企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建資料(制度、文件、記錄)清單

企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建資料(制度、文件、記錄)清單一、安全生產(chǎn)目標(biāo):1.《安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度》2.《下發(fā)安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度文件》3.《安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度發(fā)放記錄》4.《公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃》5.《下發(fā)公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃文件》6.《公司目標(biāo)指標(biāo)發(fā)放記錄》7.《公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解》計劃8.《公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施計劃或考核辦法》9.《各職能部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施計劃或考核辦法》10.《各職能部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施情況檢查記錄》11.《公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施情況評估記錄》12.《公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施情況評估報告》13.《公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施調(diào)整計劃》(若結(jié)論為不符合時有7-9項)14.《調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)》文件15.《調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)發(fā)放記錄》二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.《設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度》2.《管理制度發(fā)放文件》3.《安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件》4.《安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件發(fā)放記錄》5.《安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件》6.《安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件發(fā)放記錄》7.《安委會會議記錄》8.《安委會會議紀(jì)要》9.《安委會會議紀(jì)要下發(fā)記錄》10.《安委會工作制度》11.《安全工作例會制度》12.《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》13.《下發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件》14.《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件發(fā)放記錄》15.《各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制》16.《下發(fā)各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件》17.《各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制發(fā)放記錄》18.《安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查記錄》19.《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄》20.《安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄》(主要對各級管理層)21.《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審報告》22.《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄》23.《關(guān)于更新安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件》(當(dāng)評審結(jié)論為不適宜時有11-13項)24.《安全生產(chǎn)責(zé)任制更新記錄》25.《關(guān)于更新安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件發(fā)放記錄》三、安全投入(記錄從×月×日開始)1.《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》(財務(wù)部)2.《安全生產(chǎn)費用使用臺帳》(財務(wù)部)3.《財務(wù)報表安全生產(chǎn)費用分類管理科目》(財務(wù)部)4.《年度安全生產(chǎn)費用使用計劃》(財務(wù)部)5.《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》(人力資源部)6.“關(guān)于下發(fā)《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》的通知”(人力資源部)7.