基本建設(shè)工程管理規(guī)定

基本建設(shè)工程管理規(guī)定LGGROUPsystemofficeroom【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】基本建設(shè)工程管理制度編號：XNMJ/JJ/GS001-2007A第一章總則第一條為保證公司所有基建工程的建筑質(zhì)量，對工程項(xiàng)目施工過程進(jìn)行有效控建項(xiàng)目。第二章組織管理體系第三條為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項(xiàng)目，公司成(一)根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定公司年度基本建設(shè)項(xiàng)目及投資；(二)聽取基建部關(guān)于基建項(xiàng)目進(jìn)展情況的報(bào)告，審批單項(xiàng)工程項(xiàng)目及投資；(三)研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程；(四)研究決定工程設(shè)計(jì)的重大變更；(五)基建領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開一次會(huì)議，聽取基建情況匯報(bào)，研究決定基建方面臨時(shí)召開，會(huì)議的時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、參加人，由基建辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知，記錄并及時(shí)編寫會(huì)議紀(jì)要，基(六)領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議由組長主持召開，組長外出由第一副組長主持召開。第五條基建領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)基建部，是領(lǐng)導(dǎo)組的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)全公司基本建設(shè)的(一)貫徹落實(shí)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(二)收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項(xiàng)目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計(jì)變更提(三)提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)(四)參加工程項(xiàng)目的招議標(biāo)工作，凡公司的基建工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招議標(biāo)；建部人員。所有基建工程項(xiàng)目招議標(biāo)后，必須簽訂合同書(五)工程完工后，組織工程驗(yàn)收；(六)工程驗(yàn)收后，及時(shí)審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料(尤其是保證資料)的齊全完整，并及時(shí)入檔保存。(七)加強(qiáng)對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對本公司施工人員的管理、考核部、董事長辦公室等部門的及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)(八)及時(shí)召開有關(guān)方面參加的聯(lián)席會(huì)議，研究解決施工中存在的問題，交流施第三章基本建設(shè)工程項(xiàng)目的確定第七條公司總部各部門和下屬廠礦填寫的基本建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請書交由董公室主任從上報(bào)總經(jīng)理審批的立項(xiàng)信息中另行單獨(dú)摘出，統(tǒng)一第八條基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定公司年度基本第九條基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)第十條基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組確定的交由公司基建部負(fù)責(zé)的基本建設(shè)項(xiàng)目，由董事長部，公司所有基建工程項(xiàng)目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工第十一條基建部根據(jù)確定的工程項(xiàng)目，逐項(xiàng)深入實(shí)際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣置、評估項(xiàng)目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力投資并及時(shí)向基建領(lǐng)導(dǎo)組組長匯報(bào)。同時(shí)確定上領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議研究的第四章工程設(shè)計(jì)管理況：(一)大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來完成，可進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招計(jì)要求完成設(shè)計(jì)任務(wù)，形成施工圖、說明書、專題報(bào)告及設(shè)備(二)一般小型基建項(xiàng)目或修繕工程由公司基建部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峤坏谑龡l施工圖會(huì)審(一)基建部收到設(shè)計(jì)院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；(二)基建部須首先將收到的設(shè)計(jì)圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組審閱，審閱同意后方可進(jìn)足要求，由基建部決定自行修改還是同設(shè)計(jì)院進(jìn)行協(xié)(三)基建部將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；(四)在基建部、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，基建部組織設(shè)計(jì)院、(五)施工圖會(huì)審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問題，基建部可邀請有關(guān)專負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會(huì)議報(bào)告》，并(六)施工圖會(huì)審記錄由基建部負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。第十四條施工圖變更(一)施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、基建部、監(jiān)理、施工單(二)施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：(三)施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行通過后提交基建副總組織設(shè)計(jì)會(huì)審；取得相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)更施工；自行設(shè)計(jì)的施工圖由工程管理員根據(jù)變更要求重新設(shè)單，并提交基建部長審核，基建部長初審?fù)ㄟ^后，提交基建副變更的施工圖商，并按協(xié)商結(jié)(1)增減合同中約定的工程數(shù)量；(2)更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；(3)更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；(4)增加工程需要的附加工作；(5)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序。