一般企業(yè)事故隱患自查通用標(biāo)準(zhǔn)

PAGEPAGE2一般工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患檢查通用標(biāo)準(zhǔn)一、基礎(chǔ)管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機(jī)制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照應(yīng)依法取得營業(yè)執(zhí)照；法律、法規(guī)規(guī)定的涉及人體健康、安全生產(chǎn)等生產(chǎn)活動須經(jīng)許可審批的，應(yīng)依法取得相應(yīng)許可；《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》、《無照經(jīng)營查處取締辦法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第7條等1.1.2資質(zhì)證照未合法有效營業(yè)執(zhí)照或其它許可證記載事項(xiàng)發(fā)生產(chǎn)變更時(shí)，應(yīng)依法及時(shí)辦理變更手續(xù)；按規(guī)定對有關(guān)資質(zhì)證照定期進(jìn)行復(fù)審。1.2.2未按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或配備足夠的安全生產(chǎn)管理人員按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，設(shè)立由主要負(fù)責(zé)人任組長，其它分管負(fù)責(zé)人、部門（包括分廠、車間）負(fù)責(zé)人和安全管理負(fù)責(zé)人等為成員的安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱安全領(lǐng)導(dǎo)小組）。安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制1.3.1未建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制根據(jù)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際建立健全包括各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍、責(zé)任內(nèi)容和考核要求?！栋踩a(chǎn)法》第4、19條1.3.1.1主要負(fù)責(zé)人未履行安全職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：①設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；②組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；③組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；④確保安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；⑤督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；⑥組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；⑦及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故?！栋踩a(chǎn)法》第5、18條1.3.1.2安全管理人員未履行安全職責(zé)安全管理人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：①組織或參與擬定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；②組織或參與安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；③督促落實(shí)重大危險(xiǎn)源的安全管理措施；④組織或參與應(yīng)急救援演練；⑤對單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即處理；不能處理的，應(yīng)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)處理；對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，相關(guān)負(fù)責(zé)人不及時(shí)處理的，可直接向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告；檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄；⑥制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；⑦督促落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施?！栋踩a(chǎn)法》第22、43條1.3.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任書不齊全企業(yè)應(yīng)簽訂“橫向到邊，縱向到底”的安全生產(chǎn)責(zé)任書《安全生產(chǎn)法》第54、55、56條等，《xx省安全生產(chǎn)條例》第22條等1.3.2未對責(zé)任落實(shí)進(jìn)行考核企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立機(jī)制，嚴(yán)格考核，確保各級人員熟悉并認(rèn)真履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)?！栋踩a(chǎn)法》第19條等1.