阿膠系列飲品生產項目申請報告（可研報告）

第一章申報單位及項目概況 11.1項目申報單位概況 11.2項目概況 2第二章發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 2.1發(fā)展規(guī)劃分析 2.2產業(yè)政策分析 2.3行業(yè)準入分析 第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 3.1資源開發(fā)方案 3.2資源利用方案 3.3資源節(jié)約措施 第四章節(jié)能方案分析 334.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 4.2能耗狀況和能耗指標分析 4.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 第五章建設用地、征地拆遷及移民安置分析 415.1項目選址及用地方案 5.2土地利用合理性分析 5.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 6.1環(huán)境和生態(tài)現狀 6.2生態(tài)環(huán)境影響分析 6.3生態(tài)保護措施 6.4地質災害影響分析 6.5特殊環(huán)境影響 第七章經濟影響分析 457.1經濟費用效益 I7.2行業(yè)影響分析 7.3區(qū)域經濟影響分析 7.4宏觀經濟影響分析 第八章社會效益分析 588.1社會影響效果分析 8.2社會適應性分析 8.3社會風險及對策分析 第一章申報單位及項目概況1.1項目申報單位概況1.1.1項目名稱項目名稱：阿膠系列飲品生產項目承辦單位：濟南xx藥業(yè)有限公司項目地址：東阿縣魚山路以東，阿膠街以北1.1.2項目申報單位概況資質證書編號：1.1.4編制依據(2)《外商投資產業(yè)指導目錄(2011年修訂)》;(3)國家有關法律、法規(guī)及產業(yè)政策；(6)《東阿縣國民經濟與社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱(8)項目單位關于編制本項目申請報告的委托書。(1)對建設項目符合國家有關政策、法規(guī)和規(guī)劃進行研究；1(2)滿足項目建設單位對本項目功能等投資方面的要求；養(yǎng)生保健在中國有悠久的歷史和深厚的文化積淀，特別是改革開放以來，隨著我國經濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，人民的生活水平近些年來，國家不斷出臺政策和措施，鼓勵并規(guī)范養(yǎng)生保健飲今后幾年，我國飲料總產量將保持12%-15%的年均增速發(fā)展，其中場，成為飲料市場的生力軍。養(yǎng)生保健飲料由2000年的8.4億元激增到2010年底的接近300億人民幣，實現了每年兩位數的高速增長。傳統(tǒng)碳酸型飲料的市場份額逐漸萎縮，保健、養(yǎng)生類飲料的市場份(1)項目的建設對于東阿及其周邊地區(qū)的經濟發(fā)展具有深遠的2意義，將極大促進當地飲料、保健品市場規(guī)范化、健康化發(fā)展，提(2)項目的建設滿足了多方需求。目前養(yǎng)生、保健飲料生產技術落后，規(guī)模化水平低，產品質量難以滿足當前市場的需求。通過該項目的建設，可為市場提供質量高、健康綠色的養(yǎng)生保健飲品。成后將有效利用東阿原產地的優(yōu)勢條件，加速東阿縣保健養(yǎng)生飲料(3)項目選定在東阿縣魚山路以東，阿膠街以北，不僅能帶動該地區(qū)物流、服務等相關行業(yè)的發(fā)展，同時可以提高當地的財政稅(4)項目建設是有效解決社會就業(yè)壓力的需要。解決社會各方剩余勞動力，緩解就業(yè)壓力，是構建和諧社會、維護社會安定團結該項目擬建于東阿縣魚山路以東，阿膠街以北，項目規(guī)劃區(qū)內地勢平坦，水、電、熱力供應條件良好，周邊企業(yè)均為達標排放，本區(qū)域地形平坦，地貌屬黃河沖擊平原，區(qū)內0—4米以粘土、亞粘土、亞砂土為主，4—8米之間以亞砂土為主，15—40米為主要含水層，以粉砂細砂為主，富水條件較高，該區(qū)地層水壓為10噸/東阿縣自然資源豐富，物產富饒。水資源豐富，水質特優(yōu)。地下水礦物質含量高，微量元素豐富，每立方米比標準水重3.8公斤。3心血功能，抑制腎內酸鈣結石，調節(jié)中樞神經，促進骨骼生成。水資源總量460億立方米，可利用水量2.8億立方米。2、地質、地貌、地震烈度(1)地質構造長期接受新生界沉積，第四紀覆蓋層較厚。本區(qū)域地形平坦，地貌屬黃河沖擊平原，底層情況：自上而下第二層為輕亞粘土，巖層厚度1.62-2.2m,第三層為亞粘土，巖層厚度1.25-4.8m,允許承載力10T/m2-(2)地震烈度國家制定的《中國地震動參數區(qū)劃圖》顯示，聊城從南到北分別有三個地震設防等級，其中東阿為7度，地震加速度值為0.10g,根據東阿縣氣象部門提供的資料，東阿縣屬暖溫帶大陸性季風4氣溫：年平均氣溫：極端最高氣溫：極端最低氣溫相對溫度：最冷月平均相對溫度：54%4、社會經濟條件東阿縣地處魯西平原，黃河之濱，總面積787平方公里，轄8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道、1個工業(yè)園區(qū)，共有559個行政村。其勞動力資源豐富，共有42萬人口，是國家商品糧基地縣、全國優(yōu)質小麥基地縣、國家級生態(tài)示范縣，生態(tài)農產品資源十分豐富，以綠色農業(yè)著稱。優(yōu)質小麥種植面積50萬畝，林業(yè)、畜牧、瓜菜、桑蠶等產業(yè)開發(fā)前景廣闊。東阿縣有林面積56萬畝，年可采伐量100萬立方米，而且周邊地區(qū)木材也十分豐富，為發(fā)展木材加工業(yè)提供了可靠的資源保障。全縣無公害瓜菜面積達到10萬畝大牲畜存欄14.7萬頭：肉蛋奶總產量5萬噸。實施項目帶動戰(zhàn)略，優(yōu)質投入持續(xù)擴大。東昌集團新型干法水高開電器、華通軸承配件等項目相繼運營投產，宏晶科技單晶硅、5東方阿膠、創(chuàng)新腐植酸等項目即將建成，帶動了企業(yè)規(guī)模擴張、轉型升級。實施開放帶動戰(zhàn)略，招商引資成效凸顯。瞄準重點產業(yè)、重點區(qū)域、重點企業(yè)，開展專題招商活動。累計完成招商引資到位資金62.4億元。世界500強印尼金光集團華豐食品、山東六和集團綠佳食品、廣東匯銀中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、上海美梭建得佳紡織等一實施創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略，民營經濟迅速膨脹。