何必要辦法記錄。7.3.4.1監(jiān)視1)技術(shù)部對(duì)制造設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段測(cè)量加以明確、分析，并對(duì)匯總成果進(jìn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審輸入。2)測(cè)量涉及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、制造周期、核心途徑以及其他。7.3.51)技術(shù)部根據(jù)所策劃安排進(jìn)行制造設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以保證輸出滿足輸入規(guī)定。2)要保存驗(yàn)證成果及任何必要辦法記錄。7.3.61）技術(shù)部應(yīng)根據(jù)所策劃安排進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預(yù)期用途規(guī)定。2）確認(rèn)時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄啊?）確認(rèn)過(guò)程涉及顧客現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告分析。4）保存確認(rèn)成果及任何必要辦法記錄。7.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)－補(bǔ)充制造過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)與顧客規(guī)定（涉及項(xiàng)目時(shí)間）相結(jié)合。7.3.6.2樣件籌劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，原型樣件制作是必要進(jìn)行活動(dòng)，也只有當(dāng)樣件確認(rèn)完畢后，才也許進(jìn)行下一步試產(chǎn)活動(dòng)。1）當(dāng)顧客規(guī)定期，技術(shù)部要制定樣件籌劃和樣件控制籌劃；2）原型樣件制作盡量使用與正式生產(chǎn)相似供方、工裝和過(guò)程，這樣可以避免后來(lái)生產(chǎn)與原型相差過(guò)大。3）原型樣件制作完畢后，技術(shù)部要進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，如可靠性和耐久性等實(shí)驗(yàn)，以驗(yàn)證樣件與否符合規(guī)定。4）如果原型樣件制作被分包，技術(shù)部要負(fù)責(zé)提供技術(shù)指引。7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程1）技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行PPAP，按照顧客規(guī)定方式提供樣件和PPAP文獻(xiàn)。2）產(chǎn)品批準(zhǔn)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程最后一步，在過(guò)程驗(yàn)證確認(rèn)完畢后，如果滿足了制造設(shè)計(jì)輸入規(guī)定，也就是意味著滿足了顧客對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程規(guī)定?？梢陨暾?qǐng)顧客批準(zhǔn)，在送產(chǎn)品前提交有關(guān)資料與數(shù)據(jù)。3）按照PPAP手冊(cè)和顧客規(guī)定，對(duì)長(zhǎng)期合伙供方，按級(jí)別四提交PPAP文獻(xiàn)，采用控制籌劃進(jìn)行控制；對(duì)長(zhǎng)期合伙而有新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品供方，按級(jí)別二提交PPAP文獻(xiàn)，采用樣品、檢查報(bào)告予以控制；對(duì)新開(kāi)發(fā)供方按級(jí)別三提交PPAP文獻(xiàn)。4）當(dāng)顧客規(guī)定期，可提供供方資料和生產(chǎn)件批準(zhǔn)文獻(xiàn)。7.a）技術(shù)部按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制。重要指對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)成果更改。更改因素也許是顧客、我司、供方或法律法規(guī)規(guī)定，也許是采用糾正辦法，也也許是持續(xù)改進(jìn)。技術(shù)部應(yīng)辨認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改，并保持更改記錄，如更改單。b）技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行恰當(dāng)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)行前得到批準(zhǔn)，與否需經(jīng)顧客批準(zhǔn)，按顧客規(guī)定。c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改由原設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員/部門(mén)進(jìn)行，并進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成部分和已交付產(chǎn)品影響。d）技術(shù)部保存對(duì)更改評(píng)審成果及任何必要辦法記錄。7.4采購(gòu)為保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定，市場(chǎng)部制定了《采購(gòu)、供方選取和評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，合用于公司生產(chǎn)物資（涉及零配件、包裝材料與輔助材料等）采購(gòu)及外協(xié)加工。7.4.1采購(gòu)過(guò)程⑴市場(chǎng)部應(yīng)保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制類型和限度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。公司根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量影響、經(jīng)濟(jì)價(jià)值，把采購(gòu)物資分為三大類：A類：重要材料；B類：輔助材料；C類：如包裝材料。