公司工作流程圖

工作流程合理化建議流程：3天內(nèi)建議反饋可以實(shí)施3天內(nèi)建議反饋可以實(shí)施溝通落實(shí)重大建議小組研討提出建議副董事長實(shí)施部門董事長審批會(huì)議流程：通知人員參會(huì)告知會(huì)議議題會(huì)議籌備計(jì)劃通知人員參會(huì)告知會(huì)議議題會(huì)議籌備計(jì)劃會(huì)議發(fā)起人副董事長組織會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷流程：發(fā)票簽字經(jīng)辦人發(fā)票簽字經(jīng)辦人部門審批董事長審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部報(bào)賬停車卡申請(qǐng)流程：發(fā)放同意發(fā)放同意申請(qǐng)人辦公室審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批檔案借閱流程：重要檔案同意重要檔案同意同意借閱人辦公室主任審批董事長審批6、辦公用品申報(bào)流程：特殊重要用品日用品特殊重要用品日用品同意核實(shí)、采購、發(fā)放申請(qǐng)人辦公室主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批文員網(wǎng)絡(luò)、通訊管理流程：故障維修同意故障維修同意申請(qǐng)人辦公室文員辦公室主任董事長審批增加網(wǎng)絡(luò)、通訊實(shí)施印章使用管理流程：蓋章同意蓋章同意印章申請(qǐng)印章使用人辦公室主任公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招聘流程：同意用人申請(qǐng)同意用人申請(qǐng)申請(qǐng)部門人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施招聘董事長審批10、人才錄用流程:同意人力資源部推薦同意人力資源部推薦分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長審批用人部門主管同意通知報(bào)到11、入職流程個(gè)人資料、證件新員工報(bào)到個(gè)人資料、證件新員工報(bào)到人力資源部入職手續(xù)入職培訓(xùn)用人部門崗位專業(yè)培訓(xùn)開展工作12、轉(zhuǎn)正流程合格試用期滿合格試用期滿新員工入職填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)部門主管審批人力資源部審批企業(yè)文化考核配合人員評(píng)價(jià)專業(yè)技能考核分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長審批離職流程：同意離職申請(qǐng)同意離職申請(qǐng)離職員工人力資源部審批部門主管審批辦理交接手續(xù)辦理離職手續(xù)離職分管領(lǐng)導(dǎo)審批14、培訓(xùn)流程:董事長審批人力資源部審批申請(qǐng)部門定計(jì)劃同意監(jiān)督實(shí)施董事長審批人力資源部審批申請(qǐng)部門定計(jì)劃同意監(jiān)督實(shí)施15、合同管理流程：起草組織合同評(píng)審起草組織合同評(píng)審簽訂合同合同存檔合同負(fù)責(zé)人經(jīng)營決算部審核合同簽訂部門財(cái)務(wù)部經(jīng)營決算部備案財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營決算部、合同簽訂部門、財(cái)務(wù)部成本管理流程：1）后勤辦公成本管理流程：做成本審批成本備案做成本審批成本備案提供相關(guān)內(nèi)容成本計(jì)劃后勤行政辦公負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部備案項(xiàng)目經(jīng)理、總工副總審批經(jīng)理審批負(fù)責(zé)人經(jīng)營決算部董事長審批財(cái)務(wù)部同意2)項(xiàng)目成本管理流程：17、結(jié)算付款流程：與財(cái)務(wù)對(duì)賬無誤出具付款通知單備案與財(cái)務(wù)對(duì)賬無誤出具付款通知單備案通知付款時(shí)間同意審核相應(yīng)工程量和價(jià)格出具結(jié)算付款單項(xiàng)目質(zhì)檢員簽字項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目驗(yàn)收合格項(xiàng)目庫管員簽字項(xiàng)目安全員簽字材料設(shè)備部簽字工程技術(shù)部簽字經(jīng)營決算部施工單位確認(rèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長審批財(cái)務(wù)部備案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成付款18、資產(chǎn)維修流程：維修成本其他資產(chǎn)維修成本其他資產(chǎn)辦公資產(chǎn)維修申請(qǐng)人辦公室材料設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長審批同意實(shí)施維修實(shí)施維修19、采購流程：1）后勤辦公采購流程：收貨后同意收貨后同意提交采購需求計(jì)劃、成本計(jì)劃申請(qǐng)部門公司領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施采購辦理出入庫手續(xù)2）項(xiàng)目采購流程：了解材料要求提交采了解材料要求提交采購需求計(jì)劃申請(qǐng)部門經(jīng)營決算部審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批材料設(shè)備部考察對(duì)比選擇供應(yīng)商簽訂采購合同供應(yīng)商交貨項(xiàng)目經(jīng)理審批發(fā)出訂購單20、出入庫流程1）入庫流程憑發(fā)票、入庫單憑發(fā)票入庫單質(zhì)檢員根據(jù)采購計(jì)劃單驗(yàn)收憑發(fā)票、入庫單憑發(fā)票入庫單質(zhì)檢員根據(jù)采購計(jì)劃單驗(yàn)收憑發(fā)票計(jì)劃單訂購物品貨物采購員驗(yàn)收簽字材料員驗(yàn)收簽字登帳入庫部門主管審批出具入庫單分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意財(cái)務(wù)部報(bào)賬憑出庫單、領(lǐng)料單憑出庫單、調(diào)撥單憑出庫單、領(lǐng)料單憑出庫單、調(diào)撥單開具出庫單計(jì)劃單領(lǐng)料