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.4.1未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或制度的針對性和可操作性不強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：⒈安全生產(chǎn)工作例會制度；⒉安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度；⒊安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度；⒋設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測制度；⒌危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；⒍勞動防護(hù)用品管理制度；⒎安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲制度；⒏生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度；⒐安全投入保障制度；⒑應(yīng)急救援保障制度；⒒三同時(shí)管理制度；⒓其它相關(guān)制度?！栋踩a(chǎn)法》第4條；《xx省安全生產(chǎn)條例》第15條等制度制定批準(zhǔn)發(fā)布后，①對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；②按制度規(guī)定執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄臺帳（即做你所寫的，寫你所做的）；③對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對違反行為進(jìn)行糾正及懲處等?！栋踩a(chǎn)法》第25、41、54條等1.5安全操作規(guī)程1.5.1未建立健全相關(guān)崗位（工種）安全操作規(guī)程或安全操作規(guī)程針對性、可操作性不強(qiáng)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，結(jié)合各崗位或工種特點(diǎn)，制定適用的安全操作規(guī)程，并張貼在相應(yīng)崗位。安全操作規(guī)程應(yīng)包括：適用崗位范圍、崗位主要危險(xiǎn)源、安全作業(yè)程序以及緊急情況的現(xiàn)場處置方法等?！栋踩a(chǎn)法》第4條；《xx省安全生產(chǎn)條例》第13條等1.6安全培訓(xùn)教育1.6.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)未按規(guī)定接受培訓(xùn)、考核、取證。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)接受培訓(xùn)、考核合格；并每年應(yīng)按規(guī)定接受繼續(xù)教育培訓(xùn)?！栋踩a(chǎn)法》第24條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第9條等1.6.2特種作業(yè)人員未按規(guī)定接受培訓(xùn)考核取證；或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審；或者所持上崗證與實(shí)際崗位不相符等。電工、焊接及熱切割工、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、冶金（有色）生產(chǎn)安全作業(yè)（煤氣作業(yè)）等特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格取得相應(yīng)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并及時(shí)按規(guī)定每3年復(fù)審?！栋踩a(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第5、21條1.6.3特種設(shè)備管理、檢測、作業(yè)人員未取得相應(yīng)資格證（無證、人證不符、證崗不符、或未按規(guī)定定期及時(shí)復(fù)審等）。鍋爐、起重機(jī)械、電梯、壓力容器、壓力管道、廠內(nèi)機(jī)動車輛等特種設(shè)備管理、操作人員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)資格，方可從事相關(guān)作業(yè)，并及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審?！短胤N設(shè)備安全法》第14條1.6.5一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足（如：缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或安全培訓(xùn)教育達(dá)不到規(guī)定時(shí)間，或內(nèi)容不符合要求等。）①新員工的三級培訓(xùn)：新入廠人員應(yīng)進(jìn)行公司（廠）、車間（職能部門、分廠）、班組三級安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。②日常教育培訓(xùn)：企業(yè)每年應(yīng)對所有從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其增強(qiáng)安全意識，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)性危害和應(yīng)急處理的能力，培訓(xùn)時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。③“四新”培訓(xùn)：企業(yè)實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。④轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)：對轉(zhuǎn)崗或離崗一年以上重新上崗人員，重新進(jìn)行車間和班組安全培訓(xùn)?！栋踩a(chǎn)法》第25條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第12-17條1.6.6未建立健全安全培訓(xùn)檔案，或者填寫內(nèi)容不全面、簽字不到位等。