安全生產(chǎn)標準化酒店評審匯報材料

五、評審扣分點及原因說明匯總表評審扣分點及原因說明匯總表序號考評類目考評項目考評內(nèi)容扣分說明標準分值扣分分值1.安全生產(chǎn)目標1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。實施計劃針對性不強22定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估結果、實施計劃的調(diào)整、修改記錄應形成文件并加以保存。記錄資料不齊全212.組織機構和職責2.2職責建立、健全安全生產(chǎn)責任制和職業(yè)病防治責任制，并對落實情況進行考核。責任制內(nèi)容與崗位符合性不夠42各級人員應掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責。部分崗位職責不清333.安全投入3.1安全生產(chǎn)費用保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。財務未進行歸類統(tǒng)計管理326.3設備設施運行管理建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃。資料不全104按檢維修計劃定期對設備設施和安全設備設施進行檢修。檢維修計劃及記錄資料不全104倉儲設施：1．庫房的房頂、墻壁、地面要堅固，門窗有防護裝置，悶頂不得與其他房間相通；庫房鑰匙應當由專人保管使用；嚴禁無關人員入內(nèi)；貴重物品庫房應當安裝報警裝置。2．應在明顯位置設立“嚴禁吸煙和使用明火及攜帶火種進入倉儲房”的警示牌。3．倉儲房內(nèi)存放的物品要分類、分跺碼放、堆放整齊，碼放面積要符合相關規(guī)定。4．倉儲房內(nèi)的照明燈具及線路必須完好，禁止亂拉臨時線，超負荷用電，防止線路老化。5．倉儲房內(nèi)電氣線路敷設要符合相關規(guī)定，不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設備。6．電源開關箱應設立在庫房外，不得使用閘刀開關。7．倉庫內(nèi)除了固定的照明外，不允許使用其它電器。8．可燃物品庫房不應設置鹵鎢燈等高溫照明設備。9．酒品、洗滌和消毒用品、皮草間等儲存應按有關規(guī)定執(zhí)行。10．庫房內(nèi)嚴禁留人住宿。警示標志不足52消防設備：1.消防設備的選用及安裝應符合國家標準和有關規(guī)定，設備檔案完整，安全狀態(tài)良好。2.建筑消防設施的產(chǎn)權單位或者使用單位應當建立和落實消防設施的管理、檢查、檢測、維修、保養(yǎng)、建檔等工作制度，對建筑消防設施、電器設備、電氣線路每年至少進行一次全面檢測，檢測報告存檔備查。3.消防控制室的門應向疏散方向開啟，且入口處應設置明顯標志。消防控制室應設置單獨的外線電話。4.有完整的報警記錄和設備運轉情況記錄。5.設備各項聯(lián)動、操控及顯示等功能運行良好。6.設備、設施、工具、配件等完整無缺陷，處于正常工作狀態(tài)。7.設備的防護、保險、信號等安全裝置無缺陷。8.應當配有中文（涉外單位還應配有英文）緊急疏散廣播錄音或書面的廣播詞，廣播應覆蓋所有營業(yè)區(qū)域。檢測報告資料不全，未見緊急疏散廣播錄音或書面的廣播詞104閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)：在酒店的大堂、客房走廊等公共區(qū)域應安閉路電視監(jiān)控設備，對公共安保部位進行監(jiān)控，閉路電視監(jiān)控區(qū)域應覆蓋主要出入口，前廳、電梯間、客房通道和貴重物資集中場所（如收銀處、倉庫等），商場、地下車庫及其他區(qū)域。部分區(qū)域未覆蓋52空調(diào)機房:1.機房中制冷劑儲存量不應超過150千克，嚴禁易燃易爆的制冷劑儲存在機房中。2.盛裝回收制冷劑的容器其盛裝量不得超過允許盛裝量。3.應定期檢測循環(huán)冷卻水和冷凍水，水質(zhì)標準符合國家GB50050標準；冷卻水系統(tǒng)應具有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻等水處理功能。4.壓力容器的使用、管理必須符合《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》要求。5.制冷劑鋼瓶必須離明火10米6.不得對瓶體進行焊接，不得使用報廢的鋼瓶；不得自行處理瓶體內(nèi)的殘液。7.制冷劑鋼瓶內(nèi)殘留不少于0.5～1%規(guī)定充注量的制冷劑。8.制冷機組壓力控制安全防護裝置經(jīng)調(diào)整、校驗后，應做好記錄，壓力表、安全閥進行鉛封處理。9.壓縮機水套、水冷冷凝器、蒸發(fā)式冷凝器、冷水機組蒸發(fā)器、冷凍水、冷卻水系統(tǒng)應設斷水保護裝置。10.氨制冷機房所有電器必須都是防爆型，并采用雙電源供電。11.外露運動部件和直通大氣的進、出口，必須裝設防護罩（或防護網(wǎng)）。12.制冷作業(yè)單位負責人、安全管理人員、操作人員、制冷劑充裝人員必須經(jīng)過專門的培訓，持證上崗。13.有完整的運行記錄。運行記錄不全52廚房設備：1.機械運轉部位有完好可靠的防護裝置。2.攪拌操作的容器必須加蓋密封且蓋機聯(lián)鎖。3.PE(N)線連接可靠，電源線路完好。4.每臺設備應有單獨控制開關。5.凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應有可靠防護。6.抽風和給排水系統(tǒng)完好無缺陷。7.使用和備用的液化石油氣瓶標定總重量超過100千克或者氣瓶總數(shù)超過30瓶的,應當按照有關規(guī)定設置氣瓶間。高層建筑內(nèi)的餐飲場所不得使用瓶裝液化石油氣。8.氣瓶間內(nèi)不得設置電器開關，不得放置易燃物品等雜物，應有通風設施。瓶庫周圍應劃定禁火區(qū)、設置明顯的安全警示標志，并配備相應數(shù)量的干粉滅火器。9.操作間使用液化石油氣的，灶具與氣瓶之間的凈距離不得小于0.5米，灶具與氣瓶連接的軟管長度不得超過210.用氣場所應當按照有關規(guī)定安裝可燃氣體濃度報警裝置，配備干粉滅火器等消防器材。11.對燃氣管道、燃氣管道自動切斷閥、調(diào)壓裝置、燃氣灶具、閥門等進行定期檢查，并做好記錄。12.廚房灶臺及油煙機應保持清潔無油垢，廚房灶臺照明應使用防潮燈，廚房的煙道按規(guī)定清洗并留有記錄，灶臺附近應配備滅火毯和消防器材。13.滅菌、消毒、防疫設備設施及用具符合相關規(guī)定。檢查記錄不全52電氣設備的選用及安裝符合國家標準和有關部門規(guī)定，設備檔案完整。1.