DB1311-T006-2021公路路基路面施工安全檢查評價

ICS93.080.30

CCSR09

市方

DB1311/T006—2021

DB1311/T006—2021

`

、，=

即仁

本文件按照GB/Tl.1—2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。

本文件由衡水市交通運輸局提出并歸口。

本文件起草單位：衡水市交通運輸局公路工程發(fā)展中心、石家莊鐵道大學(xué)。

本文件主要起草人：卜寶峰、國文濤、夏強、孫冰、馬毅、高子龍、許洪亮、李建亭、郭學(xué)峰、賈

世東、李振虎、陳隊永、馬紅偉、晉世超、卜寶卿、邢彥超、楊蕓、劉建杰、李書志、孫向鵬、楊念、

李軍、曹歡、蔡鑫、鮑志莉、艾密藏、趙月卿、黃安雙、張敬梅、劉會新、秘霄龍、武小同、孟淑錦、

吳蕊、李壽譯、劉熙、徐子薇。

II

DB1311/T006—2021

公路路基路面施工安全檢查評價

1范圍

本文件規(guī)定了公路路基路面施工安全檢查評價的策劃、程序、項目、計算方法、結(jié)果應(yīng)用等要求。

本文件適用于衡水市國省干線公路的新建、改擴建工程施工企業(yè)安全的檢查評價，其他公路可參照

執(zhí)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB2894安全標志及其使用導(dǎo)則

GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準

GB50720建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范

JGJ46施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范

JTGF40公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范

JTGF90公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范

JTG/TF20公路路面基層施工技術(shù)細則

JTG/TF30公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細則

JTG/T3610公路路基施工技術(shù)規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

權(quán)值weight

對檢查評價單項、分項，根據(jù)其重要程度所賦予的數(shù)值。

3.2

調(diào)整系數(shù)adjustmentcoefficient

對不同檢查評價單位發(fā)現(xiàn)的安全隱患和未整改隱患的扣分值進行調(diào)整的數(shù)值。

3.3

符合度compIiance

監(jiān)理單位對施工單位安全檢查評價復(fù)查的結(jié)果與建設(shè)單位抽查、安全監(jiān)管部門督查的結(jié)果相符合程

度，用百分比表示。

4檢查評價策劃

l

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4.1以合同段為單元進行安全檢查和評價。

4.2建設(shè)單位對施工單位、監(jiān)理單位按月度、年度分別進行評價，安全監(jiān)管部門對施工單位、監(jiān)理單

位按年度進行評價。

4.3根據(jù)施工安全管理和安全檢查評價的需要，應(yīng)在施工準備階段將施工合同段安全管理項目劃分為

項目工程、單項工程和子項工程，項目劃分見表l。

表1項目劃分

項目工程單項工程子項工程

基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理

通用作業(yè)

施工合同段

現(xiàn)場管理路基工程

路面工程

4.4安全檢查評分以子項工程為單位，采用100分制進行，在子項工程評分的基礎(chǔ)上，逐級計算各相

應(yīng)單項工程、項目工程評分值。

4.5檢查范圍為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理情況，通用作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理情況，路基、路面工程施工現(xiàn)場

安全生產(chǎn)管理情況。

4.6安全檢查以企業(yè)風(fēng)險管控的薄弱環(huán)節(jié)為重點，主要包括安全管理制度情況；宣傳教育培訓(xùn)情況；

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施情況；現(xiàn)場作業(yè)安全情況；隱患排查治理情況；較大以上風(fēng)險情況；職業(yè)衛(wèi)生健康情況；

應(yīng)急救援相關(guān)情況等。

5檢查類型

5.1施工單位自查

施工單位自查，主要負責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，項目部

每周至少組織一次，班組每天組織一次。

5.2監(jiān)理單位復(fù)查

監(jiān)理單位宜在施工期間每日對施工單位的安全生產(chǎn)狀況進行復(fù)查，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改要求，并