第五章監(jiān)理管理第十五條公司所有重大工程(100萬以上)都應(yīng)實(shí)行法定的監(jiān)理制度。基建部要根通過招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理。同時(shí)要根蹤監(jiān)督監(jiān)理公司的工作質(zhì)量，加強(qiáng)同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對(一)監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方(二)監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計(jì)劃(三)負(fù)責(zé)對隱蔽工程施工工序(打壓、探傷、防腐)驗(yàn)收并簽字，對現(xiàn)場安裝的(四)負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制；(五)協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，有權(quán)對不符合要求的工程項(xiàng)目簽發(fā)整改(六)負(fù)責(zé)每日向公司基建部匯報(bào)工程進(jìn)度及質(zhì)量情況；(七)工程結(jié)束后，參加工程驗(yàn)收及竣工資料的整理移交工作；(八)監(jiān)理工作需符合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。第三十九條監(jiān)理公司要加強(qiáng)信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時(shí)地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)把情況反饋到公司基第四十條工程開工前，監(jiān)理公司的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場?；ú恳麓罅Χ葘ΡO(jiān)理公司所監(jiān)理的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器，基建部將通報(bào)限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換第四十二條對于監(jiān)理工程師向業(yè)主要吃喝、不能勝任監(jiān)理工作的監(jiān)理采取辭退制；對不能認(rèn)真做好監(jiān)理工作(如；造成返工、不及時(shí)溝通、不了解現(xiàn)場情況)并對監(jiān)理公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)第十七條凡是由基建部工程管理員監(jiān)理的工程，工程管理員是該工程的安全、質(zhì)責(zé)任人。工程管理員必須堅(jiān)守崗位，按規(guī)定實(shí)行旁站監(jiān)理，按時(shí)認(rèn)真做好詳細(xì)的能反映工程進(jìn)展和質(zhì)量的實(shí)際情況的監(jiān)理單位做好施工記錄和資料的收集整理。對施工中碰到的第六章工程預(yù)算管理(一)熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)算方法；(二)熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式；(三)熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；(四)根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；(五)確定分部工程項(xiàng)目，列出工程細(xì)目，計(jì)算工程量，套用預(yù)算單價(jià)；(六)編制補(bǔ)充單價(jià)，計(jì)算總價(jià)和小計(jì)；(七)進(jìn)行工、料分析，計(jì)算應(yīng)取費(fèi)用；(八)復(fù)核、計(jì)算單位工程總價(jià)及單方造價(jià)；(九)填寫編制說明書并裝訂簽章。(一)在熟悉設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對待設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證；(二)編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價(jià)格和市場價(jià)格對工程預(yù)算的影響；(三)必須使用計(jì)算機(jī)編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；(五)預(yù)算員要不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的(六)預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，工程預(yù)算書的審批(一)對于需要外委預(yù)算的由基建部部長提出申請，經(jīng)基建副總審核，總經(jīng)理審委預(yù)算，不需要外委預(yù)算的由基建部預(yù)算員進(jìn)行預(yù)算編制，工程部部長審核并簽字，報(bào)基建副總審核，審計(jì)稽核委員會(huì)主(二)經(jīng)審定的工程預(yù)算書作為控制工程投資、編制工程進(jìn)度、編制計(jì)劃報(bào)表、第七章工程物資管理公司要加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，降低成本，確?；?xiàng)目施工及日常物資計(jì)劃的編制(一)預(yù)算員根據(jù)項(xiàng)目情況編制材料預(yù)算；報(bào)基建部部長審核，基建副總審批；(二)工程管理員根據(jù)審批后的工程材料預(yù)算，結(jié)合月度施工計(jì)劃及設(shè)計(jì)變更，核實(shí)申請量(必要時(shí)要核對施工圖紙)、庫存量、周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備量，經(jīng)平衡后，進(jìn)行采購(三)采購部根據(jù)采購計(jì)劃組織采購；符合招標(biāo)條件的則提交企業(yè)管理部組織進(jìn)(四)物資計(jì)劃的編制要與工程進(jìn)度要求保持一致；(五)所備材料在一個(gè)月后使用或數(shù)量較大在一個(gè)月內(nèi)不能用完的需注明分批進(jìn)(一)工程管理員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場、倉庫，了解掌握物資需用、使用及庫存(二)隨時(shí)掌握物資市場動(dòng)態(tài)，了解價(jià)格信息，配合采購部或企業(yè)管理部擇優(yōu)選物資驗(yàn)收(一)凡購進(jìn)現(xiàn)場的鋼材、水泥必須有質(zhì)量證明文件、合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；(二)需要試驗(yàn)的物資,由工程管理員取樣,送有資質(zhì)的單位進(jìn)行試驗(yàn)，對不符合(三)工程管理員要對進(jìn)場所有的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不符合質(zhì)量要求的材(四)驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有品種、規(guī)格不符，數(shù)量盈虧、質(zhì)量不合格等情況及時(shí)通知時(shí)與供貨廠家協(xié)商處理，并將結(jié)果及時(shí)反饋給工程管理員，工程(五)土建用的石子、沙、白灰、水泥等石料，必須制定出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格，進(jìn)占三分之二，公司占三分之一；所有拉回公司的料，必須組織驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收，并經(jīng)有關(guān)驗(yàn)收人員和工程隊(duì)收料負(fù)責(zé)人簽字后方可給予結(jié)算(廠方結(jié)算石料款、運(yùn)輸戶結(jié)算運(yùn)費(fèi))。