應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案（包括有授、受訓(xùn)人員簽名、記載培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間的新員工三級教育卡及考核情況、全員日常教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員以及其它相關(guān)人員等各類人員培訓(xùn)），要求詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄安全培訓(xùn)考核持證等情況?！栋踩a(chǎn)法》第25條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第22條1.7事故隱患排查治理1.7.1未按規(guī)定排查事故隱患企業(yè)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。①設(shè)備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每天應(yīng)對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的作業(yè)行為等進(jìn)行日常檢查；②公司（廠）安全管理人員、車間（分廠）負(fù)責(zé)人及其他人員每周（每月）應(yīng)對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的作業(yè)行為、危險(xiǎn)源的控制情況等進(jìn)行定期檢查；③公司（廠）安全管理人員、職能部門專業(yè)管理人員及其他人員應(yīng)定期對特種設(shè)備、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆場所、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、相關(guān)方等安全狀況進(jìn)行專業(yè)檢查；④企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、職能部門負(fù)責(zé)人及其他人員定期應(yīng)對所屬單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、隱患整改情況，以及安全和職業(yè)健康管理等進(jìn)行綜合檢查。《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第10條，《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2016)1.7.2對排查的事故隱患未及時(shí)治理對排查出的一般事故隱患，由責(zé)任部門和人員立即組織整改排除；對重大事故隱患，由有關(guān)負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案，做到“整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案”五落實(shí)，安全管理部門組織驗(yàn)收。《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15、16條1.7.3未按規(guī)定對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、錄入、上報(bào)。每月將事故隱患排查治理情況及時(shí)錄入“寧波市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每季度末25日至下月15日前將事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表打印并由主要負(fù)責(zé)人簽字和單位蓋章后上報(bào)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第14條1.8相關(guān)方管理1.8.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷，如：未對相關(guān)方有關(guān)資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備進(jìn)行發(fā)包或出租時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審查承包（承租）方的資質(zhì)和安全技術(shù)條件，不得發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位、個(gè)人?！栋踩a(chǎn)法》第46條等1.8.2安全職責(zé)約定缺陷，如：未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞務(wù)、承包、租賃等合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。1.9重大危險(xiǎn)源管理1.9.1重大危險(xiǎn)源辨識與評估缺陷，如：未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識評估，或辨識評估不正確等。應(yīng)按GB18218-2009對生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辯識與安全評估。《安全生產(chǎn)法》第37條；《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識》（GB18218-2018）1.9.2登記建檔備案缺陷，如：未按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、備案等。對確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔(包括名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)、可能造成的危害、采取的措施等)；并按規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施等形成報(bào)告，報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和其它有關(guān)部門備案?！栋踩a(chǎn)法》第37條等1.9.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控預(yù)警缺陷，如：未按規(guī)定對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。