變配電系統(tǒng)（1）變配電室的門應向外開，相鄰配電室的門應雙向開，高壓配電間的窗、門應裝防護網(wǎng)，防護網(wǎng)的網(wǎng)孔尺寸應小于10×10毫米（2）高、低壓配電柜的母線相序標志正確，應設置接地母排和接地端子，且與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志。（3）電氣運行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機構和聯(lián)鎖機構可靠。（4）雙電源供電或自有發(fā)電應設有聯(lián)鎖安全裝置。（5）空氣開關滅弧罩應完整。（6）電力電容器外殼無膨脹，無漏油現(xiàn)象。（7）設置有電氣運行工作標志和安全警示標志。（8）電氣操作工具完好可靠，有定期檢測記錄和標志。2.電網(wǎng)接地系統(tǒng)（1）電氣系統(tǒng)連接符合設計的系統(tǒng)接地制式要求。（2）電網(wǎng)接地裝置的接地電阻值小于4歐姆，應保存定期檢測記錄。（3）接地裝置應有編號和識別標記。3.動力及照明配電柜(箱)（1）應按規(guī)定設有接地母排和/或接地端子，且與接地系統(tǒng)連接。（2）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)設置的插座，其線路應配有漏電保護裝置。（3）電器元件的接線端子與導線連接堅固，無過熱燒損現(xiàn)象。（4）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)設置的導線應有相序標志。（5）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)無粉塵和油污污染。（6）動力及照明配電柜(箱)應設置安全警示標志。4.低壓電氣線路（1）固定線路a)線路架設位置、間距符合設計要求。b)線路導線型號、規(guī)格符合設計要求。c)線路的保護裝置符合設計要求。d)線槽或橋架在電氣不連貫處應裝設電氣跨接線，接地端子的連接導線與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志；柜、箱有編號；有電氣控制線路圖。e)線路導線絕緣保護完好。f)線路相序、相色正確,標志齊全、清晰。（2）臨時線路a)臨時線路架設前應履行審批手續(xù)，設置的臨時線路應有標識牌，超出使用批準期限的臨時線路應及時拆除。b)線路導線型號規(guī)格符合設計要求，導線應有護套軟管保護。c)臨時線路應設有總控制開關和漏電保護裝置，每一分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。d)臨時線路應設有與用電設備接地連接的接地保護導線，接地保護導線應與電網(wǎng)接地系統(tǒng)連接。e)應保存有臨時線路架設審批、架設和使用安全檢查的記錄，以及按審批時效拆除臨時線路的記錄。5.防雷接地裝置a)防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻值小于10歐姆。b)建筑物應按規(guī)定安裝避雷裝置，保存防雷裝置定期檢測記錄。c)接地裝置應有編號和識別標記。6.其他a)易燃易爆場所必須使用防爆電器b)線路應按規(guī)范敷設。c)電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃材料上。d)電源開關箱前不得堆放雜物，架空線路下不得堆放可燃物。電器操作工具無定期檢測記錄，標志、標識不全，電網(wǎng)接地裝置未見定期檢測記錄，未見臨時用電接線審批手續(xù)，個別電源開關箱前有雜物2010機電設備應按規(guī)定進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉；經(jīng)維護、保養(yǎng)、檢測后，應當做好記錄，并由有關人員簽字，建立使用、維護、保養(yǎng)、檢查和試驗記錄檔案，在進行機電設備維修(搶修)時，應執(zhí)行嚴格申報、審批和維修完成后的驗收制度，落實安全防護措施。檔案記錄資料不全84車輛：1.必須嚴格按公安、交通部門要求建立完善車輛管理制度和檔案，車輛定期維護保養(yǎng)，對駕駛員定期進行安全教育。2.車輛整潔、資料齊全。3.動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油。4.燈光電氣部分完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。5.傳動系統(tǒng)運轉平穩(wěn)。6.轉向系統(tǒng)輕便靈活。7.制動系統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求。檔案資料不全102特種設備應經(jīng)專業(yè)資質(zhì)的機構檢驗檢測合格，向所屬轄區(qū)的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用證和登記證，方可投入使用。特種設備應按規(guī)定使用、維護，定期檢驗，并建立特種設備安全技術檔案。檔案資料不全1047.作業(yè)安全7.1工作現(xiàn)場管理和作業(yè)過程控制企業(yè)應加強工作現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、其他危險作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動建立作業(yè)安全管理制度，實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可應包含危害因素分析、安全措施和應急預案等內(nèi)容。無作業(yè)許可管理相關資料記錄2010進行危險性較高的作業(yè)時，應當安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實?，F(xiàn)場管理、安全措施落實存在不足156舉辦大型活動時應制定專門的安全方案和采取相應的安全措施，并制定專門的應急預案。未見相關資料15157.2作業(yè)行為管理對作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。需要規(guī)范的作業(yè)行為主要包括：1.遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度。2.按操作規(guī)程的規(guī)定操作各種設備設施。3.作業(yè)過程中注意各種不安全情況和不安全行為，及時糾正并落實安全措施。4.向客人提示有關安全要求，采取適當方法制止不安全行為。風險辨識制定相應控制措施方面需加強208電氣、高速運轉機械等設備，應實行操作牌制度。未實行操作牌制度1010按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。