教育招商部2020年稽核計(jì)劃

[教育]招商部2020年稽核計(jì)劃招商部現(xiàn)階段所面臨的內(nèi)部稽核序號(hào)檢查部門(mén)以往檢查內(nèi)容備注1內(nèi)審組公共安全內(nèi)審1、商店街專(zhuān)柜內(nèi)的應(yīng)急燈使用、配電箱前是否堆物；2、商店街專(zhuān)柜內(nèi)卷簾內(nèi)設(shè)置是否遵循開(kāi)店規(guī)范，位置是否一致；3、商店街范圍內(nèi)的各項(xiàng)安全檢查事宜；4、餐飲專(zhuān)柜內(nèi)噴淋頭、煙感、溫感使用是否符合規(guī)范；2內(nèi)審組環(huán)境內(nèi)審1、商店街范圍內(nèi)所有餐飲專(zhuān)柜是否使用油煙凈化器；2、所有餐飲專(zhuān)柜內(nèi)油煙凈化器使用由檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告門(mén)店是否留存；3、所有餐飲專(zhuān)柜是否有環(huán)評(píng)報(bào)告；抽查3內(nèi)審組資產(chǎn)內(nèi)審1、商店街各專(zhuān)柜如使用空調(diào)外觀(guān)機(jī)是否固定牢固；2、房頂放置外掛機(jī)位置位置是否安全3、空調(diào)使用的氟利昂是否符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；抽查5內(nèi)審組財(cái)務(wù)內(nèi)審1、商店街所有專(zhuān)柜（包含臨時(shí)柜）租金和管理費(fèi)是否及時(shí)交付；2、門(mén)店是否有專(zhuān)柜的起租確認(rèn)函、付款委托書(shū)；3、門(mén)店發(fā)票開(kāi)具收費(fèi)符合公司規(guī)范；4、門(mén)店押金收入是否符合規(guī)范（主要指美容美發(fā)專(zhuān)柜）；招商部現(xiàn)階段所面臨的內(nèi)部稽核序號(hào)檢查部門(mén)以往檢查內(nèi)容備注1董事長(zhǎng)室內(nèi)控組1、檢查項(xiàng)目基于招商部所設(shè)立的檢查表進(jìn)行檢查；2、主要督促各區(qū)是否遵循總部的檢查表對(duì)各門(mén)店進(jìn)行檢查；3、所有檢查報(bào)備給各區(qū)區(qū)總，并督促各區(qū)包含總部給予解決方案；抽查2董事長(zhǎng)室SOP小組1、檢查商店街的臨時(shí)柜設(shè)立是否遵循總公司管理規(guī)范；2、檢查商店街范圍內(nèi)的超品項(xiàng)經(jīng)營(yíng)（年前已經(jīng)發(fā)文）；3內(nèi)審組招商稽核1、內(nèi)審每年會(huì)針對(duì)招商進(jìn)行獨(dú)立查核；2、主要查核商店街與合約和租金收益、門(mén)店經(jīng)營(yíng)相關(guān)內(nèi)容；3、內(nèi)審組針對(duì)招商查核已經(jīng)持續(xù)三年，本年度在3月下旬查核招商；抽查4招商內(nèi)部查核1、招商部每年會(huì)根據(jù)上年度稽核結(jié)果和門(mén)店現(xiàn)狀設(shè)立稽核評(píng)分表；2、招商部會(huì)根據(jù)稽核評(píng)分結(jié)果選出年度優(yōu)秀經(jīng)理、課長(zhǎng)、專(zhuān)管員；5其它日常檢查1、門(mén)店內(nèi)部的安全檢查：2、年度紅五月例行檢查；3、門(mén)店其它或政府機(jī)構(gòu)檢查；招商部2017年稽核重點(diǎn)2014年在2104年強(qiáng)調(diào)了商店街管理人員的日常表格填寫(xiě)能力以及日常工作的數(shù)據(jù)匯總；增加了商店街各項(xiàng)報(bào)表的填寫(xiě)，以及合約的填寫(xiě)內(nèi)容；2015年在2105年改變了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，將各項(xiàng)缺失定義為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；在2015年稽核的重點(diǎn)放在合約簽署、門(mén)店的租金押金界面等合約方面；2016年重點(diǎn)加強(qiáng)了在門(mén)店現(xiàn)場(chǎng)的管理；增加了臨時(shí)柜的查核項(xiàng)目；進(jìn)行了細(xì)化的評(píng)分；招商部2017年稽核重點(diǎn)改變門(mén)店查核時(shí)間更長(zhǎng)久增加了商品項(xiàng)目和陳列的獨(dú)立查核弱化評(píng)分系統(tǒng)，側(