“關(guān)于下發(fā)《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》的通知”發(fā)放記錄(人力資源部)8.《公司月度工傷保險繳費記錄》或《人力資源社會保障局工傷保險繳費回執(zhí)發(fā)票》(人力資源部)9.《事故調(diào)查報告》(如果有事故，應(yīng)該有5-10項或更多材料)10.《工傷認(rèn)定材料》11.《申請傷殘鑒定材料》12.《傷殘等級鑒定材料》13.《員工傷殘津貼領(lǐng)取記錄》14.《員工一次性傷殘補(bǔ)助金領(lǐng)取記錄》四、法律法規(guī)與安全管理制度1.《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》2.“關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》的通知”3.“關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》的通知”發(fā)放記錄4.《各部門定期識別、獲取適用法律法規(guī)記錄》5.《各部門法律、法規(guī)匯總記錄》6.《各部門法律法規(guī)分類匯總記錄》7.《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單》8.《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單》發(fā)放記錄9.安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求文本或電子版10.《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)培訓(xùn)記錄》11.《安全生產(chǎn)法律法規(guī)考試卷》12.《安全生產(chǎn)檔案管理制度》、《文件管理制度》、《安全檢查管理制度》13.“關(guān)于下發(fā)《文件管理制度》的通知”14.《安全目標(biāo)管理》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理》、《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理》、《安全投入管理》、《文件和檔案管理》、《風(fēng)險評估和控制管理》、《安全教育培訓(xùn)管理》、《特種作業(yè)人員管理》、《設(shè)備設(shè)施安全管理》、《建設(shè)項目安全“三同時”管理》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理》、《施工和檢維修安全管理》、《危險物品及重大危險源管理》、《作業(yè)安全管理》、《相關(guān)方及外用工(單位)管理》、《職業(yè)健康管理》、《勞動防護(hù)用品(具)和保健品管理》、《安全檢查及隱患治理》、《應(yīng)急管理》、《事故管理》、《安全績效評定管理》《消防安全管理》《領(lǐng)導(dǎo)帶班現(xiàn)場制度》《班組崗位達(dá)標(biāo)制度》等25項管理制度。15.“關(guān)于下發(fā)以上25項《管理制度》的通知”16.關(guān)于下發(fā)以上25項《管理制度》的通知的發(fā)放記錄17.以上25項《管理制度》的執(zhí)行記錄18.以上25項《管理制度》的培訓(xùn)記錄19.以上25項《管理制度》的培訓(xùn)考試卷或考核成績20.《公司崗位操作規(guī)程》匯編21.《公司崗位設(shè)置清單》22.《公司崗位操作規(guī)程》匯編發(fā)放記錄23.《公司崗位操作規(guī)程》培訓(xùn)記錄(所有崗位的)24.《公司崗位操作規(guī)程》考試卷25.《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況檢查記錄》(上、下半年)26.《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范適用情況評估報告》(上、下半年)27.《管理制度適用情況評估報告》(上、下半年)28.《操作規(guī)程適用情況評估報告》(上、下半年)29.《管理制度修訂記錄》(如果評估結(jié)論為不符合)30.《操作規(guī)程修訂記錄》31.以文件形式發(fā)布的修訂后的管理制度32.以文件形式發(fā)布的修訂后的操作規(guī)程33.《文件和檔案的管理制度》34.“關(guān)于下發(fā)《文件和檔案的管理制度》的通知”35.《文件和檔案的管理制度》發(fā)放記錄36.文件和檔案借閱記錄37.文件和檔案銷毀記錄五、教育培訓(xùn)1.《安全教育培訓(xùn)管理制度》2.“關(guān)于下發(fā)《安全教育培訓(xùn)管理制度》的通知”3.《安全教育培訓(xùn)管理制度》發(fā)放記錄4.各部門培訓(xùn)需求表(定期)5.主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)計劃6.安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)計劃7.特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃8.全員安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)計劃9.安全教育培訓(xùn)記錄10.安全教育培訓(xùn)效果評估記錄11.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)效果評估報告12.主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)資格證書13.安全生產(chǎn)管理人員資格證書14.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員再教育記錄15.安全教育培訓(xùn)記錄16.新員工安全教育“三聯(lián)單”(卡)17.轉(zhuǎn)崗安全教育記錄18.員工安全教育考試卷19.崗位操作人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)考核記錄20.