ISO9001 ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理評(píng)審各部門輸入輸出全套資料OK

*有限公司PAGE8/12管理評(píng)審（輸入）會(huì)議記錄主持人：*（總經(jīng)理）會(huì)議時(shí)間：2020年11月20日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室參加人員：*記錄人：*一、前次管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況及有效性；管理者代表前次（2019年11月06日）ISO9001和ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審，會(huì)議決議事項(xiàng)基本已執(zhí)行，對(duì)實(shí)施結(jié)果是有效的。具體如下：管理評(píng)審決議采取方案實(shí)施結(jié)果人力資源部提出，舊廠房改擴(kuò)建和新廠房擴(kuò)建，部分基礎(chǔ)設(shè)施不完美。例如：廠區(qū)平面圖、消防疏散平面圖、照明設(shè)備、廠區(qū)監(jiān)控、廠區(qū)綠化、消防設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等。2.生產(chǎn)部提出，增加生產(chǎn)機(jī)臺(tái)后，機(jī)臺(tái)的安全防護(hù)措施。例如：煉膠機(jī)、機(jī)械手防撞措施等。1.1在新舊廠房改擴(kuò)建的同時(shí)，依相關(guān)法律法規(guī)要求、社會(huì)責(zé)任要求、職業(yè)病危害對(duì)應(yīng)完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施（例如：消防設(shè)施、環(huán)境污水管理、職業(yè)病體檢等。1.2計(jì)劃2019年12月完成。1.3由人力資源部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。2.1采購(gòu)部依生產(chǎn)部申請(qǐng)單，找相關(guān)的技術(shù)公司加裝防護(hù)措施。2.2計(jì)劃2019年12月完成。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。已實(shí)施新廠房相關(guān)設(shè)施已完善，運(yùn)行情況良好已實(shí)施新增了注塑機(jī)+機(jī)械手，各項(xiàng)環(huán)境、安全管理正常運(yùn)行報(bào)告人:2020年11月20日二、質(zhì)量/環(huán)境管理體系推行與執(zhí)行狀況，管理方針的適宜性；管理者代表質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布公司于2017年7月28日正式推行ISO9001:2015質(zhì)量和ISO14001:2015環(huán)境雙體系。經(jīng)過(guò)了3年的運(yùn)行，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，今年2020年再重新認(rèn)證。為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效，經(jīng)管理者代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)。聲明如下：1>.質(zhì)量環(huán)境方針：群策群力、品質(zhì)至上；精益求精、客戶滿意。遵守環(huán)保法令；預(yù)防環(huán)保事故發(fā)生；持續(xù)改善環(huán)境，滿足社會(huì)及客戶需求。2>.經(jīng)營(yíng)理念：團(tuán)結(jié)協(xié)作、創(chuàng)新求進(jìn)、崇本務(wù)實(shí)、追根究底。2、質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施公司依確定的質(zhì)量環(huán)境方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，自2017年7月28日開(kāi)始運(yùn)行以來(lái)，各部門持續(xù)依體系規(guī)定的管理流程、不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)，經(jīng)質(zhì)量環(huán)境方針為宗旨，在不同部門和崗位設(shè)立量化指標(biāo)來(lái)體現(xiàn)持續(xù)運(yùn)行的有效性。由于質(zhì)量環(huán)境方針的頒布實(shí)施，公司更加明確了以品質(zhì)為中心，滿足顧客要求的工作導(dǎo)向。自ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，品質(zhì)狀況保持在良好狀態(tài)，成品出貨合格率等基本達(dá)成目標(biāo)。隨著品質(zhì)和效率的提升，客戶對(duì)公司的滿意程度不斷提升，通過(guò)提高品質(zhì)以爭(zhēng)取客戶更高層次的信任。3、質(zhì)量環(huán)境方針的評(píng)價(jià)公司通過(guò)在不同部門和崗位建立量化指標(biāo)，用指標(biāo)的績(jī)效考核來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針是否被全體員工的理解。同時(shí)，也在內(nèi)部審核中對(duì)員工的訪談，員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針意義是清晰的、明確的、接受的。因此，質(zhì)量環(huán)境方針也得到了很好的貫徹和實(shí)施，方針是適宜的。