cè)重門(mén)店商店街管理人員的培養(yǎng)序號(hào)查核項(xiàng)目查核重點(diǎn)分值分值占比1POP使用查核對(duì)門(mén)店所有POP使用的細(xì)節(jié)進(jìn)行查核，包含POP是否過(guò)期；POP內(nèi)容是否與時(shí)令一致等內(nèi)容88%2合約及租金查核租金和合約是商店街的根本，此項(xiàng)查核針對(duì)商店街專(zhuān)柜的合約細(xì)節(jié)進(jìn)行查核（包含簽約規(guī)范、押金、臨時(shí)柜管理等）1717%3日常安全查核針對(duì)門(mén)店的用電規(guī)范、補(bǔ)貨車(chē)使用進(jìn)行查核，保障門(mén)店管理符合大潤(rùn)發(fā)日常的安全管理1414%4日常報(bào)表查核針對(duì)商店街日常報(bào)表填寫(xiě)（包括各專(zhuān)柜日常上交報(bào)表以及其它）、導(dǎo)購(gòu)資料留存等進(jìn)行日常例行查核；66%5日常運(yùn)營(yíng)查核針對(duì)商店街日常運(yùn)營(yíng)管理進(jìn)行查核，查核內(nèi)容涉及從開(kāi)店到閉店的全部流程（從迎賓開(kāi)始到送賓結(jié)束）；2929%6商品陳列查核新增查核內(nèi)容，將門(mén)店陳列進(jìn)行細(xì)化，尤其是飾品類(lèi)專(zhuān)柜進(jìn)行細(xì)化，以及所售商品是否符合商店街定位1212%7商品合規(guī)性查核新增查核內(nèi)容，主要針對(duì)門(mén)店商品的違規(guī)性查核，保證門(mén)店所售商品符合公司以及國(guó)家的管理規(guī)范，杜絕三無(wú)商品以及假冒品牌1414%分?jǐn)?shù)總計(jì)100100%招商部2017年稽核重點(diǎn)招商部2017年新增稽核內(nèi)容序號(hào)查核項(xiàng)目查核內(nèi)容分值查核標(biāo)準(zhǔn)1POP使用查核商店街POP架放置在商店街主通道的右側(cè)，且POP架POP大小與公司要求符合，同時(shí)POP架?chē)?yán)禁放置招聘信息2商店街POP架根據(jù)公司規(guī)范放置在面向商店街主通道右側(cè)（特殊情況，可以適當(dāng)調(diào)整）；商店街POP架大小為A3大小，且POP架不能放置招聘信息2POP使用查核商店街范圍內(nèi)POP陳列是否整齊美觀(guān)2商店街POP使用嚴(yán)禁有涂改現(xiàn)象，POP懸掛是否美觀(guān)合理（懸掛的時(shí)候不能遮擋櫥窗，不能遮擋商品且不可以張貼的玻璃上）3POP使用查核商店街范圍內(nèi)POP使用是否與時(shí)令不一致，門(mén)店陳列POP包含促銷(xiāo)內(nèi)容是否過(guò)期2查核商店街范圍內(nèi)的各專(zhuān)柜POP（包含主背景墻掛畫(huà)、斜立板掛畫(huà)）畫(huà)面主題內(nèi)容是否與實(shí)際時(shí)節(jié)不一致；門(mén)店各項(xiàng)促銷(xiāo)活動(dòng)是否過(guò)期或者有涂改痕跡4POP使用查核POP內(nèi)容填寫(xiě)符合規(guī)范2POP促銷(xiāo)的商品門(mén)店必須真實(shí)存在，不得虛構(gòu)商品和虛構(gòu)贈(zèng)品，在POP的填寫(xiě)上盡量避免原價(jià)和現(xiàn)價(jià)的表述（除非門(mén)店能夠提供最近7天的銷(xiāo)售記錄）招商部2017年新增稽核內(nèi)容序號(hào)查核項(xiàng)目查核內(nèi)容分值查核標(biāo)準(zhǔn)1商品陳列查核商品陳列適宜，無(wú)吊牌外露，疊裝去除外包裝2在營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)陳列的商品不能有缺貨現(xiàn)象，商品陳列飽滿(mǎn)；在陳列上，服裝吊牌不得外漏，對(duì)于疊裝需拆除外包裝陳列（對(duì)于襯衣或特殊商品可以無(wú)需拆除）2商品陳列查核門(mén)店進(jìn)口商品在陳列銷(xiāo)售時(shí)是否有相應(yīng)憑證2對(duì)于進(jìn)口商品檢查時(shí)，需提供進(jìn)口商品的報(bào)關(guān)單和海關(guān)檢疫報(bào)告3商品陳列查核專(zhuān)柜在陳列商品的時(shí)候嚴(yán)禁落地陳列，對(duì)于過(guò)多的商品（包含專(zhuān)柜的清潔用品）必須陳列符合要求2在商店街陳列上門(mén)店商品嚴(yán)謹(jǐn)落地陳列，若有有特殊情況需要在營(yíng)業(yè)區(qū)陳列商品的（銷(xiāo)售商品除外、達(dá)芙妮或者鞋柜除外，稽核特殊情況需溝通）需使用整理箱陳列（包含專(zhuān)柜使用的清潔用品）4商品陳列查核對(duì)于飾品專(zhuān)柜，查核商品陳列是否過(guò)于擁擠，是否在收銀臺(tái)周邊使用掛鉤進(jìn)行陳列。