乳制品企業(yè)食品防護(hù)計(jì)劃

PAGE受控分發(fā)號：某乳業(yè)股份有限公司食品防護(hù)計(jì)劃RY-食安/15-2010文件修訂及發(fā)放標(biāo)識文件或修訂表（名稱、標(biāo)識）發(fā)放人接收人版本更新實(shí)施時(shí)間食品防護(hù)計(jì)劃（C.0）C.02010-1-28RY-食安/15-2010食品防護(hù)計(jì)劃C版0修訂編審頁編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:RY-食安/15-2010食品防護(hù)計(jì)劃C版0修訂PAGE7文件編制及修訂記錄序號編制/修訂日期現(xiàn)版本號/修訂號修訂章節(jié)/頁碼修訂說明編制/修訂人審核批準(zhǔn)生效日期食品防護(hù)計(jì)劃一·目的：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或人為破壞。二·范圍： 適用于食品加工整個(gè)加工過程中的防護(hù)。三·職責(zé)：公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門食品加工整個(gè)加工過程中的防護(hù)管理。四·工作程序：1、外部1.1廠區(qū)應(yīng)采用足夠高度的圍墻、圍欄等必要設(shè)施限制未經(jīng)許可人員進(jìn)入。應(yīng)對出入人員進(jìn)行登記，對人員和車輛進(jìn)行檢查，對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定期巡視。1.2廠區(qū)內(nèi)外應(yīng)具備夜間照明措施，有足夠的光線以發(fā)現(xiàn)任何可疑的活動(dòng)。1.3廠區(qū)外圍除正常的大門外的其他出入口應(yīng)具備一定的自動(dòng)鎖門或其他出入控制措施，以防止出入口的自由進(jìn)出。1.4對進(jìn)入企業(yè)的訪問者應(yīng)提前通知并進(jìn)行身份識別，如帶有照片的身份識別證、進(jìn)廠證等，只允許訪問者進(jìn)入許可參觀或工作的區(qū)域。1.5下腳料處理區(qū)域應(yīng)不易造成廢料、氣流的回流，無人為的接觸和破壞。1.6下列設(shè)施應(yīng)采取安全防范措施以防止外來人員的進(jìn)入：a)正門或其它的門應(yīng)采取嚴(yán)格程度不同的控制措施，對非經(jīng)常出入門應(yīng)采取更加嚴(yán)格的監(jiān)控管理措施。b)廠區(qū)或車間的窗戶應(yīng)只允許從內(nèi)部開啟。禁止開啟的窗戶應(yīng)有標(biāo)識，對非正常開啟的窗戶能在最短時(shí)間內(nèi)識別并采取相應(yīng)的措施。c)對于屋頂開口處應(yīng)采取合理有效的管理措施。對于供熱、通風(fēng)、空調(diào)等系統(tǒng)，僅允許許可的人員接觸，對于進(jìn)入屋頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。d)通風(fēng)口的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮防止人為破壞。通風(fēng)口的位置應(yīng)位于不易接近的區(qū)域。e)應(yīng)檢查進(jìn)出廠區(qū)車輛的隨車文件內(nèi)容與車輛信息的一致性。應(yīng)對車輛外觀、溫度、冷藏設(shè)施進(jìn)行檢查，確保無可疑的損壞。奶罐車要求加鎖進(jìn)行防護(hù)。f)應(yīng)對運(yùn)輸車輛進(jìn)行備案，并定期檢查，應(yīng)有車輛操作人員的安排計(jì)劃和管理措施。g)儲(chǔ)藏庫應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，制定值班制度，封閉上鎖，出入庫應(yīng)建立登記臺賬。儲(chǔ)藏庫的設(shè)計(jì)應(yīng)能防止人為破壞。h)成品庫應(yīng)由專人管理，建立庫房管理制度。i)自備水源地應(yīng)封閉，由專人管理。廠區(qū)供水設(shè)施應(yīng)定期檢查。1.7對進(jìn)入廠區(qū)的運(yùn)輸工具應(yīng)有足夠的措施予以監(jiān)控，包括：a)對進(jìn)出廠區(qū)的私人運(yùn)輸工具（職工、訪問者）進(jìn)行管理。b)應(yīng)對私人運(yùn)輸工具予以登記，必要時(shí)，還應(yīng)檢查攜帶物品。c)應(yīng)對商業(yè)運(yùn)輸工具進(jìn)出工廠的路線、停放的區(qū)域進(jìn)行規(guī)定和管理。進(jìn)出廠區(qū)的貨物首先應(yīng)得到相關(guān)信息的提前通知，并向有關(guān)人員予以通報(bào)。進(jìn)入廠區(qū)貨物的運(yùn)輸工具在裝貨和卸貨前應(yīng)審核相關(guān)文件。在進(jìn)出貨時(shí)應(yīng)對貨物和文件信息予以核對，例如貨物數(shù)重量、生產(chǎn)批次號、標(biāo)識流水號等，同時(shí)應(yīng)保持記錄。2、內(nèi)部2.1車間的每個(gè)區(qū)域，特別是敏感的區(qū)域如大規(guī)?；炝蠀^(qū)，應(yīng)裝有足夠的停電應(yīng)急燈。2.2車間內(nèi)無有毒有害物質(zhì)的藏匿場所。2.3對內(nèi)部設(shè)施和加工過程進(jìn)行監(jiān)控。企業(yè)可通過視頻系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，并保證一定的視頻存檔期。