CNG加氣站管理審核介紹2013.10.15

CNG加氣站管理審核介紹審核表板塊介紹本表計有12個子工程，79條。其子工程分別為：一、相關(guān)文件本卷須知建立臺賬，個別文件的年審工作需要提前半年進行。1.1CNG加氣站領(lǐng)有土地使用證或同類文件1.2取得消防驗收合格證或同類文件1.3取得平安生產(chǎn)許可證或同類文件1.4取得加氣站充裝許可證或同類文件1.5取得加氣站營業(yè)執(zhí)照或同類文件1.6取得加氣站燃氣經(jīng)營許可證或同類文件1.7取得加氣站規(guī)劃許可證或同類文件注意檢查特種作業(yè)人員是否齊全。1.8特種作業(yè)人員持證上崗并有人員臺賬；條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第2章第21、22、23條；《特種作業(yè)人員平安技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第1章第5條。二、機構(gòu)與職責條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第三十三條第二款；依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》。注意是否建立，與實際相符未建立，不符均要扣分。2.1建立符合CNG加氣站實際需求的組織架構(gòu)條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》。注意是否制定，未建立，扣分；現(xiàn)場抽查作業(yè)員工，是否熟知？2.2制訂包含〔副〕站長、運行班長、運行工、維修班長、維修工、電工、保安、平安員等各崗位職責并被各崗位員工熟知；2.3配備專職〔3個加氣站以上含3個站〕或兼職平安員，熟悉平安技術(shù)和要求，并切實履行平安檢查職責。三、應(yīng)急處置條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第17、69條；《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第6章第39、41條；注意是否有無，不得分；3.1建立CNG站應(yīng)急預(yù)案3.1建立CNG站應(yīng)急預(yù)案原標準要求每年進行一次的演練，目前通過班組平安建設(shè)的開展，每月進行一次，累計開展各項演練32次。主要：加氣車輛泄漏、生產(chǎn)中斷、設(shè)備的故障等注意是否有無，不得分；人員是否與實際相符3.2建立公司層面的CNG加氣站應(yīng)急管理機構(gòu)，每個加氣站單獨成立應(yīng)急管理小組，各班組成員有明確的任務(wù)和職責注意是否有臺賬，現(xiàn)場查勘物資是否有，是否完備無，不得分；應(yīng)急物資我們應(yīng)急處置的工具，必須齊備，充足。3.3有應(yīng)急器材配置清單，現(xiàn)場配置與清單相符且處于有效狀態(tài)注意是否有培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場抽查工作人員是否對應(yīng)急處置程序知曉且熟悉單個人員不熟悉，擴大抽查范圍；應(yīng)急程序是我們的應(yīng)急員工來執(zhí)行得，如其不熟悉，就變成書面一套，實際一套的“兩層皮”。3.4工作人員經(jīng)過培訓(xùn)，并熟知應(yīng)急處置措施注意查看隨機抽查演練年度記錄，查看年度演練更新記錄預(yù)案演練是檢測預(yù)案適應(yīng)與否的最好工具，是真正應(yīng)急發(fā)生時最大的依仗，練兵千日，用兵一時。3.5每年至少執(zhí)行一次應(yīng)急預(yù)案演練，有完善的方案、演練過程及檢討等記錄；3.6演練中發(fā)現(xiàn)問題、內(nèi)外部人員、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時，及時更新預(yù)案四、運行管理條款依據(jù)依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》。注意是否有，完備情況無、扣分；4.1制定CNG加氣站管理制度，包含各崗位職責4.2有各主要生產(chǎn)作業(yè)和設(shè)施的操作規(guī)程，主要操作規(guī)程上墻，主要操作規(guī)程包含調(diào)壓裝置、壓縮機、脫水裝置、加氣機〔子站還需包括卸車〕條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第21、22條；注意隨機抽查崗位，隨機時間的記錄；制定了場站的運行規(guī)定，該規(guī)定為員工必須掌握的，因為合理的方案能使員工更好的開展工作，特別是LNG的特性，員工必須知曉。4.3各崗位員工應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)及操作訓(xùn)練，培訓(xùn)需有方案、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到表、考核等檔案8.2培訓(xùn)內(nèi)容必須含LNG特性、危險性、工藝流程、應(yīng)急措施等注意現(xiàn)場抽查員工掌握熟練程度。員工不熟知，管理人員“不放心、不放過”。4.4員工能按操作規(guī)程操作，勞保用品穿戴齊全，全過程無不平安行為注意查看現(xiàn)場是否對明確規(guī)定，員工是否進行了詳實的記錄；管理規(guī)定了“動作”〔作業(yè)指導(dǎo)書〕，員工必須按照規(guī)定去做，上令下行，任一個環(huán)節(jié)均不能有問題。