食品公司全套制度樣本

XXXXXXX食品有限公司XXXXXXXXCo.，LTD管理制度編 輯：XXXXXX審 批：XXXXXX年01月10日目 錄崗位責(zé)任制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃01記錄及文獻(xiàn)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃03人員培訓(xùn)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃09從業(yè)人員健康檢查、健康檔案制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11衛(wèi)生管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)收查驗(yàn)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17食品添加劑管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19設(shè)施管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20防止污染控制程序〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃22產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24產(chǎn)品留樣管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28不合格品管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31產(chǎn)品出廠檢查管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33貯存運(yùn)送管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34會(huì)計(jì)人員管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35出納人員管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36委托檢查管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37檢查管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38倉(cāng)庫(kù)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43崗位責(zé)任制度一、總經(jīng)理1、對(duì)本廠最后產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。2、主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立、健全質(zhì)量管理制度。3、批準(zhǔn)和頒發(fā)本廠質(zhì)量管理手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)貫徹執(zhí)行狀況進(jìn)行考核。4、對(duì)我司質(zhì)量管理活動(dòng)提供充分資源保證。二、生產(chǎn)技術(shù)主管1、依照本廠生產(chǎn)籌劃，組織安排生產(chǎn)，并準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量完畢。2、擬定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)，編制產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)。3、監(jiān)督檢查生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)狀況和衛(wèi)生管理狀況，及時(shí)掌握員工思想動(dòng)態(tài)，解決問(wèn)題。4、掌握生產(chǎn)所用原輔料質(zhì)量，數(shù)量和領(lǐng)用消耗狀況，并填制原始記錄。對(duì)生產(chǎn)中浮現(xiàn)異常狀況及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告， 并及時(shí)組織人員解決。三、質(zhì)量主管1、負(fù)責(zé)一線產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，對(duì)合格產(chǎn)品予以放行，不合格產(chǎn)品立即標(biāo)明，停止生產(chǎn)并分析因素，直至找到因素，整治合格。2、負(fù)責(zé)本廠年度質(zhì)量工作籌劃和質(zhì)量目的制定，對(duì)其實(shí)行效果負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理方面，與供方、檢查機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)等外部各方面聯(lián)系工作。4、負(fù)責(zé)檢查室工作，保證檢查數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，對(duì)產(chǎn)品浮現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)召集質(zhì)量管理小構(gòu)成員分析因素，對(duì)癥下藥。5、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立、健全質(zhì)量管理制度。第1頁(yè)/共45頁(yè)四、檢查員1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料檢查分析工作。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品及成品檢查分析工作。3、負(fù)責(zé)使用和維護(hù)本崗位設(shè)備、儀器，配制原則試劑。4、負(fù)責(zé)樣品取樣、封樣工作，并認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄，及時(shí)上報(bào)分析成果，對(duì)原輔料、半成品及成品質(zhì)量問(wèn)題解決有建議權(quán)。五、營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)主管1、負(fù)責(zé)本廠原材料采購(gòu)，產(chǎn)品銷(xiāo)售。2、負(fù)責(zé)建立本廠長(zhǎng)期業(yè)務(wù)網(wǎng)，并開(kāi)發(fā)新顧客。3、負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量把關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品進(jìn)入本庫(kù)。4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道。六、倉(cāng)儲(chǔ)主管1、負(fù)責(zé)本廠設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)、保修工作，以保證正常生產(chǎn)。2、負(fù)責(zé)組織人員對(duì)設(shè)備定期清理，防止不必要磨損，延長(zhǎng)設(shè)備壽命。3、負(fù)責(zé)本廠原料、成品倉(cāng)庫(kù)保管工作，做到防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防盜。4、所有進(jìn)、出口原料、成品必要有原始臺(tái)帳可查。七、財(cái)務(wù)主管1、負(fù)責(zé)本廠文獻(xiàn)和資料控制，做好文書(shū)檔案管理工作。2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文獻(xiàn)起草、分發(fā)、修改、發(fā)布工作。3、保證質(zhì)量管理工作正常進(jìn)行所需資金。4、貫徹本廠質(zhì)量方針，優(yōu)化外部環(huán)境。第2頁(yè)/共45頁(yè)記錄及文獻(xiàn)管理制度一、目為了規(guī)范公司各類(lèi)文獻(xiàn)類(lèi)別、編號(hào)規(guī)定、格式；編寫(xiě)、審批和發(fā)布、發(fā)放規(guī)則；評(píng)審、修訂、作廢管理，以提高文獻(xiàn)編寫(xiě)質(zhì)量，加強(qiáng)文獻(xiàn)系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、合規(guī)性、合用性、唯一性；為保證記錄收集及時(shí)、傳遞有序、標(biāo)記清晰、保管齊全完整、歸檔及時(shí)、銷(xiāo)毀受控等。特制定本文獻(xiàn)。二、合用范疇我司內(nèi)部文獻(xiàn)、外來(lái)文獻(xiàn)和記錄管理。三、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)擬定公司文獻(xiàn)有關(guān)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)原則化審查、編號(hào)、登記及分發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)收發(fā)和公司檔案管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)編制及審核主管工作所需文獻(xiàn)。公文管理執(zhí)行公司《公文管理辦法》。四、文獻(xiàn)分類(lèi)文獻(xiàn)分為如下類(lèi)別：⑴管理手冊(cè)：向公司內(nèi)、外部提供關(guān)于公司管理體系一致信息文獻(xiàn)；⑵管理制度類(lèi)文獻(xiàn)：通過(guò)公司告知類(lèi)公文形式發(fā)布，合用于公司各部門(mén)，或合用于一種部門(mén)但較重要管理類(lèi)文獻(xiàn)。涉及：①管理制度：規(guī)定如何一致地完畢重要管理過(guò)程信息文獻(xiàn)，重要用于職能部門(mén)管理重要管理過(guò)程。②方案、辦法、細(xì)則等：規(guī)定如何一致地完畢重要管理過(guò)程中相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)信息文獻(xiàn)，重要用于職能部門(mén)管理各項(xiàng)相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)。③預(yù)案：規(guī)定各種緊急狀況應(yīng)急辦法文獻(xiàn)。第3頁(yè)/共45頁(yè)⑶作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)：闡明作業(yè)原則、作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)檢查規(guī)定文獻(xiàn)，如作業(yè)規(guī)程、安全操作規(guī)程。⑷記錄：規(guī)定填寫(xiě)內(nèi)容格式文獻(xiàn)， 普通隨管理制度類(lèi)及作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)同步發(fā)布。五、文獻(xiàn)編制總規(guī)定各類(lèi)文獻(xiàn)所規(guī)定條款應(yīng)明確而無(wú)歧義，并且在其范疇所規(guī)定界限內(nèi)按需要力求完整、清晰、精確、互相協(xié)調(diào)，能被未參加文獻(xiàn)編制有關(guān)人員所理解。各類(lèi)文獻(xiàn)充分考慮與現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)原則，特別是強(qiáng)制性原則協(xié)調(diào)性，并考慮最新管理水平，能達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)目。在各層級(jí)文獻(xiàn)內(nèi)，文獻(xiàn)構(gòu)造、文體和術(shù)語(yǔ)應(yīng)保持一致，同類(lèi)文獻(xiàn)構(gòu)造及其章、條編號(hào)應(yīng)盡量相似，類(lèi)似條款應(yīng)使用類(lèi)似措辭來(lái)表達(dá)，相似條款應(yīng)使用相似措辭來(lái)表達(dá)。