HH-HSPM-18 糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序（QC080000體系）

XX有限公司文件編號(hào)HH-HSPM-18版本A0類別糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序生效日期20XX-07-01程序文件頁(yè)次PagePAGE1ofNUMPAGES7糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期品管部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定20XX-07-011.0目的對(duì)公司有害物質(zhì)管理體系運(yùn)行過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格或不符合和潛在的不合格或不符合進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，消除其產(chǎn)生的原因，防止不合格或不符合的發(fā)生或再發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)有害物質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0適用范圍本程序適用于公司有害物質(zhì)管理體系及生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品中出現(xiàn)或潛在的不合格或不符合的原因分析及糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3.0術(shù)語(yǔ)與定義3.1糾正措施：為消除現(xiàn)有不符合項(xiàng)目或其它不希望情況產(chǎn)生的原因，以防止再次發(fā)生所采取的措施。3.2預(yù)防措施：為消除潛在不符合項(xiàng)目或其它不希望的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。3.3持續(xù)改進(jìn)：在產(chǎn)品符合有害物質(zhì)管理要求上，有目標(biāo)，有計(jì)劃開展不斷優(yōu)化公司質(zhì)量，服務(wù)和成本的活動(dòng)。3.4持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)的選擇不限于但包含對(duì)公司生產(chǎn)，技術(shù)，管理等方面的合理化建議，也包含機(jī)器設(shè)備，儀器，工具，工藝等技術(shù)方面的改進(jìn)。4.0權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理/管理者代表：負(fù)責(zé)公司重大糾正與預(yù)防措施的審批及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的收集，核定與評(píng)價(jià)。4.2職能部門：負(fù)責(zé)本部門的不符合項(xiàng)改善，及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確立與實(shí)施。4.3品管部：負(fù)責(zé)各檢驗(yàn)階段的不符合項(xiàng)的提出，對(duì)應(yīng)改善結(jié)果的追蹤，驗(yàn)證及持續(xù)改進(jìn)狀況進(jìn)行監(jiān)督。5.0程序內(nèi)容5.1糾正與預(yù)防措施時(shí)機(jī)。5.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及內(nèi)部審核過(guò)程中已開立《內(nèi)部品質(zhì)異常單》（模具的《品質(zhì)異常處理單》）及《不符合項(xiàng)報(bào)告》的項(xiàng)目。5.1.2經(jīng)不合格品評(píng)審處置的產(chǎn)品/物料，不符合項(xiàng)目已開立的《內(nèi)部品質(zhì)異常單》或《8D》。5.1.3公司外部（顧客，第三方機(jī)構(gòu)）投訴或因品質(zhì)問(wèn)題產(chǎn)生的異?；虿环系捻?xiàng)目。5.2糾正和預(yù)防措施控制流程不合格、不符合或潛在不合格、不符合的信息→原因分析→糾正和預(yù)防措施必要性的評(píng)審→制定糾正和預(yù)防措施→實(shí)施糾正和預(yù)防措施→記錄糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況→驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果→⑴效果明顯→評(píng)審是否對(duì)管理體系進(jìn)行修改⑵效果不明顯→信息輸入下一循環(huán),重新采取糾正和預(yù)防措施，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施細(xì)則：5.3.1由不符合項(xiàng)發(fā)起部門/單位詳細(xì)描述說(shuō)明，并帶出不符合項(xiàng)的評(píng)審結(jié)果。5.3.2責(zé)任接受部門組織對(duì)應(yīng)改善團(tuán)隊(duì)根據(jù)不符合項(xiàng)描述與評(píng)審結(jié)果，給出此段內(nèi)產(chǎn)品/物料的處置方法，并進(jìn)行具體的根本原因分析(產(chǎn)生原因，流出原因)必要時(shí)采用一定的QC工具進(jìn)行分析論證。5.3.3依產(chǎn)生原因確定影響范圍，制定當(dāng)下的改正措施并實(shí)施，由品管部確認(rèn)實(shí)施效果。5.3.4針對(duì)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)，確定后續(xù)的可預(yù)防方法，并予以規(guī)定并統(tǒng)一。必要按《工程變更管理程序》執(zhí)行對(duì)應(yīng)的措施變更，并由改善團(tuán)隊(duì)追溯以確認(rèn)改善項(xiàng)目結(jié)果是否已達(dá)要求，由監(jiān)督部門予以記錄結(jié)果。未達(dá)要求則需重新進(jìn)行檢討改善。5.3.5糾正與預(yù)防措施緊急情況下也可由會(huì)議討論模式進(jìn)行檢討與改善。重大糾正措施（損失巨大，影響惡劣，潛在性問(wèn)題嚴(yán)重）需報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批，指定人員監(jiān)督。