QR4.4-01過程控制表-P7人力資源

有限公司過程控制表QR4.4-01NO.07一、過程識別分析表過程名稱人力資源標準要素：7.1.2人員7.2能力7.3意識7.4溝通P7過程責任主要職責總經(jīng)理管理代表行政部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部行政□□■□□□□□□□過程文件主要文件QP7.2-01人力資源控制程序QP7.4-01信息溝通控制程序相關(guān)文件成文信息控制程序、持續(xù)改進控制程序各部門質(zhì)量職責權(quán)限各崗位質(zhì)量職責權(quán)限及要求前序過程所有過程后續(xù)過程所有過程過程輸入過程輸出1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計劃,生產(chǎn)計劃,訂單/合同2.法律法規(guī)標準要求、審核員資格3.顧客特殊要求4.生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計劃）●員工檔案●內(nèi)外部溝通的證據(jù)●掌握了統(tǒng)計技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工●滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員●有效的培訓：培訓全套記錄●風險及控制措施等●各類文件、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達●人員激勵、授權(quán)、考核獎罰的記錄所需資源信息1.培訓老師、考核、管理人員2.電話；傳真;計算機/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；投影儀、培訓資料、考核資料、激勵措施及資源，招聘交流會過程方法要點過程衡量指標●QP7.2.1人力資源控制程序QP7.4.1信息交流溝通控制程序●上崗培訓●在職培訓●委托外部培訓●招聘●轉(zhuǎn)崗培訓●激勵●衡量員工認知度●人力資源外包指標頻次考核◆培訓計劃完成率100％每年二、過程風險機遇識別分析控制潛在的風險事件可能的原因歸口部門機遇風險機遇控制措施人員工資不斷增長、流動大，勞動力短少，培訓不足準備不到位技巧未掌握行政部人力資源的團隊優(yōu)勢發(fā)揮可更好提高組織的工作效率QP7.2-01人力資源控制程序QP7.4-01信息溝通控制程序人員優(yōu)化;內(nèi)部轉(zhuǎn)崗;效果評價;多元化招聘三、過程流程圖四、過程文件清單序號文件編號文件名稱版本號控制狀態(tài)備注1QP7.2-01人力資源控制程序A0受控2QP7.4-01信息溝通控制程序A0受控五、過程記錄清單序號記錄編號記錄名稱保存期限保存部門1QR7.2-01《崗位結(jié)構(gòu)需求清單》三年行政部2QR7.2-02《崗位技能要求》3QR7.2-03《員工招聘登記表》4QR7.2-04《員工試用轉(zhuǎn)正評價表》5QR7.2-05《崗位技能評定表》6QR7.2-06《培訓需求調(diào)查表》7QR7.2-07《年度培訓計劃》8QR7.2-08《培訓記錄》9QR7.2-09《培訓有效性評價表》10QR7.2-10《培訓考核成績登記表》11QR7.2-11《員工考核獎懲表》12QR7.2-12《員工離職流