在各層級(jí)文獻(xiàn)內(nèi)，某一給定概念應(yīng)使用相似術(shù)語(yǔ)。對(duì)于已定義概念應(yīng)避免使用同義詞，每個(gè)選用術(shù)語(yǔ)應(yīng)盡量只有唯一含義。文獻(xiàn)內(nèi)容應(yīng)便于實(shí)行，并易被其她文獻(xiàn)引用。為了保證文獻(xiàn)及時(shí)發(fā)布，在制定文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)遵守文獻(xiàn)制定程序。在起草文獻(xiàn)前，應(yīng)擬定預(yù)測(cè)構(gòu)造和內(nèi)在關(guān)系，特別應(yīng)考慮內(nèi)容劃分。六、文獻(xiàn)內(nèi)容及格式規(guī)定公司依照各項(xiàng)管理工作需要，明確各類(lèi)文獻(xiàn)應(yīng)描述基本內(nèi)容規(guī)定。按照有關(guān)規(guī)定，依照公司實(shí)際，規(guī)定各類(lèi)文獻(xiàn)格式，以保證公司文獻(xiàn)規(guī)范有序。公司管理手冊(cè)應(yīng)描述公司安全管理組織架構(gòu)、方針、目的等基本信息；公司各項(xiàng)重要工作責(zé)任部門(mén)、職能定位及管理規(guī)定。管理制度類(lèi)文獻(xiàn)應(yīng)描述公司層面各項(xiàng)工作詳細(xì)規(guī)定及辦法， 應(yīng)第4頁(yè)/共45頁(yè)使用有關(guān)記錄等。作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)應(yīng)描述有關(guān)作業(yè)規(guī)定、環(huán)節(jié)等。記錄是反映管理活動(dòng)實(shí)行過(guò)程和重要內(nèi)容。如使用信息系統(tǒng)上電子記錄，按照信息系統(tǒng)上擬定格式執(zhí)行，在相應(yīng)文獻(xiàn)中予以闡明。七、文獻(xiàn)編制、評(píng)審各部門(mén)依照管理需要按照第三、第四項(xiàng)規(guī)定編制有關(guān)管理類(lèi)文獻(xiàn)。公司安全管理手冊(cè)由質(zhì)安部組織編制；管理制度類(lèi)文獻(xiàn)或作業(yè)文獻(xiàn)由各有關(guān)主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制。辦公室組織各有關(guān)主辦部門(mén)評(píng)審文獻(xiàn)。各文獻(xiàn)編制主辦部門(mén)組織本部門(mén)內(nèi)部評(píng)審所負(fù)責(zé)文獻(xiàn)可操作性；各文獻(xiàn)編制主辦部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審所負(fù)責(zé)文獻(xiàn)接口合理性；當(dāng)編制部門(mén)和評(píng)審部門(mén)意見(jiàn)不能達(dá)到一致時(shí)，辦公室組織公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審文獻(xiàn)并確認(rèn)文獻(xiàn)。各文獻(xiàn)編制主辦部門(mén)提交有關(guān)部門(mén)評(píng)審時(shí)可采用如下兩種方式：⑴書(shū)面評(píng)審：編制部門(mén)填寫(xiě)“文獻(xiàn)評(píng)審記錄”中文獻(xiàn)基本信息欄目，提出審視規(guī)定（涉及審視重點(diǎn)、完畢時(shí)間等），并將待評(píng)審文獻(xiàn)（電子版、紙質(zhì)版均可）及“文獻(xiàn)評(píng)審記錄”提交有關(guān)評(píng)審人員。評(píng)審人員按照審視規(guī)定，認(rèn)真評(píng)審文獻(xiàn)，并填寫(xiě)“文獻(xiàn)評(píng)審記錄”中評(píng)審意見(jiàn)欄目，按期返回編制部門(mén)。⑵跨部門(mén)會(huì)議評(píng)審：分管領(lǐng)導(dǎo)主持，編制部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告，組織部門(mén)形成“會(huì)議評(píng)審記錄”。編制部門(mén)依照評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修訂， 必要時(shí)執(zhí)行上述條款再次評(píng)審。管理手冊(cè)、管理制度類(lèi)及作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)格式由編制部門(mén)依照第章規(guī)定進(jìn)行格式自查，辦公室進(jìn)行最后審查，對(duì)不符合規(guī)定文獻(xiàn)應(yīng)返回辦公室修改，直至符合規(guī)定。八、文獻(xiàn)審批、發(fā)布第5頁(yè)/共45頁(yè)辦公室將通過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后管理手冊(cè)、管理制度類(lèi)及作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)按照《公文管理辦法》履行審批手續(xù)，并正式發(fā)布。辦公室按照第四項(xiàng)規(guī)定，對(duì)格式符合規(guī)定管理手冊(cè)、管理制度類(lèi)及作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)予以唯一受控編號(hào)，并在“文獻(xiàn)管理一覽表”中登記。管理手冊(cè)、管理制度類(lèi)及作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)由辦公室以公司告知類(lèi)公文形式發(fā)布，填寫(xiě)發(fā)放記錄。文獻(xiàn)及評(píng)審記錄交辦公室歸檔。九、在用文獻(xiàn)評(píng)審及更改、作廢各部門(mén)依照使用狀況， 評(píng)審文獻(xiàn)持續(xù)適當(dāng)性， 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，填寫(xiě)“在用文獻(xiàn)評(píng)審 /更改/作廢記錄”，辦公室確認(rèn)與否更改或作廢有關(guān)文獻(xiàn)。辦公室每年對(duì)所編制文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審， 當(dāng)浮現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)、產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)、作業(yè)場(chǎng)合重大變化等狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)跟蹤變更狀況，并評(píng)審文獻(xiàn)與否適當(dāng)，填寫(xiě)“在用文獻(xiàn)評(píng)審 /更改/作廢記錄”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)與否需要更改或作廢有關(guān)文獻(xiàn)。經(jīng)確認(rèn)需更改文獻(xiàn)普通由原編制部門(mén)組織更改， 如轉(zhuǎn)交其她部門(mén)更改，應(yīng)由原編制部門(mén)提交有關(guān)背景資料。更改完畢后，應(yīng)填寫(xiě)“在用文獻(xiàn)評(píng)審/更改/作廢記錄”，并按照第五、六項(xiàng)履行有關(guān)手續(xù)。經(jīng)確認(rèn)需作廢文獻(xiàn)由原編制部門(mén)填寫(xiě)“在用文獻(xiàn)評(píng)審 /更改/作廢記錄”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，回收作廢文獻(xiàn)或告知作廢信息。因法律或積累知識(shí)目而需保存作廢文獻(xiàn)應(yīng)標(biāo)記“作廢” ，以防混淆，該類(lèi)文獻(xiàn)應(yīng)單獨(dú)存儲(chǔ)。不需保存作廢文獻(xiàn)， 由負(fù)責(zé)回收部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀， 填寫(xiě)“文獻(xiàn)管理一覽表”。十、外來(lái)文獻(xiàn)管理公司應(yīng)擬定管理所需外來(lái)文獻(xiàn)類(lèi)別和明細(xì)， 并保證外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，控制其分發(fā)。第6頁(yè)/共45頁(yè)公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按擬定外來(lái)文獻(xiàn)類(lèi)別和明細(xì)收集諸如行業(yè)原則、有關(guān)法律法規(guī)、顧客技術(shù)原則或規(guī)定、同行業(yè)有關(guān)技術(shù)原則規(guī)定等外來(lái)文獻(xiàn)。各部門(mén)收集到外來(lái)文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)交與辦公室歸檔管理， 辦公室將外來(lái)文獻(xiàn)分類(lèi)登記在“有效文獻(xiàn)清單”中，備注“外來(lái)文獻(xiàn)” 。外來(lái)文獻(xiàn)編號(hào)可采用原文獻(xiàn)編號(hào)，如原文獻(xiàn)無(wú)編號(hào)可自行編號(hào)，在每份外來(lái)文獻(xiàn)封面右上角注明新編號(hào)。外來(lái)文獻(xiàn)借閱和發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，借閱和發(fā)放時(shí)要保存有關(guān)記錄，并在規(guī)定期限內(nèi)收回。有關(guān)部門(mén)應(yīng)關(guān)注外來(lái)文獻(xiàn)最新版本，并有新版本生效時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)下發(fā)有效版本，并將舊版本收回。十一、有效性控制辦公室建立涉及公司公文、管理手冊(cè)、管理制度類(lèi)及作業(yè)類(lèi)文獻(xiàn)以及外來(lái)文獻(xiàn)“有效文獻(xiàn)清單”，通過(guò)紙質(zhì)或信息管理系統(tǒng)發(fā)布。各職能部門(mén)內(nèi)部管理或作業(yè)用文獻(xiàn)由各部門(mén)建立本部門(mén)“有效文獻(xiàn)（內(nèi)部制度）清單”，并報(bào)辦公室備案。文獻(xiàn)更改或作廢后，應(yīng)及時(shí)更新“有效文獻(xiàn)清單” 。十二、檔案記錄管理各部門(mén)依照工作需要，可使用如下記錄形式：⑴紙質(zhì)形式，如：表格、傳真、照片等；⑵電子媒體形式，如：錄音、錄像、光盤(pán)、數(shù)碼照片、信息系統(tǒng)上電子記錄等；⑶實(shí)物形式，如：獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)杯、證書(shū)等。各部門(mén)在擬定需使用記錄樣式時(shí)，應(yīng)盡量使用既有已固化記錄樣式，并按照第4章規(guī)定格式框架規(guī)定，盡量保證記錄清晰全面。政府機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)記錄樣式有統(tǒng)一規(guī)定，按其統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。第7頁(yè)/共45頁(yè)各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類(lèi)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。記錄填寫(xiě)要精確、及時(shí)、標(biāo)記對(duì)的、內(nèi)容詳細(xì)、筆跡清晰、逐欄填寫(xiě)，若有空項(xiàng)應(yīng)用“--”劃去（備注除外）。記錄不得隨意涂改，確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改方式，劃改處應(yīng)簽上更改人姓名及更改日期。填寫(xiě)人對(duì)記錄數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)，在記錄上應(yīng)訂立姓名、注明日期。