化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評資料清單、檢查表、自評報告、重大危險源數(shù)量較大變化判定依據(jù)

附錄A

（資料性附錄）

化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評資料清單表A.1給出了化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評資料的清單內(nèi)容?；@區(qū)安全風(fēng)險等級自評資料清單序號清單內(nèi)容1化工園區(qū)經(jīng)設(shè)區(qū)市的地方人民政府批復(fù)的設(shè)立文件2化工園區(qū)經(jīng)省級人民政府認(rèn)定文件3化工園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響報告及省級主管部門批復(fù)文件4化工園區(qū)最新的整體性安全風(fēng)險評估報告及專家審查意見5化工園區(qū)所在地城市總體規(guī)劃/國土空間規(guī)劃及批復(fù)6化工園區(qū)總體規(guī)劃（含安全生產(chǎn)規(guī)劃、綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃章節(jié)）文本、附件及批復(fù)7化工園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃文本、附件及批復(fù)8化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃文本及附件、論證意見、報送地方工信部門文件及工信部門公示9化工園區(qū)消防規(guī)劃文本10設(shè)區(qū)市、縣（區(qū)）級化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及批復(fù)11化工園區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)設(shè)立文件和部門職責(zé)文件12化工園區(qū)周邊土地規(guī)劃安全控制線的劃定文件及圖紙、劃定依據(jù)、實(shí)施細(xì)則、報送文件及回執(zhí)13化工園區(qū)周邊土地規(guī)劃安全控制線內(nèi)的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目清單14化工園區(qū)周邊土地規(guī)劃安全控制線內(nèi)的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目安全風(fēng)險評估報告15化工園區(qū)化工企業(yè)及非化工企業(yè)清單，勞動力密集型非化工企業(yè)停產(chǎn)、退出的材料16化工園區(qū)危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目清單、安全評價報告及附件17化工園區(qū)“禁限控”目錄及項(xiàng)目安全準(zhǔn)入條件18化工園區(qū)近五年準(zhǔn)入項(xiàng)目清單及聯(lián)合會審材料19化工園區(qū)的重大事故隱患排查清單及整改驗(yàn)收材料（自《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》發(fā)布之日起），近三年化工園區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書20化工園區(qū)企業(yè)和承包商安全準(zhǔn)入與退出機(jī)制、黑名單制度及運(yùn)行佐證材料21化工園區(qū)供水管網(wǎng)施工竣工圖、供水協(xié)議、消防取水碼頭位置圖22化工園區(qū)電力管網(wǎng)圖，雙電源供電、一級用電負(fù)荷需求分析材料23化工園區(qū)公共管廊走向圖，公共管廊的設(shè)計(jì)、施工方案，驗(yàn)收意見，安全設(shè)施“三同時”，運(yùn)行管理制度及運(yùn)行記錄，區(qū)內(nèi)物料供應(yīng)關(guān)系說明24化工園區(qū)危險化學(xué)品車輛專用停車場建設(shè)方案，設(shè)計(jì)和驗(yàn)收文件，安全設(shè)施“三同時”，已建危險化學(xué)品車輛專用停車場管理制度25化工園區(qū)封閉化管理設(shè)計(jì)、建設(shè)方案、管理制度、運(yùn)行情況及驗(yàn)收材料26化工園區(qū)安全事故廢水量分析和估算文件、配套的工業(yè)廢水處理廠最新環(huán)評批復(fù)27化工園區(qū)危險廢物安全處置管理制度及執(zhí)行記錄、化工園區(qū)危險廢物處置臺帳、超一年貯存量截圖等材料28化工園區(qū)安全風(fēng)險智能化管控平臺的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收材料、化工園區(qū)安全風(fēng)險智能化管控平臺系統(tǒng)說明書 表A.1化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評資料清單（續(xù)） 序號清單內(nèi)容29化工園區(qū)安委會各成員單位或園區(qū)各管理部門的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理職責(zé)分工的文件、安全生產(chǎn)和應(yīng)急聯(lián)動制度、聯(lián)動工作材料30化工園區(qū)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人任命文件、專業(yè)證明，專業(yè)安全監(jiān)管人員任職文件及專業(yè)背景證明31化工園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度及執(zhí)行記錄32化工園區(qū)安全風(fēng)險分級管控制度、執(zhí)行記錄、安全風(fēng)險分布“一張圖一張表”33化工園區(qū)綜合、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及備案、應(yīng)急演練記錄、照片、總結(jié)等材料34化工園區(qū)應(yīng)急救援隊(duì)伍、消防站、專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍、醫(yī)療急救場所和氣防站等建設(shè)情況的材料36化工園區(qū)及企業(yè)應(yīng)急物資儲備保障制度、應(yīng)急物資清單及維護(hù)記錄37化工園區(qū)自然災(zāi)害專項(xiàng)預(yù)案、監(jiān)測預(yù)警制度、防范措施38上一年度化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評報告39化工園區(qū)現(xiàn)狀平面布置圖（有“四至”范圍及拐點(diǎn)坐標(biāo)）40化工園區(qū)規(guī)劃總平面布置圖、豎向布置圖（有“四至”范圍）41化工園區(qū)區(qū)域位置圖42化工園區(qū)功能分區(qū)圖43被抽查企業(yè)的安全風(fēng)險隱患排查清單及整改落實(shí)情況，近三年企業(yè)的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書44被抽查企業(yè)的“五位一體”安全生產(chǎn)信息化平臺驗(yàn)收意見45被抽查企業(yè)的最新安全現(xiàn)狀評價報告、近3年危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評價報告（含涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離的評價內(nèi)容）46被抽查企業(yè)近3年危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、在役化工裝置的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇或安全設(shè)計(jì)診斷報告、HAZOP分析報告、反應(yīng)安全風(fēng)險評估報告、SIL定級報告、SIL驗(yàn)算報告、全流程自動化控制改造驗(yàn)收材料、工藝安全可靠性論證材料47被抽查企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)文件，主要負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員任命文件、學(xué)歷資格證明材料，化工操作人員、特種作業(yè)人員學(xué)歷資格證明材料48被抽查企業(yè)經(jīng)設(shè)計(jì)院蓋章的總平面布置圖，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施PID圖、聯(lián)鎖邏輯圖49被抽查企業(yè)變更管理臺帳、培訓(xùn)教育檔案50被抽查企業(yè)特殊作業(yè)審批材料51被抽查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案及備案情況、應(yīng)急演練計(jì)劃等材料52被抽查企業(yè)應(yīng)急物資儲備保障制度、物資配備清單等材料53被抽查企業(yè)承包商安全準(zhǔn)入與退出制度、黑名單制度及運(yùn)行佐證材料54被抽查企業(yè)設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測、維護(hù)保養(yǎng)臺賬55被抽查企業(yè)供配電和消防水系統(tǒng)資料56被抽查企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制材料、風(fēng)險研判和承諾公告制度落實(shí)情況DB32DB32/TXXXX-XXXX附錄C

（資料性附錄）

化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評報告表C.1給出了化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評報告的內(nèi)容。表C.1化工園區(qū)安全風(fēng)險等級自評報告自評過程自評結(jié)果自評不符合項(xiàng)清單類別數(shù)量涉及條款問題描述整改期限整改部門整改措施否決項(xiàng)扣分項(xiàng)附錄D

（資料性附錄）

重大危險源數(shù)量較大變化判定依據(jù)化工園區(qū)新增危險化學(xué)品重大危險源包含不同級別時，按公式D.1計(jì)算。滿足公式D.1時說明重大危險源數(shù)量產(chǎn)生較大變化：Q=式