東阿縣民營企業(yè)達到1342家，完成銷售收入460億元，實現增加值115億元、稅收6.8億元，年均分別增長30.2%、26%、22.5%。工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)達到100余家，銷售收入過百億元，被評為山東最佳投資園區(qū)、省級優(yōu)秀開發(fā)區(qū)、省級重點循環(huán)經濟園區(qū)、省級新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，跨入省級開發(fā)區(qū)第二梯隊。外向型經濟加快發(fā)展，自營進出口企業(yè)由21家發(fā)展到51家。鐵路：西距京九鐵路20公里、東距京滬鐵路70公里，距濟邯鐵路15公里鐵路客貨運可通達全國主要城市。南，四個小時可抵達北京和青島。規(guī)劃建設中的聊泰鐵路、青蘭高速公路和已經開工建設的濟聊一級快捷通道貫穿縣境，區(qū)位優(yōu)勢將航空：東阿距濟南遙墻國際機場僅2小時車程，每周出港航班近800班，可連接國內外53個大中城市，業(yè)已開通香港、韓國、泰國、俄羅斯、新加坡等航線，全年客運量140萬人，貨運量2.3萬噸。距青島流亭機場、威海文登機場、煙臺萊山機場等均在4小時6該項目附近的道路、供水、供電、通訊、燃氣、熱力等市政設(1)供水該項目水源為東阿縣市政供水管網，水量水壓可滿足該項目用活飲用水衛(wèi)生標準》規(guī)定的各項指標，完全可滿足該項目用水水質廠區(qū)給水采用生產、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。<DN75為PPR管。廠區(qū)內管道均采用埋地敷設，埋設深度為覆土厚度不小于0.70米，管道做防腐處理。本設計車間生產、生活用水從附近供水系統(tǒng)管線就近接入車間，為便于計量，獨立核算，車間(2)排水生產及生活污水經廠內沉淀池、生活污水經化糞池處理后，再由廠(3)供電：該項目供電由東阿縣供電管網接入。裝置區(qū)內電纜敷設以電纜橋架敷設為主，局部采用電纜穿鋼管明敷或埋地敷設；道路照明電纜采用直埋。裝置區(qū)內電纜橋架盡可7根據《全國公用電規(guī)則》的要求，廠區(qū)總的功率因數補償達到0.9以上。故采取措施減少向系統(tǒng)提供無功功率，因此考慮在低壓母線進行電容自動補償。本工程非線性諧波主要來自變頻器，電動機保護器等電子產品設備，所以在變壓器低壓側選用帶諧波抑制的電容補償裝置，進行高次諧波的防治。(4)弱電工程①研究范圍研究范圍為擬建公用工程電信設計，主要包括行政電話系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)及廠區(qū)安全監(jiān)視系統(tǒng)。②電訊方案系。生產車間等分設火災報警點，安裝手動按鈕報警器。③火災自動報警及消防聯動系統(tǒng)該工程為二類防火建筑，火災自動報警系統(tǒng)的保護等級為一級。該系統(tǒng)有集中型火災自動報警系統(tǒng)、消防聯動控制系統(tǒng)、火災應急廣播系統(tǒng)、消防直通對講電話系統(tǒng)、漏電火災報警系統(tǒng)。④安全監(jiān)控系統(tǒng)安全監(jiān)控系統(tǒng)的前端設備安裝在消防控制室內、建筑物內各出入口、各層內部通道、各層電梯廳等。電源線由消防控制室內UPS電源引出，在每層管井內設146H70盒一個，內設16A接線端子兩對以備引出線用。⑤熱力：冬季熱源由市政供熱管網提供。⑥防雷及防靜電按照防雷設計規(guī)范，工藝生產裝置劃分為第三類防雷建筑物。8對建構筑物，工藝設備等設置防直擊雷和防感應雷防雷保護。建筑物的防雷采用避雷針，避雷帶相結合的接閃裝置。利用建筑物的鋼筋混凝土梁、柱和基礎的鋼筋作為引下線和接地裝置，并與裝置接工藝設備進行防靜電接地，管道、閥門的連接處采用導體進行跨接連通，在電纜橋架內設-25×4扁鋼作為保護接地線，并且與接整個裝置接地系統(tǒng)為TN-C-S系統(tǒng)，其接地電阻小于4歐姆。本工程通訊設施接至廠區(qū)現有生產調度系統(tǒng)，聯系頻繁的生產項目建成投運后，依托已實行啟用的電話虛擬網，另設程控電話線，計劃局域寬帶網，與外界聯系方便。另配有傳真機1臺。①設計依據②設計基礎資料夏季通風室外計算溫度3℃③通風該項目生產車間側墻或屋頂安裝軸流風機，通風次數取6次/h,(6)消防①防火等級9根據《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)規(guī)定，該項目建筑物耐火等級為二級。②消防實施方案本設計認真貫徹執(zhí)行“預防為主、防消結合”的消防工作方針有關安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災場所的消防措施和建筑設計等方面均按現行有關規(guī)范要求進行設計。各建筑物內設置應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。根據《建筑設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了一定數量的消火栓，并配備相應滅火器若干。③電氣消防動力設備變配電系統(tǒng)設置接零系統(tǒng)，防止觸電事故，保證人身安全。車間內設計工廠保護接地系統(tǒng)，變壓器中性點不接地，以減少發(fā)生火災的可能性。設計應急照明，以便在突然停電時，車間人員能及時撤離。④消防給水從項目所建建筑物的火災危險性、建筑物耐火等級、建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類。根據《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)規(guī)定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為35L/s,室內所需水量為15L/s。廠區(qū)消防管網設有室外消火栓，車間內設置室內消防栓，并配置消防水龍帶，可滿足項目對消防的要求?？傊鞠涝O計，結合工藝等有關專業(yè)的具體情況，嚴格執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》等有關規(guī)定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規(guī)程進行工作，可以避免火災事故的措施，使災情得到及時控制，把災害造成的損失1.2.4項目建設內容與規(guī)模本項目占地100畝(合66667平方米)。項目總建筑面積39425平方米。