⑵市場(chǎng)部應(yīng)依照供方按我司《采購(gòu)、供方選取和評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供方，并在《采購(gòu)、供方選取和評(píng)價(jià)控制程序》中制定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)成果和跟蹤辦法予以記錄。(3)采購(gòu)產(chǎn)品涉及所有影響顧客規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)，如分裝、排序、分選、返工及校準(zhǔn)服務(wù)。(4)當(dāng)發(fā)生與供方有關(guān)兼并，收購(gòu)或從屬關(guān)系時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備部要組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系延續(xù)性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。采購(gòu)過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。7.4.1.1法規(guī)符合性用于產(chǎn)品而采購(gòu)所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符適當(dāng)用法規(guī)規(guī)定。1）所有在生產(chǎn)過(guò)程中使用材料都必要符合現(xiàn)行政策法律法規(guī)和銷(xiāo)售國(guó)法規(guī)規(guī)定；2）如環(huán)境、電力、電磁及安全都必要符合本地政府原則規(guī)定；3）市場(chǎng)部可規(guī)定供方提供有關(guān)證明文獻(xiàn)，證明其產(chǎn)品或材料等符合法律法規(guī)規(guī)定，或自行收集政府有關(guān)法規(guī)或銷(xiāo)售國(guó)有關(guān)法規(guī)，并規(guī)定供方遵守。7.4.1.2供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)指為改進(jìn)供方質(zhì)量體系性能所設(shè)計(jì)所有活動(dòng)。目是增進(jìn)供方整體素質(zhì)提高，并促使供方符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范，推動(dòng)供方質(zhì)量體系進(jìn)步。a)對(duì)新開(kāi)發(fā)供方和合格供方，要符合ISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定，并以符合ISO/TS16949原則為目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)，達(dá)到符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范。b)供方開(kāi)發(fā)優(yōu)先順序，由供方質(zhì)量績(jī)效和所供應(yīng)產(chǎn)品重要性決定。除非顧客另有規(guī)定，否則供方應(yīng)通過(guò)認(rèn)可第三方ISO9001：體系認(rèn)證。7.4.1.3顧客批準(zhǔn)供貨來(lái)源對(duì)于顧客圖紙或合同規(guī)定批準(zhǔn)供方，實(shí)行與其她供方相似控制，如質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)，法規(guī)符合性規(guī)定等。a）當(dāng)合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定規(guī)定：顧客向公司提出一份供方名單時(shí)，市場(chǎng)部必要從這份名單中采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)。公司不從這份名單中選取供方，而選取其他供方，必要經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，才可以選用。b）采用顧客批準(zhǔn)供方，涉及工具/量具供方，不能免除我司保證采購(gòu)產(chǎn)品、材料和服務(wù)質(zhì)量責(zé)任。7.4.2采購(gòu)信息1）采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品。對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品必要提出書(shū)面采購(gòu)文獻(xiàn)，明確質(zhì)量規(guī)定。對(duì)于規(guī)定規(guī)格和質(zhì)量特性與質(zhì)量級(jí)別及樣式等各項(xiàng)條件，應(yīng)予明確闡明；采購(gòu)信息發(fā)出前，應(yīng)依審核規(guī)定辦理，應(yīng)使供方充分理解采購(gòu)信息規(guī)定事項(xiàng)，采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)資料如材料原則、牌號(hào)等由技術(shù)部提供輸入。2）依照有關(guān)部門(mén)采購(gòu)籌劃，擬定采購(gòu)規(guī)定，制定合用采購(gòu)文獻(xiàn)(如訂單，采購(gòu)合同、工程承包合同等)。采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)對(duì)的表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品信息，可涉及：物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限、可標(biāo)記重要環(huán)境因素環(huán)保規(guī)定等。采購(gòu)信息有關(guān)過(guò)程資料應(yīng)涉及如下信息：a）采購(gòu)（采購(gòu)籌劃或合同）文獻(xiàn)，涉及：①采購(gòu)產(chǎn)品信息：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定（可直接引用各類原則或提供規(guī)范、圖樣等）；②對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)定與接受準(zhǔn)則規(guī)定。③其他規(guī)定，如品名、件號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、價(jià)格、數(shù)量、交付等。b）外包時(shí)還涉及，對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出關(guān)于批準(zhǔn)或資格鑒定規(guī)定，如對(duì)供方產(chǎn)品安全認(rèn)證規(guī)定，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員規(guī)定、委托檢測(cè)服務(wù)規(guī)定等。