質(zhì)量內(nèi)審審核報告

審核報告編號2006-01審核日期2006.2.23～2.24審核目的：驗證公司質(zhì)量體系運作滿足GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性、有效性和適宜性。審核各有關(guān)部門開展的各項質(zhì)量活動是否滿足規(guī)定要求，以使公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和完善，從而更好地滿足顧客需求。審核依據(jù)：1、GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量手冊（第四版第一次修改）3、程序文件匯編（第4版第一次修改）4、公司有關(guān)規(guī)章制度及現(xiàn)行有效文件審核范圍：1、GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容。2、驗證2005年內(nèi)審開出不符合項的整改效果。3、時間跨度：2005.3.16～本計劃審核之日。受審核部門：公司管理層、一分廠、二分廠、總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)安環(huán)部、質(zhì)量檢驗部、工藝裝備部、技術(shù)發(fā)展部、市場營銷部、物資流通部、人力資源部質(zhì)量體系審核報告編號：申佳技（原）021號頁碼：第1頁共4頁編號：申佳技（原）021號頁碼：第2頁共4頁審核綜述：按照公司2006年度第一次內(nèi)審計劃要求，在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，公司內(nèi)審組于2006年2月23日和2月24日兩天開展了為期兩天的現(xiàn)場審核。本次審核活動公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，常務(wù)副總經(jīng)理參加了首次會議，總經(jīng)理參加了末次會議，并提出了具體要求。在審核過程中，各分廠、部室積極支持，認(rèn)真配合。公司內(nèi)審組通過現(xiàn)場認(rèn)真仔細(xì)地審核后認(rèn)為：公司質(zhì)量管理體系的運行是持續(xù)有效的，符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求。本次內(nèi)審，內(nèi)審組共開具了4份輕微不符合報告，各部門分布見下頁。按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)分布情況是：不符合6.2.2能力、意識和培訓(xùn)要求為一份，不符合7.4采購要求為一份，不符合7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制要求為二份。這些不符合項的整改已全面完成。內(nèi)審組建議：下一步工作重點：在貫徹公司2006年的工作方針的過程中，在籌劃實施主業(yè)調(diào)整、實體轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略的條件下，要進(jìn)一步貫徹落實公司各項質(zhì)量管理制度，特別是標(biāo)準(zhǔn)7.5條款要求的各項管理制度，例如：作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備管理條例、設(shè)備檢修管理辦法等制度的落實。通過這些努力，從而使公司質(zhì)量體系的運作更為適宜和有效。編號：申佳技（原）021號頁碼：第3頁共4頁不符合分布情況要素編號總經(jīng)辦生安部質(zhì)驗部裝備部技發(fā)部營銷部物流部人資部一分廠二分廠合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.2116.36.47.17.27.37.4117.51127.68.18.28.38.48.5合計11114編號：申佳技（原）021號頁碼：第4頁共4頁審核報告發(fā)放范圍部門職務(wù)姓名附不符合報告份數(shù)總經(jīng)理鄭元驊黨委書記金福生副總經(jīng)理陳海濤副總經(jīng)理樊大新總工程師浦國良總經(jīng)辦主任戴漢平生產(chǎn)安環(huán)部經(jīng)理吳海光質(zhì)量檢驗部經(jīng)理卞根成技術(shù)發(fā)展部副經(jīng)理王彝平市場營銷部經(jīng)理韓明海物資流通部經(jīng)理孫小根工藝裝備部經(jīng)理劉可峻人力資源部經(jīng)