報(bào)告人:2020年11月20日三、內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果（外部審核有：第二方和第三方）；管理者代表1、內(nèi)審審核狀況公司內(nèi)審小組于2020年10月23日進(jìn)行了質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)有：4個(gè)一般不符合項(xiàng)，如下：序號(hào)問(wèn)題點(diǎn)責(zé)任部門驗(yàn)證備注1查看生產(chǎn)部固態(tài)成型車間，發(fā)現(xiàn)IPQC檢驗(yàn)區(qū)良品放在不良品框內(nèi)。與Q8.7不合格品控制條款不符合。品管部措施有效2查看2020年9月培訓(xùn)記錄，有個(gè)別部門計(jì)劃的培訓(xùn)但無(wú)培訓(xùn)記錄表，例如：固態(tài)成型部。與Q7.2能力條款不符合。人力資源部措施有效3查看成型過(guò)程，個(gè)別模具沒(méi)有保養(yǎng)記錄。例如：25號(hào)機(jī)生產(chǎn)的模具。與Q8.1.3基礎(chǔ)設(shè)施不符合。固態(tài)成型部措施有效4查看噴涂2號(hào)機(jī)，噴涂前上產(chǎn)品夾具工序現(xiàn)場(chǎng)無(wú)掛放作業(yè)指導(dǎo)書。與Q8.5生產(chǎn)和服務(wù)不符合。噴涂部措施有效內(nèi)審的4個(gè)不符合項(xiàng)均開(kāi)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》至相應(yīng)的責(zé)任部門。同時(shí)，責(zé)任部門也及時(shí)采購(gòu)了相應(yīng)的改進(jìn)措施后，經(jīng)審核員再次驗(yàn)證可以結(jié)案。相關(guān)的不符合項(xiàng)內(nèi)容和驗(yàn)證追蹤，見(jiàn)《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正追蹤表》。外部審核狀況因本公司訂單來(lái)自Able-one特普科技有限公司業(yè)務(wù)部，海宏科技屬于特普公司旗下的工廠，2019年11月至2020年10月，公司接受外部審核，如下：、外部第三方審核8次，主要有：ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001管理體系的審核，審核結(jié)果是PASS；、外部審核第二方審核18次，主要有：質(zhì)量和環(huán)境體系、有害物質(zhì)管理、SEDEX4P、和社會(huì)責(zé)任審核；審核結(jié)果有1次Fail，主要是Apple的SRCAV審核周工時(shí)和七休一不符），在生產(chǎn)中心采取專人生產(chǎn)及工時(shí)管制下，經(jīng)稽核考勤周工時(shí)和本休一已符合要求。外部審核主要是客戶審核，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均已及時(shí)回復(fù)了改善對(duì)策。報(bào)告人:2020年11月20日四、顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果和相關(guān)方反饋；PMC業(yè)務(wù)部公司PMC（業(yè)務(wù)）部負(fù)責(zé)與顧客相應(yīng)事務(wù)的溝通與聯(lián)系。顧客滿意度的狀況公司PMC（業(yè)務(wù)）部組依程序文件《顧客滿意度管理程序》要求，每年對(duì)顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，2020年10月23日份PMC部（業(yè)務(wù)組）向主要的10家顧客共發(fā)出10份，回收10份，回收率100%，最低得分CJ-U22為88分，最高得分滿意度為91分；平均得分為91分，達(dá)成顧戶滿意度目標(biāo)≥80分。相關(guān)方反饋狀況自2019年11月至今，顧客方面沒(méi)有重大的反饋意見(jiàn)，但還反映了產(chǎn)品數(shù)量有時(shí)會(huì)有缺裝現(xiàn)象。針對(duì)此問(wèn)題，改進(jìn)如下：內(nèi)部包裝好的產(chǎn)品在出貨時(shí)100%用電子稱稱重。出貨時(shí)給客戶預(yù)備一定數(shù)量的備品。這些反饋是通過(guò)電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應(yīng)的措施。為此，顧客對(duì)反饋意見(jiàn)的處理是很滿意的。報(bào)告人:2020年11月20日五、供方績(jī)效與考核結(jié)果；采購(gòu)部采購(gòu)部依《供應(yīng)商管理程序》要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了績(jī)效考核，如下：供應(yīng)商季度評(píng)估考核按《供應(yīng)商管理程序》要求，每個(gè)季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行：交貨質(zhì)量、按期交貨、成本、服務(wù)和產(chǎn)品環(huán)保符合性，共5項(xiàng)進(jìn)行考核，如下：（沒(méi)有出現(xiàn)C級(jí)或D級(jí)供應(yīng)商）.2020年第一季度考核24家供應(yīng)商，A級(jí)供應(yīng)商22家，B級(jí)供應(yīng)商2家；.2020年第二季度考核38家供應(yīng)商，A級(jí)供應(yīng)商33家，B級(jí)供應(yīng)商5家；.2020年第三季度考核37家供應(yīng)商，均達(dá)到A級(jí)供應(yīng)商。供應(yīng)商工廠現(xiàn)場(chǎng)審核考核按《供應(yīng)商管理程序》要求，每年對(duì)供應(yīng)商工廠制訂《供應(yīng)商年度審核計(jì)劃》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核：質(zhì)量環(huán)境管理體系、有害物質(zhì)管理體系的審核。期間已進(jìn)行了16次審核，審核評(píng)價(jià)為A級(jí)供應(yīng)12家、B級(jí)供應(yīng)商4家。沒(méi)有出現(xiàn)C級(jí)和D級(jí)供應(yīng)商。