按有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)測、監(jiān)控、防火、滅火、防爆、泄壓、防雷、防泄漏等安全設(shè)施、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證其正常使用。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20、21條等1.9.4重大危險(xiǎn)源警示牌、危險(xiǎn)物品周知牌設(shè)置不夠在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的重大危險(xiǎn)源警示牌、危險(xiǎn)物品周知牌和應(yīng)急救援資料箱；制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源的安全條件進(jìn)行安全評價(jià)等?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20、22條等1.10勞動防護(hù)用品1.10.1未配發(fā)或配發(fā)的個(gè)體防護(hù)用品存在缺陷，如：未按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，配發(fā)不合格的防護(hù)用品、無安全標(biāo)志的特種防護(hù)用品、配發(fā)超期使用的防護(hù)用品等。企業(yè)必須按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。①應(yīng)通過危險(xiǎn)源辨識及其風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。②勞動防護(hù)用品供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，其提供的勞動防護(hù)用品的質(zhì)量應(yīng)符合國家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。特種勞動防護(hù)用品應(yīng)有特定的安全標(biāo)志。3勞保用品發(fā)放記錄完整4勞保用品購置憑證齊全《安全生產(chǎn)法》第42條、《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》GB11651-2008等1.11應(yīng)急管理1.11.1應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍缺陷。按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作；建立與本單位生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員?！栋踩a(chǎn)法》第79條1.11.2應(yīng)急預(yù)案缺陷：未制定適用的應(yīng)急求援預(yù)案；未及時(shí)修訂預(yù)案；未按規(guī)定向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門備案等。①按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并針對重點(diǎn)崗位制定應(yīng)急處置方案或措施；②根據(jù)規(guī)定和需要對預(yù)案進(jìn)行及時(shí)修訂；中型規(guī)模以上企業(yè)的預(yù)案（包括綜合和專項(xiàng)）應(yīng)按規(guī)定向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門備案（中型規(guī)模以上企業(yè)是指從業(yè)人員≥300人、主營收入≥3000萬元、固定資產(chǎn)≥4000萬元）?！栋踩a(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第14、19、29、30條，1.11.3應(yīng)急演練實(shí)施及評估總結(jié)缺陷，如：未演練或演練針對性不強(qiáng)、或未對演練情況及時(shí)總結(jié)等。①制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。②應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見?！栋踩a(chǎn)法》第78條，《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26、27條1.11.4未張貼應(yīng)急電話告知牌。在顯眼位置、值班室應(yīng)張貼應(yīng)急電話告知牌。1.12事故報(bào)告、調(diào)查和處理1.12.1未及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和有關(guān)部門報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。事故發(fā)生后，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織搶救，并及時(shí)（1小時(shí)內(nèi)）將事故情況如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和其它相關(guān)部門，保護(hù)事故現(xiàn)場等。《安全生產(chǎn)法》第80條，《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)理處理?xiàng)l例》第9、12、14條1.12.2未對發(fā)生的事故或事件原因進(jìn)行調(diào)查、分析、總結(jié)。應(yīng)積極配合政府事故調(diào)查組的調(diào)查工作；本單位組織的工傷事故調(diào)查，應(yīng)查明事故原因和事故責(zé)任，提出、落實(shí)防范措施，并“舉一反三”?！栋踩a(chǎn)法》第82、83、84條，《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)理處理?xiàng)l例》第19、25條等1.12.3未對事故責(zé)任人員進(jìn)行教育和處理。