各部門(mén)建立本部門(mén)“記錄清單”，收集本部門(mén)產(chǎn)生記錄，并按名稱(chēng)、產(chǎn)生時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)記整頓。部門(mén)之間依照需要移送記錄，對(duì)重要記錄移送應(yīng)填寫(xiě)“記錄交接清單”。需歸檔保存記錄應(yīng)按公司《檔案管理辦法》規(guī)定移送人事辦公室存檔。政府機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)記錄收集、 整頓、移送有統(tǒng)一規(guī)定， 按其規(guī)定執(zhí)行。各部門(mén)對(duì)需保存記錄應(yīng)放于安全、 適本地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失。各部門(mén)依照工作需要， 擬定本部門(mén)記錄保管期限。 并在“記錄清單”中明確。但最低保管期限不應(yīng)低于 1年。存檔記錄保存期執(zhí)行《檔案管理辦法》。公司內(nèi)部人員因工作需要， 經(jīng)關(guān)于部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 可以查閱該部門(mén)記錄。合同有規(guī)定期，顧客或其代表可以在商定期內(nèi)查閱與合同關(guān)于記錄。在第一方、第二方、第三方審核時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)在審核籌劃擬定范疇內(nèi)，向?qū)徍巳藛T提供需查閱記錄。檔案查閱執(zhí)行《檔案管理辦法》。各部門(mén)保存紙質(zhì)記錄及電子媒體記錄中錄音、錄像、光盤(pán)、數(shù)碼照片保存到期后，可以進(jìn)行銷(xiāo)毀。各部門(mén)填寫(xiě)“記錄銷(xiāo)毀清單”，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。檔案銷(xiāo)毀執(zhí)行《檔案管理辦法》 。第8頁(yè)/共45頁(yè)人員培訓(xùn)管理制度一、目為實(shí)行人力資源管理，明確每一種崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等詳細(xì)事項(xiàng)。對(duì)與質(zhì)量管理關(guān)于崗位擬定職責(zé)，依照職責(zé)擬定應(yīng)具備能力作為任職規(guī)定，能力由受教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)從來(lái)決定。二、職責(zé)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人任職規(guī)定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其她人員任職規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。依照崗位職責(zé)和人員崗位任職規(guī)定，由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)共同選取聘任或從外部招聘可以勝任員工。應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教誨、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對(duì)的操作設(shè)備。三、培訓(xùn)需求產(chǎn)生主管部門(mén)、行業(yè)規(guī)定必要具備人員資格培訓(xùn)；既有人員能力不能滿(mǎn)足我司規(guī)定任職規(guī)定期；我司內(nèi)外部狀況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時(shí)；四、培訓(xùn)策劃各部門(mén)按實(shí)際狀況規(guī)定，每年 12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求籌劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、 特殊工種)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)籌劃；如遇暫時(shí)性培訓(xùn)，人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。五、培訓(xùn)運(yùn)作人事部對(duì)新員工上崗前必要進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本規(guī)定，涉及公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門(mén)組織進(jìn)行；六、培訓(xùn)方式第9頁(yè)/共45頁(yè)可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過(guò)媒體等各種形式進(jìn)行培訓(xùn)。七、檔案管理人事部要建立員工檔案， 將每個(gè)人培訓(xùn)經(jīng)歷所有填入員工檔案。并且隨時(shí)更新內(nèi)容。八、記錄《年度培訓(xùn)籌劃》《培訓(xùn)需求表》《培訓(xùn)記錄》第10頁(yè)/共45頁(yè)從業(yè)人員健康檢查、健康檔案制度一、目為了食品安全公司所有與生產(chǎn)關(guān)于員工必要保持良好身體健康狀態(tài)。二、職責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必要進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)簽發(fā)健康證后方可上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后持衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)簽發(fā)健康證后方可上崗。所有人員進(jìn)入車(chē)間時(shí)， 必要穿戴好工作服、帽、 靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開(kāi)車(chē)間必要脫掉工作服、帽、靴，并應(yīng)勤洗勤換工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、禁止在崗期間衣冠不整或工作衣帽不干凈，禁止在崗期間抽煙、喝酒、吃零食。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員健康查體工作，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)有關(guān)崗位，不得超期使用健康證明。如有健康證超期且未獲得最新健康證者，需及時(shí)停止其工作并督促盡快獲得健康證，若兩周內(nèi)未獲得最新健康證則視為自動(dòng)離職。三、檔案管理生產(chǎn)部建立職工健康檔案，對(duì)所有職工填寫(xiě)《職工健康信息表》，并與該職工健康證明復(fù)印件一并封存。健康檔案要集中檔案室管理，按編號(hào)順序存儲(chǔ)。未經(jīng)管理人員容許不得隨意調(diào)動(dòng)或轉(zhuǎn)借。將所有參與生產(chǎn)有關(guān)崗位職工健康證原件統(tǒng)一放臵在生產(chǎn)部辦公室墻上“職工健康信息一覽表”中。健康證明行統(tǒng)一管理，并隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)對(duì)從業(yè)人員健康檢查。第11頁(yè)/共45頁(yè)四、監(jiān)督檢查生產(chǎn)部對(duì)職工健康狀況進(jìn)行尋常監(jiān)督管理，當(dāng)觀測(cè)到腹瀉；開(kāi)放性創(chuàng)傷；燙傷；皮膚濕疹；長(zhǎng)癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐等癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定調(diào)離直接接觸食品工作或采用特殊防護(hù)辦法。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、肺結(jié)核、皮膚病等消化道傳染病以及其她有礙食品衛(wèi)生疾病，不得參加車(chē)間工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人并及時(shí)向總經(jīng)理闡明狀況，必要時(shí)須辭退，所有員工有義務(wù)將自己病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。新進(jìn)人員錄取前必要進(jìn)行健康檢查，獲得健康證明后才可上崗，杜絕先上崗后查體事情發(fā)生。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)此類(lèi)事件，有關(guān)招聘人員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人均受?chē)?yán)肅懲罰。五、記錄《職工健康信息表》第12頁(yè)/共45頁(yè)衛(wèi)生管理制度一、目：建立生產(chǎn)車(chē)間清洗消毒原則操作程序，使之符合工藝衛(wèi)生規(guī)定。二、根據(jù)：1.中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)GB14930.2-94食品工具、設(shè)備用洗滌消毒劑衛(wèi)生原則。中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)GB14881-1994食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范。三、合用范疇：操作人員。接觸食品操作臺(tái)面，各種勞保用品、操作工具和容器具。接觸與間接接觸食品生產(chǎn)設(shè)備表面。生產(chǎn)車(chē)間地面、墻壁、頂棚及滅蚊、照明、通風(fēng)排氣等設(shè)施。四、職責(zé)生產(chǎn)車(chē)間操作人員按本程序正的確施清洗操作。車(chē)間主任、品控人員負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間、廠區(qū)衛(wèi)生清洗消毒衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督與檢查。五、清潔用品及溶液:毛巾、塑料毛刷、清潔球、地板刷、掃把、拖把、紫外線滅菌燈。自來(lái)水、75%濃度食品酒精、84消毒液、高錳酸鉀。消毒溶液配制：⑴泡腳池消毒液：稱(chēng)取84消毒液200ml倒入更衣室先后門(mén)廳內(nèi)水池中，消毒池中加入清水，水層深度為 3厘米，混勻，消毒液內(nèi)有效氯不低于 100PPM。⑵泡手池消毒液：泡手池內(nèi)加入清水， 水層深度為 6厘米。取1-2粒高錳酸鉀放入第13頁(yè)/共45頁(yè)水池中，混勻。⑶濃度75%酒精消毒液：配臵濃度 75%酒精消毒液時(shí)，每次需依照消毒用量需求配制。配制時(shí)用量杯量取80%體積濃度95%食用酒精與20%體積蒸餾水混勻。⑷廠區(qū)內(nèi)消毒液：稱(chēng)取84消毒液100ml倒入20L噴霧器中，噴霧器中加入清水直至滿(mǎn)容量，混勻，消毒液內(nèi)有效氯不低于 100PPM。六. 生產(chǎn)人員及車(chē)間衛(wèi)生規(guī)定：生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間時(shí)參照下列程序：男女工各自進(jìn)入男女更衣室更換工作服，規(guī)定穿戴干凈整潔，工作服、工作帽、工作鞋、口罩同樣不能少；進(jìn)入洗消室按照《洗手消毒程序》洗手消毒，鞋靴在泡腳池消毒；生產(chǎn)加工間隙清洗消毒。清除場(chǎng)地、設(shè)備、周轉(zhuǎn)筐、工作臺(tái)、工器具、清洗池中一切雜物、污垢等。檢查所有清潔過(guò)表面，如發(fā)現(xiàn)任何殘留痕跡，重復(fù)清潔環(huán)節(jié)。生產(chǎn)結(jié)束后清洗消毒。⑴清掃：應(yīng)清除地面、墻面和各種設(shè)備、設(shè)施、工器具中雜物、殘留物。⑵清洗：分為食品直接接觸面清洗與間接接觸面清洗。食品直接接觸面清洗流程：直接接觸產(chǎn)品工器具涉及不銹鋼盆、漏勺、不銹鋼鍬鏟、不銹鋼耙、包裝工具、不銹鋼斗車(chē)等。