MM01.03.01-框架協(xié)議維護(hù)流程-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說(shuō)明-終稿-V3.0-20110805

業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司版本版本3.02011/08/05中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司ERP建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目作者：徐所柱日期：2011年08月05日MM01.03.01_框架協(xié)議維護(hù)流程_業(yè)務(wù)藍(lán)圖_流程說(shuō)明_終稿_V3.0_20110805.doc作者作者聯(lián)系方式姓名:徐所柱地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)富卓大廈16層中電裝備ERP項(xiàng)目MM組電子郵件：xusuozhu@電話訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011/06/241.0初稿徐所柱2011/07/252.5修訂稿徐所柱2011/08/053.0終稿徐所柱PagePAGEiofNUMPAGES12中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司2011目錄…… i1 序言 12 文檔保存及審核 12.1 文檔保存 12.2 源文件路徑和文件名稱(chēng) 13 流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 24 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明 44.1 MM01.03.01_框架協(xié)議維護(hù)流程綜述 44.1.1 綜述 44.1.2 名詞及概念說(shuō)明 44.1.3 流程圖 54.1.4 流程說(shuō)明 54.1.5 系統(tǒng)功能 74.1.6 本流程中使用的相關(guān)表單 84.1.7 本流程中使用的相關(guān)報(bào)表 84.1.8 本流程中使用的二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn) 84.1.9 本流程中與其他系統(tǒng)的接口 84.1.10 本流程中與其他流程的接口 94.1.11 本流程中使用的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 9……PagePAGE3ofNUMPAGES12中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司2011序言此文件用于補(bǔ)充描述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程圖文檔保存及審核文檔保存確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復(fù)制的版本將不再生效。此文檔將存放于服務(wù)器上。源文件路徑和文件名稱(chēng)文件路徑文檔名稱(chēng)MM01.03.01_框架協(xié)議維護(hù)流程_業(yè)務(wù)藍(lán)圖_流程說(shuō)明_終稿_V3.0_20110805.doc流程圖中的符號(hào)說(shuō)明顏色節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)使用要求開(kāi)始每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)前提很多操作前都有確定的前提節(jié)點(diǎn)。通過(guò)前提節(jié)點(diǎn)的設(shè)置，可在省略冗余步驟的前提下，保證流程的順暢判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)非SAP的其他系統(tǒng)的重要工作在非SAP的其他系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。只有重要的才會(huì)描繪。非SAP系統(tǒng)打印出的重要單據(jù)由非SAP的其他系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志連接跨圖的流程圖通過(guò)此連接點(diǎn)進(jìn)行連接結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)PagePAGE9ofNUMPAGES12中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司2011業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明MM01.03.01_框架協(xié)議維護(hù)流程綜述綜述流程說(shuō)明：該流程適用于裝備公司及各下屬單位，主要是針對(duì)大宗物資、戰(zhàn)略性物資的采購(gòu)，基于長(zhǎng)期計(jì)劃制定的框架協(xié)議，簽訂好后會(huì)簡(jiǎn)化后續(xù)的工作流程。與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同后建立框架協(xié)議，有采購(gòu)需求可以根據(jù)框架協(xié)議直接建立采購(gòu)訂單，簡(jiǎn)化詢(xún)報(bào)價(jià)等采購(gòu)策略流程。流程目的：簡(jiǎn)化工作流程提高工作效率，增強(qiáng)與供應(yīng)商的談判優(yōu)勢(shì)。關(guān)鍵角色職責(zé)：采購(gòu)決策部門(mén)相關(guān)專(zhuān)責(zé)維護(hù)框架協(xié)議。流程輸入：年度需求計(jì)劃流程輸出：框架協(xié)議控制點(diǎn)描述：需求部門(mén)提報(bào)年度需求計(jì)劃并保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性，采購(gòu)決策部門(mén)負(fù)責(zé)匯總年度需求計(jì)劃，相關(guān)專(zhuān)責(zé)在系統(tǒng)中維護(hù)框架協(xié)議。權(quán)限控制說(shuō)明：采購(gòu)決策部門(mén)相關(guān)專(zhuān)責(zé)創(chuàng)建、更改框架協(xié)議，保證框架協(xié)議的完整性、準(zhǔn)確性，其他采購(gòu)人員只有查詢(xún)權(quán)限。單據(jù)流轉(zhuǎn)說(shuō)明：年度需求計(jì)劃由需求部門(mén)提報(bào)，采購(gòu)決策部門(mén)相關(guān)專(zhuān)責(zé)維護(hù)其到系統(tǒng)中。