在隱患辨識記錄表中記錄施工單位未發(fā)現(xiàn)的和未按要求整改的隱患，填寫隱患整改通知單，并每月填報

隱患辨識統(tǒng)計表。

5.3建設(shè)單位抽查

建設(shè)單位宜在施工期間每月至少1次對施工單位安全生產(chǎn)狀況進行抽查，并對監(jiān)理單位安全監(jiān)理工

作進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改要求，填寫隱患整改通知單，每月填寫隱患辨識統(tǒng)計表。

5.4建設(shè)單位專項檢查

檢查單位可結(jié)合項目特點，對基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理的安全檢查內(nèi)容進行增加和補充，并在檢查評價

中進行專項安全檢查和隱患辨識。

5.5監(jiān)管部門督查

2

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安全監(jiān)管部門宜在施工期間不定期對建設(shè)項目安全生產(chǎn)狀況進行督查，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改要求。

對督查時發(fā)現(xiàn)的和未按要求整改的隱患在安全監(jiān)管部門督查表中登記，并填寫隱患整改通知單。

6檢查評價程序

首先應(yīng)制定安全檢查的工作安排，確定檢查目的、檢查范圍、檢查方法和檢查步驟、檢查頻次、檢

查負責(zé)人等；其次開展內(nèi)外業(yè)檢查；然后根據(jù)檢查情況編寫安全檢查報告；最后發(fā)布隱患整改通知書，

對整改情況進行確認，形成隱患排查治理臺賬及統(tǒng)計分析表。

檢查評價流程圖如圖1所示。

安全檢查評價策劃

進行內(nèi)外業(yè)檢查

編寫安全檢查報告

發(fā)布隱患整改通知書

?

隱患整改

不合格

安全評價和改進

檢查結(jié)束

圖1安全檢查評價流程圖

7檢查項目

3

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7.1基礎(chǔ)管理情況包括安全生產(chǎn)條件、安全生產(chǎn)管理制度、安全技術(shù)管理、檔案管理、專項活動等，

基礎(chǔ)管理檢查內(nèi)容見附錄A。

7.2通用作業(yè)現(xiàn)場管理安全生產(chǎn)情況包括駐站和場地建設(shè)、施工便道建設(shè)、施工臨時用電作業(yè)、施工

機械設(shè)備施工準備情況、生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)、測量作業(yè)等，通用作業(yè)現(xiàn)場管理檢查內(nèi)容見附錄B。

7.3路基工程安全生產(chǎn)情況包括場地清理、土方工程、排水工程、地下管線工程等，路基工程檢查內(nèi)

容見附錄C。

7.4路曲工程安全生產(chǎn)情況包括基層與底基層、瀝青由層、水泥混毅土由層等，路由工程檢查內(nèi)容見

附錄D。

8評價方法

8.1評分方法

安全檢查中，如發(fā)現(xiàn)不符合安全條件，存在安全隱患，則進行扣分；施工單位發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)采取措施

按要求整改，整改期限內(nèi)未完成整改的隱患追加扣分；評分最低為零。

8.2隱患扣分

8.2.1扣分基準值

安全扣分按照類型賦予不同扣分基準值(h)，具體扣分基準值見表2。

表2扣分基準值(h)

扣分類型I類II類rn類

分值531

8.2.2調(diào)整系數(shù)

由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的扣分類型宜按相應(yīng)系數(shù)a進行調(diào)整（見表

3)。由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、安全監(jiān)管部門確認未按要求整改的

隱患扣分宜按相應(yīng)系數(shù)f3進行調(diào)整（見表4)。

表3發(fā)現(xiàn)的隱患扣分調(diào)整系數(shù)(a)

檢查單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位安全監(jiān)管部門

調(diào)整系數(shù)1.01.52.02.5

表4未整改的隱患扣分調(diào)整系數(shù)(~)