特種作業(yè)人員操作證21.特種作業(yè)人員檔案、復(fù)審記錄22.外來人員安全教育培訓(xùn)記錄23.外來人員職業(yè)危害告知記錄24.外來人員勞保用品配備記錄25.外來施工評價表外來人員胸卡26.安全活動記錄六、設(shè)備設(shè)施1.《設(shè)備設(shè)施建設(shè)項目“三同時”管理制度》2.項目立項審批手續(xù)3.項目設(shè)計單位資質(zhì)4.項目施工單位資質(zhì)5.項目安全預(yù)評價報告6.項目安全專篇7.項目安全驗收評價報告8.安全預(yù)評價單位資質(zhì)9.安全專篇編制單位資質(zhì)10.安全驗收評價單位資質(zhì)11.設(shè)計單位變更通知書12.項目內(nèi)部驗收報告13.項目隱蔽工程驗收報告14.安全預(yù)評價報告?zhèn)浒富貓?zhí)15.項目安全專篇備案回執(zhí)16.安全驗收評價備案回執(zhí)17.當(dāng)?shù)貧庀缶址览讬z測報告18.公司防雷檢測記錄19.《設(shè)備、設(shè)施管理制度》20.《設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺帳》21.設(shè)備設(shè)施檢、維修計劃(應(yīng)檢修的安全設(shè)施數(shù)量)22.設(shè)備檢、維修方案23.設(shè)備檢、維修工作風(fēng)險分析及控制措施24.檢、維修安全教育及技術(shù)交底記錄25.安全設(shè)備設(shè)施拆除審批表26.設(shè)備設(shè)施驗收試車方案27.檢修安全設(shè)施驗收驗收表28.檢修方案29.入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書30.廠內(nèi)機(jī)動車年檢報告31.廠內(nèi)機(jī)動車牌照32.廠內(nèi)機(jī)動車檢查記錄(出車前、行車中、入庫前)33.廠內(nèi)機(jī)動車檔案、臺帳34.安全驗收評價備案回執(zhí)35.工業(yè)氣瓶發(fā)放記錄36.工業(yè)氣瓶檢驗報告37.高壓供電系統(tǒng)圖38.低壓供電系統(tǒng)圖39.配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖40.降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖41.電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)42.送電工作票43.停電操作票44.固定式低壓電氣地下線路坐標(biāo)、標(biāo)志以及施工圖45.手持電動工具臺帳46.(季度)手持電動工具絕緣電阻檢測記錄47.臨時用電線路審批表、臨時接線管理制度48.低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄49.急停裝置按鈕檢測記錄(皮帶、破碎機(jī)、板喂機(jī)、提升機(jī)等)50.皮帶緊急拉繩開關(guān)檢測記錄51.除塵設(shè)施污染物排放檢測報告(環(huán)境監(jiān)測站)52.除塵設(shè)施污染物排放自檢報告53.除塵設(shè)施防雷檢測報告54.壓力容器臺帳55.每臺《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告56.壓力表檢驗報告(質(zhì)監(jiān)局)57.安全閥校驗報告(質(zhì)監(jiān)局)58.全廠管網(wǎng)平面布置圖59.壓縮空氣管道管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料60.起重機(jī)械設(shè)備臺帳61.起重機(jī)械的定期檢驗報告62.《吊索具管理制度》63.電焊機(jī)絕緣電阻檢測記錄(半年一次)64.危化學(xué)品管理制度65.設(shè)備設(shè)施檢維修計劃(各級分廠、制造部)66.《新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度》67.新設(shè)備設(shè)施驗收記錄68.設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除審批手續(xù)69.設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除記錄70.危險物品設(shè)施拆除方案71.危險物品設(shè)施拆除作業(yè)許可72.危險物品設(shè)施拆除危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價表73.危險物品設(shè)施拆除作業(yè)前培訓(xùn)記錄(應(yīng)有安全、技術(shù)交底內(nèi)容)74.《特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護(hù)裝置等)管理制度75.特種設(shè)備檔案資料(含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護(hù))76.特種設(shè)備檢驗報告77.特種設(shè)備檢驗標(biāo)簽張貼懸掛七、作業(yè)安全1.《危險作業(yè)管理制度》、《禁火、禁煙管理制度》、《危險區(qū)域動火作業(yè)管理制度》2.《進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度》3.《高處作業(yè)管理制度》4.《大型吊裝作業(yè)管理制度》5.《“三違”行為管理制度》6.《能源介質(zhì)作業(yè)管理制度》7.《交叉作業(yè)管理制度》8.《高溫作業(yè)管理制度》9.《其他危險作業(yè)管理制度》10.高壓氣體(壓縮空氣、空氣炮)安全作業(yè)規(guī)程11.受限空間檢查作業(yè)安全操作規(guī)程12.吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)13.高危作業(yè)(高空作業(yè)、煤氣區(qū)域作業(yè)等)許可、工作票制14.《電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備操作牌管理制度》15.