其中建設廠房三棟，建筑面積22500平方米；倉庫一座，建筑面積7500平方米；公共工程2250平方米；行政中心大樓一座，建筑面積3375平方米；員工宿舍樓一座，建筑面積1800平方米；餐廳2000平方米。項目容積率0.99,綠地率13.2%。1.2.5產品和工程技術方案項目建設單位經過詳細、全面的市場調研，綜合考慮各種因素產品方案表1-1序號產品單位年產量1阿膠奶茶—鐵罐250g瓶噸2阿膠美顏飲品—玻璃瓶60ml噸3阿膠燕麥奶—利樂包330ml噸水溫70℃,高溫溶解2分鐘過濾調配過濾充填冷卻包裝入庫水溫60℃,高溫溶解10分鐘奶精粉、脫脂奶水溫70℃,高溫溶解2分鐘紙箱洗滌圖1-1阿膠奶茶—鐵罐250g生產工藝流程圖水溫70℃,高溫溶解2分鐘過濾過濾殺菌冷卻入庫水溫60℃,高溫溶解2分鐘水溫60℃,高溫溶解2分鐘小分子阿膠圖1-2阿膠美顏飲—玻璃瓶60ml制造流程圖過濾TP包材殺菌噴印日期調配冷卻圖1-3阿膠燕麥奶—利樂包330ml制造流程圖該項目占地100畝，總建筑面積39425平方米。其中建設廠房三棟，建筑面積22500平方米；倉庫一座，建筑面積7500平方米；公共工程2250平方米；行政中心大樓一座，建筑面積3375平方米；員工宿舍樓一座，建筑面積1800平方米；餐廳2000平方米。建筑均按烈度7度設防。1.2.6主要設備選型和配套工程項目需購置碎冰機、板式熱水加熱器、洗罐機、高壓均質機、自動卸籠機、紙箱包裝機、真空打檢機等設備共計108臺(套)。區(qū)主要設備表表1-2序號規(guī)格單位數量單機功率總功率飲料鐵罐線臺1臺12板式熱水加熱器臺13熱水桶臺104臺1935高速溶糖機合16茶萃取簽臺17調配桶臺1008不銹鋼調配桶工作平合臺1009中間桶臺100臺1臺133高壓均質機(GEA-Niro)臺1管式殺菌機(HTST)臺1卸空罐機合1臺122空罐輸送罐路及輸送機臺1臺122蒸汽靜置式殺菌釜(4筐/簽)臺1自動整列裝籠機臺1內臺車殺菌籠臺100電動臺車及軌道臺1自動卸籠機合1頂板輸送機(整線)臺1真空打檢機臺1液位打檢機臺1噴印機(小字)臺1噴印機(大字)臺1紙箱包裝機臺1自動迭箱機臺1二玻璃瓶機能性飲料生產線臺1合12板式熱水加熱器臺13熱水桶臺1004臺1995高速溶糖機臺16茶萃取釜臺17調配桶臺1008不銹鋼調配桶工作平臺臺1009中問桶臺100高壓均質機(GEA-Niro)臺1管式殺菌機(HTST)合1臺1臺133半自動卸罐機臺122合13合一洗瓶/充填/封蓋機臺1外圍配備(換裝零件/回流桶/正壓/pk)臺122外國配備(cip配管及pump)臺1臺1安裝測試/運費臺10整瓶裝籃/卸籃機修改臺1水淋式殺菌釜(1300*4250mm)臺133自動整列裝籠機臺1內合車殺菌籠臺100電動臺車及軌道臺1自動卸籠機臺1頂板輸送機(整線)臺1真空打檢機臺1液位打檢機臺1噴印機(小字)臺1噴印機(大字)臺1紙箱包裝機臺1自動迭箱機臺1三TP線(利樂包)臺1臺252板式熱水加熱器臺273熱水桶臺2004臺295高速溶糖機合26茶萃取簽臺27調配桶臺2008調配桶工作平臺臺2009中間桶臺200臺2臺236高壓均質機(APV)臺2UHT管式殺菌機(APV臺2充填機臺25貼蓋機臺23臺2合29頂板鏈輸送機+輸送帶臺236包裝機輸送機帶臺25臺2噴印機(小字)合2噴印機(大字)臺2自動迭箱機臺2臺嚴格遵循國家有關勞動安全衛(wèi)生規(guī)范和規(guī)定，搞好本項目的勞動安(1)防火①車間內保持整潔，當有積油現象時，及時清理打掃；車間、(2)電氣設備防火、防雷、防靜電等具宜設置在墻面的上部、頂棚上或出口的頂部。消防應急照明燈具和燈光疏散指示標志的備用電源的連續(xù)供電時間不應少于30min。(3)設備選擇及防護(4)安全管理措施①本項目建設及安裝必須嚴格按國家及地方政府的有關規(guī)范、②加強企業(yè)的安全管理，建立健全各項安全、消防管理網絡；③企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員必須參加當地安監(jiān)部門組織的安全培訓，并經考核取得生產企業(yè)負責人和安全生產管理人員安全資格證書；立健全各級人員及各部門安全生產責任制及安全教育、培訓制度，安全檢查制度等各項安全管理制度；編制產品生產工藝規(guī)程及安全技術規(guī)程；制定設備、管道等設施的定期檢驗、維護、保養(yǎng)、檢修產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經安全生產教育和培訓的從業(yè)人員不得上崗作業(yè)；定好事故應急預案，并告之全體職工，定期進行演練。廠區(qū)內應配工廠體制及管理機構的設置原則為：精簡機構、加強管理、提項目內部共需員工300人，其中管理人員35人，技術人員25人，工人240人。為了盡快掌握關鍵配套設備的應用，正確使用和維護設備、儀器裝置等，必要時邀請專家到場做技術服務指導培訓，為保證上崗人員的技術素質，所有工人都要參加上崗前的培訓，使他們了解各項目所用土地為東阿縣區(qū)內購入，需要建造相關土建工程。項目建設期見下表項目建設期規(guī)劃表序號時間項目階段2013年2014年2015年7月8月9月月月月月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月1月2月3月4月5月6月1前期準備、招投標2土建施工3安裝工程4試運行5正式生產經估算，項目總投資20000.00萬元，其中建設投資16335.02萬元(建筑工程費6285.75萬元，設備及工器具購置費5340.19萬元，安裝工程費534.02萬元，工程建設其他費用2424.88萬元，基本預備費1750.18萬元),鋪底流動資金3664.97萬元。總投資估算表序號投資額備注1建設投資建筑工程費詳見附表1-1設備及工器具購置費詳見附表1-2安裝工程費工程建設其他費用詳見附表1-3基本預備費2流動資金詳見附表33總投資自有資金，資本金比例符合《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的要求》中“其他項目的最低資本金比例為30%”的要求。