物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序完整版

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】2.審核采購(gòu)計(jì)劃明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。1.項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并2.綜合事務(wù)部：采購(gòu)專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方、把3.客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。A辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元B設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元產(chǎn)，單價(jià)>10000元購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷流程1.提出采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況，在采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求，須備注說(shuō)明)。于每月25日前提出書面采購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或A類物資：，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存；，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核審核駁回，如遇緊急特殊情需追加預(yù)算申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)B物資：A集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行B向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審3.供應(yīng)商的選擇選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供4.物資的采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格經(jīng)辦人填寫《借款單》5.物資入庫(kù)出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格6.物資領(lǐng)用人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫(kù)領(lǐng)用7.報(bào)銷入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月*務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單否是否否是否者替代品，若