XX房產(chǎn)地公司質(zhì)量手冊

XX房產(chǎn)地公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針：及時向客戶提供達到國家規(guī)定合格標準的房屋。質(zhì)量目標：1999年內(nèi)通過ISO9002質(zhì)量認證，100%達到國家合格標準。職責和權限：另附。治理者代表：本公司委派工程部經(jīng)理擔任治理者代表，他將：確保按照ISO9002（94）要求建立/實施并保持質(zhì)量體系。向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情形，以供評審及改進作為基礎。代表公司就質(zhì)量體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡。治理評審：公司每年進行一次常規(guī)治理評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及滿足ISO9002（94）標準要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標，治理評審的記錄予以儲存。4.2.質(zhì)量體系：本公司建立有以質(zhì)量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。質(zhì)量手冊：是公司質(zhì)量體系的綱領性文件，闡明公司質(zhì)量方針、目標，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對外質(zhì)量保證能力的證明文件。程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了實施質(zhì)量體系要素的各項質(zhì)量活動。支持性文件：是各項活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。質(zhì)量記錄：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活動或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時，必須進行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應考慮編制質(zhì)量打算。4.3.合同評審：公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。每一合同在同意前均由工程部、設計部、預算部、銷售部對其進行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認可，公司具有滿足合同要求的能力。經(jīng)總經(jīng)理批準的銷售合同，由授權銷售人員與客戶簽訂合同。合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進行重新評審，并傳遞到有關部門。記錄：銷售部儲存合同評審的記錄。有關文件：為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量體系運行的各個場所，使用相應文件的有效版本。貫標辦負責質(zhì)量手冊/程序文件的編制和治理。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準，程序文件由治理者代表批準，支承性文件由治理者副代表批準。外來外發(fā)文件與資料由文件治理員進行治理，以保證在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。當文件需要更換時，由原文件審批部門進行，更換按原發(fā)放范疇進行。作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時應有明確“保留”標識。有關文件：4.6.采購：確保所采購的物資及服務符合規(guī)定要求。由工程部負責施工公司及材料設備的招投標組織工作及其后的對分承包方的聯(lián)絡、治理工作。由設計部負責對設計單位招投標的組織工作及其后對分承包方的聯(lián)絡治理工作。由物業(yè)公司負責對監(jiān)理公司的招投標組織及其后的治理工作。采購及招標文件由工程部及設計部編制、審批。招標、評標工作由工程、設計、預算部負責人員進行。合同按“上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進行。公司按檢驗規(guī)定對采購物資進行驗證，當要在分供方處驗證采購物資時，應在文件中規(guī)定驗證的方法和產(chǎn)品放行的方法。對設計施工單位提供服務的驗證，由監(jiān)理公司、設計部、工程部按照合同進行。有關文件：4.8.產(chǎn)品標識和可追溯性：工程部關于在房屋建筑過程中分部分項工程及甲供料的適當標識，便于進行質(zhì)量檢驗及記錄，防止混淆。工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達到追溯的要求進行質(zhì)量操縱。對房號、室號在設計圖上明確標識，最后現(xiàn)場標識由物業(yè)公司進行。4.9.對房屋施工過程進行操縱使其達到規(guī)定要求。工程開工并監(jiān)理公司負責編制監(jiān)理大綱及細則，報工程部批準。監(jiān)理公司嚴格按監(jiān)理大綱、細則對工程質(zhì)量及時度進行操縱。關于關鍵工序及專門部分編制作業(yè)指導書。必要時，用實物樣板規(guī)定評定標準。保證施工有適合的設備、人員、環(huán)境條件。