主要經濟技術指標表表1-5序號指標名稱單位指標值備注1項目總投資萬元建設投資萬元萬元2銷售收入萬元3稅金及附加萬元4總成本費用萬元5萬元6萬元7稅后利潤萬元8萬元9財務盈利能力分析財務內部收益率項目投資所得稅前項目投資所得稅后項目投資所得稅前萬元項目投資所得稅后萬元項目投資回收期靜態(tài)投資所得稅前年含建設期靜態(tài)投資所得稅后年含建設期總投資收益率財務比率資產負債率流動比率借款償還期年盈虧平衡點第二章發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析2.1發(fā)展規(guī)劃分析《國民經濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》指出，優(yōu)化結構、改善品種質量、增強產業(yè)配套能力、淘汰落后產能，發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由養(yǎng)生保健飲品行業(yè)要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，加強重大技術成套裝備研發(fā)和產業(yè)化，推動裝深化專業(yè)化分工，加快服務產品和服務模式創(chuàng)新，促進生產性服務業(yè)與先進制造業(yè)融合，推動生產性服務以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，優(yōu)化利用外資結構，豐富利用外資方式，拓寬利用外資渠道，提升區(qū)域承載功能，加大招商引進力度，完善投資促進機制，全面提高利用外資質量和水平，更好地發(fā)揮利用外資在推動科技創(chuàng)新、產業(yè)升級、區(qū)域協(xié)調發(fā)展等方面的戰(zhàn)略效應，為山東省轉方式調結構和經濟文化強省建設做出新貢獻。目標實現實際到帳外資年均增長9%以上，五年累計實際到帳外資達到600億美元，服務業(yè)利用外資比重達到40%。戰(zhàn)略性新興產業(yè)利用外資形成集聚，跨國公司重大戰(zhàn)略投資項目明顯增多，利用外資溢出效應進一步擴大，對產業(yè)升級、科技創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)調發(fā)展的促進作用更加突出。鼓勵外商投資使用新技術、新工藝、新材料、新設備，做大做強裝備制造業(yè)，調整優(yōu)化原材料產業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，以增量優(yōu)化帶動存量調整，提升傳統(tǒng)產業(yè)技術裝備和管理水平。引導傳統(tǒng)產業(yè)加工貿易企業(yè)由加工裝配向自主研發(fā)、設計制造和營銷服務延伸。強化與臺灣“百大”企業(yè)的戰(zhàn)略合作，突出IT產業(yè)、新能源、先進制造業(yè)、現代服務業(yè)、現代農業(yè)的產業(yè)鏈招商，在青島建設海峽兩岸商品交易物流中心?！读某鞘惺逡?guī)劃綱要》指出，“十二五”時期仍是我市經濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。國際上，和平、發(fā)展、合作仍是時代潮流，世界多極化、經濟全球化深入發(fā)展，總體上有利于我市對外貿易的發(fā)展和對國外資金、技術、資源等的利用。國內，經濟社會發(fā)展的基本面和長期向好的趨勢不會改變，為我們推動產業(yè)轉型升級、發(fā)展高效生態(tài)經濟創(chuàng)造穩(wěn)定良好的外部環(huán)境，特別是國家將著力構建擴大內需的長效機制，國內市場需求將不斷擴大，對以內生型經濟為主體的聊城來說，有望爭取到更多的市場份額，有利于我市經濟發(fā)展空間的進一步拓展。省內，省委、省政府將制定實施省會城市群經濟圈新時期發(fā)展規(guī)劃和支持政策，我市可以充分利用省會的各種資源，加速與省內先進城市的融合發(fā)展。我市，現在已經我市人均GDP突破3000美元后的第一個五年，表明我市經濟已經具備了一定實力，步入了活躍、加速發(fā)展的新階段，工業(yè)化、城市化進程將進一步加快，發(fā)展方式轉變、消費結構升級、基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境保護、社會事業(yè)發(fā)展等都將創(chuàng)造出強勁的市場需求。另一方面，經過近些年的發(fā)展，我市擁有了比較完善的基礎設施和農業(yè)、服務業(yè)和社會事業(yè)項目，具備加快發(fā)展的現實基礎和動力支堅持跨越發(fā)展。堅定不移地把發(fā)展作為第一要務，加大投入，優(yōu)化投向，保持快速健康發(fā)展，逐步縮小與省內發(fā)達地區(qū)的差距。堅持轉型發(fā)展。以轉方式、調結構為主攻方向，大力發(fā)展低碳經濟，促進經濟發(fā)展向結構轉型、產業(yè)升級、內涵提升、集約增長轉變，全面提高經濟發(fā)展質量和效益。堅持統(tǒng)籌發(fā)展。統(tǒng)籌經濟與社會、城市與農村、當前與長遠，促進三次產業(yè)協(xié)調發(fā)展，推進城堅持借力發(fā)展。充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，進一堅持創(chuàng)新發(fā)展。健全自主創(chuàng)新體系，加快科技成果轉化，加大高端人才培養(yǎng)和引進力度，培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動經濟社會發(fā)堅持共享發(fā)展。在經濟發(fā)展的同時，更加注重改善民生，更加堅持走新型工業(yè)化道路，深入推進工業(yè)調整振興，著力培植戰(zhàn)略性支柱產業(yè)，加快培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，用高新技術和先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，推動工業(yè)結構優(yōu)化升級，提高工業(yè)經濟總體實力和競爭力，努力打造具有競爭優(yōu)勢的有色金屬及金屬加工、運輸設備及零部件、基礎化工及精細化工、輕紡造紙及食品醫(yī)藥、該項目引進國外先進生產設備，產品質量和服務質量處于領先水平，節(jié)能降耗，并且對生態(tài)環(huán)境無明顯影響，符合國家及所在區(qū)2.2產業(yè)政策分析為推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，引導投資方向，防止盲目投資和低水平重復建設，國家發(fā)展和改革委員會制定并頒布了《外商投資產業(yè)指導目錄(2011年修訂)》。該項目為濟南xx藥業(yè)有限公司阿膠系列飲品生產項目，符合《外商投資產業(yè)指導目錄(2011年修訂)》“鼓勵外商投資產業(yè)目錄”咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生產”,是當前國家鼓勵發(fā)展的項目，符合國家當前產業(yè)政策。間，我國飲料工業(yè)從容應對嚴峻復雜的經濟形勢，克服了國際金融危機的沖擊，抓住機遇，趨利避害，產量、效益逆勢上揚，成為食品工業(yè)中由于我國目前的人均飲料消費量(70kg/年)尚低于世界平均水平(90升/年),國民生活水平的不斷提高，飲料市場潛力巨大。目前補營養(yǎng)、補餐、增強體能和智能、休閑等飲料的開發(fā)會更加凸顯飲料市場的未來潛力。