檢查單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位安全監(jiān)管部門

調(diào)整系數(shù)1.52.02.53.0

8.2.3扣分計算公式

由發(fā)現(xiàn)的隱患和未整改的隱患兩部分扣分組成，并按照不同檢查單位的調(diào)整系數(shù)進行調(diào)整，計算公

式為：

4

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H==L九a+Lh2p···········--······································(1)

式中：

H隱患累計扣分；

九發(fā)現(xiàn)的隱患扣分；

九未整改的隱患扣分；

a不同檢查評價單位發(fā)現(xiàn)的隱患扣分調(diào)整系數(shù)；

/3不同檢查評價單位確認未整改的隱患扣分調(diào)整系數(shù)。

8.2.4權(quán)值

檢查評價各單項、子項的權(quán)值依據(jù)其重要程度確定。其中，單項權(quán)值k1見表5,子項基礎(chǔ)管理、通

用作業(yè)、路基工程、路面工程的權(quán)值k2=l。

表5安全檢查評價單項權(quán)值(k1)

單項名稱權(quán)值

基礎(chǔ)管理0.4

現(xiàn)場管理0.6

8.3施工單位安全狀況評分

8.3.1施工單位月度自查

a)子項自查分計算公式：

Xsg=100—Hsg....................................................(1)

式中：

Xsg施工單位子項自查分；

Hsg施工單位當(dāng)月自查隱患累計扣分。

b)單項自查分計算公式：

式中：

Ysg施工單位單項自查分；

Xsg施工單位子項自查分；

長子項權(quán)值。

c)項目自查分計算公式：

······························z區(qū)(Ysgxkl)(3)

sg=~

式中：

Zsg施工單位項目自查分；

Ysg施工單位單項自查分；

5

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k1單項權(quán)值。

8.3.2監(jiān)理單位月度復(fù)查

a)子項復(fù)查分計算公式：

xl=X1—Hi......................................................(1)

式中：

沁監(jiān)理單位子項復(fù)查分；

Xsg施工單位子項自查分；

H」1監(jiān)理單位當(dāng)月復(fù)查隱患累計扣分。

b)單項復(fù)查分計算公式：

式中：

勸監(jiān)理單位單項復(fù)查分；

X」1監(jiān)理單位子項復(fù)查分；

氐子項權(quán)值。

c)項目復(fù)查分計算公式：

L(Yjlxk1)···················································

Zjl=(3)

區(qū)kl

式中：

ZJ1監(jiān)理單位項目復(fù)查分；

Y」1監(jiān)理單位單項復(fù)查分；

k1單項權(quán)值。

8.3.3建設(shè)單位月度抽查

a)子項抽查分計算公式：

X」s=Xjl—Hjs.....................................................(1)

式中：

Xjs建設(shè)單位子項抽查分；

X」1監(jiān)理單位子項復(fù)查分；

凡建設(shè)單位當(dāng)月抽查隱患累計扣分。

b)項目抽查分（月度）計算公式：

(2)

式中：

Zjs——建設(shè)單位項目抽查分（月度）;

6

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Z

J監(jiān)理單位項目復(fù)查分；

x

J.s建設(shè)單位子項抽查分；

xn

j1監(jiān)理單位子項復(fù)查分；

建設(shè)單位抽查子項數(shù)量。

8.3.4建設(shè)單位年度抽查

項目抽查分（年度）計算公式：

R」s=』fzjsi....................................................(1)

mi.=l

式中：

Rjs-－建設(shè)單位項目抽查分（年度）；

Zjsl建設(shè)單位第i個月項目抽查分；

m當(dāng)年施工月數(shù)。

8.3.5安全監(jiān)管部門年度督查

項目督查分（年度）計算公式：

HJg).................................(1)

R尼=RJSx(l—

f(Hsgi+HJli+H丿sJ+HJg

i=I

式中：

Rjg安全監(jiān)管部門項目督查分：

Rjs?建設(shè)單位項目抽查分（年度）;