對隱藏工程進行強化治理，保證工程質(zhì)量。有關文件。4.10.檢驗和試驗：對工程所用設備材料及施工過程由監(jiān)理公司進行檢驗和試驗操縱，保證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進行連續(xù)生產(chǎn)。對經(jīng)檢驗不合格的設備材料及分部分項工程按不合格品操縱程序進行。在所規(guī)定的檢驗試驗未完成前，不得將產(chǎn)品放行。在所有進貨及過程檢驗都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進行產(chǎn)品的最終檢驗和試驗。儲存檢驗和試驗的記錄。有關文件。選擇符合測量準確度、周密度要求的量儀。使用前對量儀進行檢定并定期對其進行檢定，并儲存檢定記錄及作好識不標識，標明其標準狀態(tài)量儀分類進行治理。對量儀有適當?shù)膬Υ妗圩o、保養(yǎng)、儲存運輸以保證其準確度及適用性。當發(fā)覺量儀偏離標準狀態(tài)時，對已評定的結(jié)果重新進行測量。4.12.檢驗和試驗狀態(tài)：為了防止未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品交付使用，運用適當?shù)姆椒ǎ瑢z驗和試驗狀態(tài)加以標識，以便能正確判定產(chǎn)品通過檢驗、檢測、試驗結(jié)果是合格依舊不合格。進物資品及半成品均由施工公司進行標識檢驗與試驗狀態(tài)，監(jiān)理公司進行監(jiān)督，工程部進行抽查、操縱。檢驗試驗狀態(tài)通過質(zhì)量記錄及有關標識表示。為了防止不合格品的非預期使用或安裝對與項目有關的材料、圖紙、設備、成品、半成品進行操縱，由工程部主管不合格品的操縱，設計部、銷售部參與不合格品的操縱，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對不合格品做好標只和記錄，并報項目主管，按照不同情形，由項目主管或工程部經(jīng)理進行評審，必要時設計部、銷售部經(jīng)理參與評審，評審后可能是進行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后由監(jiān)理公司重新檢驗，作好記錄。通過對實際存在的或潛在的不合格因素進行調(diào)查分析，采取措施，排除產(chǎn)生緣故，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。貫標辦是糾正和預防措施的主管部門，負責質(zhì)量體系運行，工程部要緊對甲供料及工程質(zhì)量負責。為排除實際和潛在不合格緣故所采取的任何糾正或預防措施應與咨詢題的重要性及所承擔的風險程序相適應。糾正措施包括：有效地處理用戶意見及不合格報告。調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關的不合格產(chǎn)生的緣故。確定排除不合格緣故所需的糾正措施。實施操縱，并驗證糾正措施的有效性。預防措施包括：通過適當住處來源，如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格緣故，服務報告等以發(fā)覺分析并排除不合格的潛在緣故。預防措施由費標辦責成主管部門制訂實施打算，由治理者代表進行審核批準后執(zhí)行。貫標辦和工程部在實施中進行跟蹤，最后進行驗證，并報告治理者代表。0預防措施的實施記錄由貫標辦儲存，涉及文件需更換的按文件和資料操縱程序進行，并將有關信息報告治理者或提交治理評審。有關文件。4.15.搬運、貯存、包裝、防護和交付：施工所用材料物品由倉庫保管，按規(guī)定的出入庫方法治理，定期檢查庫存品狀況，以便發(fā)覺變質(zhì)情形。對已建成的房屋作適當?shù)姆雷o，包括防火、防盜、防損、防水等。4.16.質(zhì)量記錄：有效地操縱好質(zhì)量記錄，以證明公司質(zhì)量活動達到規(guī)定要求，并在需要時滿足追溯的要求。質(zhì)量記錄包括治理評審、合同評審、分供方評審文件與資料操縱、過程操縱、不合格品操縱，糾正預防措施內(nèi)審、培訓等各種質(zhì)量體系運行中的質(zhì)量記錄。貫標辦負責質(zhì)量體系有關質(zhì)量記錄的操縱，各部門負責本部門質(zhì)量記錄的操縱。質(zhì)量記錄進行適當標識，所有質(zhì)量記錄應清晰、保管方式應便于存取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。質(zhì)量記錄按規(guī)定儲存期儲存，合同規(guī)定時可提供給客戶查閱。有關文件：質(zhì)量記錄操縱程序。進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關結(jié)果是否符合打算安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。治理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一樣每半年進行二次。內(nèi)審由通過培訓并經(jīng)治理者代表任命的內(nèi)審員進行。內(nèi)審按打算進行，保持受審部門由與本部門無直截了當責任的內(nèi)審員進行。內(nèi)審組負責將評審資料整理，對不合格項由貫標辦進行跟蹤驗證。有關文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4.18.培訓：對從事與質(zhì)量有阻礙的人員進行培訓，提升職員質(zhì)量意識及人員素養(yǎng)。辦公室負責培訓工作的歸口治理