4.5有工藝參數(shù)控制表，并嚴格按照規(guī)定控制各項參數(shù)4.6明確工藝巡檢周期及內(nèi)容，執(zhí)行并記錄4.7制訂各項設(shè)備、裝置檢查表，操作人員按檢查表進行檢查、填寫記錄注意場站生產(chǎn)區(qū)域的巡檢是場站管理的重點，場站是不允許出現(xiàn)泄漏的，現(xiàn)場查看記錄，查看作業(yè)人員作業(yè)過程；檢測儀器按照規(guī)定進行定時檢測，并出具報告。4.8每天對重點部位和管道設(shè)備進行泄漏檢測，并有記錄；注意查看是否有方案，方案是否覆蓋了所有設(shè)備；對設(shè)備維護必須進行記錄；設(shè)備為物，其處于運行良好得狀態(tài)是檢測維護的結(jié)果。4.9制定各類設(shè)備維護、保養(yǎng)方案，按照方案實施并建立臺賬條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第2章第29條；條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第2章第30條；注意是否有臺賬，隨機抽查證書是否齊全，是否在有效期內(nèi)無、扣分；證書不齊全不得分，過期不得分；4.10特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記手續(xù)，特種設(shè)備及其平安附件按規(guī)定進行定期檢驗，建立臺賬，檔案齊全條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第2章第29條；《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》第5章第35條；注意是否有臺賬，隨機抽查證書是否齊全，是否在有效期內(nèi)無、扣分；證書不齊全不得分，過期不得分；4.11有各類儀表、計量器具的臺賬及校驗記錄條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意是否有臺賬，隨機抽查是否齊全無、扣分；不齊全不得分；4.12建立完整的設(shè)備檔案、設(shè)備臺賬、主要設(shè)備制作銘牌，制定管理負責人條款依據(jù)依據(jù)《建筑物防雷裝置檢測技術(shù)標準》第6項。注意隨機抽查報告是否齊全，是否在有效期內(nèi)無證書、過期不得分；為什么是每年兩次？因為燃氣及燃氣建筑均為一類防雷建筑。4.13每年兩次對防雷、防靜電裝置進行檢測并有合格報告條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》。注意日常工作，詳實記錄；在日常巡查中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，按照設(shè)備管理的要求維修和上報，，在完成過程采取有效監(jiān)護。4.14每天定時巡視及記錄各機件及平安設(shè)備的運作狀態(tài)、儀表讀數(shù)等；4.15對設(shè)備故障及時維修，并在維修過程中有行之有效的控制措施條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》。注意場站屬于重點防火部門，進行高危作業(yè)必須取得許可證，并在過程中詳實記錄和專人監(jiān)護；4.16在站區(qū)內(nèi)進行危險作業(yè)〔動火、高空作業(yè)等〕需辦理作業(yè)許可證，有作業(yè)方案、審批手續(xù)和現(xiàn)場監(jiān)護記錄；4.17配有ppm級燃氣檢測儀器，且檢測儀器定期校驗，配有便攜式防爆照明燈注意隱患管理是閉環(huán)的，在審核中，必須對鎖定的隱患追蹤到底，其發(fā)現(xiàn)至整改完成。4.18建立隱患登記管理臺賬，對隱患及時上報，分析原因，確定整改措施、期限及負責人條款依據(jù)依據(jù)《平安生產(chǎn)法》第2章第17條第二款，第38條；發(fā)現(xiàn)處置上報監(jiān)護處置回復(fù)本卷須知建立臺賬，主要對加氣車輛的鋼瓶是否在有效的檢驗期內(nèi)進行監(jiān)督。4.19建立加氣車輛臺帳，檢查車輛鋼瓶登記使用手續(xù)辦理情況并記錄條款依據(jù)依據(jù)《氣瓶平安監(jiān)察規(guī)定》27條；五、工藝區(qū)管理注意按照不同功能，各管道顏色不同，現(xiàn)場查看；平安閥門是運行工藝中的重點，必須做好管控，如根部閥門未開啟，是嚴重違規(guī)行為。5.1非埋地工藝管道，設(shè)置有符合要求的根本識別色、識別符號及流向標志5.2平安閥外觀良好、有校驗標識及鉛封，平安閥的根部閥門處于開啟狀況注意重要閥門是運行工藝中的重點，必須做好管控，員工必須知道其功能和運行狀態(tài)。5.3對重要閥門進行掛牌管理注意重要閥門是運行工藝中的重點，必須做好管控，員工必須知道其功能和運行狀態(tài)。5.4儲氣容器外觀良好，無腐蝕、損傷等缺陷5.5管道、閥門及其它設(shè)備外觀良好，無腐蝕、泄漏注意建筑、燃氣管道等均進行檢查。5.6防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意有雜音表示機器帶病運行，需檢修，漏氣，其工作效率低；日常檢查工程；5.7機械裝置的維修保養(yǎng)狀況良好,壓縮機無異響、異常震動、過熱、漏油等現(xiàn)象六、裝卸車管理注意上述兩點是法規(guī)明確的規(guī)定，車輛運行，車與人上車前必須進行驗證證件是否齊全是否超期；6.1有罐車使用證、罐車有定期檢驗報告6.2駕駛員、押運員分別領(lǐng)取罐車準駕證及押運員證等注意上述兩項是作業(yè)前重點檢查工程；6.3罐體外觀良好，無明顯腐蝕、損傷等缺陷6.4車載滅火器材狀況良好，壓力正常注意上述三點關(guān)聯(lián)較大的，描述了槽車和裝卸臺在作業(yè)的相關(guān)根本平安要求；6.5裝卸臺與罐車停放位置之間設(shè)有防撞裝置，固定車位有明確標識線；6.6卸車臺處設(shè)置的可燃氣體泄漏報警探頭，高度、距離適宜，滅火器材配置數(shù)量足夠6.7卸料作業(yè)時，罐車輪胎前后放置適宜三角木。