此類(lèi)器具清洗流程為：清水清洗----- 洗潔精清洗----- 清水清洗----- 破損檢查-----75% 濃度食品酒精噴灑消毒 10分鐘；并且所有可拆裝移動(dòng)工器具必要保證每周用 82度以上熱水浸煮 20分鐘以上。第14頁(yè)/共45頁(yè)發(fā)酵池、淋池、薰缸清洗流程為：食品間接接觸面清洗流程：清水清洗----- 洗潔精清洗----- 清水清洗----- 破損檢查----- 開(kāi)水噴灑------75% 濃度食品酒精噴灑消毒。間接接觸產(chǎn)品工器具涉及臺(tái)秤、周轉(zhuǎn)筐、推車(chē)、真空包裝機(jī)、操作臺(tái)面、墻面、地面等。此類(lèi)器具清洗流程為 （五步法）：完好狀況檢查----- 清水清洗洗潔精清洗----清水清洗-----100PPM84消毒劑清洗消毒清水清洗。4.清洗消毒后檢查感官檢查所有清洗過(guò)器具表面，用手摸不到有污物存在，聞不到異味。發(fā)現(xiàn)任何殘留痕跡，或聞到異味，重復(fù)以上清洗消毒環(huán)節(jié)。七、清洗工具管理。不同用途清潔工具，必要專(zhuān)用且存儲(chǔ)于不同專(zhuān)用容器中，禁止混用和混放。清洗用品使用完畢， 必要將上面所沾附食品殘?jiān)宄蓛?；清洗食品直接接觸面清洗工具需放入 100PPM84消毒劑中浸泡消毒。必要保證清潔用品完好安全，禁止使用破碎，殘缺，易腐爛，易脫落異物器具，以免給食品接觸面和產(chǎn)品帶來(lái)異物、衛(wèi)生隱患。八、監(jiān)控與檢查：由車(chē)間主任對(duì)當(dāng)班地面、墻面、操作臺(tái)面、食品機(jī)械、操作工具和容器具進(jìn)行尋常感官檢查由質(zhì)檢部對(duì)操作臺(tái)面、工作服、帽、手套和車(chē)間空氣衛(wèi)生狀況進(jìn)行每周1次抽樣微生物檢測(cè)。九、糾正和糾正辦法當(dāng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件狀況時(shí)，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)行相應(yīng)糾正，并制定和實(shí)行糾正辦法，如加強(qiáng)人員培訓(xùn)、調(diào)節(jié)消毒劑濃度、延長(zhǎng)消毒時(shí)間等。第15頁(yè)/共45頁(yè)十、記錄生產(chǎn)車(chē)間清洗消毒人員填寫(xiě)相應(yīng)《生產(chǎn)車(chē)間清洗消毒記錄》。質(zhì)檢部將監(jiān)視檢查成果記入《衛(wèi)生檢查記錄》生產(chǎn)部將所采用糾正和糾正辦法記入《糾正辦法單》。第16頁(yè)/共45頁(yè)采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)收查驗(yàn)管理制度一、目為從源頭保證我司產(chǎn)品質(zhì)量安全，把好原輔料采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，特制定本制度。二、合用范疇合用于生產(chǎn)所需一切原料、輔料、添加劑采購(gòu)進(jìn)貨。三、職責(zé)采購(gòu)人員采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商細(xì)心審評(píng)； 采購(gòu)時(shí)對(duì)每一批原輔料、 添加劑采購(gòu)都要做到質(zhì)量安全第一；采購(gòu)后協(xié)同質(zhì)檢部對(duì)所采購(gòu)原輔料、添加劑進(jìn)行全面檢查。四、原輔料、添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)禁止在疫區(qū)購(gòu)進(jìn)公司所需原料，對(duì)在不明地區(qū)購(gòu)進(jìn)原料，化驗(yàn)室對(duì)所進(jìn)原料逐個(gè)抽檢，對(duì)原料進(jìn)行感官檢測(cè)，并將檢查成果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)從疫區(qū)購(gòu)進(jìn)原料，禁止進(jìn)廠，禁止入庫(kù)，并按照公司規(guī)章制度退回供貨商，并追究采購(gòu)人員責(zé)任。對(duì)原料驗(yàn)收、抽檢、稱(chēng)重等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。對(duì)每一批購(gòu)進(jìn)原料，必要做到符合生產(chǎn)質(zhì)量和衛(wèi)生防疫規(guī)定，并做好原始記錄。已入庫(kù)原料，按原料所需要溫度、濕度管理，防止變質(zhì)，防止污染。公司產(chǎn)品質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量方針、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品檢查全過(guò)程監(jiān)控。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行一票否決制。第17頁(yè)/共45頁(yè)食品添加劑管理制度一、目為加強(qiáng)對(duì)食品添加劑管理和使用，在食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)的使用食品添加劑、避免浮現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象，保證食品質(zhì)量安全二、規(guī)定應(yīng)當(dāng)依照食品安全原則關(guān)于食品添加劑品種、 使用范疇、用量規(guī)定使用食品添加劑， 不得在食品生產(chǎn)中使用食品添加劑以外化學(xué)物質(zhì)和其她也許危害人體健康物質(zhì)。 必要弄清使用食品添加劑名稱(chēng)，使用范疇后，才干使用食品添加劑。三、采購(gòu)及驗(yàn)收采購(gòu)食品添加劑應(yīng)當(dāng)先使用有生產(chǎn)資質(zhì)生產(chǎn)公司，并且認(rèn)真執(zhí)行《進(jìn)貨查驗(yàn)制度》關(guān)于規(guī)定，食品添加劑應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽、闡明書(shū)和包裝。標(biāo)簽、闡明書(shū)應(yīng)當(dāng)具備《食品安全法》關(guān)于內(nèi)容以及食品添加劑使用范疇、用量、用法，并在標(biāo)簽上載明“食品添加劑”字樣，食品和食品添加劑與其標(biāo)簽、闡明書(shū)與載明內(nèi)容不符，公司不得采購(gòu)和使用。四、貯存公司應(yīng)當(dāng)對(duì)購(gòu)進(jìn)食品添加劑妥善保管，庫(kù)房應(yīng)用通風(fēng)、防潮設(shè)施。不得與其她有毒有害物質(zhì)混放，對(duì)食品添加劑入庫(kù)，領(lǐng)用等要有記錄。五、使用在生產(chǎn)過(guò)程中操作人員對(duì)使用食品添加劑狀況要認(rèn)真做好使用記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涉及食品添加劑名稱(chēng)、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)量、操作人員以及使用食品添加劑應(yīng)注意事項(xiàng)等，使用記錄至少保存五年。第18頁(yè)/共45頁(yè)生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度一、目通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督， 控制不合格品產(chǎn)生， 制止不合格品進(jìn)入下道工序， 提高員工質(zhì)量意識(shí)，減少過(guò)程生產(chǎn)不合格品率，完畢質(zhì)量方針和目的，為顧客提供滿(mǎn)意產(chǎn)品。并且通過(guò)各方面管理辦法等保障職工在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)安全隱患。二、職責(zé)質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中各工序全面性、完整性和安全性。三、規(guī)定在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員對(duì)各生產(chǎn)工序生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢查巡回監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容有：①現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)批量不合格事故，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)及時(shí)停產(chǎn)整治，待驗(yàn)證整治辦法有效后方可繼續(xù)；②檢查發(fā)現(xiàn)批量不合格品產(chǎn)出，及時(shí)規(guī)定進(jìn)行“標(biāo)記和隔離”待返修后方可繼續(xù)。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)批量不合格，告知班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)安排返工返修，并通過(guò)復(fù)檢合格才干進(jìn)入下道工序生產(chǎn)。對(duì)車(chē)間衛(wèi)生工作要嚴(yán)格管理，班組在尋常生產(chǎn)工作過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和有關(guān)輔助設(shè)備，要定期進(jìn)行清掃、擦拭、保養(yǎng)，防止殘存物影響產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持每周六對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面衛(wèi)生打掃和保養(yǎng)工作。車(chē)間主任依照衛(wèi)生管理制度，對(duì)車(chē)間班組及崗位衛(wèi)生實(shí)行考核，并與當(dāng)月工資掛鉤實(shí)行獎(jiǎng)罰。要切實(shí)做好滅鼠、防蚊及有害昆蟲(chóng)侵入、隱匿防止工作，對(duì)車(chē)間、庫(kù)房應(yīng)嚴(yán)格防范辦法及規(guī)定，對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)專(zhuān)人衛(wèi)生監(jiān)督員指引檢查工作。各部門(mén)、車(chē)間職工應(yīng)養(yǎng)成一種良好衛(wèi)生習(xí)慣，經(jīng)常搞好個(gè)人衛(wèi)生，避免傳染性疾病傳播，上崗職工須持有健康證，每年進(jìn)行一次健康檢查。辦公室定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間、衛(wèi)生工作進(jìn)行檢查，并做好記錄，記錄到年終考核中。第19頁(yè)/共45頁(yè)設(shè)施管理制度一、目通過(guò)規(guī)定檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，保證正常運(yùn)營(yíng)和使用。二、職責(zé)按質(zhì)量管理規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量籌劃策劃規(guī)定， 保證提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施，涉及運(yùn)送、生產(chǎn)設(shè)備和檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備，并設(shè)備資產(chǎn)管理1.1生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)設(shè)備資源配臵規(guī)定， 編制設(shè)備年度新增、更新、改造、報(bào)廢固定資產(chǎn)設(shè)備籌劃。1.2生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳、固定資產(chǎn)卡片。1.3生產(chǎn)設(shè)備由綜合部進(jìn)行采購(gòu)， 在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與選取，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行。 