收銀臺(tái)或者流水臺(tái)是否整潔3此項(xiàng)檢查主要針對(duì)飾品專(zhuān)柜的陳列是否符合商店街陳列規(guī)范，以及檢查商店街陳列的商品是否整潔有序，嚴(yán)謹(jǐn)在收銀臺(tái)范圍內(nèi)是否掛鉤吊掛陳列（雨傘除外）5商品陳列查核檢查門(mén)店所售商品價(jià)格是否符合商店街管理規(guī)范3對(duì)于襪子類(lèi)（價(jià)格不能低于9.9元每雙）商品，嚴(yán)謹(jǐn)門(mén)店出現(xiàn)10元三雙（兩雙）的兜售；門(mén)店的奶粉價(jià)格不得低于賣(mài)場(chǎng)價(jià)格；服飾類(lèi)商品價(jià)格（陳列價(jià)格）需在39元以上（特殊商品需招商部同意）招商部2017年新增稽核內(nèi)容序號(hào)查核項(xiàng)目查核內(nèi)容分值查核標(biāo)準(zhǔn)1商品合規(guī)性查核檢查門(mén)店所銷(xiāo)售商品，是否符合國(guó)家相應(yīng)規(guī)范（紡織品、服裝以及箱包）4對(duì)于銷(xiāo)售類(lèi)的商品是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)范；領(lǐng)標(biāo)、洗水嘜是否與吊牌上標(biāo)識(shí)內(nèi)容一致；杜絕三無(wú)類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售2商品合規(guī)性查核在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是否出現(xiàn)超品項(xiàng)經(jīng)營(yíng)4各專(zhuān)柜（集合店除外）是否經(jīng)營(yíng)非本專(zhuān)柜品牌，如有經(jīng)營(yíng)是否在合同上簽署或以補(bǔ)充協(xié)議說(shuō)明（經(jīng)營(yíng)品牌不超過(guò)3個(gè)），如有特殊情況，則需要工作聯(lián)系單，工作聯(lián)系單簽署至招商經(jīng)理處3商品合規(guī)性查核專(zhuān)柜是否有授權(quán)書(shū)且授權(quán)書(shū)符合規(guī)定（包含商標(biāo)注冊(cè)證）并真實(shí)有效4各專(zhuān)柜需提供詳細(xì)授權(quán)書(shū)，并授權(quán)書(shū)在有效范圍內(nèi)，授權(quán)人為合約簽約人4商品合規(guī)性查核專(zhuān)柜將經(jīng)營(yíng)類(lèi)執(zhí)照掛等證件掛至于顯眼處2營(yíng)業(yè)執(zhí)照掛至醒目位置并在有效期內(nèi)招商部2017年修正稽核內(nèi)容序號(hào)查核項(xiàng)目查核內(nèi)容分值查核標(biāo)準(zhǔn)1公共安全餐飲油煙管道有最近6月內(nèi)清洗記錄10有油煙管道清洗發(fā)票，門(mén)店有清洗記錄，并有清洗后的照片對(duì)比（必須是亮麗潔）2合約及租金查核商店街內(nèi)所有專(zhuān)柜（包含臨時(shí)柜以及外廣場(chǎng)專(zhuān)柜）是否有合約書(shū)，合約書(shū)是否錄入系統(tǒng)并租金根據(jù)合約約定繳付4檢查各門(mén)店最近三個(gè)月內(nèi)是否有欠租現(xiàn)象；檢查各門(mén)店是否有臨時(shí)柜且臨時(shí)柜招商核準(zhǔn)日期是在臨時(shí)柜執(zhí)行之前；檢查各門(mén)店在商店街范圍內(nèi)是否有合約書(shū)（采購(gòu)需檢查上線(xiàn)系統(tǒng)、門(mén)店不收費(fèi)活動(dòng)檢查區(qū)總簽字版工作聯(lián)系單），且合約書(shū)符合公司規(guī)范；商店街范圍內(nèi)是否有未經(jīng)許可（區(qū)總簽字或招商合約）使用的各種宣傳設(shè)備（如X展架等）招商部2017年稽核流程稽核組每月出具報(bào)告至區(qū)總及區(qū)經(jīng)理處根據(jù)規(guī)范進(jìn)行查核對(duì)缺失項(xiàng)進(jìn)行描述填寫(xiě)稽核評(píng)分表或工作聯(lián)系單門(mén)店進(jìn)行簽署（簽署至店總處）門(mén)店對(duì)缺失進(jìn)行整改招商部2017年稽核獎(jiǎng)勵(lì)