安全表格資料

PAGEPAGE5附件1安全生產(chǎn)大檢查情況統(tǒng)計表

填報單位（蓋公章）：

填報日期：

年

月

日

檢查項目檢查次數(shù)發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量整改隱患數(shù)量檢查人員（人次）一般（處）重大（處）一般（處）重大（處）合計

消防

道路交通

危險化學(xué)品

建筑施工

特種設(shè)備

治安安全

主要（主管）領(lǐng)導(dǎo)簽字：

填報人：

聯(lián)系電話：附件2

安全生產(chǎn)大檢查“四套表格”登記臺賬（責(zé)任、排查、整改、日常安全生產(chǎn)檢查清單）

行

政

區(qū)

域：

道里區(qū)

事業(yè)單位名稱：道里區(qū)人民醫(yī)院

常態(tài)化日常檢查記錄表(4)

附件3

安全生產(chǎn)檢查流程圖

附件4安全生產(chǎn)檢查清單1.組織機(jī)構(gòu)與人員情況1.1單位名稱：1.2法定代表人：1.3分管領(lǐng)導(dǎo)：1.4電話、傳真：1.5治安保衛(wèi)部門：1.6負(fù)責(zé)人姓名、電話：1.7消防安全部門：1.8負(fù)責(zé)人姓名、電話：1.9后勤保障部門：1.10負(fù)責(zé)人姓名、電話：1.11醫(yī)療安全部門：1.12負(fù)責(zé)人姓名、電話：1.13治安保衛(wèi)

編制內(nèi)人，編外人員

人1.14消防安全

編制內(nèi)

人，編制外

人1.15后期保障

編制內(nèi)

人，編外人員

人1.16醫(yī)療安全

編制內(nèi)

人，編外人員

人（備注：

）2.制度建設(shè)基本情況2.1

安全保衛(wèi)制度建立□種類數(shù)：

數(shù)量累計未建□

2.2

消防安全制度

建立□

種類數(shù)：

數(shù)量累計：

未建□

2.3

醫(yī)療安全制度

建立□

種類數(shù)：

數(shù)量累計：

未建□

2.4治安保衛(wèi)崗位責(zé)任制

落實□

否□2.5

責(zé)任書

簽□

否□2.6消防崗位責(zé)任制

落實□

否□2.7

責(zé)任書

簽□

否□2.8后勤保障崗位責(zé)任制

落實□

否□2.9

責(zé)任書

簽□

否□2.10醫(yī)療安全崗位責(zé)任制

落實□

否□2.11責(zé)任書

簽□

否□2.12治安保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案

制定□

否□2.13治安保衛(wèi)資料

健全□

否□2.14后勤保障應(yīng)急預(yù)案

制定□

否□2.15后勤保障資料

健全□

否□（備注：

）

3.治安保衛(wèi)工作基本情況3.1單位行政值班管理情況3.2中控室管理情況3.3門衛(wèi)、安全巡邏管理情況3.4應(yīng)急隊伍建立和演練情況3.5防恐防爆、處突措施落實情況3.6毒麻藥品、放射源管理和防護(hù)情況3.7保安隊伍管理情況3.8護(hù)工（包括臨時人員）管理情況（備注：

）

4.消防安全管理基本情況4.1消防設(shè)施配置及運行情況：經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測

是□

否□4.2火災(zāi)報警、正壓送風(fēng)、排煙設(shè)施有□

無□4.3滅火器材經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測是□

否□4.4防火卷簾功能

正?！?/p>

不正常□4.5消防水泵壓力符合標(biāo)準(zhǔn)