根據(jù)事故調(diào)查組意見，對事故責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)警示教育，并按規(guī)定進(jìn)行處理?！渡a(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)理處理?xiàng)l例》第33條等1.13安全投入1.13.1安全投入不足應(yīng)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于：①完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；②安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)；③安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；④重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；⑤安全設(shè)施和特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)；⑥配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、裝備及應(yīng)急救援演練；⑦配備和更新現(xiàn)場作業(yè)仍員安全防護(hù)用品；⑧安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣使用；⑨其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動?！栋踩a(chǎn)法》第20條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》財(cái)企[2012]16號1.13.2未為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)工傷員工獲得相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付?！栋踩a(chǎn)法》第48條1.13.3安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳不健全應(yīng)保證安全生產(chǎn)投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費(fèi)用使用臺帳。財(cái)企[2012]16號1.14職業(yè)衛(wèi)生健康1.14.1未按規(guī)定對存在的職業(yè)病危害進(jìn)行申報(bào)。①工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安監(jiān)部門申報(bào)，并接受監(jiān)督；②有重要事項(xiàng)變更的及時(shí)變更申報(bào)?！堵殬I(yè)病防治法》第16條、《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》第8條、《職業(yè)病危害因素分類目錄》等1.14.2對職業(yè)危害防治不到位。企業(yè)工作場所應(yīng)符合以下要求：①職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；②有與職業(yè)病危害防護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施；③生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則；④有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施；⑤設(shè)備、工具、用具等設(shè)施符合保護(hù)勞動者生理、心理健康的要求等。《職業(yè)病防治法》第15條，《工作場所有害因素接觸限值》等1.14.3未按規(guī)定進(jìn)行定期檢測和評價(jià)?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條等1.14職業(yè)衛(wèi)生健康1.14.4未按規(guī)定告知、警示與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知勞動者，并在勞動合同中寫明。存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明?！栋踩a(chǎn)法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》等1.14.5未按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查。對接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動者，按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知勞動者，對未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。《職業(yè)病防治法》第36條等1.14.6未建立健全相關(guān)檔案單位應(yīng)當(dāng)建立健全下列職業(yè)衛(wèi)生檔案資料：1.職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度;2.工作場所職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布等資料；3.職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放，以及防護(hù)設(shè)施配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄；4.工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價(jià)報(bào)告與記錄；5.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料；6.勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料；7.職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”、許可證、有關(guān)備案等技術(shù)資料?！堵殬I(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等1.15其它其它管理上的缺陷