該項目符合國家相關產業(yè)政策，項目的建設有助于推進飲料行業(yè)朝著健康、養(yǎng)生的方向發(fā)展，提高人民群眾的生活質量。2.3.1該項目符合資源節(jié)約與環(huán)境保護的要求本項目飲料原材料、原汁均從當地市場購入，生產過程中勾兌環(huán)節(jié)并不產生環(huán)境污染，污染物主要為職工生活廢水，經處理后可以達到所在地區(qū)污水排放要求，經處理后排入市政污水管網。整個處理過程符合目前行業(yè)清潔生產的要求和環(huán)保政策的要求。2.3.1該項目有利于當地經濟的發(fā)展東阿縣企業(yè)堅持高標準定位、高起點規(guī)劃、高速度推進的工作方針，聘請國內外專家進行規(guī)劃設計，高品位謀劃東阿縣發(fā)展布局，走工業(yè)化、城市化并進的發(fā)展之路，將東阿縣建成生態(tài)、宜居的現代化城市，使得東阿縣形態(tài)規(guī)劃達到了一個新高度。項目的建設可進一步擴大和完善飲料的生產鏈，帶動養(yǎng)生、保健等行業(yè)的發(fā)展，同時該項目為當地服務業(yè)的發(fā)展做出了貢獻，促進了當地群眾的就業(yè)，增加當地群眾的收入，同時也帶動相關行業(yè)第三章資源開發(fā)及綜合利用分析3.1資源開發(fā)方案項目資源主要是指礦產資源、石油天然氣資源、森林資源、土本項目非資源開發(fā)類項目，不進行資源開采，生產經營過程中3.2資源利用方案本項目產品為阿膠系列飲品生產項目，主要原材料為小分子阿膠體、維生素C、濃縮果汁、檸檬酸、燕麥等。原輔材料的名稱、主要原輔材料需求量明細及供應表表3-1序號名稱單位數量來源1小分子阿膠噸本地及周邊地區(qū)2特砂(白糖)噸本地及周邊地區(qū)3奶精粉噸本地及周邊地區(qū)4脫脂奶粉噸本地及周邊地區(qū)5紅茶粉噸本地及周邊地區(qū)6紅茶香料噸本地及周邊地區(qū)7乳化劑噸本地及周邊地區(qū)8噸本地及周邊地區(qū)9噸本地及周邊地區(qū)濃縮果汁噸本地及周邊地區(qū)噸本地及周邊地區(qū)燕麥噸本地及周邊地區(qū)東阿為阿膠之鄉(xiāng)，項目所需原輔材料供應充足，有得天獨厚的優(yōu)勢，完全可以滿足項目所需。項目所需電力、自來水、蒸汽等消耗均由東阿縣供給。本項目生產所需燃料、動力供應有可靠保障。項目對原材料的利用率極高，而且做到原材料的回收再利用。項目的主產品和副產品也形成了一個經濟產業(yè)鏈。整個經濟產業(yè)鏈使得資源得到有效利用，產品附加值逐步提高。多方面的綜合利用使得原材料總利用率接近100%。該項目的建設提高了原材料綜合利用的深度，對現有資源的利用率高，不會對生態(tài)環(huán)境和自然資源造成不利影響。一、節(jié)材措施1、加強物資計劃管理和儲備管理一是加強計劃管理，包裝材料的合理訂購和供應，減少代用損耗和缺料造成的損失，同時避免造成積壓，二是要不斷進行清倉利庫，對于已經存在的超儲和積壓采取各種辦法予以降低和消除。2、實行和推廣定額供料根據以產品生產和材料消耗定額計算的材料需用量為基礎進行供料并嚴格控制補料，同時加強用料核算和考核，從而促使用料部門合理節(jié)約使用材料。3、加強在制品管理通過建立健全在制品管理體制和完善相應的制度及考核辦法等措施，對包括下料在內的各工序的在制品進行控制，從而減少各種人為的丟失、損失和浪費。二、節(jié)水措施為進一步貫徹《關于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國發(fā)[2000]36號)和《關于確實加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》的精神，本項目在設計、施工建設和投產后日常用水管理中，在節(jié)水方面應采取如下措施：1、堅持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。2、加強用水計量管理，安裝生產用水計量裝置和生產排放口廢水計量裝置；加強供水、用水設施、設備、器具的維護保養(yǎng)，嚴防跑冒滴漏。提高用水效率，節(jié)約水資源。3、生活用水方面，大力采用節(jié)水技術，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設施或器具。部分廢水經處理后，可用于綠化、道路灑水，大大減少用水量。4、在項目資源和能源利用過程中，將嚴格按照政府相關節(jié)水方面的要求，使水資源的耗用符合相關的標準，并通過采取措施，節(jié)約水資源。制定嚴格的節(jié)約用水管理制度，發(fā)現漏水現象及時修理，杜絕長流水現象的出現。(1)全廠的供電設備均應選用國家推薦使用的節(jié)能型電器(如選用S11系列節(jié)能型電力變壓器),選擇合理的無功功率補償(使全廠功率因數達到0.90以上)和最優(yōu)的供電方案，力求降低電能損耗。(2)車間、辦公場所照明擬選用高效節(jié)能光源。(3)電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損(4)采用合理的供電方式，減少線路損壞。(5)照明采用自動控制，減少人為的浪費。(6)制定嚴格的節(jié)約用電管理制度，制定嚴格的照明設備開關時間，處理好安全與節(jié)電使用方面的協(xié)調關系，派專人進行管理。(1)通過多方比選，盡量選用先進適用的節(jié)能型生產設備，充分運用新技術、新材料、新工藝，合理布置生產工藝流程，以達到節(jié)約能源降低成本的目的；(2)在工藝上，合理調整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗，以達到節(jié)能目的。第四章節(jié)能方案分析4.1用能標準和節(jié)能規(guī)范4.1.1國家和省有關法律、法規(guī)4.1.2指導性文件2、國家發(fā)改委、國家經貿委、建設部《關于固定資產投資工4.1.3國家、行業(yè)標準及規(guī)范16、《10kV及以下變電所設計規(guī)范》(GB50053-94);17、《3-110KV高壓配電裝置設計規(guī)范》(GB50060-2008);4.2能耗狀況和能耗指標分析4.2.1能源供應情況東阿城鄉(xiāng)供電網絡發(fā)達，擁有1座220千伏變電站、7座110千伏變電站，區(qū)內的雙回路電力網絡，全電纜系統(tǒng)和先進的電力管理為進區(qū)客商提供穩(wěn)定可靠的電力供應。有2座熱電廠，裝機規(guī)模7.5萬千瓦，基本滿足市民生活需求。項目建成投入使用后主要消耗的能源種類為：電力、水、蒸汽4.2.3能耗指標及能耗量計算1、用電量估算①設備用電企業(yè)設備總裝機功率481.98KW,同時使用系數0.8,需要系數取0.6,年工作日300天，企業(yè)實行三班制，每班工作8小時，則該項目設備用電量為166.57萬kWh。