個別佩戴和使用不規(guī)范1027.3警示標志和安全防護在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設置安全標志。在玻璃門、旋轉門、臺階、樓梯、護欄等設備設施或場所設置安全警示標志。安全警示標志不足52在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及酒店區(qū)域內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等防護措施。個別檢維修場所未設置警戒區(qū)域527.4相關方管理對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。檔案資料不全52經(jīng)營項目、場所有承包單位、承租單位的，應當與承包單位、承租單位簽定專門的安全管理協(xié)議，對有多個承包單位、承租單位的，應對安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。個別未簽定專門的安全管理協(xié)議155定期或不定期對承包單位、承租單位進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患督促整改；開展經(jīng)常性安全宣傳教育工作；對其安全管理工作進行評議。未按期進行安全檢查15108.隱患排查和治理8.1隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。資料不全52按照方案進行隱患排查工作。未進行匯總總結102對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。相關臺帳記錄不全1048.2排查范圍與方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、消防巡檢、每日巡查和其他方式進行隱患排查。檢查記錄不全2068.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。隱患治理措施應包括工程技術措施和管理措施等。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。個別隱患整改不及時204在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。未進行驗證或效果評估104按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。未及時報送558.4預測預警企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析。無安全預警指數(shù)系統(tǒng)10109.重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估存在重大危險源時，建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、備案、監(jiān)控、應急等。不存在重大危險源時，根據(jù)隱患排查治理的結果，進行辨識和評價，確定重要危險源（點）。未進行辨識和評價1059.2登記建檔與備案對確認的重大危險源或重要危險源（點）及時登記建檔。檔案資料不全529.3監(jiān)控與管理對重大危險源或重要危險源（點）采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。措施不全10410.職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理對從事可能導致職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查。建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。健康體檢檔案內(nèi)容不全52按有關規(guī)定定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價，并將結果存檔、報告和公布。未定期檢測55存在粉塵、有害物質(zhì)、噪聲、高溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位應按規(guī)定進行專門管理和控制。管理措施需加強52指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。無定期校驗記錄5510.2職業(yè)病危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。合同有效期間工作變更并有職業(yè)病危害變化的，依照前款規(guī)定，如實告知做從業(yè)人員，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款。告知內(nèi)容不全104對員工及相關方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)病危害、預防和應急處理措施。無相關方培訓記錄5310.3職業(yè)危害申報按規(guī)定及時、如實地向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目。未申報101011.應急救援11.1應急機構和隊伍定期組織應急救援隊伍和人員進行訓練。記錄不全5211.2應急預案按規(guī)定制定符合本單位情況的事故應急預案，重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。相關人員培訓教育不足102根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關應急協(xié)作單位。未備案5511.3應急設施、裝備、物資對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。無檢查、維護、保養(yǎng)記錄5511.4應急演練按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應急演練，制定演練計劃，編制演練方案，做好演練記錄。演練方案、記錄存在不足104對應急演練的效果進行評估。無評估報告5513.績效評定和持續(xù)改進13.1績效評定企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。支撐性材料不全的，落實效果未進行再次評價104主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。結果未