《勞動防護(hù)用品管理制度》16.勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)或配備指南17.勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單18.勞保用品臺帳19.《危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價管理制度》20.危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價匯總表21.公司危險場所清單22.《警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度》23.安全警示牌24.《承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度》25.建立相關(guān)方的名錄、檔案26.相關(guān)方安全績效評估報告27.相關(guān)方工程項目承包協(xié)議28.相關(guān)方的資質(zhì)29.相關(guān)方承包工程施工方案30.相關(guān)方工程項目工作風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施31.《變更管理制度》、《操作牌管理制度》32.變更計劃33.變更計劃實施記錄34.變更風(fēng)險識別或控制措施35.變更審批手續(xù)36.變更驗收報告八、隱患排查1.《隱患排查治理管理制度》2.隱患排查工作方案3.隱患匯總登記臺賬4.綜合檢查表5.專業(yè)檢查表6.季節(jié)性檢查表7.節(jié)假日檢查表8.日常檢查表9.隱患治理方案10.隱患治理驗證表11.隱患治理評估報告12.隱患治理統(tǒng)計分析表13.隱患治理統(tǒng)計分析報送集團(tuán)公司回執(zhí)14.隱患治理統(tǒng)計分析報送當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局回執(zhí)或電腦截屏15.安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)16.月度安全生產(chǎn)狀況預(yù)測分析九、危險源監(jiān)控1.《危險源管理制度》2.《重大危險源管理制度》3.危險源辨識、評估表4.《危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價管理制度》5.危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價匯總表6.公司危險場所清單7.重大危險源備案資料8.放射物品使用許可證9.重大危險源監(jiān)控措施10.危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌11.危險源檢查記錄十、職業(yè)健康1.《職業(yè)健康管理制度》2.公司接觸塵、毒、噪聲人員名單3.員工入職健康檢查報告4.員工在職健康體檢報告5.離崗員工健康體檢報告6.員工健康監(jiān)護(hù)檔案7.職業(yè)病員工檔案8.職業(yè)禁忌癥員工調(diào)崗記錄9.職業(yè)病員工治療、療養(yǎng)記錄10.職業(yè)危害因素檢測報告(衛(wèi)生部門)11.職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公布資料12.職業(yè)危害場所應(yīng)急預(yù)案13.職業(yè)危害報警裝置校驗記錄14.職業(yè)危害報警裝置維護(hù)記錄15.職業(yè)危害場所急救用品16.職業(yè)危害防治用具校驗記錄17.職業(yè)危害防治用具維護(hù)記錄18.職業(yè)危害檢測設(shè)備臺帳19.職業(yè)危害檢測設(shè)備維護(hù)記錄20.職業(yè)危害監(jiān)測人員資格證書或?qū)I(yè)培訓(xùn)證明21.職業(yè)危害因素自檢記錄22.員工勞動合同書23.職業(yè)危害告知書24.員工職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)記錄25.相關(guān)方職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)記錄26.職業(yè)危害告知牌27.職業(yè)危害因素申報材料28.職業(yè)危害因素申報回執(zhí)29.職業(yè)危害因素變更申報材料30.職業(yè)危害因素變更申報回執(zhí)十一、應(yīng)急救援1.《事故應(yīng)急救援制度》2.設(shè)立安全生產(chǎn)應(yīng)急機(jī)構(gòu)的文件3.設(shè)置專人負(fù)責(zé)事故應(yīng)急管理工作的文件4.應(yīng)急機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ苏{(diào)整文件5.企業(yè)設(shè)立的專、兼職應(yīng)急救援隊伍6.企業(yè)配置的專、兼職應(yīng)急救援人員7.應(yīng)急訓(xùn)練計劃8.應(yīng)急訓(xùn)練記錄9.《綜合應(yīng)急預(yù)案》10.《專項應(yīng)急預(yù)案》11.重點崗位《現(xiàn)場處置方案》12.在重點作業(yè)崗位公布是否公布應(yīng)急處置方案或措施13.應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施培訓(xùn)記錄14.應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施考試卷或成績單15.安監(jiān)局出具的工廠應(yīng)急預(yù)案備案資料16.應(yīng)急預(yù)案通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的記錄、證明17.應(yīng)急預(yù)案評審報告(若評審結(jié)果為不符合、需完善，則有9-14項)18.應(yīng)急預(yù)案評審記錄19.應(yīng)急預(yù)案修訂記錄20.應(yīng)急預(yù)案修訂稿21