二、現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)2.1作業(yè)場所2.1.1平面布局缺陷①生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營易燃易爆危險(xiǎn)品的場所不得與居住場所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與居住場所保持安全距離。

生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營其他物品的場所與居住場所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。②廠區(qū)各建構(gòu)筑物間的間距符合標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，工藝流暢、設(shè)備布置、物料堆放合理有序，間距符合有關(guān)要求?！断婪ā返?9條等2.1.2物料堆放雜亂作業(yè)場所實(shí)行定置管理，工位器具、工件、材料等擺放整齊，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；產(chǎn)品、原輔料限量存放。《工業(yè)企業(yè)平面設(shè)計(jì)規(guī)范》等2.1.3地面缺陷地面平整，無積水、積油或垃圾雜物，坑、溝、池、井等開口按規(guī)定設(shè)置符合要求的護(hù)欄或蓋板。2.1.4安全逃生缺陷安全通道和安全出口設(shè)置符合要求，并暢通無阻，指示標(biāo)識清楚醒目。2.1.5交通線路的配置缺陷廠區(qū)道路設(shè)置滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、檢修、消防及環(huán)境衛(wèi)生的要求，并保持暢通，限速限高等安全標(biāo)志到位；車間車行、人行通道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰，無占用現(xiàn)象。2.1.6安全標(biāo)志缺陷在有危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志?！栋踩a(chǎn)法》第32條等2.2設(shè)備設(shè)施通用安全措施2.2.1合法性、外形、穩(wěn)定、堅(jiān)固性等存在缺陷采購合格設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施可觸及的外露部分不應(yīng)有可能導(dǎo)致人員傷害的銳邊、尖角和開口。機(jī)床的各種管線布置排列合理、規(guī)整，防止產(chǎn)生絆倒等危險(xiǎn)。應(yīng)安裝穩(wěn)定、牢固，運(yùn)行時(shí)不應(yīng)有引起移位、松脫、翻倒等危險(xiǎn)。《機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求》、《金屬切屑機(jī)床安全防護(hù)通用技術(shù)條件》等2.2.2防護(hù)罩、欄、板等缺失或不符合要求1.有下列情況之一的，應(yīng)安裝防護(hù)罩、蓋或欄：①以操作人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2米以下的外露傳動部位；②旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；③產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；④產(chǎn)生射線或弧光的部位；⑤伸入通道的超長工件；⑥超出設(shè)備后端300毫米以上的工件;⑦容易傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動部位；⑧懸掛輸送裝置跨越通道的下部等。2.防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)滿足以下要求：①有足夠強(qiáng)度和剛度，無明顯銹蝕和變形；②安裝牢固。《機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》、《金屬切屑機(jī)床安全防護(hù)通用技術(shù)條件》等2.2.3工作梯、臺、欄（包括設(shè)備、設(shè)施及建構(gòu)物的）缺陷①1.2m及以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣應(yīng)設(shè)置高度不低于0.9m防護(hù)欄桿，且應(yīng)設(shè)中間欄桿；在平臺、通道或工作面上可能使用工具、機(jī)器部件或物品場合，以及在酸洗或電鍍、脫脂等危險(xiǎn)設(shè)備上方或附近的平臺、通道或工作面的敞開邊緣，均應(yīng)設(shè)置帶踢腳板的防護(hù)欄桿。②單梯段高度大于7m或攀登高度雖小于7m，但梯子頂部在地面、地板或屋頂之上高度大于7m時(shí)時(shí)，均應(yīng)設(shè)置安全護(hù)籠?！豆潭ㄊ戒撎菁捌脚_安全要求》、《直梯、斜梯、平臺、護(hù)欄技術(shù)條件》等2.2.4安全間距不足或未采取圍欄隔離等安全措施運(yùn)動部件之間或運(yùn)動部件與靜止部件之間，不應(yīng)存在擠壓或剪切危險(xiǎn)，否則應(yīng)采取隔離等安全措施。《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》、《金屬切屑機(jī)床安全防護(hù)通用技術(shù)條件》等2.2.5限位裝置缺失凡需限制運(yùn)動件范圍的，應(yīng)裝設(shè)限位開關(guān)，且安裝牢固、靈活可靠。2.2.6防松、脫裝置缺失或部件、工件等裝夾不牢固等運(yùn)轉(zhuǎn)中有可能松脫的零、部件或工件，應(yīng)設(shè)防松、脫裝置（如保險(xiǎn)銷、反向螺母、安全爪、鎖緊塊等），另外裝置的連接件如鍵、銷、螺母等齊全、完好，連接牢固。2.2.7過載保護(hù)等保險(xiǎn)裝置缺失必須對可能因超負(fù)荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負(fù)荷保險(xiǎn)裝置,并保證其可靠有效。