Hsgr施工單位第I各月自查隱患累計扣分；

H止監(jiān)理單位第呤月復(fù)查隱患累計扣分；

Hjsi建設(shè)單位第l個月抽查隱患累計扣分；

H厄安全監(jiān)管部門當(dāng)年督查隱患累計扣分；

m當(dāng)年施工月數(shù)。

8844

監(jiān)理單位安全監(jiān)理工作評分

1

月度評分

a)符合度得分（月度）計算公式：

Sy=~100—Zx100.................................................(1)

100—Z丿s

式中：

Sy監(jiān)理單位符合度得分（月度）;

Zjl監(jiān)理單位項目復(fù)查分（月度）;

Zjs建設(shè)單位項目抽查分（月度）。

b)考核得分（月度）計算公式：

7

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飛＝100-Ny······················································(2)

式中：

Ty~監(jiān)理單位考核得分（月度）;

Ny~監(jiān)理單位當(dāng)月安全隱患累計扣分。

c)綜合得分（月度）計算公式：

W..=S..X70%+T..X30%(3)

式中：

Wy監(jiān)理單位綜合得分（月度）;

Sy監(jiān)理單位符合度得分（月度）;

Ty~監(jiān)理單位考核得分（月度）。

8.4.2年度評分

a)符合度得分（年度）計算公式

式中：

sn監(jiān)理單位符合度得分（年度）;

s".監(jiān)理單位第i個月符合度得分；

肛安全監(jiān)管部門項目督查分；

凡建設(shè)單位項目抽查分（年度）;

m當(dāng)年施工月數(shù)。

b)考核得分（年度）計算公式：

lm

互＝—區(qū)互．．．．．．．．...............(2)

mi.=I

式中：

Tn監(jiān)理單位考核得分（年度）;

幾監(jiān)理單位第i個月考核得分（月度）;

庥——當(dāng)年施工月數(shù)。

c)綜合得分（年度）計算公式：

..........................(3)

Wn=S產(chǎn)70%+TnX30%'········

式中：

Wn監(jiān)理單位綜合得分（年度）;

Sn監(jiān)理單位符合度得分（年度）;

孔監(jiān)理單位考核得分（年度）。

8

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9評價結(jié)果

9.1評價等級

安全檢查評價等級分為良好、合格、不合格。

9.2施工單位安全生產(chǎn)狀況評價

9.2.1月度評價

以建設(shè)單位抽查結(jié)果為依據(jù)，劃分標準見表6。

表6施工單位月度安全生產(chǎn)狀況評價等級劃分標準

評價等級劃分標準

良好子項抽查分凡均乏85,且項目抽查分Z之90

合格子項抽查分兌均乏60,且項目抽查分Z之70

不合格任一子項抽查分Xjs<60,或項目抽查分Zjs<70

注：發(fā)生人員死亡安全責(zé)任事故的直接評為“不合格”等級。

9.2.2年度評價

以建設(shè)單位抽查結(jié)果為依據(jù)，劃分標準見表7。

表7施工單位年度安全生產(chǎn)狀況評價等級劃分標準

評價等級劃分標準

良好項目督查分Rj82'.:90,且月度評價等級均合格、良好等級比例乏60%

合格項目督查分RJ8乏70,且月度評價等級不合格次數(shù)比例:S20%

不合格項目督查分Rjg<70,或月度評價等級不合格次數(shù)＞20%

注：發(fā)生人員死亡安全責(zé)任事故的直接評為“不合格”等級。

9.3監(jiān)理單位安全監(jiān)理工作評價

9.3.1月度評價

以監(jiān)理工作月度評分為依據(jù)，劃分標準見表8。

表8監(jiān)理單位月度安全監(jiān)理工作評價等級劃分標準

評價等級劃分標準

良好符合度得分Sy、考核得分Ty均乏85,且綜合得分Wy2:90

合格符合度得分Sy、考核得分飛均乏60,且綜合得分隊2:70

不合格符合度得分Sy或考核得分飛任一項<60,或綜合得分叭<70

注1:發(fā)生人員死亡安全責(zé)任事故的直接評為“不合格”等級；

注2:同一監(jiān)理單位監(jiān)理多個施工合同段時，取各合同段月度評分的平均值進行等級評定。

9.3.2年度評價

9

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以監(jiān)理工作年度評分為依據(jù)，劃分標準見表9。