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：通過(guò)系統(tǒng)記錄框架協(xié)議，便于查詢(xún)、更新；簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率，增強(qiáng)與供應(yīng)商談判優(yōu)勢(shì)。功能實(shí)現(xiàn)與需求差異：無(wú)。名詞及概念說(shuō)明框架協(xié)議：用于描述與供應(yīng)商之間的長(zhǎng)期采購(gòu)行為?？蚣軈f(xié)議沒(méi)有指定送貨的時(shí)間和每一次送貨的數(shù)量。仍然需要使用采購(gòu)訂單從供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)貨物，我們可以使用框架協(xié)議作為參照建立采購(gòu)訂單。與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同后建立長(zhǎng)期協(xié)議，可以約定價(jià)格、數(shù)量或者兩者都約定。流程圖流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)備注10提報(bào)年度需求計(jì)劃需求部門(mén)根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求提報(bào)年度物資需求計(jì)劃需求部門(mén)相關(guān)專(zhuān)責(zé)年度需求計(jì)劃無(wú)需求部門(mén)根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求提報(bào)年度物資需求計(jì)劃。20匯總年度需求計(jì)劃采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)匯總需求部門(mén)年度需求計(jì)劃采購(gòu)決策部門(mén)招標(biāo)專(zhuān)員無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部招標(biāo)專(zhuān)員、許繼集團(tuán)采購(gòu)管理部招標(biāo)管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標(biāo)專(zhuān)員30框架協(xié)議采購(gòu)方式選擇采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)判定框架協(xié)議的采購(gòu)方式，包括詢(xún)報(bào)價(jià)、招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)決策部門(mén)招標(biāo)專(zhuān)員框架協(xié)議無(wú)平高集團(tuán)物資管理部招標(biāo)專(zhuān)員、許繼集團(tuán)采購(gòu)管理部招標(biāo)管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標(biāo)專(zhuān)員40框架協(xié)議擬定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定框架協(xié)議采購(gòu)決策部門(mén)招標(biāo)專(zhuān)員無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部招標(biāo)專(zhuān)員、許繼集團(tuán)采購(gòu)管理部招標(biāo)管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標(biāo)專(zhuān)員50審核框架協(xié)議主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核框架協(xié)議主管部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部部長(zhǎng)及分管副總、許繼集團(tuán)采購(gòu)管理部部長(zhǎng)、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部經(jīng)理、山東設(shè)備公司物資管理部主任、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部主任60審核是否通過(guò)框架協(xié)議審核不通過(guò)，需要重新擬定，通過(guò)則進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)框架協(xié)議主管部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部部長(zhǎng)及分管副總、許繼集團(tuán)采購(gòu)管理部部長(zhǎng)、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部經(jīng)理、山東設(shè)備公司物資管理部主任、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標(biāo)專(zhuān)員70維護(hù)框架協(xié)議采購(gòu)部門(mén)在系統(tǒng)中維護(hù)框架協(xié)議合同采購(gòu)決策部門(mén)招標(biāo)專(zhuān)員無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部招標(biāo)專(zhuān)員、許繼集團(tuán)采購(gòu)管理部招標(biāo)管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標(biāo)專(zhuān)員系統(tǒng)功能無(wú)本流程中使用的相關(guān)表單單據(jù)模塊單據(jù)編號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印MM無(wú)年度需求計(jì)劃需求部門(mén)提報(bào)戰(zhàn)略性物資的年度需求計(jì)劃相關(guān)專(zhuān)責(zé)MM無(wú)框架協(xié)議采購(gòu)決策部門(mén)擬定框架協(xié)議招標(biāo)專(zhuān)員本流程中使用的相關(guān)報(bào)表報(bào)表模塊報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)本流程中使用的二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn)技術(shù)編號(hào)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)本流程中與其他系統(tǒng)的接口技術(shù)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)