合格供應(yīng)商名錄按《供應(yīng)商管理程序》要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行季度評(píng)估考核和工廠現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系和有害物質(zhì)管理的審核后，根據(jù)評(píng)估考核得分情況進(jìn)行更新《合格供應(yīng)商一覽表》至B0版并于2020年10月22日批準(zhǔn)，并要求采購(gòu)在此《合格供應(yīng)商一覽表》中進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。報(bào)告人:2020年11月20日六、客戶投訴與抱怨（含重大投訴/質(zhì)量問(wèn)題）；品管部品管部依程序文件《顧客投訴管理程序》，處理出貨產(chǎn)品相關(guān)客戶投訴。在2019年11月1次，12月2次，2020年1月至10月12次，平均每月為1.2次，當(dāng)月最高的也是2次，每月客戶投訴控制在目標(biāo)≦2次內(nèi)，達(dá)成客戶投訴率目標(biāo)。所有的客戶投訴均與相應(yīng)的回應(yīng)改善措施或發(fā)8D品質(zhì)報(bào)告，并對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)，都已結(jié)案關(guān)閉。相關(guān)的客戶投訴信息，見(jiàn)《客戶投訴清單》和《8D品質(zhì)改善報(bào)告》。報(bào)告人:2020年11月20日七、不合格糾正與預(yù)防措施執(zhí)行狀況；品管部品管部依程序文件《不合格品管理程序》和《糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序》的要求對(duì)所有檢驗(yàn)站別進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)不合格問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具《品質(zhì)異常單》至生產(chǎn)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、采取糾正和預(yù)防措施。2019年11月至今，品管部共發(fā)出《品質(zhì)異常單》57份，相關(guān)的生產(chǎn)責(zé)任部門均有原因分析、采取糾正和預(yù)防措施，所有的品質(zhì)異常均已得到改善。從品質(zhì)異常問(wèn)題的程度分析，沒(méi)有重大品質(zhì)問(wèn)題，生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)比較穩(wěn)定。相關(guān)品質(zhì)異常信息，詳見(jiàn)《制程品質(zhì)異常清單》和《品質(zhì)異常單》。報(bào)告人:2020年11月20日八、可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各種內(nèi)部、外部環(huán)境變化引起的體系變更；管理者代表人力資源部依體系要求建立了《公司環(huán)境分析管理程序》，根據(jù)程序要求對(duì)公司環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)，采取了《平衡積分卡分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境因素及應(yīng)對(duì)措施》對(duì)財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部過(guò)程和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)進(jìn)行因素分析和應(yīng)對(duì)措施；采取了《PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應(yīng)對(duì)措施》對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)和公司環(huán)境進(jìn)行了因素分析和應(yīng)對(duì)措施；采取了《波特五力模型分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)》對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、潛在進(jìn)入者、替代產(chǎn)品、供應(yīng)商和購(gòu)買者進(jìn)行因素分析和應(yīng)對(duì)措施；采取了《SWOT分析》對(duì)優(yōu)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅的因素分析和應(yīng)對(duì)措施。人力資源部建立程序《法律法規(guī)及其他要求管理程序》，組織各部門展開(kāi)法律法規(guī)及其他要求管理，就ISO9001:2015和ISO14001:2015等法律法規(guī)要求，于2020年5月8日更新了《質(zhì)量&環(huán)境法律、法規(guī)清單及符合性評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的法律法規(guī)的符合性。人力資源部根據(jù)地方政府關(guān)于環(huán)境雨污排放分流，公司于2020年順利完成。因2019年新冠疫情的影響，2020年上半年對(duì)公司的訂單、人力影響很大。但是，在政府和公司內(nèi)部采取了《新冠疫情管制行為規(guī)范》，沒(méi)有發(fā)生新冠疫情案例，為保障地方疫情貢獻(xiàn)出一份力量。