2.4車間應(yīng)安裝緊急預(yù)警系統(tǒng)，包括火警預(yù)警和發(fā)生人為故意污染或破壞時(shí)的緊急疏散系統(tǒng)，并定期進(jìn)行檢查或者進(jìn)行演練，對員工疏散路線、疏散命令等有統(tǒng)一的要求。2.5車間的設(shè)計(jì)布局應(yīng)按照敏感區(qū)域、重要程度的差異予以隔離。對于限制人員進(jìn)入的區(qū)域應(yīng)有警示性標(biāo)識。2.6訪問者或其他非加工區(qū)域人員進(jìn)入工作區(qū)域前應(yīng)經(jīng)過身份的確認(rèn)、資格的許可，有管理人員全程陪同，并保持相關(guān)記錄。2.7車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑等應(yīng)有專門的存放場所，同時(shí)應(yīng)有相關(guān)人員嚴(yán)格管理。2.8對衛(wèi)生間、個(gè)人儲(chǔ)物柜及儲(chǔ)藏區(qū)等容易存放私人物品的地方應(yīng)定期進(jìn)行檢查。2.9工器具間應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，建立機(jī)物料管理制度。2.10排風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計(jì)合理，有防止異物或不明氣體進(jìn)入的設(shè)施。2.11通風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和消毒設(shè)施應(yīng)有防止未經(jīng)許可人員進(jìn)入的措施，定期檢查。2.12設(shè)備維修應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，由許可人員維修，應(yīng)保持維修記錄。3、加工3.1應(yīng)按照加工工藝流程進(jìn)行分區(qū)域管理，不同區(qū)域人員應(yīng)通過易于識別的標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分。不同加工區(qū)域應(yīng)有標(biāo)識。3.2對于拌料區(qū)、混合加工區(qū)等大規(guī)模的、多成分混合的區(qū)域應(yīng)由專人管理，持續(xù)監(jiān)控。3.3產(chǎn)品傳送傳遞過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。3.4產(chǎn)品的標(biāo)識與包裝應(yīng)處于受控狀態(tài)以防止盜竊或誤用。3.5產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識應(yīng)具有破壞存跡識別的特性。4、儲(chǔ)藏4.1進(jìn)入儲(chǔ)藏區(qū)域的人員應(yīng)經(jīng)過許可。4.2儲(chǔ)藏區(qū)域應(yīng)建立庫房管理制度。4.3對儲(chǔ)藏區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放應(yīng)定期進(jìn)行檢查。4.4殺蟲劑、清潔劑等有毒有害化合物的儲(chǔ)藏庫應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)域，由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理。應(yīng)建立《材料入庫和核銷記錄。4.5應(yīng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品的控制措施，包括主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用的證明、進(jìn)貨渠道、對剩余化學(xué)品的處理措施等內(nèi)容。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)標(biāo)識清楚，在有效期內(nèi)使用。5、運(yùn)輸和接收5.1拖車、集裝箱等運(yùn)輸工具在廠區(qū)內(nèi)應(yīng)進(jìn)行封閉式管理，禁止未經(jīng)許可的人接近。5.2拖車、集裝箱等運(yùn)輸工具裝卸貨物時(shí)，應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行監(jiān)控，并保持相關(guān)記錄。5.3貨物出入庫時(shí)應(yīng)檢查包裝有無故意污染或破壞的痕跡。收發(fā)貨的品種、數(shù)量、重量、標(biāo)識等與貨物運(yùn)輸文件相一致。5.4產(chǎn)品運(yùn)輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況等應(yīng)符合食品防護(hù)要求。適用時(shí)，運(yùn)輸過程中對活動(dòng)物的飼料和飲用水進(jìn)行必要的防護(hù)。5.5應(yīng)對運(yùn)輸、物流組織進(jìn)行食品防護(hù)能力的評估。5.6應(yīng)對退運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收和實(shí)施食品防護(hù)。6、水和冰6.1加工用水符合國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)貿(mào)易國家要求。6.2水源地、中間儲(chǔ)水設(shè)施、水處理設(shè)施應(yīng)封閉，由專人管理。6.3制冰設(shè)備應(yīng)由專人管理，有防止無關(guān)人員進(jìn)入或接近的措施。6.4供水系統(tǒng)應(yīng)定期檢查。