c）合用質(zhì)量管理體系規(guī)定（如ISO9001：、TS16949/ISO14000等）。采購(gòu)合同、籌劃及附件等，市場(chǎng)部保存，采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前由相應(yīng)發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其規(guī)定與否恰當(dāng)進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證①所有采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司時(shí)，必要按照《采購(gòu)、供方選取和評(píng)價(jià)控制程序》中規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。②質(zhì)保部擬定并實(shí)行檢查或其她必要活動(dòng)，以保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。③當(dāng)公司或顧客（或顧客代表）擬在供方處驗(yàn)證其產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)上對(duì)擬采用驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保部對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量可采用如下一種或各種保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程：a）對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行記錄分析，對(duì)其成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)節(jié)控制辦法根據(jù)；b）依照供方績(jī)效對(duì)進(jìn)貨抽樣，進(jìn)行檢查和/或?qū)嶒?yàn)；c）結(jié)合可接受已交付產(chǎn)品質(zhì)量記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)估或?qū)徍耍籨)由指定實(shí)驗(yàn)室對(duì)零件進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)（對(duì)于我司無(wú)法檢測(cè)項(xiàng)目，委托承認(rèn)實(shí)驗(yàn)室或顧客實(shí)行零件評(píng)價(jià)）；e）與顧客達(dá)到一致其她辦法。7.4.3.2對(duì)供方監(jiān)視1）市場(chǎng)部要在《合同》中制定詳細(xì)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)供方，可從如下方面來(lái)監(jiān)視供方績(jī)效：a）交付產(chǎn)品質(zhì)量。b）由于供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷涉及外部退貨；由于供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)退貨數(shù)量；c）按籌劃交付績(jī)效。如不能按期交貨、多次交貨超額運(yùn)費(fèi)等；d）跟蹤質(zhì)量或交貨問(wèn)題有關(guān)顧客特殊狀況報(bào)告。如：對(duì)供方不合格產(chǎn)品揮霍挑選工時(shí)，對(duì)供方不合格產(chǎn)品進(jìn)行加工工時(shí)。2）應(yīng)規(guī)定供方監(jiān)視自身過(guò)程績(jī)效：對(duì)于能力不夠供方，生產(chǎn)設(shè)備部要協(xié)助其培訓(xùn)，并提出改進(jìn)能力籌劃；規(guī)定供方提供監(jiān)控過(guò)程績(jī)效證據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供制造過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制技術(shù)部要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量核心環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)控制，調(diào)查其過(guò)程能力，按人、機(jī)、料、法、環(huán)分析影響過(guò)程質(zhì)量重要因素，找出薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)確認(rèn)辦法有效性，然后以作業(yè)指引文獻(xiàn)方式加以實(shí)行，使直接影響質(zhì)量生產(chǎn)各過(guò)程處在受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)穩(wěn)定，防止批量不合格產(chǎn)生，詳細(xì)執(zhí)行《制造過(guò)程控制程序》。公司在下述方面考慮并實(shí)行生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)營(yíng)安排：a)生產(chǎn)部依照顧客圖紙、過(guò)程設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃輸出以及顧客規(guī)定評(píng)審輸出等，獲得產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范等信息和過(guò)程（工藝）規(guī)程等文獻(xiàn)；b)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程擬定和編制所有工序作業(yè)指引書(shū)；c)生產(chǎn)部要依照產(chǎn)品特性精度規(guī)定規(guī)定選取使用相適應(yīng)設(shè)備，生產(chǎn)部要保證所使用并維護(hù)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備并處在良好狀態(tài)，以保證規(guī)定運(yùn)營(yíng)能力；d）質(zhì)保部負(fù)責(zé)選用測(cè)量精度能滿足產(chǎn)品特性規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證產(chǎn)品符合性；e）質(zhì)保部實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。如：轉(zhuǎn)序產(chǎn)品必要經(jīng)檢查合格；f）市場(chǎng)部實(shí)行產(chǎn)品放行、交付、交付后活動(dòng)按7.5.1規(guī)定進(jìn)行控制。