人力資源部和業(yè)務(wù)部均收到關(guān)于環(huán)境保護(hù)VOCs揮發(fā)性有機(jī)化合物管理的要求，此要求主要是對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行的，根據(jù)本廠生產(chǎn)產(chǎn)品和工序情況，具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有：GB30981-2020工業(yè)防護(hù)涂料中有害物質(zhì)限量GB33372-2020膠粘劑揮發(fā)性有機(jī)化合物限量GB38507-2020油墨中可揮發(fā)性有機(jī)化合物VOCs含量的限值GB38508-2020清洗劑揮發(fā)性有機(jī)化合物含量限值為此，體系部召集了工程部、采購(gòu)部、品管部和物管部進(jìn)行內(nèi)部會(huì)議，于2020年11月3日制度了《SMD-WI-013材料中揮發(fā)性有機(jī)物限量（VOC）管理辦法》根據(jù)人力資源部、品管部、工程部和業(yè)務(wù)部的信息，更新的法律法規(guī)經(jīng)評(píng)價(jià)工廠也在報(bào)告法律法規(guī)要求的，質(zhì)量/環(huán)境管理體系是有效的，充分的，適宜的。報(bào)告人:2020年11月20日九、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性報(bào)告（原料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)合格率等）；品管部、工程部產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)和改進(jìn)符合性控制情況--品管部品管部依程序《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》、《糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序》、《不合格品管理程序》和《實(shí)驗(yàn)室管理程序》等，對(duì)來(lái)料過(guò)程、制造過(guò)程和出貨過(guò)程的原料、半制品和成品進(jìn)行了監(jiān)控。品管部根據(jù)程序《數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計(jì)管理程序》對(duì)來(lái)料過(guò)程、制造過(guò)程、出貨過(guò)程、試驗(yàn)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和客戶品質(zhì)反饋等進(jìn)行了分析，計(jì)算合格率，不合格率。查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，做好持續(xù)改善工作。2、工程部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況--工程部1>.業(yè)務(wù)部開(kāi)拓客戶并收集相關(guān)信息資料匯總，與工程部調(diào)研后制定了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工藝開(kāi)發(fā)計(jì)劃，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按規(guī)定的要求進(jìn)行立項(xiàng)。2>.2020年工程部對(duì)立項(xiàng)的33個(gè)新產(chǎn)品，依《HH-QEP-11新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》進(jìn)行了開(kāi)發(fā)，現(xiàn)有批量投產(chǎn)的9個(gè)新產(chǎn)品有：JP01項(xiàng)目、Whatf項(xiàng)目中的后掛、SE項(xiàng)目、B372項(xiàng)目、K24外罩項(xiàng)目、TX80主殼項(xiàng)目塑膠、CH-5188N項(xiàng)目、5173項(xiàng)目中的公頭和S9口罩。3>.2019年11月至今，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期間，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有輕微的調(diào)整。但是，未發(fā)生重大開(kāi)發(fā)失誤引起嚴(yán)重的工藝改進(jìn)情況。4>.過(guò)程能力實(shí)施分析報(bào)告：根據(jù)控制計(jì)劃制定了初始過(guò)程能力研究計(jì)劃，確定對(duì)新品各過(guò)程的初始能力，經(jīng)研究均達(dá)到要求。5>.產(chǎn)品已按顧客要求嚴(yán)格控制執(zhí)行,顧客對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的響應(yīng)也很滿意。6>.按程序文件的要求識(shí)別了產(chǎn)品的特殊特性：關(guān)鍵尺寸、金相等級(jí)要求等性能。7>.實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析,我們依程序《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)管理程序》，在設(shè)計(jì)過(guò)程都有作考慮，為此，沒(méi)有發(fā)生實(shí)際的和潛在的失效影響。在各部門的努力下，我們的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知基本都能達(dá)成，企業(yè)目標(biāo)和方針是符合、適宜的，產(chǎn)品和服務(wù)是符合的。報(bào)告人:2020年11月20日十、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；人力資源部品管部人力資源部依程序《績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》和環(huán)境管理的相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)工廠的環(huán)境（飲用水、污水排放、噪聲、廢氣排放）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，2020年11月17日進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，均符合法律法規(guī)的要求。