是□

否□4.6消防廣播功能

正?！?/p>

不正常□4.7氣體滅火設(shè)施功能正常

是□

否□4.8應(yīng)急照明設(shè)施功能

正?！?/p>

不正常□4.9消防電梯運行

正?！?/p>

不正常□4.10消防通道暢通

是□

否□4.11疏散通道、安全出口暢是□

否□4.12食堂消防安全措施、滅火設(shè)備有□

無□4.13集體宿舍消防安全措施

有□

無□4.14疏散標(biāo)志

有□

無□4.15應(yīng)急預(yù)案與演練

有□

無□4.16消防監(jiān)控人員持證上崗

是□

否□4.17中控室值班記錄

有□

無□4.18配電室值班記錄

有□

無□4.19消防中控室報警主機(jī)主備電源有□

無□4.20消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的記錄有□

無□4.21高層建筑防雷檢測報告

有□

無□4.22電梯機(jī)房檢測報告

有□

無□4.23病房報火警流程、防煙面具配備有□

無□4.24建筑、裝修履行施工場所消防安全措施

有□

無□4.25高層建筑10層以上配備逃生自救器材有□

無□4.26消防設(shè)施使用說明

有□

無□4.27隨機(jī)抽查消防四個能力建設(shè)等基礎(chǔ)知識，問答情況全面□

不全面□

不知道□（備注：

）

5.后勤保障安全基本情況5.1水電氣運行管理制度

有□

無□5.2水電氣運行操作規(guī)程

有□

無□5.3水電氣供應(yīng)關(guān)鍵部位是否設(shè)立警示標(biāo)志

是□

否□5.4安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案

是□

否□5.5配電設(shè)施配置及運行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測

是□

否□5.6配電室值班記錄

是□

否□5.7配電室安全防護(hù)設(shè)施用品是否齊全

是□

否□5.8配電室是否雙人雙崗

是□

否□5.9配電室工作人員是否持證上崗

是□

否□5.10備用發(fā)電機(jī)是否正常

是□

否□5.11備用發(fā)電機(jī)是否有試運行記錄

是□

否□5.12電梯設(shè)施配置及運行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測

是□

否□5.13電梯操作人員是否持證上崗

是□

否□5.14鍋爐運行情況經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)單位按期檢測

是□

否□5.15鍋爐操作人員是否持證上崗

是□

否□5.16制氧設(shè)備及其運行情況

完好□

一般□

較差□5.17制氧設(shè)備操作人員是否持證上崗

是□

否□5.18食堂是否有衛(wèi)生許可證是□

否□5.19食堂工作人員是否有健康證是□

否□5.20飯菜是否按規(guī)定留樣

是□

否□5.21飲水系統(tǒng)是否經(jīng)過衛(wèi)生監(jiān)測

是□

否□5.22飲水系統(tǒng)是否有衛(wèi)生許可證

是□

否□5.23現(xiàn)場施工是否設(shè)立安全警示標(biāo)志是□

否□5.24施工現(xiàn)場是否建立安全防護(hù)設(shè)施

是□

否□5.25污水監(jiān)測化驗結(jié)果

是□

否□5.26污水站設(shè)備設(shè)施運行是否正常

是□

否□5.27防護(hù)用具配備：

是□

否□5.28有限空間操作管理制度是否健全是□

否□5.29氧氣站去脂記錄

是□

否□5.30安全閥是否擰緊

是□

否□5.31液氧罐安全閥年檢

是□

否□5.32壓力容器儀表檢測

是□

否□5.33液氧罐設(shè)置位置是否符合標(biāo)準(zhǔn)是□

否□5.34液氧罐是否有自動報警裝置是□

否□（備注：

）6.醫(yī)療安全工作基本情況6.1危急值報告制度

有□

無□；

途徑

有□

無□；

執(zhí)行

是□

否□6.2防止患者醫(yī)療傷害設(shè)施

有□

無□；

標(biāo)識

有□

無□6.3醫(yī)務(wù)人員急救培訓(xùn)知識

有□

無□；

培訓(xùn)效果

好□

壞□6.4醫(yī)療不良事件上報制度

有□

無□；

途徑

有□

無□；

執(zhí)行

是□否□6.5毒麻藥品管理制度

有□

無□；

途徑

有□

無□；

執(zhí)行

是□

否□6.6相似藥品管理制度

有□

無□；

途徑

有□

無□；

執(zhí)行

是□

否□6.7三級生物實驗室配置監(jiān)控設(shè)施

是□

否□6.8三級生物實施室配置門禁系統(tǒng)

是□

否□6.9三級實驗室制定消防應(yīng)急處置預(yù)案

是□

否□6.10劇毒危險化學(xué)品保存場所獨立是□

否□6.11劇毒危險化學(xué)品使用許可證

是□

否□6.12劇毒危險化學(xué)品存放環(huán)境配置監(jiān)控措施

是□

否□6.13危險化學(xué)品專柜存放，有人管理，有標(biāo)識

是□

否□6.14廢棄化學(xué)品、醫(yī)療廢物規(guī)范處理

是□

否□6.15放射源獨立空間貯存

是□

否□6.16貯存場所配置監(jiān)控、防盜、報警設(shè)施

是□

否□6.17放射源貯存場所實行雙人雙鎖管理

是□

否□6.18制定放射源事故應(yīng)急處置預(yù)案

有□

無□6.19是否設(shè)置醫(yī)療糾紛投訴機(jī)構(gòu)是□

否□6.20是否配備醫(yī)療糾紛調(diào)處專職工作人員

是□

否□6.21是否建立醫(yī)療糾紛處理工作制度

是□

否□6.22是否制定醫(yī)療糾紛處理應(yīng)急預(yù)案

是□

否□6.23

年發(fā)生醫(yī)療糾紛數(shù)

6.24

年