設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備廠家與其組織安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，并收集保存關(guān)于技術(shù)資料和記錄，做好設(shè)備檔案臺(tái)帳。1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)記錄低值易耗機(jī)具、工器具向采購(gòu)部報(bào)備，總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部采購(gòu)。1.5固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢，由生產(chǎn)部提出書(shū)面報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。1.6生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面完好性檢查， 保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備符合完好原則。設(shè)備使用管理2.1設(shè)備使用應(yīng)做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)，重要設(shè)備操作人第20頁(yè)/共45頁(yè)員必要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。2.2設(shè)備操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)， 運(yùn)營(yíng)設(shè)備符合清潔無(wú)積垢，潤(rùn)滑良好，調(diào)節(jié)恰當(dāng)，緊固無(wú)松曠，防腐不銹蝕。保證設(shè)備完好原則。2.3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，連班運(yùn)營(yíng)設(shè)備交接記錄和尋常保養(yǎng)維修記錄齊全。2.4生產(chǎn)部每月組織進(jìn)行一次設(shè)備檢查， 發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題提出書(shū)面整治，實(shí)行整治部門(mén)要責(zé)任到人，在規(guī)定整治期限內(nèi)結(jié)束整治。設(shè)備修理、保養(yǎng)管理3.1設(shè)備維修按生產(chǎn)部制定年度設(shè)備維修籌劃實(shí)行， 由承修部門(mén)負(fù)責(zé)修理并記錄。 修理結(jié)束后，由生產(chǎn)部按關(guān)于修理驗(yàn)收原則進(jìn)行檢查，并保存所有記錄。3.2設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)申報(bào)生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)告知機(jī)修工及時(shí)修理。 修理結(jié)束后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修理質(zhì)量檢驗(yàn)，并將檢查成果記錄于設(shè)備修理檢查登記表， 經(jīng)修理未經(jīng)檢查合格設(shè)備不準(zhǔn)投入使用。3.3 設(shè)備在使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行定期保養(yǎng)，按《設(shè)備工藝文獻(xiàn)》安排保養(yǎng)，以尋常保養(yǎng)為重要內(nèi)容， 并詳細(xì)記錄到設(shè)備維修保養(yǎng)記錄上，由保養(yǎng)人員簽字。核心工序設(shè)備管理對(duì)核心工序設(shè)備加強(qiáng)過(guò)程管理， 即加強(qiáng)尋常維護(hù)保養(yǎng)， 加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核，每年進(jìn)行二次能力承認(rèn)，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作。第21頁(yè)/共45頁(yè)防止污染控制程序一、目保證食品、食品包裝袋及食品所接觸表面不被微生物、化學(xué)及物理污染物污染。二、范疇合用于食品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)送、銷(xiāo)售過(guò)程對(duì)污染物控制。三、職責(zé)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間污染物控制?；?yàn)室負(fù)責(zé)化學(xué)藥物控制。供銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)輔助材料、編織袋衛(wèi)生控制。供銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)成品儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程污染物控制。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。四、內(nèi)容生產(chǎn)車(chē)間污染物控制。1.1各工段定期清理現(xiàn)場(chǎng)雜物，并經(jīng)常清掃，保持清潔衛(wèi)生生產(chǎn)環(huán)境。1.2 各工段應(yīng)定臵擺放物品， 保持道路、區(qū)域劃分清晰，安全標(biāo)志醒目，屋頂、墻壁無(wú)蜘蛛網(wǎng)，窗戶(hù)干凈明亮，無(wú)異物掉落等。1.3 杜絕水、汽、汁跑、冒、滴、漏。1.4 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)廢水、廢渣、煙塵、粉塵實(shí)行有效檢測(cè)和管理。成品區(qū)污物管理2.1 墻壁、支柱和地面表面采用無(wú)毒、不滲水、防滑、無(wú)裂縫、結(jié)實(shí)耐久、易清洗消毒水磨石或瓷磚材質(zhì)。至少每三天清洗一次，不得浮現(xiàn)污垢、侵蝕等狀況。2.2天花板采用無(wú)毒、淺色、防水、防毒、不脫落、耐腐蝕、易于清洗材料，要定期清潔，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。第22頁(yè)/共45頁(yè)2.3 成品區(qū)各入口、門(mén)窗及其她孔道設(shè)有防蟲(chóng)設(shè)施， 要定期清洗。2.4成品區(qū)照明設(shè)施裝有防爆燈罩，生產(chǎn)用溫度計(jì)普通為金屬溫度計(jì)，原則上不用玻璃溫度計(jì)，如用則應(yīng)具備相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時(shí)導(dǎo)致污染。2.5 排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種。 排水溝口徑大小能滿(mǎn)足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用結(jié)實(shí)耐用、不易生銹材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等狀況浮現(xiàn)。2.6 配備有控制通風(fēng)設(shè)施，防止在成品區(qū)及清潔區(qū)內(nèi)形成冷凝物。2.7 成品區(qū)生產(chǎn)時(shí)，窗戶(hù)需關(guān)嚴(yán)且密封性良好。2.8 食品生產(chǎn)車(chē)間各入口、門(mén)窗及其她孔道設(shè)有防蟲(chóng)設(shè)施。其她污染物管理3.1 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)防止生產(chǎn)過(guò)程中使用潤(rùn)滑劑、 化學(xué)藥物、清洗消毒用品，輔助材料等有害物質(zhì)混入食品和中間制品中。3.2 上述有害物質(zhì)必要標(biāo)記清晰，防止誤用。3.3化驗(yàn)室要對(duì)有毒化學(xué)品嚴(yán)格管理，對(duì)所使用化學(xué)殘留液應(yīng)妥善解決，成品、半成品樣品應(yīng)注意防護(hù)，避免回收回溶時(shí)對(duì)食品導(dǎo)致污染。3.4 包裝物貯存應(yīng)有防塵、防鼠、蟲(chóng)及消毒設(shè)施，搬運(yùn)、使用過(guò)程應(yīng)保持清潔以免污染食品。3.5 成品貯存要通風(fēng)、 干燥、防霉。運(yùn)送、銷(xiāo)售過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度。3.6 分類(lèi)篩安裝吸鐵器應(yīng)定期維護(hù)， 經(jīng)常檢查停篩即清理并做好記錄。五、監(jiān)督與糾偏質(zhì)檢部組織各部門(mén)對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，如狀況嚴(yán)重要及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，以供評(píng)價(jià)和解決。六、文獻(xiàn)及記錄衛(wèi)生原則操作程序防污染控制記錄第23頁(yè)/共45頁(yè)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制制度一、目為了給實(shí)行追溯提供指引性流程， 涉及在接受生產(chǎn)和交付等各個(gè)階段對(duì)每批甚至每個(gè)產(chǎn)品有恰當(dāng)唯一標(biāo)記予以記錄， 保證在需要追溯時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。在此過(guò)程中，必要滿(mǎn)足顧客和外部規(guī)定。二、合用范疇原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記及記錄；實(shí)行追溯活動(dòng)，從追溯需求提出直到追溯成果確認(rèn)及應(yīng)用；我司生產(chǎn)所有產(chǎn)品。三、職責(zé)質(zhì)檢部原料標(biāo)記；制程不合格品標(biāo)記； 倉(cāng)存不合格品標(biāo)記； 出廠檢查標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部發(fā)酵標(biāo)記；產(chǎn)品標(biāo)記；制程不良品隔離；倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃，倉(cāng)存品之分區(qū)存儲(chǔ)保管；包材標(biāo)記；倉(cāng)存不良品隔離；辦公室制定《批次命名管理》并詳細(xì)告知所有部門(mén)；四、規(guī)定原料、產(chǎn)品等標(biāo)記對(duì)原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品唯一標(biāo)記并予以記錄。產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記分為合格、 不合格、待檢，在倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、容器、區(qū)域作為檢查狀態(tài)標(biāo)記，也可填寫(xiě)在第24頁(yè)/共45頁(yè)隨行檢查記錄上作為檢查狀態(tài)標(biāo)記。標(biāo)記在流轉(zhuǎn)過(guò)程和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)妥善保管好，缺少標(biāo)記產(chǎn)品會(huì)導(dǎo)致混批、混料和錯(cuò)誤供貨，在弄清產(chǎn)品狀態(tài)之前，必要予以隔離?？勺匪菪钥勺匪菪裕鹤匪菟紤]對(duì)象歷史、應(yīng)用狀況或所處場(chǎng)合能力。追溯時(shí)機(jī)：檢查或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品核心質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、顧客重大投訴或顧客規(guī)定其她情形下等?？勺匪菪陨婕暗剑涸牧蟻?lái)源、批次；生產(chǎn)過(guò)程歷史；產(chǎn)品交付后分布及場(chǎng)合。