報(bào)告人：聶杰勇2020年11月20日2、品管部依程序《監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備管理程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》、《糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序》、《不合格品管理程序》和《實(shí)驗(yàn)室管理程序》對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，均能滿足客戶需求。報(bào)告人:2020年11月20日十一、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)重大問(wèn)題；生產(chǎn)部按照公司發(fā)布了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文件》，我部各車間圍繞公司分解至本部門的目標(biāo)積極展開(kāi)工作，在2020年10月23日進(jìn)行了質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有2項(xiàng)（固態(tài)成型部1和噴涂部1項(xiàng)），我也積極進(jìn)行了原因分析、采取糾正和預(yù)防措施，已得到內(nèi)審小組的驗(yàn)證關(guān)閉。在今年新冠疫情的影響下，上半年生產(chǎn)訂單和人員嚴(yán)重受到影響，但是，新冠疫情控制下，周邊環(huán)境下半年逐漸穩(wěn)定，目前生產(chǎn)基本回復(fù)正常。為滿足客戶的期望和保護(hù)生態(tài)環(huán)境是企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是企業(yè)質(zhì)量管理和環(huán)境管理重要性，從而最大限度地提高了產(chǎn)品質(zhì)量，減少安全生產(chǎn)事故和環(huán)境事故的發(fā)生。經(jīng)過(guò)近一年的體系運(yùn)行、實(shí)踐證明，我們沒(méi)有出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故，我們的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有持續(xù)有效的。在生產(chǎn)中，我們嚴(yán)格按照體《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》等要求，根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、作業(yè)指導(dǎo)書、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)范操作，同時(shí)，根據(jù)班組的特點(diǎn)和產(chǎn)品性質(zhì)，有針對(duì)性地明確安全和環(huán)境體系所規(guī)定的各項(xiàng)要求，對(duì)生產(chǎn)中的工作，都能嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定要求進(jìn)行操作。從而在順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。隨著不斷加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)和改善環(huán)境質(zhì)量以及對(duì)保護(hù)生產(chǎn)人員的身體健康的日益關(guān)注，保證生產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境，從而要求我們的生產(chǎn)隊(duì)伍必須采用先進(jìn)的管理方法和科學(xué)的技術(shù)手段。認(rèn)真貫徹質(zhì)量、環(huán)境管理體系。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)中質(zhì)量管理、固廢、噪聲控制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，我們立足規(guī)范，嚴(yán)格生產(chǎn)中的固廢回收管理，充分發(fā)揮各生產(chǎn)小組體系的主觀能動(dòng)性。我們遵照公司方針，提高質(zhì)量意識(shí)，注重環(huán)境和員工安全健康保護(hù)下，我們未發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故，同時(shí)，積極提倡節(jié)能降耗，噪聲排放達(dá)到了基本要求，廢棄物進(jìn)行了分類回收。水、電等能源消耗逐月下降，加強(qiáng)人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。通過(guò)監(jiān)督檢查等方式，不斷完善管理體系，杜絕事故隱患的發(fā)生，切實(shí)保護(hù)職工的職業(yè)健康，保護(hù)了職工的切身權(quán)利。生產(chǎn)中心依《HH-QEP-08工作環(huán)境及6S管理程序A2》，建立了6S管理架構(gòu)圖和檢查表，在定期組織6S檢查的情況下，各生產(chǎn)部門也作出了改進(jìn)，現(xiàn)時(shí)生產(chǎn)環(huán)境有了質(zhì)的提高，我們蔣持續(xù)依6S管理的要求作好運(yùn)行。我們?nèi)w人員在體系的實(shí)施過(guò)程中，始終堅(jiān)持（說(shuō)到的寫到，寫到的做到）這一原則，取得了良好的績(jī)效，總的認(rèn)為公司現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境體系的運(yùn)行是適宜的，充分的，有效的。報(bào)告人:2020年11月20日十二、各部門目標(biāo)達(dá)成狀況報(bào)告；總經(jīng)辦質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立目標(biāo)，如下：總經(jīng)辦每年對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分析與評(píng)審，2020年質(zhì)量目標(biāo)20個(gè)（含部門目標(biāo)），環(huán)境目標(biāo)9個(gè)，并對(duì)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法、頻率進(jìn)行了規(guī)定。