5.4不合格、不符合持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的來(lái)源：本公司不合格、不符合的信息主要來(lái)源于以下方面：5.4.1有害物質(zhì)管理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品有害物質(zhì)管理問(wèn)題和隱患；生產(chǎn)檢查中監(jiān)理單位提出的整改通知單等；5.4.2管理體系內(nèi)部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；5.4.3管理評(píng)審的信息及數(shù)據(jù)分析的輸出；5.4.4顧客、相關(guān)方的投訴、抱怨及滿意度的測(cè)量結(jié)果；5.4.5環(huán)保、職業(yè)健康安全主管部門的意見；5.4.6市場(chǎng)信息等。5.5持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由管理代表進(jìn)行收集匯總，依據(jù)實(shí)際難易程度與改進(jìn)后效果大小與其重要性進(jìn)行項(xiàng)目分類，分為一般改善項(xiàng)與重點(diǎn)改善項(xiàng)，并提報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般改善項(xiàng)由各職能部門自行組織改善團(tuán)隊(duì)與定訂計(jì)劃報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行；重點(diǎn)改善項(xiàng)需由管理者代表/總經(jīng)理審核并參與改善過(guò)程的不定期（定期）監(jiān)督。5.6不合格、不符合的原因分析、糾正和預(yù)防措施的必要性和可行性評(píng)審5.6.1各單位可采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法，從人員、機(jī)械、物資、方法、環(huán)境和其他等方面來(lái)確定、分析已出現(xiàn)的不合格、不符合或潛在的不合格、不符合的原因。5.6.2對(duì)已出現(xiàn)的不合格、不符合由責(zé)任部門對(duì)不合格、不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析和確定，并對(duì)制定糾正措施的必要性和糾正措施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審。5.6.3對(duì)潛在的不合格、不符合分別由各職能部門、行政部的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析和確定潛在不合格、不符合的原因，并對(duì)制定預(yù)防措施的必要性和預(yù)防措施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審。5.7持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由部門或改進(jìn)小組根據(jù)公司當(dāng)前狀況與資源，根據(jù)所排定的計(jì)劃，利用相關(guān)的技術(shù)和方法來(lái)進(jìn)行實(shí)施如：控制圖，試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE），PPM分析，運(yùn)動(dòng)/人機(jī)工程分析，防呆防錯(cuò)，價(jià)值分析等。5.8持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，由改善部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行效果驗(yàn)證，收集相關(guān)資料進(jìn)行整理，歸檔并提報(bào)管理者代表對(duì)其進(jìn)行評(píng)估與實(shí)施鼓勵(lì)。對(duì)于效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目可納入公司推廣計(jì)劃實(shí)施。對(duì)驗(yàn)證無(wú)效的提案重新組織分析并實(shí)施改進(jìn)。5.9各職能部門應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上總結(jié)，尋求進(jìn)一步的改進(jìn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行持續(xù)改善。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料和記錄管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計(jì)管理程序》6.4《管理評(píng)審管理程序》6.5《不合格管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《持續(xù)改善報(bào)告》7.2《持續(xù)改善提案管制一覽表》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄糾正與預(yù)防開展糾正與預(yù)防開展持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效果驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分類持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目來(lái)源糾正與預(yù)防追蹤糾正與預(yù)防實(shí)施持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效果驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分類持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目來(lái)源糾正與預(yù)防追蹤糾正與預(yù)防實(shí)施《品質(zhì)異常單》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《品質(zhì)異