設備功率表表4-1序號規(guī)格單位數量單機功率總功率飲料鐵罐線臺I臺12板式熱水加熱器臺13熱水桶臺104臺1935高速溶糖機臺16茶萃取釜臺17調配桶臺1008不銹鋼調配桶工作平合臺1009中間桶臺100臺1臺133高壓均質機(GEA-Niro)臺1管式殺菌機(HTST臺1卸空罐機臺1合122空罐輸送罐路及輸送機臺1液體充填+封蓋機(55H+8H臺122蒸汽靜置式殺菌釜(4筐/簽)臺1自動整列裝籠機合1內合車殺菌籠臺100電動臺車及軌道臺1自動卸籠機臺1頂板輸送機(整線)臺1真空打檢機臺1液位打檢機臺1噴印機(小字)臺1嚙印機(大字)臺1紙箱包裝機合1自動迭箱機臺1二玻璃瓶機能性飲料生產線合1臺12板式熱水加熱器臺13熱水桶臺1004臺1995高速溶糖機臺16茶萃取簽合17調配桶臺1008不銹鋼調配桶工作平臺合1009中間桶臺100高壓均質機(GEA-Niro)臺1管式殺菌機(HTST臺1臺1合133半自動卸罐機臺122臺13合一洗瓶/充填/封蓋機臺1外圍配備(換裝零件/回流桶/正壓/ple)合122外圍配備(cip配管及pump)臺1臺1安裝測試/運費合10整瓶裝籃/卸籃機修改合1水淋式殺菌釜(1300*4250mm)臺133自動整列裝籠機臺1內合車殺菌籠合100電動臺車及軌道臺1自動卸籠機臺1頂板輸送機(整線)臺1真空打檢機臺1液位打檢機合1噴印機(小字)臺1噴印機(大字)臺1紙箱包裝機臺1自動迭箱機臺1三合1臺252板式熱水加熱器臺273熱水桶臺2004臺295高速溶糖機臺26茶萃取釜臺27調配桶合2008調配桶工作平臺臺2009中問桶臺200臺2合236高壓均質機(APV臺2UHT管式殺菌機(APV)合2充填機臺25貼蓋機臺23臺2臺29頂板鏈輸送機+輸送帶合236包裝機輸送機帶臺25臺2喑印機(小字)臺2暗印機(大字)臺2自動迭箱機臺2臺②照明用電廠房、倉庫基地、公共工程、行政中心、員工生活區(qū)和廢水處理區(qū)的用電系數分別按10W/m2、3W/m2、8W/m2、15W/m2、12W/m2和8W/m2計算，日照明時間分別為12h、10h、10h、8h、8h、4h,同時使用系數0.8,需要系數0.6,則該項目照明用電量為53.96萬綜上，該項目得到項目年用電量為220.53萬kWh。。2、用水量估算生產用水為919.2m2/d,工人生活用水按照每天40L計算，綠化及道路用水按照1.5L/d/m'計算，項目年生活用水量為23539.95m3,項目年總用水量為299299.95m3。用水量估算表表4-2序號消耗類型單位數量單位用水量1生產用水天噸/天2生活用水人3綠化及道路噴灑用水L/m2/天4管網漏失及為可預見用水量計算合計根據生產工藝和設備情況，該項目日耗蒸汽量為103.712噸，因此該項目年耗蒸汽量為31113.60噸。折標系數根據《綜合能耗計算通則》GB/T2589-2008中消耗能源折標系數表取定，計算見下表：綜合能耗表表43序號能源種類年需要量折標系數折標煤(噸)1電力萬千瓦時2水立方米3蒸汽噸合計經初步估算，每年消耗電力220.53萬千瓦時，總用水量299299.95立方米，年蒸汽消耗量31113.60噸，折算后，年消耗4297.89噸標準煤，其中耗電量和耗蒸汽量占的比例較高。4.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析4.3.1工藝流程節(jié)能技術本項目裝置自動化控制水平較高，產品質量穩(wěn)定；原料的消耗定額根據行業(yè)技術水平的提高不斷降低。1、優(yōu)化項目總工藝流程，合理確定各工藝裝置規(guī)模、原料加工方案和目的產品，提高目的產品收率，降低損耗。2、工藝裝置通過優(yōu)化裝置操作條件，在滿足產品質量和工藝要求的前提下，從能量易于回收利用的角度，提高進入能量回收系統(tǒng)的熱流的質量品位，減少過程熱損。高熱效率，減少熱量或冷量損失。4、設備布置在滿足工藝要求的前提下，盡可能利用廠房高差和壓力輸送，減少動力輸送設備。4.3.2工藝設備節(jié)能1、選用高效、低壓降傳熱設備，深化換熱，提量回收率。量作為主要技術參數之一進行比較，盡量不選用耗電大的設備，同時對功率較大的設備采用變頻調速技術，減少裝置的用電負荷。杜3、工藝設備選擇時，在滿足工藝要求的情況下，盡量選采用節(jié)能型元件。2、為提高能量轉換效率，選用高效節(jié)能型變壓器.4、轉動設備電機選用節(jié)能電機。對運行中負荷較大的機泵采用變頻調速裝置，以降低電能損耗。5、選用綠色照明器具，如金屬鹵代物燈，高效節(jié)能熒光燈等。4.3.4給排水節(jié)能企業(yè)能源消耗指標是判斷能耗狀況是否符合國家節(jié)能政策的重要依據，也是檢驗工藝是否先進的重要標志；為此企業(yè)制訂了相應(1)制訂能源消耗定額。應按照國家標準GB12723、GB2589(3)核算實際用量的計量。按規(guī)定的方法對主要耗能設備和工(4)節(jié)能經濟效益分析。為達到降本增效的目的，通過對歷年(5)預測能源消費。根據當年能源消費的實際情況和挖掘節(jié)約第五章建設用地、征地拆遷及移民安置分析5.1項目選址及用地方案該項目位于東阿縣魚山路以東，阿膠街以北，項目占地100畝，5.2土地利用合理性分析5.2.1占地規(guī)模合理性本項目選址位置屬于工業(yè)用地，并按照節(jié)約土地的原則，可持續(xù)、合理地利用土地，符合當地用地規(guī)劃。本項目采用先進的生產工藝和裝備，合理縮短工藝流程，聯合布置生產設施，合理劃分生產功能分區(qū)，輔助生產設施及其它設施盡量合并或多層布置，盡量地質調查及勘察期間未發(fā)現采空區(qū)、地面沉降等不良地質現象，區(qū)域地質構造資料及歷史地震活動記錄表明該地區(qū)地震活動較弱，活指標均達到山東省國土資源廳最新發(fā)布的《山東省建設用地集約利用控制標準》限值的規(guī)劃要求，符合集中用地、節(jié)約用地的原則。該項目建、構筑物面積以及總平面布置主要技術經濟指標詳見總平面布置主要經濟技術指標表5-1序號名稱單位設計指標1項目占地面積畝2項目總建筑面和3項目建筑總占地面積4容積率5綠化率%6廠前區(qū)比例%5.2.2集約、節(jié)約用地1、符合土地規(guī)劃用地原則。本項目的建設將充分利用東阿縣原有設施的潛力，加強企業(yè)內部的優(yōu)越互補，避免一些公用工程、輔助工程等的重復建設用地，加強企業(yè)之間的資源整合，提高了土地利用率。2、嚴格按照工業(yè)項目建設用地控制指標建設項目本項目為進一步貫徹落實國家關于節(jié)約土地和資源的有關文件精神，結合實際，為促進資源和環(huán)境的協(xié)調發(fā)展，以最小的土地獲取最大的土地使用效益，項目投資強度、建筑密度、容積率、綠地率、廠前區(qū)比例等指標都充分體現了集約節(jié)約用地的原則。