6.5應(yīng)確保在加工用水不符合要求時(shí)，能及時(shí)得到通知。7、人員7.1敏感區(qū)域如與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域如混料區(qū)、包裝的裝填和封口等區(qū)域的操作人員應(yīng)進(jìn)行背景調(diào)查。7.2對員工及管理人員應(yīng)進(jìn)行有針對性的、分層次食品防護(hù)知識的培訓(xùn)、考核。7.3按照工序、權(quán)限不同對員工采取不同的身份識別措施，如工作服顏色、上崗證等。7.4車間不同安全級別區(qū)域有相應(yīng)的限制進(jìn)入的設(shè)施和管理措施。7.5對于輪崗人員或臨時(shí)更換人員，例如請假人員的代替者或新進(jìn)人員應(yīng)有人員識別清單。7.6對員工和訪問人員的進(jìn)出區(qū)域、攜帶物品等進(jìn)行檢查。7.7應(yīng)與員工進(jìn)行定期的有針對性的交流，進(jìn)行心理疏導(dǎo)，聽取合理建議，8、信息8.1食品防護(hù)評估、防護(hù)計(jì)劃制定的全過程和細(xì)節(jié)應(yīng)保密。8.2加工工藝、配方等應(yīng)保密。8.3應(yīng)建立訪客、客戶、供應(yīng)商聯(lián)系檔案，對參觀內(nèi)容、參觀區(qū)域、對外公布信息進(jìn)行評估。8.4應(yīng)建立緊急情況處理系統(tǒng)，建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式、電話傳真，并定期的審核更新，定期驗(yàn)證聯(lián)系方式有效性。8.5應(yīng)采取措施確保計(jì)算機(jī)信息的安全。9、供應(yīng)鏈9.1食品原輔料、包裝材料等供應(yīng)方應(yīng)實(shí)施食品防護(hù)。9.2植物性原輔料的生產(chǎn)管理應(yīng)實(shí)施食品防護(hù)。9.3飼料的生產(chǎn)、動(dòng)物的養(yǎng)殖應(yīng)實(shí)施食品防護(hù)。9.4食品原輔料、包裝材料等供應(yīng)方應(yīng)建立產(chǎn)品召回程序。10、實(shí)驗(yàn)室10.1應(yīng)布局合理并與食品加工區(qū)域有效隔離。10.2僅允許許可人員進(jìn)入。10.3對各種試劑藥品特別是有毒有害化合物應(yīng)設(shè)立單獨(dú)區(qū)域，由專人管理，建立臺賬，對過期藥品的處理符合食品防護(hù)要求。10.4建立陽性結(jié)果報(bào)告制度和陽性樣品處理程序。10.5建立活菌株儲(chǔ)藏和處理的程序。11、潛規(guī)則11.1應(yīng)識別、收集潛規(guī)則信息（信息可來源于國內(nèi)外食品安全動(dòng)態(tài)、媒體報(bào)道、顧客反饋、行業(yè)內(nèi)交流等）；充分評估潛規(guī)則可能造成的危害；采取針對性的防護(hù)措施。11.2應(yīng)建立合格供應(yīng)商評估制度并考慮潛規(guī)則方面的評估結(jié)果；及時(shí)獲得供應(yīng)商符合要求的證明性文件。11.3制定原輔料、包裝材料等的驗(yàn)收要求和實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)考慮潛規(guī)則方面的評估結(jié)果。11.4應(yīng)有措施防止在加工過程中添加非食用物質(zhì)、濫用添加劑以及采用不適合人類食用的方法加工食品等情況。12、其它方面可包括產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性和召回等。13、考核13.1凡違反本規(guī)定要求的，對要求內(nèi)容不執(zhí)行的，每次考核責(zé)任人10元，不能確定責(zé)任人的，考核部門負(fù)責(zé)人10元。13.2凡要求建立制度、程序進(jìn)行管理，沒有按要求建立的，由總經(jīng)辦按照《文件管理程序》考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。13.3凡要求保存記錄，沒有按要求建立并保存的，由總經(jīng)辦按照《記錄管理程序》考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。13.4凡違反本規(guī)定，造成損失的，由總經(jīng)辦監(jiān)督按照《事故考核辦法》進(jìn)行考核。食品企業(yè)防護(hù)評估表評估內(nèi)容是否是薄弱環(huán)節(jié)評估內(nèi)容填寫“是”或“否”或“不適用”本表僅提供了設(shè)計(jì)食品防護(hù)評估表的一種樣式，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況制定。薄弱環(huán)節(jié)控制措施表薄弱環(huán)節(jié)控制措施確定的薄弱環(huán)節(jié)針對薄弱環(huán)節(jié)采取的控制措施食品防護(hù)計(jì)劃有效性確認(rèn)表確認(rèn)內(nèi)容可包括，但不限于以下方面：確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果D.1制定了食品防護(hù)計(jì)劃，所有薄弱環(huán)節(jié)都制定了針對性的控制措施填寫“是”或“否”D.2明確了實(shí)施食品防護(hù)相關(guān)人員的職責(zé)填寫“是”或“否”D.3食品防護(hù)小組成員和其他企業(yè)員工進(jìn)行了食品防護(hù)的培訓(xùn)填寫“是”或“否”D.4有定期食品防護(hù)演練的要求填寫“是”或“否”D.5有食品防護(hù)計(jì)劃定期驗(yàn)證的要求填寫