當(dāng)需要追溯時(shí)，依照產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)可查出該批產(chǎn)品從而可以追溯產(chǎn)品形成過(guò)程歷史，依照記錄生產(chǎn)批號(hào)追溯到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料記錄從而得到材料來(lái)源。 質(zhì)檢部每月抽查可追溯性。五、闡明產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性能力驗(yàn)證其他辦法⑴產(chǎn)品標(biāo)記作用①證明作用：經(jīng)檢查、驗(yàn)收或裁決后，制作標(biāo)記，表白產(chǎn)品狀況。②可追溯作用：通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)記可追溯到生產(chǎn)者；檢查者；產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；其他關(guān)于該產(chǎn)品原始憑證。⑵產(chǎn)品標(biāo)記內(nèi)容產(chǎn)品標(biāo)記普通表達(dá)下述內(nèi)容：產(chǎn)品名稱(chēng)、圖（代）號(hào)；產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）；工序、驗(yàn)收項(xiàng)目；質(zhì)量狀態(tài)；第25頁(yè)/共45頁(yè)生產(chǎn)批次或編號(hào)；生產(chǎn)單位；生產(chǎn)者；檢查者；制造日期、檢查日期；保管期限（庫(kù)存期限）。該標(biāo)記應(yīng)為追溯其他內(nèi)容提供根據(jù)， 過(guò)程標(biāo)記必要是唯一性。⑶原輔材料產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定①倉(cāng)庫(kù)管理員在預(yù)驗(yàn)收進(jìn)貨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)記完整性、對(duì)的性。②倉(cāng)庫(kù)管理員在“送檢單”上注明進(jìn)貨品名、規(guī)格型號(hào)、批次相應(yīng)關(guān)系及數(shù)量等提交檢查。③進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證后， 倉(cāng)庫(kù)管理員依照“檢查記錄單”上批號(hào)將合格進(jìn)貨產(chǎn)品分批次存儲(chǔ)在合格區(qū)，并記入“原材料管理臺(tái)帳” 。④遵循先進(jìn)先出原則，領(lǐng)料原輔材料實(shí)行分批次投料單上均應(yīng)有批次標(biāo)記。⑷過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定各車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”，注明生產(chǎn)批次及所用原輔材料批次，與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，分批加工，一批一卡。⑸最后產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定①檢查員核對(duì)“產(chǎn)品跟蹤卡”，產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)含闡明書(shū)、合格證，外包裝注明批次、數(shù)量、執(zhí)行原則等內(nèi)容，保證產(chǎn)品標(biāo)記完整、對(duì)的。②操作人員、搬運(yùn)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員要保證產(chǎn)品在庫(kù)期間標(biāo)記完整性、清晰性。③銷(xiāo)售部必要保證成品在送到顧客前標(biāo)記完整性與清晰性。⑹產(chǎn)品批次管理第26頁(yè)/共45頁(yè)為保證產(chǎn)品可追溯性，從原材料進(jìn)廠到成品出廠實(shí)行產(chǎn)品批次管理，詳細(xì)按《產(chǎn)品批次管理指引書(shū)》執(zhí)行。檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記⑴檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)重要是通過(guò)帶色標(biāo)標(biāo)簽來(lái)表達(dá)，并輔以“產(chǎn)品跟蹤卡”和關(guān)于質(zhì)量記錄。廢品應(yīng)標(biāo)以紅色永久性標(biāo)記放臵廢品隔離區(qū)。⑵倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)材料、在制品、成品必要按不同檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，按定臵管理規(guī)定放臵在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，并掛上表達(dá)不同檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽。a. 產(chǎn)品經(jīng)檢查合格，使用綠色“合格”標(biāo)簽；b. 產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格，使用紅色“不合格”標(biāo)簽；c. 產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格，但經(jīng)評(píng)審可返修或返工，使用白色“返修/返工”標(biāo)簽；d. 產(chǎn)品待檢查或經(jīng)檢查尚待鑒定， 使用黃色“待解決”標(biāo)簽。⑶做好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)轉(zhuǎn)移和保護(hù)， 無(wú)“合格”標(biāo)記材料不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。⑷在生產(chǎn)過(guò)程中，檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn) ，無(wú)標(biāo)記產(chǎn)品，操作工人應(yīng)回絕加工，檢驗(yàn)人員應(yīng)回絕驗(yàn)收。⑸檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記經(jīng)檢查人員簽字有效，放臵于醒目位臵，不準(zhǔn)隨便涂改。⑹上工序失效檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記由下工序操作人員回收，交質(zhì)檢部統(tǒng)一解決。⑺對(duì)于⑴⑵規(guī)定也可輔以區(qū)域管理， 但區(qū)域管理不能闡明其所處恰當(dāng)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)（除自動(dòng)生產(chǎn)流水線外） 。⑻若顧客對(duì)驗(yàn)證標(biāo)記辦法有特殊規(guī)定期 ，按顧客規(guī)定執(zhí)行。第27頁(yè)/共45頁(yè)產(chǎn)品留樣管理制度一、目為保證產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品有效期內(nèi)質(zhì)量特性， 及原料質(zhì)量和解決質(zhì)量問(wèn)題提供實(shí)物根據(jù)重要手段， 作為質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)仲裁依據(jù)，并為制定產(chǎn)品貯存期限提供科學(xué)根據(jù)。二、合用范疇合用于生產(chǎn)過(guò)程中涉及到原料、半成品及成品留樣管理。三、職責(zé)化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)成品留樣、保管、觀測(cè)、檢測(cè)和記錄，負(fù)責(zé)觀測(cè)檢測(cè)過(guò)留樣產(chǎn)品收存、處臵和觀測(cè)。成品留樣期間，浮現(xiàn)異常質(zhì)量變化，應(yīng)由化驗(yàn)室人員填寫(xiě)《留樣產(chǎn)品質(zhì)量變化告知單》，報(bào)送總經(jīng)理。四、產(chǎn)品留樣經(jīng)驗(yàn)收合格，在常溫下能保存1個(gè)月以上不發(fā)生質(zhì)變?cè)希ㄉ婕笆称诽砑觿M(jìn)行留樣。對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格半成品，在未得到妥善解決以及處臵成果未得到充分評(píng)估前，必要留樣。生產(chǎn)每一批成品經(jīng)檢查合格后均須留樣。2.原料（涉及食品添加劑）留樣，每批次進(jìn)貨留 500g，用袋或瓶密封嚴(yán)實(shí)。產(chǎn)品留樣按產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格型號(hào)，做好標(biāo)記，放入留樣柜內(nèi)。成品留樣應(yīng)作好臺(tái)帳，臺(tái)賬應(yīng)有產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)批號(hào)、型號(hào)規(guī)第28頁(yè)/共45頁(yè)格、留樣時(shí)間和數(shù)量，并按期進(jìn)行留樣觀測(cè)。5.成品留樣數(shù)量應(yīng)滿(mǎn)足留樣觀測(cè)需要， 留樣數(shù)量為兩件預(yù)包裝產(chǎn)品。產(chǎn)品留樣期限為產(chǎn)品包裝后至少三年，有特殊需要時(shí)可延長(zhǎng)。五、成品留樣觀測(cè)項(xiàng)目和頻次依照本文規(guī)定產(chǎn)品留樣目，制定下述觀測(cè)項(xiàng)目和頻次。觀測(cè)頻次觀測(cè)項(xiàng)目常規(guī)：一種月一次外觀辦成品：半個(gè)月一次常規(guī)：留樣期完出廠檢查項(xiàng)目特殊規(guī)定：按需要特殊規(guī)定：按需要進(jìn)行常規(guī)觀測(cè)檢查時(shí)，在產(chǎn)品有效期后半年所有留樣中隨機(jī)抽取一種批次進(jìn)行檢查。有特殊規(guī)定期，按特殊規(guī)定提取樣品。當(dāng)顧客反映產(chǎn)品浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)對(duì)該批次產(chǎn)品留樣觀測(cè)記錄進(jìn)行復(fù)核，并重新進(jìn)行全面檢查。六、留樣觀測(cè)記錄應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、如實(shí)做好留樣觀測(cè)記錄。留樣觀測(cè)記錄應(yīng)涉及：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量、觀測(cè)時(shí)間、觀測(cè)項(xiàng)目等，記錄應(yīng)齊全。3.留樣觀測(cè)記錄應(yīng)妥善保存，保存時(shí)間10年。七、留樣產(chǎn)品貯存第29頁(yè)/共45頁(yè)留樣產(chǎn)品貯存在留樣觀測(cè)室內(nèi)，按貯存技術(shù)規(guī)定管理。留樣產(chǎn)品未經(jīng)允許，任何人不得擅自動(dòng)用。八、留樣產(chǎn)品解決未經(jīng)使用留樣產(chǎn)品若需要集中解決：報(bào)廢或銷(xiāo)毀。填寫(xiě)《留樣產(chǎn)品解決單》，經(jīng)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)批準(zhǔn)后實(shí)行處臵。留樣觀察員須在所管理臺(tái)帳上做出處臵記錄，記錄涉及解決辦法、時(shí)間及數(shù)量。九、記錄《留樣產(chǎn)品臺(tái)帳》，原料、半成品、成品合用?！读魳佑^測(cè)記錄》，成品合用?！读魳赢a(chǎn)品質(zhì)量變化告知單》成品合用。《留樣產(chǎn)品解決單》原料、半成品、成品合用。第30頁(yè)/共45頁(yè)不合格品管理制度一、目防止不合格品生產(chǎn)及銷(xiāo)售，使不合格品得到有效控制和追溯。標(biāo)記和控制不符合規(guī)定產(chǎn)品， 以防止非預(yù)期使用， 對(duì)不合格品予以糾正，并在糾正后進(jìn)行再驗(yàn)證以保證合格。二、合用范疇合用于從材料購(gòu)入到生產(chǎn)、交付及交付后浮現(xiàn)不合格。