表9監(jiān)理單位年度安全監(jiān)理工作評價等級劃分標準

評價等級劃分標準

良好符合度得分Sn、考核得分飛均乏85,且綜合得分脰汾0

合格符合度得分Sn、考核得分兀均乏60,且綜合得分＼V之70

表9監(jiān)理單位年度安全監(jiān)理工作評價等級劃分標準（續(xù)）

評價等級劃分標準

不合格符合度得分S或考核得分兀任一項<60,或綜合得分嘰<70

注1:發(fā)生人員死亡安全責(zé)任事故的直接評為“不合格”等級；

注2:同一監(jiān)理單位監(jiān)理多個施工合同段時，取各合同段年度評分的平均值進行等級評定。

10

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',

附錄A

（資料性）

基礎(chǔ)管理隱患排查清單

A.1安全生產(chǎn)條件

安全生產(chǎn)條件隱患排查清單見表A.1。

表A.1安全生產(chǎn)條件隱患排查清單

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

1安全生產(chǎn)許可證失效。

2按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

3使用國家明令淘汰的設(shè)備。

4特種設(shè)備未取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗合格證書（每發(fā)現(xiàn)一臺記為一條隱患）。I

將特種設(shè)備的安裝、修理、改造、檢驗、化學(xué)清洗、維護保養(yǎng)等工作委托給未取得相應(yīng)許可的單位

5

進行。

6跨線施工、交通管制等未按規(guī)定辦理相關(guān)安全許可手續(xù)。

7專職安全生產(chǎn)管理人員不足。

8特殊作業(yè)人員未持有效資格證書上崗，或證件與工作崗位不對應(yīng)（每發(fā)現(xiàn)一人記為一條隱患）。

9未依法為從業(yè)人員辦理意外傷害保險。II

10機械設(shè)備上各種安全防護、保險限位裝置及各種安全信息裝置損壞或未配備。

11與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議前，未審查資格條件，雙方安全責(zé)任不明確。

12安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、專職安全生產(chǎn)管理人員未行文上報備案。

13未明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限，安全生產(chǎn)責(zé)任未落實到位。

主要安全管理人員（項目經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責(zé)人、專職安

14

全生產(chǎn)管理人員）無“安全生產(chǎn)考核合格證書”（每發(fā)現(xiàn)一人記為一條隱患）。

15未登記勞動人員，或未及時更新勞務(wù)人員名冊。

16未對特殊作業(yè)人員登記建檔和建立動態(tài)管理資料。

17未對特種設(shè)備登記建檔，未建立設(shè)備運行、保養(yǎng)臺賬uIII

施工現(xiàn)場臨時設(shè)施（包括臨時建、構(gòu)筑物、活動板房）的采購、租賃、搭設(shè)與拆除、驗收、檢查、使

18

用不規(guī)范，存在安全隱患。

19未按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防及救生設(shè)施及器材。

20未按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行維護、保養(yǎng)。

21未按規(guī)定設(shè)置設(shè)施設(shè)備安全警示標志、指示牌。

22未建立協(xié)作單位安全生產(chǎn)檔案。

A.2安全生產(chǎn)管理制度

安全生產(chǎn)管理制度隱患排查清單見表A.2。

11

DB1311/T006—2021

表A.2安全生產(chǎn)管理制度隱患排查清單

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

1安全生產(chǎn)費用被挪用。

2項目經(jīng)理未參加安全生產(chǎn)會議。

3新上崗、復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗人員未及時進行崗前安全培訓(xùn)。I

4發(fā)生事故后，未按規(guī)定實施事故報告。

5發(fā)生事故現(xiàn)場處置不及時。

6安全生產(chǎn)費用投入不足。

7未設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，未配備專（兼）職管理人員。

8未與重點作業(yè)單位、分包單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書（每發(fā)現(xiàn)一個記為一條隱患）。