本項目充分采用了國內新技術、新工藝、新材料、新設備，使項目工藝流程簡捷、明了，延長了項目壽命周期，加強了項目投資力度，提高了資源利用效率。項目企業(yè)所需生活服務設施建設盡量納入工業(yè)區(qū)集中規(guī)劃建設的生活服務設施區(qū)內，對于確需在企業(yè)內部設置的，確保非生產用房面積不超過工程項目總用地面積的7%,努力提高工業(yè)用地效率及使用效益。5.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案項目建設地位于東阿縣魚山路以東，阿膠街以北，所用土地為建設單位購買土地。本項目本身不涉及拆遷和移民安置工作。第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1環(huán)境和生態(tài)現狀該地屬于暖溫帶大陸性季風氣候，四季明顯，雨量集中，春季干燥多風，夏季酷熱多雨，秋季溫度涼爽，冬季干冷少雪。四周污染性的企業(yè)較少，大氣、水等所受的污染較小；綠化率較高，植物的種類以農作物為主，環(huán)境容量相對其他地區(qū)較大，具有較強的環(huán)境自凈能力。6.1.2環(huán)境質量現狀1、環(huán)境空氣TSP等濃度均滿足相應標準的要求。該標準區(qū)域內環(huán)境空氣質量良2、地表水環(huán)境建設項目位于東阿縣魚山路以東，阿膠街以北，現執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)的Ⅲ類標準，該項目生產期間建設項目所在區(qū)域聲環(huán)境質量較好，聲環(huán)境符合《聲環(huán)境質量6.2生態(tài)環(huán)境影響分析本項目的建設對周圍生態(tài)環(huán)境影響體現在降低了占地內生物量、生物物種消失、影響生物流通等3個方面。由于所占土地面積較小，占地內生物物種在周圍地域廣泛存在，由于區(qū)域內造成阻斷生物流通影響因素較多，本項目建設對生物流通性影響較小。所以盡管本項目的建設對所占地的生態(tài)環(huán)境產生了不可逆轉的影響，但項目所在地沒有珍稀物種，相對整個評價區(qū)域來說，項目建設產生6.3生態(tài)保護措施(1)廢水雨水經雨水管匯總后排入市政雨水管網。項目本身不產生生產廢水，生活污水經過收集后進入化糞池，達到排放標準后排入市政(2)生產垃圾生產垃圾為項目生產過程中產生的原材料生產廢料，大部分可6.4地質災害影響分析根據地質報告，項目所在地地基承載力較高，項目所在地周圍土地平整，無山巒、陡坡等。項目的建設施工及建成后的生產運營6.5特殊環(huán)境影響項目所在地及周邊地區(qū)不存在歷史文化遺產、自然遺產、風景第七章經濟影響分析7.1經濟費用效益7.1.2投資估算說明本項目總投資20000.00萬元，其中項目總投資20000.00萬元，其中建設投資16335.02萬元(建筑工程費6285.75萬元，設備及工器具購置費5340.19萬元，安裝工程費534.02萬元，工程建設其他總投資估算表表7-1單位：萬元序號投資額備注1建設投資建筑工程費詳見附表1-1設備及工器具購置費詳見附表1-2安裝工程費工程建設其他費用詳見附表1-3基本預備費2流動資金詳見附表33總投資1、建筑安裝工程費建筑工程投資按同類項目的經濟指標和東阿縣近期人工、材料價格估算。建(構)筑物工程投資估算表表7-2序號面積數量(元)(萬元)備注1廠房1鋼結構2廠房2鋼結構3廠房3鋼結構4倉庫磚混結構5公共工程磚混結構6行政中心大樓框架結構7員工宿舍樓框架結構8餐廳框架結構小計二1不計入總建筑面積2廠區(qū)綠化不計入總建筑面積3不計入總建筑面積小計自動卸籠機、紙箱包裝機、真空打檢機等設備共計108臺(套),共需設備購置費5340.19萬元。主要設備投資估算表表7-3序號規(guī)格單位數量單價合價一飲料鐵罐線1臺12板式熱水加熱器合13熱水桶合14臺15高速溶糖機合16茶萃取釜臺17調配桶合l8不銹鋼調配桶工作平臺臺19中間桶合l合1合1高壓均質機(GEA-Niro)合1管式殺菌機(HTST)合1卸空罐機臺1合1空罐輸送罐路及輸迭機臺1液體充填+封蓋機(55H+8H)合1蒸汽靜置式殺菌釜(4筐/釜)合l自動整列裝籠機臺1內臺車殺菌籠合1電動臺車及軌道臺1自動卸籠機臺1頂板輸送機(整線)合1真空打檢機合1液位打檢機臺1噴印機(小字)臺1噴印機(大字)合l紙箱包裝機臺1自動迭箱機臺1二玻璃瓶機能性飲料生產線臺l臺12板式熱水加熱器合13熱水桶臺I4剪力式均所相吵15高速溶糖機吵16茶萃取簽吵17調配桶臺18不銹鋼調配桶工作平臺合19中間桶合1高壓均質機(GEA-Niro)臺1管式殺菌機(HTST合1臺1臺1半自動卸罐機臺1臺13合一洗瓶/充塊/封蓋機臺1外圍配備(換裝零件/回流桶/正壓/pk)合1外圍配備(cip配管及pump)合1臺1安裝測試/運費 合1整瓶裝籃/卸籃機修改合1水淋式殺菌簽(1300*4250mm)合1自動整列裝籠機臺1內合車殺菌籠合1電動臺車及軌道臺1自動卸籠機臺1頂板輸送機(整線)合1真空打檢機臺1液位打檢機合1噴印機(小字)臺1噴印機(大字)合1紙箱包裝機臺1自動迭箱機合1三TP線(利樂包)臺1合22板式熱水加熱器臺23熱水桶臺24臺25高速溶糖機臺26茶萃取釜臺27調配桶臺28調配桶工作平臺臺29中間桶臺2CIP清洗系統(tǒng)臺2調配及衛(wèi)生配管工程臺2高壓均質機(APV)臺2UHT管式殺菌機(APV)臺2充填機臺2貼蓋機臺2裝箱機臺2輸送裝置臺2頂板鏈輸送機+輸送帶臺2包裝機輸送機帶臺2套標機/檢重機臺2噴印機(小字)臺2噴印機(大字)臺2自動迭箱機臺2臺設備安裝費用按設備及工器具購置費用的10%計算。設備及工器具購置費用×10%=5340.19×10%=534.02萬元根據估算，本項目工程建設其他費用為2424.88萬元。(1)建設單位管理費用取費基數為工程費用，費率取1.2%;(2)勘察設計費按照工程費用的3.0%計；(3)圖紙審查費按照勘察設計費的12.0%計；(4)工程咨詢監(jiān)理費用按照工程費用的3.0%計；(5)招標管理費用按照工程費用的0.6‰計；(6)勞保費用按照工程費用的2.6%計；(7)土地費用按照11萬元/畝計算。(8)其他費用按照國家及當地相關規(guī)定計算。工程建設其他費用估算表序號項目名稱單位犟費(萬元)1建設單位管理費萬元工程費用×1.2%2勘察設計費萬元工程費用×3%3圖紙審查費萬元4工程咨詢監(jiān)理費用萬元工程費用×3.0%5聯合試運轉費萬元設備購置費用×1.0%6職工培訓費人數500元/人7辦公及生活家具購置費人數300元/人8土地費用9政府規(guī)費勞務費萬元工程費用×2.6%招標管理費萬元工程費用×0.6%環(huán)境評估費預備費用包括基本預備費和漲價預備費。