三、重要內(nèi)容不合格品鑒定、記錄并對(duì)其鑒定對(duì)的性負(fù)責(zé)；不合格品標(biāo)記、隔離和處臵；對(duì)不合格品鑒定與處臵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；辦公室負(fù)責(zé)顧客退回不合格品保管，并將信息反饋給質(zhì)檢部、生產(chǎn)部進(jìn)行解決；四、控制程序1．進(jìn)貨檢查中不合格品控制：1.1 檢查員對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品填寫(xiě)相應(yīng)檢查記錄并反饋辦公室, 且不合格原輔料不入庫(kù)中、不使用，誰(shuí)進(jìn)貨誰(shuí)負(fù)責(zé)退貨；1.2倉(cāng)庫(kù)將不合格品臵與 “不合格品隔離區(qū) ”；1.3生產(chǎn)部接到告知后，迅速辦理退貨，并對(duì)供方進(jìn)行考核解決；1.4凡進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)材料必要是檢查合格， 否則倉(cāng)庫(kù)回絕接受 。生產(chǎn)過(guò)程中不合格品控制：2.1在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作者隔離存儲(chǔ)在“不合格品區(qū)”；2.2質(zhì)檢人員應(yīng)盡職盡責(zé)，認(rèn)真對(duì)待工作，在質(zhì)量檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，要重復(fù)與產(chǎn)品原則規(guī)定相對(duì)照，若為不合格半成品，不得進(jìn)入下道工序。擬定為不合格品后，及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記、記錄、隔離；第31頁(yè)/共45頁(yè)2.3質(zhì)檢員在抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)監(jiān)督操作者進(jìn)行隔離存儲(chǔ)。由操作者對(duì)該批件進(jìn)行廢棄；2.4 質(zhì)檢員對(duì)浮現(xiàn)不合格品應(yīng)填寫(xiě)《不合格品記錄單》 ，并每月匯總分析，對(duì)重要因素進(jìn)行控制；對(duì)交付或交付后不合格品控制：3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品跟蹤、 信息收集、數(shù)據(jù)整頓、告知有關(guān)方、產(chǎn)品召回等工作；3.2 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)查詢(xún)交付或交付后不合格品廠有關(guān)批次與負(fù)責(zé)人，并將廠內(nèi)與之相應(yīng)有關(guān)批次做標(biāo)記、 記錄、隔離存儲(chǔ)并上報(bào)，不得再以任何理由出廠， 直到質(zhì)檢部查清因素， 總經(jīng)理批復(fù)后方可進(jìn)行下一步操作；3.3廠外不合格品由辦公室負(fù)責(zé)采用相應(yīng)糾偏辦法；3.4當(dāng)交付后產(chǎn)品也許發(fā)生食品安全危害、浮現(xiàn)其他特殊狀況需告知有關(guān)方、實(shí)行產(chǎn)品召回或其她因素需調(diào)換時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)召回程序，少批量可進(jìn)行產(chǎn)品退換貨。4.上述不合格品評(píng)審和處臵成果均應(yīng)記錄，并以質(zhì)量信息形式及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部。第32頁(yè)/共45頁(yè)產(chǎn)品出廠檢查管理制度一、目對(duì)產(chǎn)品逐批進(jìn)行檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。二、職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，獨(dú)立行駛檢查職權(quán)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢查出廠。三、內(nèi)容1.出廠檢查時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料產(chǎn)品規(guī)定為一種生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢查合格后方可出廠銷(xiāo)售。對(duì)每次產(chǎn)品檢查報(bào)告由化驗(yàn)員填寫(xiě)檢查報(bào)告單記錄并統(tǒng)一保管。2.出廠檢查指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定規(guī)定，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)成果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。3．檢查包裝物與否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。4.檢查用儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定，及時(shí)維護(hù)，處在良好狀態(tài)，以保證檢查數(shù)據(jù)精確。5.檢查員按照相應(yīng)產(chǎn)品原則、檢查原則對(duì)產(chǎn)品實(shí)行檢查，保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢查，檢查數(shù)據(jù)科學(xué)精確。6.出廠產(chǎn)品檢查時(shí)登記清晰有關(guān)信息，涉及檢查樣品名稱(chēng)、樣品規(guī)格、樣品生產(chǎn)批次、該樣品批次數(shù)量、抽檢數(shù)量、檢查批號(hào)、檢查日期、檢查項(xiàng)目及辦法、檢查成果、檢查人員、審核人員、出廠銷(xiāo)售地、銷(xiāo)售方式、銷(xiāo)售人等，信息記錄要保證雙向可追溯。7.本廠不能檢查項(xiàng)目由化驗(yàn)室委托有檢定資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。對(duì)于質(zhì)檢部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)監(jiān)督抽查檢查報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢查，可相應(yīng)減少項(xiàng)目檢查次數(shù)。8.產(chǎn)品出廠檢查中浮現(xiàn)不合格及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人，按《不合格產(chǎn)品管理辦法》規(guī)定程序進(jìn)行解決。第33頁(yè)/共45頁(yè)貯運(yùn)管理制度一、目本制度規(guī)定了公司產(chǎn)成品、半成品貯存運(yùn)送以及生產(chǎn)加工過(guò)程中，質(zhì)量安全規(guī)定，規(guī)定了須采用防護(hù)辦法。二、合用范疇本制度在灌裝車(chē)間、酒庫(kù)、制曲車(chē)間、成品庫(kù)及支付客戶(hù)運(yùn)送過(guò)程等各環(huán)節(jié)合用。三、貯運(yùn)運(yùn)送工具必要清潔、干燥、無(wú)異味。禁止與有毒、有害、有異味、易污染物品混裝、混運(yùn)。運(yùn)送前必要進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨品三者符合狀況下才干運(yùn)送。填寫(xiě)運(yùn)送單據(jù)、要筆跡清晰、內(nèi)容對(duì)的，項(xiàng)目齊全。運(yùn)送包裝必要牢固、整潔、防潮、并符合有關(guān)包裝規(guī)定。在運(yùn)送包裝兩端有明顯運(yùn)送標(biāo)志，產(chǎn)品運(yùn)送過(guò)程中，要注意不能倒臵，要采用防雨、防曬、防潮等辦法。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。灌裝車(chē)間、成品庫(kù)及運(yùn)送過(guò)程中，要特別注意產(chǎn)品防護(hù)。在搬運(yùn)、貯存過(guò)程中，輕拿輕放，對(duì)野蠻裝卸，要進(jìn)行懲罰，導(dǎo)致?lián)p失由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。第34頁(yè)/共45頁(yè)會(huì)計(jì)人員管理制度一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和關(guān)于法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開(kāi)支范疇和開(kāi)支原則，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出建議和辦法。三、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)精確、手續(xù)完備；賬目健全、及時(shí)記賬算賬、準(zhǔn)時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬(涉及核對(duì)鈔票實(shí)有數(shù))。保證所提供會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、精確、及時(shí)、完整。四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號(hào)。五、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其她會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案整頓和移送。六、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。七、遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其她關(guān)于財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指引。八、對(duì)主管部門(mén)和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)依照法律和關(guān)于規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和關(guān)于資料，不得回絕、隱匿、謊報(bào)。九、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、關(guān)于文獻(xiàn)、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移送情楚，并編制移送清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。第35頁(yè)/共45頁(yè)出納人員管理制度一、出納員負(fù)責(zé)鈔票、支票、發(fā)票保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。二、鈔票要日清月結(jié)，按日逐筆記錄鈔票日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存鈔票，做到記錄及時(shí)、精確、無(wú)誤。三、 負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)支票必要填寫(xiě)用途、限額，除特殊狀況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票收回狀況。四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額與否對(duì)的、精確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。五、收付鈔票雙方必要當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。六、嚴(yán)格遵守鈔票管理制度，庫(kù)存鈔票不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存鈔票，保持鈔票實(shí)存與鈔票帳面一致。