9安全部門負責(zé)人未參加安全生產(chǎn)會議。

10未按要求對項目經(jīng)理、管理人員、安全專職人員、特殊作業(yè)人員開展專項安全教育培訓(xùn)。

11未制定安全培訓(xùn)計劃，或未按計劃開展安全培訓(xùn)。II

12危險性較大工程作業(yè)人員未按規(guī)定內(nèi)容、學(xué)時參加培訓(xùn)。

13危險品管理人員無證上崗。

14危險物品進出庫臺賬不清晰，管理措施、使用記錄等不符合有關(guān)要求。

15重大安全隱患未掛牌督辦。

16未按時提交事故調(diào)查報告，事故原因分析不清，整改措施未落實。

17安全生產(chǎn)檢查、交底、培訓(xùn)、消防、事故報告等安全規(guī)章制度缺項。

18規(guī)章制度內(nèi)容與實際工作不相符，針對性不強，流千形式。

19項目各部門、各類人員安全職責(zé)不明確，未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

20安全生產(chǎn)方針、目標低千上級下達的安全控制指標。

21項目領(lǐng)導(dǎo)班子未按月召開安全生產(chǎn)專題會議，未分析、解決工程項目存在的安全生產(chǎn)問題。

22無安全會議記錄或會議記錄不全面。

23未按規(guī)定制定本項目安全生產(chǎn)費用使用計劃和管理規(guī)定。

24無安全生產(chǎn)費用使用臺賬或臺賬不清。

25從業(yè)人員每年接受安全培訓(xùn)或再培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容不符合規(guī)定。

26未開展安全操作和應(yīng)急救援演練培訓(xùn)，作業(yè)人員不了解應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案。

27

新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，未對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。III

28安全宣傳教育內(nèi)容單一、無針對性、更新不及時。

29安全宣傳教育培訓(xùn)檔案記錄不詳細、不準確。

30培訓(xùn)大綱及內(nèi)容無針對性、流千形式。

31消防安全責(zé)任制度未明確消防責(zé)任區(qū)域、責(zé)任人，消防設(shè)施、器材的配置及維護要求。

32未建立消防器材使用管理臺賬。

33安全檢查流千形式，檢查內(nèi)容、頻率不到位。

34定期、日常、防凌防汛等專項安全檢查的時間、責(zé)任人、檢查內(nèi)容、實施要求不明確。

隱患排查工作方案中未明確排查的目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時

35

限和要求。

36安全管理缺陷和漏洞發(fā)現(xiàn)不及時，安全隱患消除不徹底，未落實防范和整改措施。

37安全隱患治理措施針對性不強、流于形式。

12

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表A.2安全生產(chǎn)管理制度隱患排查清單（續(xù)）

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

38檢查記錄不真實，隱患整改記錄不完善。

39未跟蹤事故發(fā)展情況，續(xù)報事故不及時，未建立事故檔案和事故管理臺賬。III

40在從業(yè)人員工作環(huán)境中，未配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施設(shè)備。

A.3安全技術(shù)管理

安全技術(shù)管理隱患排查清單見表A.3。

表A.3安全技術(shù)管理隱患排查清單

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

危險性較大的工程未按要求編制專項施工方案，或未按要求進行專家論證、審查（每發(fā)現(xiàn)一項記

1

為一條隱患），不符合JTGF90的要求。

2未按規(guī)定制定臨時用電方案，未標注用電平面圖。

I

3未制定專項應(yīng)急預(yù)案。

發(fā)生事故后，未及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進行救援，未按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案的