2020年質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，在各部門的努力下，仍有個(gè)別時(shí)段未能達(dá)成目標(biāo)，如：人力資源部3月份的員工流失率20.2%和SR事故1次，人力資源部對(duì)于沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)的也進(jìn)行了糾正和預(yù)防措施報(bào)告的分析和對(duì)策，同時(shí)，所采取的對(duì)策措施經(jīng)驗(yàn)證是有效的。為此，計(jì)劃在2021年里對(duì)部分目標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)審，并將目標(biāo)提升到更高的層次，希望大家持續(xù)努力。相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)，請(qǐng)參考《質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況匯總表》。報(bào)告人:2020年11月20日十三、組織機(jī)構(gòu)的適宜性；總經(jīng)辦自導(dǎo)入ISO9001:2015&ISO14001:2015以來(lái)，制定的公司總組織架構(gòu)和部門的組織架構(gòu)，部門職責(zé)、崗位人員職責(zé)與要求，在實(shí)際的運(yùn)行中均能按要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)，各管理層次也很清晰、各項(xiàng)工作指令與要求傳達(dá)也很順暢，很適宜的。為此，2021年度持續(xù)保持現(xiàn)場(chǎng)的組織架構(gòu)運(yùn)行。報(bào)告人:2020年11月20日十四、資源的需求及充分性；總經(jīng)辦各部門根據(jù)公司運(yùn)行的需要，也提出很多資源的需求，例如：人力、環(huán)境保護(hù)要求的改善項(xiàng)目、新廠房擴(kuò)建舊廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備增加、質(zhì)量要求的改善項(xiàng)目（檢驗(yàn)設(shè)備）和人員的培訓(xùn)等。在公司財(cái)務(wù)部門的配合下，圓滿完成各項(xiàng)改善項(xiàng)目，為公司持續(xù)質(zhì)量/環(huán)境運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ)。報(bào)告人:2020年11月20日十五、采取應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性；總經(jīng)辦總經(jīng)辦建立程序《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)管理程序》、《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》和《應(yīng)急反應(yīng)管理程序》，特別是在2019年新冠疫情的情況下，總經(jīng)理組織各部門展開(kāi)疫情下風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)管理，建立了《新型冠狀病毒肺炎-特普?qǐng)?zhí)行規(guī)范》，正確處理各種突發(fā)事件，及時(shí)采取應(yīng)急反應(yīng)措施，進(jìn)行了公司戰(zhàn)略環(huán)境分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)價(jià)、相關(guān)方需求分析及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)和過(guò)程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)，對(duì)相應(yīng)的過(guò)程評(píng)價(jià)出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，確定責(zé)任部門和責(zé)任人來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題帶來(lái)的影響。所以，沒(méi)有發(fā)生過(guò)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇造成的損失，為此，目前風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理是有效性。報(bào)告人:2020年11月20日體系文件運(yùn)行情況；管理者代表2019年11月至今，質(zhì)量環(huán)境體系管理程序文件以來(lái)，大部分的程序文件、工作文件（WI）和記錄表單都在運(yùn)行，新制訂或修改的文件，如下：手冊(cè)（一級(jí)）和程序文件（二級(jí)），2020年在相關(guān)部門和審核（驗(yàn)廠）的要求下修訂了44份文件。取得了ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。HSF有害物質(zhì)管理程序（二級(jí)），2020年在相關(guān)部門的要求下修訂了2份文件，今年客戶沒(méi)有提出修改的文件。工作文件（三級(jí)），2020年11月，在相關(guān)部門和審核（驗(yàn)廠）的要求下制定和修訂了50份文件。其中50%的是人力資源部建立了新的管理制度。記錄表單，增加新的表單42分，主要是ISO45001體系和工程部作業(yè)指導(dǎo)書記錄修改升級(jí)。文件受控管理（發(fā)行、回收）1>、體系文件的發(fā)行文控發(fā)行的體系文件包括：一級(jí)文件、二級(jí)文件、三級(jí)文件