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HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】2.審核采購計劃明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。1.項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負責(zé)人負責(zé)制定采購計劃申請，并2.綜合事務(wù)部：采購專員負責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把3.客服總監(jiān)：負責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。A辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元B設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元產(chǎn)，單價>10000元購、入庫、報銷流程1.提出采購申請預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求，須備注說明)。于每月25日前提出書面采購申請，由庫管監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或A類物資：，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存；，對各部門負責(zé)人上報的采購申請進行審核審核駁回，如遇緊急特殊情需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報B物資：A集團總裁助理處進行B向集團總裁處進行審3.供應(yīng)商的選擇選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供4.物資的采購申請單》提交給負責(zé)采購的人員，由其在合格經(jīng)辦人填寫《借款單》5.物資入庫出采購計劃的部門負責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格6.物資領(lǐng)用人員負責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用7.報銷入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月*務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單否是否否是否者替代品，若

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