4

啟動、救援情況報告有關(guān)部門。

5危險性較大工程未按批準的專項施工方案進行施工（每發(fā)現(xiàn)一項記為一條隱患）。

6未按規(guī)定編寫、審核、批準施工組織設(shè)計。

7施工組織設(shè)計中無安全技術(shù)措施。

8未分類編制重大危險源清單。

9重大危險源未報有關(guān)部門備案。

II

10未編制重大危險源標準化管理的監(jiān)控措施（每發(fā)現(xiàn)一個記為一條隱患）。

11未在現(xiàn)場公示重大危險源。

12應(yīng)急預(yù)案未與當(dāng)?shù)卣A(yù)案銜接，未進行備案，未通報有關(guān)協(xié)作單位。

13未針對重大危險源制定應(yīng)急預(yù)案或進行應(yīng)急演練（每發(fā)現(xiàn)一個記為一條隱患）。

14無應(yīng)急演練計劃，或未開展應(yīng)急演練。

15專項施工方案與工程實際不符，針對性不強（每發(fā)現(xiàn)一項記為一條隱患）U

16專項施工方案未經(jīng)監(jiān)理單位審核，未報建設(shè)單位批準或備案。

17未建立本合同段危險性較大工程臺賬及分布圖。

18無用電巡視維修保養(yǎng)記錄或巡視記錄不完整。

19未如實書面告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

20風(fēng)險源辨識不全面，更新不及時，未形成手冊。

III

21重大危險源清單編制無針對性、有缺項，危險源具體位置表述不清。

22重大危險源標準化管理監(jiān)控措施針對性不強、流千形式。

23未分類編制一般危險源清單。

24未針對風(fēng)險性較大施工工序的特點對作業(yè)人員進行技術(shù)交底（每發(fā)現(xiàn)一道工序為一條隱患）。

25技術(shù)交底無書面記錄，未履行簽字手續(xù)。

26應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不全面，不符合實際情況。

13

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表A.3安全技術(shù)管理隱患排查清單（續(xù)）

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

27建立的應(yīng)急救援隊伍不適應(yīng)本單位的安全生產(chǎn)特點。III

28配備應(yīng)急物資及裝備不足。

29未定期進行檢測和維護應(yīng)急物資及裝備，使其處千良好狀態(tài)。

30應(yīng)急浪練結(jié)束后，未對應(yīng)急演練效果進行評審。

31未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況及時修訂和完善應(yīng)急預(yù)案。

32未開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，未普及生產(chǎn)安全事故的預(yù)防、避險、自救和互救知識。

A.4檔案管理

檔案管理隱患排查清單見表A.4。

表A.4檔案管理隱患排查清單

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章標準不及時、不適用，或未將其轉(zhuǎn)化為本單位安全生產(chǎn)管理制度和

1

崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

2安全牛產(chǎn)管理制度和崗彴安全牛產(chǎn)操作規(guī)程等安全資料未落實到各崗付（職工）。

3安全管理臺賬和檔案存在缺項。rn

4未按要求及時報送安全生產(chǎn)資料和信息。

5安全管理資料未分類整理，臺賬記錄不清晰。

6安全管理有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)未在臺賬和檔案中體現(xiàn)。

A.5專項活動

專項活動隱患排查清單見表A.5。

表A.5專項活動隱患排查清單

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

1未按要求開展各類專項安全活動。

II

2未按照“平安工地”等考核評價要求定期開展自我考核評價。

3專項安全活動流于形式，存在以轉(zhuǎn)發(fā)文件落實文件精神的現(xiàn)象。

4專項活動無部署、無檢查、無總結(jié)。舊

5各類考核評價資料不真實、不準確。

14

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附錄B

（資料性）

通用作業(yè)隱患排查清單

B.1駐地和場地建設(shè)