第八章施工質(zhì)量管理基建部明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部基建部或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并組織實(shí)施，填寫“工程第三十條基建部和監(jiān)理驗(yàn)證現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢經(jīng)基建部和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)在施工過程中，基建部和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根第三十三條土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量(運(yùn)距)的確定，必須由基建部會(huì)同監(jiān)理、施工單位組成工程量(運(yùn)距)驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地簽字后，由基建副總審核，審計(jì)稽核委員會(huì)主任確認(rèn)，總經(jīng)施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序(一)施工單位完成一項(xiàng)重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向公司基建部和監(jiān)理報(bào)(二)基建部負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核(三)驗(yàn)收合格，工程管理員填寫驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗(yàn)收不合格則責(zé)令施工單(四)施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報(bào)檢，基建部負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道關(guān)資料存檔，二次驗(yàn)收不合格，基建部通知施工單位停工，報(bào)：(一)專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；(二)崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識(shí)和一定的經(jīng)驗(yàn)；(三)具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；(四)應(yīng)配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。(一)認(rèn)可、確認(rèn)；(二)簽證、簽發(fā)；(三)指令；(四)審核、審定、審批；(五)旁站；(六)檢查(巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查)，檢測、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、核控制的需要確定，并滿足：(一)符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；(二)符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；(三)滿足合同及其他約定?？刂祈?xiàng)目及內(nèi)容(一)質(zhì)量控制應(yīng)按單項(xiàng)、單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行；(二)質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：(三)控制的內(nèi)容：檢或試驗(yàn)記錄/報(bào)告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有控制時(shí)機(jī)(一)工程使用的重要材料(如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件)在進(jìn)入施工現(xiàn)場、驗(yàn)(二)機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；(三)分部、分項(xiàng)工程在施工過程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)(四)隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。第四十條控制判定依據(jù)(一)施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件；(二)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；(三)法律、法規(guī)、規(guī)范；(四)合同及其他形式的約定。判定結(jié)果(一)判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；(二)合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；(三)不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合(如混凝土養(yǎng)護(hù)等)，不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；(四)應(yīng)確保不合格工程或施工不驗(yàn)收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及第四十二條在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或(一)暫停施工；(二)返工；(三)返修；(四)請求設(shè)計(jì)更改；(五)停用、禁用(對不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用)；(六)限時(shí)糾正；(七)拒收或禁止施工。記錄的控制(一)施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分由基(二)按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對記錄進(jìn)行管理。第九章施工安全管理施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕場所施工機(jī)械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意進(jìn)場保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照基建部應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工方項(xiàng)目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國消防法》管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保基建部應(yīng)聯(lián)合審計(jì)稽核委員會(huì)、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對全檢查，對外包方安全管理實(shí)施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必第五十條重大安全隱患或下達(dá)的書面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