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)交付能力記錄工作。交付/服務(wù)過(guò)程烏龜圖見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。7.5.1.1控制籌劃a)技術(shù)部要針對(duì)產(chǎn)品系統(tǒng)（產(chǎn)品）、子系統(tǒng)（部件）、部件（零件）和-或材料各層次制定控籌劃（見(jiàn)APQP手冊(cè)中附錄A），涉及零件生產(chǎn)過(guò)程，涉及從進(jìn)貨至出廠全過(guò)程。b)在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都要有控制籌劃（PFMEA是制定控制籌劃重要輸入之一）；c)控制籌劃應(yīng)列出用于制造過(guò)程控制辦法，如防錯(cuò)技術(shù)、控制圖；d)控制籌劃中涉及顧客和我司擬定特殊特性及對(duì)特殊特性控制所采用監(jiān)視辦法，如全數(shù)或利用控制圖進(jìn)行監(jiān)視；e)如果有，涉及顧客規(guī)定信息；f)在控制籌劃中應(yīng)列出反映籌劃，在過(guò)程變得不穩(wěn)定或從記錄角度不具備能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定反映計(jì)劃；其中涉及遏制輸出和百分之百檢查及隨后采用糾正辦法。g)控制籌劃是動(dòng)態(tài)文獻(xiàn)。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、庫(kù)房、供貨來(lái)源或PFMEA更改發(fā)生時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審和更新控制籌劃。h)評(píng)審更新后控制籌劃需要時(shí)要有顧客批準(zhǔn)。i)控制籌劃制定辦法是多方論證。7.5.1.2作業(yè)指引書(shū)1)作業(yè)指引書(shū)是現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員作業(yè)根據(jù)。技術(shù)部應(yīng)為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程操作人員提供書(shū)面作業(yè)指引書(shū)，這些指引書(shū)能在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)易于得到。2)作業(yè)指引書(shū)制定可參照顧客信息、質(zhì)量籌劃、控制籌劃、過(guò)程流程圖、工程圖紙和規(guī)范、實(shí)際作業(yè)狀況及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證1)無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，如作業(yè)初次運(yùn)營(yíng)（樣件生產(chǎn)和量產(chǎn)初始生產(chǎn)）、材料更換（如材料變化）、作業(yè)更改（如作業(yè)方式、設(shè)備、模具等變化）、運(yùn)營(yíng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間停頓(停產(chǎn)三個(gè)月后生產(chǎn)等)，生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，保證生產(chǎn)件符合規(guī)定，并保存記錄。2)作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)能得到作業(yè)指引書(shū)。7.5.1.4防止性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)生產(chǎn)部編制《設(shè)備、工裝控制程序》，應(yīng)擬定特殊過(guò)程設(shè)備，并作明顯標(biāo)記，為機(jī)器-設(shè)備維護(hù)提供恰當(dāng)資源，并建立有效、有籌劃全面防止性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)至少涉及：1)描述籌劃性維護(hù)活動(dòng)程序,如對(duì)設(shè)備定期保養(yǎng)活動(dòng)和保養(yǎng)原則；2)為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)，如在操作、待用、修理、搬運(yùn)過(guò)程完好，應(yīng)防止對(duì)操作人員傷害；3)可得到特殊生產(chǎn)設(shè)備零配件，備件管理；4)對(duì)設(shè)備維護(hù)目的要定期評(píng)價(jià)并改進(jìn)，形成文獻(xiàn)。5)預(yù)見(jiàn)性維護(hù)辦法可采用對(duì)恰當(dāng)項(xiàng)目評(píng)審：如制造廠建議、工具磨損、正常運(yùn)營(yíng)時(shí)間優(yōu)化、記錄過(guò)程控制數(shù)據(jù)與防止維護(hù)活動(dòng)互有關(guān)系、易損工裝重要性等評(píng)審，也可采用TPM（全面生產(chǎn)維護(hù)）。設(shè)備、工裝管理烏龜圖：見(jiàn)附錄E：《質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖》。7.5.1.5生產(chǎn)工裝管理1)技術(shù)部為工裝和量具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供恰當(dāng)技術(shù)資源（配備足夠人員、技術(shù)文獻(xiàn)等）進(jìn)行工具和量具設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢查。若工裝外委（如設(shè)計(jì)、加工等），必要有跟蹤辦法，如驗(yàn)收等。2)生產(chǎn)部要建立和實(shí)行如下七個(gè)方面工裝、模具管理體系：a）建立和控制工裝、模具維護(hù)和修理設(shè)施并保證配備適當(dāng)人員；b）實(shí)行和控制工裝、模具貯存、失效工裝修復(fù)；c）控制工裝、模具準(zhǔn)備，涉及工裝、模具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證；d）易損工裝、模具更換籌劃，保證易損工裝、模具配件可提供，以防止影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)中斷；e）控制工裝、模具設(shè)計(jì)更改并保存更改文獻(xiàn)，涉及工裝、模具更改級(jí)別；f）控制工裝、模具修改，防止因修改不當(dāng)而導(dǎo)致不合格，依照顧客規(guī)定告知顧客，在進(jìn)行工裝、模具修改時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)于文獻(xiàn)