駐地和場地建設(shè)隱患排查清單見表B.1。

表B.1駐地和場地建設(shè)隱患排查清單

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

16級（含6級）以上大風(fēng)、雷電、大霧、大雨、大雪等惡劣天氣時進行作業(yè)。

2作業(yè)人員進行設(shè)備維修保養(yǎng)時，設(shè)備被啟動。

3檢修時，未切斷與儲油罐有關(guān)的電氣設(shè)備電源。

I

4儲油罐未設(shè)置防靜電、防雷接地裝置，加油車未設(shè)置接地裝置。

5拌和站及配套設(shè)施未安裝纜風(fēng)繩及避雷裝置。

6生活區(qū)存放易燃易爆等危險物品。

7臨時用房的防火間距不滿足消防要求，不滿足GB50720的要求。

8宿舍及辦公用房與廚房操作間、鍋爐房、變配電房等組合建造。

9試驗室未設(shè)置獨立的專用電力線路。

10用作堆放材料、工具和小型機具的臨時用房堆放易燃易爆危險品。

11施工現(xiàn)場內(nèi)的溝、坑、水塘未設(shè)安全防護欄。

12集裝箱或金屬房屋未接地。

13砍伐樹木時，未根據(jù)現(xiàn)場情況系防倒繩。

14拆除作業(yè)上下同時進行。

15生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)及辦公區(qū)未分開設(shè)置。

16臨時建筑物未按照有關(guān)規(guī)定架設(shè)避雷裝置。II

17多工作面安裝時，現(xiàn)場未協(xié)調(diào)好，各類設(shè)備互相影響。

18設(shè)備運轉(zhuǎn)時作業(yè)人員進行維修或扒料。

19拌和站的設(shè)備未安裝在具有足夠承載力、穩(wěn)定的基座上。

20拌和站、存梁場等場地排水系統(tǒng)不完善。

21拌和機、料倉及材料運送設(shè)備未設(shè)置防護裝置。

22瀝青混合料拌和設(shè)備作業(yè)時，違反安全操作規(guī)程。

23避雷設(shè)施未按要求進行檢驗。

24燒煤取暖無安全防護措施。

25違規(guī)使用明火或電爐。

26生活區(qū)和辦公區(qū)設(shè)在有噪聲、粉塵、煙霧或?qū)θ梭w有害物質(zhì)的區(qū)域。

27裝配式活動房屋無生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證。

28不符合GB2894的要求，安全標志管理不到位，標志設(shè)置不整齊、不規(guī)范、不完善等。

III

29夜間作業(yè)時，未設(shè)置足夠的照明設(shè)施。

30食堂衛(wèi)生管理制度不健全，環(huán)境衛(wèi)生不達標。

31養(yǎng)護室等濕度大的環(huán)境未采用密閉照明燈具。

15

DB1311/T006—2021

表B.1駐地和場地建設(shè)隱患排查清單（續(xù)）

序號檢查內(nèi)容及隱患扣分類型

32瀝青室等存在有害氣體的場所未安裝大功率通風(fēng)櫥或排氣扇。

33人工拆除屋頂時，未采取安全防護措施。

34樹木預(yù)定倒向范圍內(nèi)有人員站立。

35多人在同一處對向或安全距離不足的相鄰處砍伐。

36材料加工場未實行封閉管理。

37拌和站選址設(shè)在所在區(qū)域最大頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。

38機械設(shè)備操作規(guī)程、安全警示標志設(shè)置不全。

39料倉墻體外圍未設(shè)置安全警戒區(qū)，人員隨意出入料倉。

40場內(nèi)未設(shè)置車輛專用通道。

41攪拌機外露轉(zhuǎn)動部分未設(shè)置安全裝置。

且I

42材料加工場、庫房及油庫等場所未懸掛醒目的“嚴禁煙火”等警示標識。

43