2.2.8緊停裝置損壞或缺失設(shè)備設(shè)施操作位置及其它部位上安裝的緊停開關(guān)應(yīng)完好。《機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》等2.2.9操縱裝置存在缺陷各操縱手柄、按鈕、踏桿等完好、靈活可靠、標(biāo)識清晰，有防止意外觸動致設(shè)備誤動作的安全措施，如沖床的雙手操作銨鈕、紅外光柵、腳踏操縱的防護(hù)罩和防滑措施齊全有效并與手動操縱聯(lián)鎖等。《鑄造機(jī)械安全要求》5.1、5.2、5.5等2.2.10氣壓或液壓系統(tǒng)存在缺陷①液、氣壓系統(tǒng)應(yīng)有防止超壓的安全閥或調(diào)整壓力變化的溢流閥。②液壓或氣壓系統(tǒng)的每一環(huán)路必須安裝有效（定期校驗(yàn)、表面數(shù)字清晰、上限標(biāo)示明顯）的壓力表，且應(yīng)安裝在操作人員易觀察到的地方?！督饘偾行紮C(jī)床安全防護(hù)通用技術(shù)條件》、《冷沖壓安全規(guī)程》、《鑄造機(jī)械安全要求》等2.2.11其它安全措施缺失如：在裝卸液壓機(jī)的模具時(shí)，必須正確使用安全栓；壓鑄機(jī)、加工中心等的安全門應(yīng)完好并與制動電氣聯(lián)鎖，等等。2.3特種設(shè)備通用安全要求2.3.1產(chǎn)品不合法應(yīng)從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品，并按規(guī)定安裝、使用、檢維修?！短胤N設(shè)備安全法》2.3.2未取得使用證或未定期檢驗(yàn)檢測合格在用的鍋爐、壓力容器（工業(yè)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛應(yīng)取得特種設(shè)備使用證，定期檢驗(yàn)合格，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。《安全生產(chǎn)法》第34條、《特種設(shè)備安全法》2.3.3安全附件缺陷或安全設(shè)施缺失等壓力表、安全閥等安全附件齊全，并定期校驗(yàn)、檢測合格，在有效周期內(nèi)使用；特種設(shè)備的各種安全裝置齊全有效，如起重機(jī)械保險(xiǎn)扣、限位器、過載保護(hù)器、鎖緊裝置等。安法第34條、《特種設(shè)備安全法》2.3.4日常維護(hù)保養(yǎng)不到位應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)；定期自行檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)妥當(dāng)處理?！短胤N設(shè)備安全法》等2.3.5人員資格不符合要求特種設(shè)備管理人員、操作人員、檢測人員按國家相關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)資格，并按規(guī)定復(fù)審。2.3.6其它應(yīng)按規(guī)定建立特種設(shè)備安全管理制度和崗位安全責(zé)任制；建立健全設(shè)備臺帳等。2.4行業(yè)專用設(shè)備通用安全要求2.4.1產(chǎn)品存在缺陷求從有資質(zhì)廠商采購合格產(chǎn)品或按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制造。《安全生產(chǎn)法》等2.4.2使用不當(dāng)根據(jù)設(shè)備使用說明書，以及技術(shù)、工藝和安全操作方面的要求，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程；安全操作規(guī)程包括技術(shù)資料、限位裝置、安全防護(hù)裝置、接地裝置、旋轉(zhuǎn)部位防護(hù)、電氣安全要求、環(huán)境要求等內(nèi)容。按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保各安全設(shè)施齊全有效。2.4.3其它缺陷2.5砂輪機(jī)2.5.1安裝位置不當(dāng)單臺設(shè)備可安裝在人員較少的地方，且在靠近人員方向設(shè)置防護(hù)板；多臺設(shè)備應(yīng)安裝在專用的砂輪機(jī)房內(nèi)；禁止安裝在正對著附近設(shè)備及操作人員或經(jīng)常有人過往的地方?！赌ハ鳈C(jī)械安全規(guī)程》等2.5.2砂輪防護(hù)罩、工件托架缺失按規(guī)定安裝符合要求的砂輪護(hù)罩和可調(diào)的工件托架并正確使用。2.5.3砂輪選用或安裝不當(dāng)選用適當(dāng)?shù)纳拜喓涂ūP，并正確安裝、調(diào)試到位。2.5.4使用不當(dāng)磨削工件時(shí)，操作者應(yīng)站在砂輪側(cè)面；禁止使用砂輪側(cè)面磨削工件；禁止2人共用1臺砂輪機(jī)同時(shí)操作。2.6電焊機(jī)2.6.1電源開關(guān)缺陷必須裝有獨(dú)立的專用電源開關(guān)，其容量符合要求，禁止多臺焊機(jī)共用一個(gè)電源開關(guān)?！逗附优c切割安全》、《電氣安全規(guī)程》等2.6.2電源線及接線柱存在缺陷①電焊機(jī)一、二次接線柱不得外露；②電源一次線長度不應(yīng)超過3m，且不得拖地或跨越通道使用；電源二次線長度不應(yīng)大于30m，接頭不超3個(gè)，且搭接規(guī)范絕緣良好。2.6.3接地不到位應(yīng)有明顯的接地線，接觸良好，禁止連接建筑物的金屬構(gòu)架、管道、暖氣管等做焊接回路。2.6.4焊鉗缺陷焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。2.6.5使用環(huán)境缺陷焊機(jī)使用場所應(yīng)清潔，無嚴(yán)重粉塵，周圍無易燃易爆物等。2.6.6其它工作完畢或臨時(shí)離開現(xiàn)場，須及時(shí)切斷電源、氣源等。