(1)基本預備費：根據本項目實際情況，取前四項項費用之和為基數(工程費用、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用),費率12%,為1750.18萬元。(2)漲價預備費：本項目漲價預備費費率按零計取。所有原材料、輔助材料消耗定額均以工藝專業(yè)提供的數據為依外購原材料費用估算表表7-5序號名稱單位數量單價(萬元/噸)總價(萬元)1小分子阿膠噸2特砂(白糖)噸3奶精粉噸4脫脂奶粉噸5紅茶粉噸6紅茶香料噸7乳化劑噸8膠體噸79維生素C噸濃縮果汁噸檸檬酸噸燕麥噸合計項目定員300人，工人、技術人員及管理人員年工資分別為3.6、6、5.4萬元，福利費按照工資總額的14%記取，全年工資及福利費總額為1371.42萬元。項目形成應計提折舊的固定資產原值為14318.14萬元，固定資產折舊按平均年限法計算，建(構)筑物折舊為20年，設備折舊為10年，殘值率取5%,年總折舊費959.14萬元。修理費按照固定資產折舊費的5%估算，年修理費為36.11萬元。其他費用包括其他制造費用、管理費用等。年總成本費用為86171.46萬元，其中正常生產期固定成本2450.33萬元，可變成本83721.46萬元，年經營成本84969.84萬元。正常年，按照阿膠奶茶——鐵罐250g瓶價格為1.44萬元/噸；阿膠美顏飲品——玻璃瓶60ml瓶價格為0.96萬元/噸；阿膠燕麥奶 利樂包330ml價格為0.72萬元/噸進行估算。具體銷售收入估算詳見表7-6.銷售收入估算表表7-6序號名稱單價(萬元)數量(噸)收入(萬元)1阿膠奶茶—鐵罐250g瓶2阿膠美顏飲品—玻璃瓶60ml瓶3阿膠燕麥奶—利樂包300ml合計本項目銷售收入合計為94233.600萬元，項目總投資20000.00萬元，利潤總額4086.66萬元，稅金及附加393.93萬元，應交所得稅1021.67萬元，稅后利潤3065.00財務指標匯總表表7-7序號指標名稱單位指標值備注1項目總投資萬元建設投資萬元鋪底流動資金萬元2營業(yè)收入萬元3稅金及附加萬元4總成本費用萬元5利潤總額萬元6所得稅萬元7稅后利潤萬元8利稅總額萬元9財務盈利能力分析財務內部收益率項目投資所得稅前項目投資所得稅后財務凈現值項目投資所得稅前萬元項目投資所得稅后萬元項目投資回收期靜態(tài)投資所得稅前年含建設期靜態(tài)投資所得稅后年含建設期總投資收益率清償能力分析財務比率資產負債率流動比率速動比率借款償還期年盈虧平衡點7.1.5不確定性分析盈虧平衡點的計算，年銷售收入為94233.60萬元，年固定成本為2450.33萬元，年可變成本83721.46萬元，年銷售稅金及附加為BEP=年固定成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附根據以上計算可得出，本項目只要達到24.22%的生產能力即可本項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，基本方案全部財務內部收益率21.28%,財務凈現值10989.13萬元，投資回收期從建設期算6.61年，其結果見敏感性分析表。敏感性分析(所得稅后)表7-8序號不確定因素不確定因素項目財務內部收益率財務凈現值(萬元)投資回收期(年)基本方案1建設投資變化52營業(yè)收入變化53運行成本變化5從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內部收益率、財務凈現值和投資回收期，對收入和運行成本比較敏感，并且內部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設投資、運行成本成圖7-1敏感性分析圖7.2行業(yè)影響分析間，我國飲料工業(yè)從容應對嚴峻復雜的經濟形勢，克服了國際金融危機的沖擊，抓住機遇，趨利避害，產量、效益逆勢上揚，成為食品工業(yè)中發(fā)展最快的行業(yè)之一，取得了令人矚目的成就，碩果累累。進入2012年，國內外經濟形勢發(fā)生較大變化。數據顯示，2012年前3季度我國飲料行業(yè)總體景氣出現下滑。前3季度累計產量9775.7萬噸，同比增長11.2%,增速比去年同期回落10.7個百分點。在產量增速回落的同時，飲料行業(yè)產銷率由一季度的104.1%,逐步回落到上半年的98.9%和一至三季度的97.6%。下半年以來庫存積壓有所增加。至9月末，累計庫存比年初增加37.6%,達到近年來的一個高點。2012年1-9月累計，規(guī)模以上飲料企業(yè)實現利潤257.6億元，同比增長10.6%,增速較上年同期回落15.9個百分點，明顯好于同期全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤下降1.8%的水平。飲料行業(yè)利潤率水平(利潤占主營業(yè)務收入比重)仍然較高，1-9月達7.3%,高于規(guī)模以上工業(yè)5.4%的利潤率水平。從行業(yè)細分市場來看，目前仍由果菜汁及果菜汁飲料、碳酸飲料、瓶(罐)裝飲用水三類細分產業(yè)占據前三甲的位置。從近年來品類結構的變化趨勢來看，碳酸飲料市場份額將呈逐步下降的態(tài)勢，含乳飲料和植物蛋白飲料市場份額將表現出良好的成長性，果菜汁及果菜汁飲料產業(yè)的市場占有率將會有所提高，功能飲料與健康型飲料將得到較快的發(fā)展。該項目的建設順應了當前消費者健康理念趨于健康、養(yǎng)生的發(fā)展趨勢，有助于促進東阿縣、聊城市乃至山東省飲料市場的結構轉變。項目建成后的，將為市場提供健康、優(yōu)質的飲料，有助于改善人們的消費習慣，引導健康的生活方式。7.3區(qū)域經濟影響分析1、項目的建設可為所在區(qū)域提供300個就業(yè)崗位，有助于提高當地居民生活質量，對于盡快實現、全面建設小康社會的目標實現，將起到積極的推動作用，并且合理利用了現有土地。2、將帶動一批相關產業(yè)的發(fā)展。項目實施后，會帶動原材料供應，物流等一系列產業(yè)的發(fā)展，這對推動東阿縣的國民經濟、緩解就業(yè)壓力，維護社會安定及增加居民收入都有著積極的作用。7.4宏觀經濟影響分析項目利用先進技術進行養(yǎng)生飲料生產，節(jié)約原材料并可提高產業(yè)質量，符合行業(yè)發(fā)展的方向。項目產品投入市場后順應了我國基礎設施建設的趨勢，在一定程度上可緩解當地市場供不應求的現狀。隨著養(yǎng)生類、植物蛋白類飲料需求量的擴大，項目的建設有一定的戰(zhàn)略意義，對國家宏觀經濟也有積極的影響。第八章社會效益分析8.1社會影響效果分析項目社會影響分析表表8-1序號社會因素影響的范圍、程度可能出現的后果1對居民收入的影響在項目建成投產后，將增加就業(yè)300人左右，員工收入將增加，若能達到預定的稅收，將會對東阿縣居民的生活水平提高有一定正面影響。收入增加2對居民生活水平和生活質量影響將會使東阿縣財政收入提