裝卸作業(yè)時，車頭前設(shè)置裝卸車作業(yè)警示牌,并有專人監(jiān)護七、加氣區(qū)管理注意平安警示，時刻提醒進出人員。7.1有進、出口及限速、車道指示等交通標志；7.2加氣區(qū)域醒目位置設(shè)置平安警示標識和警示牌條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《場站標準化-可視化標準》注意平安警示，時刻提醒進出人員。7.3加氣島與外來加氣車輛停放位置之間設(shè)有防撞裝置,且有明確警示線；7.4加氣機的加氣軟管上設(shè)拉斷閥條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《場站標準化-可視化標準》《汽車加油加氣站設(shè)計與施工標準注意日常巡查內(nèi)容。作業(yè)工單；7.5加氣機及輔助設(shè)備維護保養(yǎng)良好，無腐蝕、泄漏；7.6對加氣車輛進行充裝前后檢查，并記錄完整〔充裝前后檢查等記錄，工程齊全，填寫清晰、正確，簽署完備〕條款依據(jù)依據(jù)《氣瓶平安監(jiān)察規(guī)定》26條華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，非本站人員均為外來人員，做好記錄。防止出現(xiàn)意外；7.7外來人員嚴格執(zhí)行入站須知等管理規(guī)定，進站需進行平安教育，并留有記錄；7.8加氣車輛進站前無關(guān)人員在指定區(qū)域等待，充裝過程中，嚴禁車內(nèi)嚴禁載人條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》八、控制室管理條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意現(xiàn)場檢查，有條件進行試驗；現(xiàn)場檢查監(jiān)控系統(tǒng)記錄；8.1自控設(shè)備運行良好8.2監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)定的參數(shù)應(yīng)建檔備份條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意對自控系統(tǒng)進行人為評價；防止人為誤操作；8.3定期對現(xiàn)場儀表與遠傳儀表數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)及時處理或匯報并記錄8.4儀表柜各類按鈕、開關(guān)標注清晰8.5站內(nèi)有泄漏警報器布局圖，系統(tǒng)狀況良好，在校驗有效期內(nèi)，配置適當九、空壓機管理條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意有雜音表示機器帶病運行，需檢修，漏氣，其工作效率低；日常檢查工程；16.1空壓機運行中有無雜音以及漏氣現(xiàn)象16.2空壓機機座安裝穩(wěn)固，地腳螺絲無松動現(xiàn)象條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意排污，防止堵塞發(fā)生事故，另外可以提升效率；勞動防護；16.3定期對空壓機氣包、枯燥器、空氣儲罐進行排污16.4空壓機房門口設(shè)有平安警示標志，如請佩戴護耳塞等十、發(fā)電機房及配電室管理條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意日常檢查工程；引出室外，防止廢棄室內(nèi)集聚；10.1發(fā)電機有排煙管道，且引出室外條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意易燃物品嚴格存放；定時檢測發(fā)電機運行狀態(tài)，應(yīng)急備用；10.2備用柴油儲存適當，無滲漏10.3發(fā)電機有定期測試記錄條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站站管理制度匯編》注意日常巡檢工程，記錄需詳實；防止老鼠咬壞線纜，造成停電事故；10.4門口設(shè)有擋鼠板，窗戶設(shè)有鐵紗窗 條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》；注意標示清楚，正確引導(dǎo)人員操作；10.5配電柜、控制板上各顯示儀表及指示燈工作正常10.6所有開關(guān)按鈕、保護器件等有適當識別標志 條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》；注意用電防護；10.7配電柜間有絕緣膠墊,無破損10.8配電柜間配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢，并在有效期內(nèi) 條款依據(jù)依據(jù)華潤燃氣《CNG加氣站管理制度匯編》注意防止進出口處電纜破損；10.9電纜進出口有適當保護

十一、場站消防管理條款依據(jù)依據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計標準》GB50028-2006之9.5.6/《建筑滅火器配置設(shè)計標準》GB50140注意管理人員編制完善的消防管理規(guī)那么，執(zhí)行人員執(zhí)行到位；11.