2.7用電安全2.7.1變配電設(shè)備設(shè)施存在缺陷①變配電室與爆炸危險(xiǎn)或腐蝕性場所有足夠的距離，周圍有安全消防通道并保持暢通；②變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊；③通往變配電室外部的門、窗、孔洞應(yīng)設(shè)置網(wǎng)孔不小于10x10mm的金屬網(wǎng)，變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm的擋板；④變配電間門應(yīng)向外開啟，高壓間門向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)為雙向開；⑤電纜溝應(yīng)有蓋板，電纜出入口應(yīng)封堵；⑥各種安全用具完好可靠，警示標(biāo)志齊全、使用到位，變配電室內(nèi)干凈整潔，不得堆放無關(guān)物品；⑦電氣設(shè)備完好，運(yùn)行正常，如：電流、電壓、功率因素、油量、油溫指示應(yīng)正常；連接點(diǎn)無松動、過熱現(xiàn)象；聲音正常、無異味；瓷絕緣無掉瓷、裂紋、放電痕跡并保持清潔；充油設(shè)備無滲油現(xiàn)象，等?！峨姎獍踩?guī)程》、《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》等2.7.2電氣線路敷設(shè)存在缺陷①一般作業(yè)場所室內(nèi)直敷絕緣導(dǎo)線與地面的距離水平敷不應(yīng)小于2.5m、垂直敷不應(yīng)小于1.8m，不滿足時(shí)應(yīng)穿管保護(hù)；在建筑物的頂棚內(nèi)，必須采用金屬管、金屬線槽布線；在易燃易爆等危險(xiǎn)場所應(yīng)穿鍍鋅鋼管敷設(shè)。②敷設(shè)使用臨時(shí)線路必須通過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個(gè)月；敷設(shè)高度：室內(nèi)不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m，而且臨時(shí)用電的電氣設(shè)備，必須安裝剩電保護(hù)器。③電氣設(shè)備、照明裝置移裝或拆除后，不得留有可能帶電的線路。如果電線需要保留，應(yīng)將電源切斷，同時(shí)把線頭用絕緣帶包扎好。④電線接頭搭接正確、牢固，絕緣或隔離防護(hù)到位?！峨姎獍踩?guī)程》、《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》等2.7用電安全2.7.3動力（照明）配電箱（柜、板）存在缺陷①安裝在車間的電氣裝置應(yīng)采用封閉式結(jié)構(gòu)，有導(dǎo)電性粉塵或存在易燃易爆物品的危險(xiǎn)場所，須采用密閉式或防爆型的電氣設(shè)施。②箱（柜）內(nèi)各電器元件、開關(guān)、線路等排列有序、安裝牢固、標(biāo)識清楚，并分別設(shè)置零線和保護(hù)地線匯流排，零線和保護(hù)地線經(jīng)匯流排配出。③柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地或接零可靠。④內(nèi)外無雜物、積塵、積水。⑤帶有插座開關(guān)箱應(yīng)安裝漏電保護(hù)器，并定期校驗(yàn)合格。⑥各箱（柜）上有醒目警示標(biāo)志。《電氣安全規(guī)程》、《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》等2.7.4手持電動工具使用不規(guī)范①根據(jù)作業(yè)環(huán)境，正確選用手持電動工具。一般場所應(yīng)選用Ⅱ類工具，潮濕或金屬構(gòu)架等導(dǎo)電性能良好的場所，必須使用Ⅱ或Ⅲ類工具，在鍋爐、金屬容器等狹窄場所應(yīng)使用Ⅲ類工具。②使用Ⅰ類手持電動工具應(yīng)配備漏電保護(hù)器并可靠接地。③手持工具的絕緣電阻符合要求，并有定期測量記錄。④必須使用橡膠軟電源線，且長度不超過6m，無接頭、破損。⑤電動工具的防護(hù)罩、蓋及手柄完好，無破損、變形、松動等情況；開關(guān)靈敏可靠，插頭完好?！峨姎獍踩?guī)程》、《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》等2.7.5移動電氣設(shè)備存在缺陷①應(yīng)采用三芯或四芯多股銅芯橡膠電源線，且絕緣層完好無破損、無接頭、不跨越通道，長度不超過6m。②接地可靠，移動電氣設(shè)備的電源插座和插銷應(yīng)有專門的接零（地）插口和插頭，禁止使用無保護(hù)線的插頭、插座。③防護(hù)罩等安全設(shè)施完好，開關(guān)靈敏可靠?！峨姎獍踩?guī)程》、《用電安全導(dǎo)則》等2.7.6管理缺陷對電氣設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)人員必須持有相關(guān)操作證書,無電工操作證人員不得從事相關(guān)作業(yè)。各項(xiàng)電氣管理制度、操作規(guī)程齊全；變配電所（站室）、電氣設(shè)備、線路安裝、驗(yàn)收、運(yùn)行、檢修資料檔案完整準(zhǔn)確。接地裝置、過電壓保護(hù)、防雷裝置應(yīng)定期檢查和測量接地電阻值，并符合規(guī)定要求。安全標(biāo)志齊全、醒目、使用正確。電氣安全用具使用符合規(guī)定。《電氣安全規(guī)程》等2.7.7其它易燃易爆場所的電氣裝置符合GB50058-2014《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁亂拉亂接?！侗ㄎｋU(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》2.8消防設(shè)施2.8.1未取得消防驗(yàn)收或備案按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建設(shè)工程竣工，應(yīng)按規(guī)定取得消防驗(yàn)收或備案?！断婪ā返?.8.2消防設(shè)施缺失或損壞應(yīng)按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防栓、消防水池、滅火器、消防沙、滅火毯等適用的消防設(shè)施器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保完好有效；且取用方便。2.8.3其它保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)急照明、指示標(biāo)志齊全完好；人員密集場所的門窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。2.9工業(yè)氣瓶2.9.1產(chǎn)品不合法從有資質(zhì)單位采取合格產(chǎn)品?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2.9.2儲存不符合要求①氣瓶應(yīng)專庫儲存，且氧氣瓶與乙炔等易燃?xì)馄康冉?/p>