對(duì)庫(kù)存鈔票要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超過(guò)限額。妥善保管鈔票、支票、發(fā)票，不得丟失。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金等造冊(cè)發(fā)放工作。八、按期與銀行對(duì)帳，保證一致性。依照規(guī)定和合同，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告收款狀況。九、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與其她事務(wù)按規(guī)定辦理。第36頁(yè)/共45頁(yè)委托檢查管理制度一、目建立委托檢查管理制度，使委托檢查管理規(guī)范化，保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、合用范疇正常狀況下，每個(gè)產(chǎn)品每批次進(jìn)行送檢；生產(chǎn)出新產(chǎn)品時(shí)；質(zhì)監(jiān)部門(mén)提出規(guī)定期；浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。三、職責(zé)質(zhì)檢部在遇到第二項(xiàng)所述狀況時(shí)必要第一時(shí)間取足夠量樣品送至“銀川食品檢測(cè)中心”，委托該單位為我司產(chǎn)品做有關(guān)檢測(cè)。四、內(nèi)容質(zhì)檢部在遇到第二項(xiàng)所述狀況時(shí)先按照 《產(chǎn)品留樣制度》進(jìn)行產(chǎn)品留樣。然后第一時(shí)間取足夠量樣品送至“銀川食品檢測(cè)中心” ，與檢測(cè)中心訂立委托申請(qǐng)，委托該單位為我司產(chǎn)品做有關(guān)檢測(cè)。在獲得檢測(cè)中心返回檢測(cè)報(bào)告為合格之前， 該送檢樣品有關(guān)批次產(chǎn)品只可以留在庫(kù)房，不得以任何理由流向任何地方。在送檢后10日內(nèi)要向檢測(cè)中心財(cái)務(wù)室獲得該次送檢產(chǎn)生費(fèi)用相應(yīng)發(fā)票，然后送至公司財(cái)務(wù)做有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。第37頁(yè)/共45頁(yè)檢查管理制度一、目提供精確化驗(yàn)檢查數(shù)據(jù)， 為生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基本， 不斷提高生產(chǎn)水平。二、職責(zé)負(fù)責(zé)組織對(duì)原輔材料、半成品、成品抽樣及檢查，并保存好檢查記錄，對(duì)檢測(cè)化驗(yàn)不合格產(chǎn)品有權(quán)回絕驗(yàn)收或銷(xiāo)售。嚴(yán)格執(zhí)行檢查、化驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)不斷提高業(yè)務(wù)技能，保證化驗(yàn)數(shù)據(jù)精確精確、可靠、及時(shí)。積極指引生產(chǎn)，定期不定期到車(chē)間進(jìn)行抽檢理解生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量狀況，按產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行采樣、檢測(cè)、化驗(yàn)做到一種批次一種樣，不漏檢。四、化驗(yàn)室規(guī)范化驗(yàn)室必要保持整潔和安靜，保持良好通風(fēng)條件；禁止在化驗(yàn)室內(nèi)吸煙、飲食、飲水、喧嘩、打鬧、娛樂(lè)；所有儀器、物品必要擺放整潔，便于使用，不得隨意改動(dòng)；實(shí)驗(yàn)室內(nèi)試劑應(yīng)有規(guī)范標(biāo)簽，按試劑規(guī)定條件存儲(chǔ)；易燃、易爆、有毒有害物品單獨(dú)存儲(chǔ)；嚴(yán)格遵守儀器設(shè)備操作規(guī)程；下班前應(yīng)斷水、斷電、斷氣，做好安全檢查；所用玻璃器皿及時(shí)清洗，保持檢查室干凈衛(wèi)生；9..分析人員必要認(rèn)真學(xué)習(xí)分析規(guī)程和關(guān)于安全技術(shù)規(guī)程，了解設(shè)備性能及操作中也許發(fā)生事故因素， 掌握防止和解決事故方法。進(jìn)行有危險(xiǎn)性工作，如危險(xiǎn)物料現(xiàn)場(chǎng)取樣、易燃易爆物品解決、焚燒廢液等應(yīng)有第兩者陪伴，陪伴者應(yīng)處在能清晰看到工作地點(diǎn)地方并觀測(cè)操作全過(guò)程。第38頁(yè)/共45頁(yè)玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時(shí)，應(yīng)先水潤(rùn)濕，手上墊棉布，以免玻璃管折斷扎傷。夏季打開(kāi)易揮發(fā)溶劑瓶塞前，應(yīng)先用冷水冷卻，瓶口不要對(duì)著人。蒸餾易燃液體禁止用明火。蒸餾過(guò)程不得離人，以防溫度過(guò)高或冷卻水突然中斷?；?yàn)室內(nèi)每瓶試劑必要貼有明顯與內(nèi)容物相符標(biāo)簽。禁止將用完原裝試劑空瓶不更新標(biāo)簽而裝入別種試劑。操作中不得離開(kāi)崗位，必要離開(kāi)時(shí)要委托能負(fù)責(zé)任者看守。五、檢查管理按照規(guī)定全面檢測(cè)原料和成品相應(yīng)指標(biāo)；不合格原料、成品及時(shí)告知檢查負(fù)責(zé)人；對(duì)初檢不合格原料、成品及時(shí)復(fù)檢，保證檢測(cè)成果精確；負(fù)責(zé)所用試劑及原則溶液配制及標(biāo)定，做好記錄；認(rèn)真做好檢查化驗(yàn)原始記錄和實(shí)物檔案管理工作，數(shù)據(jù)解決及時(shí)精確，并及時(shí)將分析成果報(bào)告檢查負(fù)責(zé)人；六、計(jì)量管理1.依照國(guó)家制定工業(yè)計(jì)量管理原則及飼料公司規(guī)定， 詳細(xì)制定本公司各個(gè)計(jì)量環(huán)節(jié)相應(yīng)計(jì)量原則。對(duì)每一種計(jì)量環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)聯(lián)系關(guān)于部門(mén)校正計(jì)量?jī)x器。在配料生產(chǎn)質(zhì)量檢查過(guò)程中，大料計(jì)量要精確，檢查抽樣容許誤差為±0.2%，小料誤差為±0.8‰產(chǎn)品包裝要明示重量標(biāo)示(即凈重多少)，40公斤容許誤差在50g范疇內(nèi)。對(duì)原料要過(guò)地磅，是原則包安照包裝上標(biāo)示，抽查計(jì)量，抽查包數(shù)為20%，抽查包重與包裝上標(biāo)示不符按實(shí)際抽查數(shù)入庫(kù)，成品要查驗(yàn)包裝上標(biāo)示，抽查計(jì)量。第39頁(yè)/共45頁(yè)量器具要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理及維護(hù)，每天使用前都要校對(duì)，精密儀器專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，搞好衛(wèi)生及維護(hù)工作七、樣品檢查分析鑒定制度出廠成品、生產(chǎn)過(guò)程中半成品及購(gòu)入原料一律由質(zhì)量管理部門(mén)按公司內(nèi)控原則規(guī)定，檢查合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。2.質(zhì)檢員依照規(guī)定對(duì)原料、成品、半成品進(jìn)行抽樣，填寫(xiě) 抽樣記錄，及時(shí)送至化驗(yàn)室；檢查人員必須嚴(yán)格按原則、規(guī)程認(rèn)真操作，各種檢查應(yīng)作好原始記錄，保證分析成果精確、真實(shí)、有效。檢查過(guò)程中發(fā)生故障或浮現(xiàn)某種外界干擾（如停電等） ，必要及時(shí)中斷檢測(cè)，故障排除后，重新檢測(cè)。3.檢查原始記錄及檢查報(bào)告是單位技術(shù)秘密， 不得泄漏，如有泄漏按情節(jié)大小罰 500—1000元或開(kāi)除 。成品、半成品每批抽檢一次，成果告知品管部。檢查合格原料，成果 告知 品管及保管入庫(kù)使用。不合格原料填寫(xiě)“ 不合格原料告知單 ”交至原料部及品管部；5.檢查人員必要持有勞動(dòng)部頒發(fā)職業(yè)資格證書(shū)上崗， 對(duì)檢查室儀器設(shè)備對(duì)的使用，按期維護(hù)，保證水、電、氣安全。八、樣品復(fù)檢和比對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品經(jīng)檢查不合格，或檢測(cè)平行樣成果不平行、須復(fù)檢或重做復(fù)檢前要一方面核對(duì)試劑、試液與否有異常，與否在規(guī)定有效期之內(nèi)，儀器與否在檢定有效期內(nèi)，人員操作與否對(duì)的，時(shí)間（加熱、恒溫、滅菌）限制與否對(duì)的。確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢成果有效；復(fù)檢合格并找出因素，可鑒定合格；若未找出因素，應(yīng)再安排另一位檢查員檢查，如成果合格，才可鑒定為合格；若浮現(xiàn)不合格，應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，指定第二人復(fù)檢，如復(fù)檢成果與第一次一致，則報(bào)不合格；若第二人復(fù)檢合格，且找到第一次第40頁(yè)/共45頁(yè)不合格因素，可鑒定合格；若未找出二人差距因素，須報(bào)告質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，重新取樣復(fù)檢，批準(zhǔn)后由質(zhì)檢員重新取樣，檢查員與復(fù)檢員一起復(fù)檢，若合格，鑒定為合格；不合格，則鑒定為不合格。5.對(duì)于原料，如供貨方提出異議，并拿出“合格證明”，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，雙方重新取樣一同檢查，后來(lái)一次成果作為最后鑒定。如雙方檢查成果不一致，可送權(quán)威部門(mén)仲裁檢查。九、檢查記錄檢查員書(shū)寫(xiě)檢查原始記錄要完整，無(wú)缺頁(yè)損角。有檢查數(shù)據(jù)、計(jì)算公式。有檢查員、校核人簽名（全名）。字跡清晰，色調(diào)一致。書(shū)寫(xiě)對(duì)的，無(wú)涂改。錯(cuò)誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。有鑒定根據(jù)，由檢查結(jié)論，無(wú)漏項(xiàng)。十、檢查成果校核和報(bào)告校核人應(yīng)具備與檢查員同樣資格；檢查員填寫(xiě)完檢查原始記錄后，交校核人校核，未經(jīng)校核人校核并簽名記錄仍處在未完畢狀態(tài)，不能進(jìn)入下一種環(huán)節(jié)。校核人依照檢查項(xiàng)目操作規(guī)程進(jìn)行校核。校核內(nèi)容由：檢查項(xiàng)目與否完整、不缺項(xiàng)，書(shū)寫(xiě)與否工整、正確，檢查根據(jù)與檢查指令用原則與否一致，計(jì)算公式、計(jì)算數(shù)值與否對(duì)的，實(shí)驗(yàn)記錄填寫(xiě)與否完整、對(duì)的，檢查員與否簽名等。原始記錄均符合規(guī)定規(guī)定，校核人可簽字，否則待檢查員按規(guī)定改正后再校核簽名，或報(bào)檢查負(fù)責(zé)人令其改正。屬于校核內(nèi)容范疇項(xiàng)目發(fā)生錯(cuò)誤由校核人負(fù)責(zé)；屬操作差錯(cuò)等問(wèn)題由檢查員負(fù)責(zé)。校核工作應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真完畢，不得遲延。十一、化學(xué)試劑安全貯存保證化學(xué)試劑安全、合理存儲(chǔ)，利于管理和使用。貯存環(huán)境：化學(xué)試劑應(yīng)存儲(chǔ)在化學(xué)試劑貯存室內(nèi)。室內(nèi)應(yīng)陰涼避光，防止太陽(yáng)光直射，使室溫偏高導(dǎo)致試劑揮發(fā)、變質(zhì)、失效等。第41頁(yè)/共45頁(yè)室內(nèi)禁止明火，消防滅火器材完備。盛放化學(xué)試劑櫥柜應(yīng)防塵、耐腐蝕、避