施第十章施工進(jìn)度管理進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)(一)公司基建部析，(二)施工單位第十一章施工現(xiàn)場管理(一)各施工隊(duì)要對所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排(二)為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋(三)各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；(四)各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；(五)各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用第十二章竣工驗(yàn)收管理工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件(一)已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程/施工；(二)已通過施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；(三)交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件(如證明使用材質(zhì)合格的)。驗(yàn)收程序(一)施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請，(二)基建部和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請，收集相關(guān)資料；(三)基建部和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)(四)經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時(shí)整改，整改(五)基建部和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，工程管理員組織基、施工方負(fù)責(zé)人、董事長辦公室、財(cái)務(wù)部六方現(xiàn)場驗(yàn)收會(huì)(六)經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流(七)竣工驗(yàn)收，應(yīng)由基建部指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相)及整(一)適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；(二)有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；(三)相關(guān)合同?？⒐ゎA(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料(一)竣工預(yù)驗(yàn)收資料由基建部收集、整理、匯總。竣工驗(yàn)收應(yīng)提交的文件、資責(zé)匯總后提交檔案室存檔(二)文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。(一)完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；(二)規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；(三)符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；(四)有效性——是否與實(shí)際相符。(一)審閱——；(二)驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測量、現(xiàn)場觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證；(三)核對——驗(yàn)收后的收尾(一)基建部應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問題進(jìn)行整改/施工，并(二)基建部應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料(三)基建部應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，基建部要與公司財(cái)務(wù)第十三章工程檔案管理第六十條基建部是公司基本建設(shè)項(xiàng)目工程檔案工作的歸口管理單位，基建部配備建設(shè)過程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過程中隨時(shí)形成像等不同檔案載體的有價(jià)值的材料，都屬于歸檔的文件。檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了替的。檔案形成后必須及時(shí)歸案，任何部門或個(gè)人不得拒絕(一)檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、(二)文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水(三)文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。(四)歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。(簡稱：風(fēng)琴式)。(五)基建工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時(shí)向公司檔案室歸檔。第十四章工程結(jié)算管理工程管理員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提(一)招標(biāo)文件；(二)合同及補(bǔ)充協(xié)議；(三)現(xiàn)場變更簽證；(四)竣工驗(yàn)收合格證?；ú块L在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算(一)結(jié)算資料的完整性；(二)結(jié)算資料的有效性；(三)結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向基建部長說明情況，并在第六十五條基建部長在對工程結(jié)算資料審核無誤并將工程結(jié)算資料交給預(yù)算員。工程結(jié)算的程序(一)施工單位填寫結(jié)算單，報(bào)基建部，預(yù)算員核對相關(guān)結(jié)算單；(二)預(yù)算員核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)(三)基建副總審批通過后，由基建部長組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，填寫委員會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)通過后進(jìn)入財(cái)務(wù)部對外付款第十五章罰則變更等事宜，罰相關(guān)責(zé)任人200元；造成損失或工程延期的，根據(jù)對于違反本制度第十四條，即合同預(yù)算專員及工程管理員未按規(guī)料采購計(jì)劃，罰責(zé)任人50元；造成損失或工程延期的，根據(jù)對于違反本制度第二十七條，即工程管理員未按工作要求進(jìn)行物第七十條對于違反本制度第三十八條，對于該控制的項(xiàng)目未選擇適宜的方法進(jìn)行對于違反本制度第三十九條，未按規(guī)定的控制時(shí)機(jī)進(jìn)行質(zhì)量控制。對于違反本制度第四十三條，即未按規(guī)定進(jìn)行施工過程質(zhì)量記錄對于違反本制度第四十四條，即施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)備裝規(guī)范和安全操作規(guī)程的，罰工程管理員100元；任意拉。對于違反本制度第四十五條，即施工現(xiàn)場未設(shè)保