乳制品企業(yè)食品防護計劃

PAGE受控分發(fā)號：某乳業(yè)股份有限公司食品防護計劃RY-食安/15-2010文件修訂及發(fā)放標識文件或修訂表（名稱、標識）發(fā)放人接收人版本更新實施時間食品防護計劃（C.0）C.02010-1-28RY-食安/15-2010食品防護計劃C版0修訂編審頁編制人/日期:批準人/日期:RY-食安/15-2010食品防護計劃C版0修訂PAGE7文件編制及修訂記錄序號編制/修訂日期現(xiàn)版本號/修訂號修訂章節(jié)/頁碼修訂說明編制/修訂人審核批準生效日期食品防護計劃一·目的：為了保護食品供應，免于遭受生物的、化學的、物理的蓄意污染或人為破壞。二·范圍： 適用于食品加工整個加工過程中的防護。三·職責：公司各相關部門負責本部門食品加工整個加工過程中的防護管理。四·工作程序：1、外部1.1廠區(qū)應采用足夠高度的圍墻、圍欄等必要設施限制未經許可人員進入。應對出入人員進行登記，對人員和車輛進行檢查，對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內進行定期巡視。1.2廠區(qū)內外應具備夜間照明措施，有足夠的光線以發(fā)現(xiàn)任何可疑的活動。1.3廠區(qū)外圍除正常的大門外的其他出入口應具備一定的自動鎖門或其他出入控制措施，以防止出入口的自由進出。1.4對進入企業(yè)的訪問者應提前通知并進行身份識別，如帶有照片的身份識別證、進廠證等，只允許訪問者進入許可參觀或工作的區(qū)域。1.5下腳料處理區(qū)域應不易造成廢料、氣流的回流，無人為的接觸和破壞。1.6下列設施應采取安全防范措施以防止外來人員的進入：a)正門或其它的門應采取嚴格程度不同的控制措施，對非經常出入門應采取更加嚴格的監(jiān)控管理措施。b)廠區(qū)或車間的窗戶應只允許從內部開啟。禁止開啟的窗戶應有標識，對非正常開啟的窗戶能在最短時間內識別并采取相應的措施。c)對于屋頂開口處應采取合理有效的管理措施。對于供熱、通風、空調等系統(tǒng)，僅允許許可的人員接觸，對于進入屋頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。d)通風口的設計應考慮防止人為破壞。通風口的位置應位于不易接近的區(qū)域。e)應檢查進出廠區(qū)車輛的隨車文件內容與車輛信息的一致性。應對車輛外觀、溫度、冷藏設施進行檢查，確保無可疑的損壞。奶罐車要求加鎖進行防護。f)應對運輸車輛進行備案，并定期檢查，應有車輛操作人員的安排計劃和管理措施。g)儲藏庫應由專人負責，制定值班制度，封閉上鎖，出入庫應建立登記臺賬。儲藏庫的設計應能防止人為破壞。h)成品庫應由專人管理，建立庫房管理制度。i)自備水源地應封閉，由專人管理。廠區(qū)供水設施應定期檢查。1.7對進入廠區(qū)的運輸工具應有足夠的措施予以監(jiān)控，包括：a)對進出廠區(qū)的私人運輸工具（職工、訪問者）進行管理。b)應對私人運輸工具予以登記，必要時，還應檢查攜帶物品。c)應對商業(yè)運輸工具進出工廠的路線、停放的區(qū)域進行規(guī)定和管理。進出廠區(qū)的貨物首先應得到相關信息的提前通知，并向有關人員予以通報。進入廠區(qū)貨物的運輸工具在裝貨和卸貨前應審核相關文件。在進出貨時應對貨物和文件信息予以核對，例如貨物數(shù)重量、生產批次號、標識流水號等，同時應保持記錄。2、內部2.1車間的每個區(qū)域，特別是敏感的區(qū)域如大規(guī)?；炝蠀^(qū)，應裝有足夠的停電應急燈。2.2車間內無有毒有害物質的藏匿場所。2.3對內部設施和加工過程進行監(jiān)控。企業(yè)可通過視頻系統(tǒng)進行監(jiān)控，并保證一定的視頻存檔期。2.4車間應安裝緊急預警系統(tǒng)，包括火警預警和發(fā)生人為故意污染或破壞時的緊急疏散系統(tǒng)，并定期進行檢查或者進行演練，對員工疏散路線、疏散命令等有統(tǒng)一的要求。2.5車間的設計布局應按照敏感區(qū)域、重要程度的差異予以隔離。對于限制人員進入的區(qū)域應有警示性標識。2.6訪問者或其他非加工區(qū)域人員進入工作區(qū)域前應經過身份的確認、資格的許可，有管理人員全程陪同，并保持相關記錄。2.7車間內的消毒劑、清潔劑等應有專門的存放場所，同時應有相關人員嚴格管理。2.8對衛(wèi)生間、個人儲物柜及儲藏區(qū)等容易存放私人物品的地方應定期進行檢查。2.9工器具間應由專人負責，建立機物料管理制度。2.10排風系統(tǒng)應設計合理，有防止異物或不明氣體進入的設施。2.11通風系統(tǒng)、空調系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和消毒設施應有防止未經許可人員進入的措施，定期檢查。2.12設備維修應經相關人員批準，由許可人員維修，應保持維修記錄。3、加工3.1應按照加工工藝流程進行分區(qū)域管理，不同區(qū)域人員應通過易于識別的標識進行區(qū)分。不同加工區(qū)域應有標識。3.2對于拌料區(qū)、混合加工區(qū)等大規(guī)模的、多成分混合的區(qū)域應由專人管理，持續(xù)監(jiān)控。3.3產品傳送傳遞過程應進行監(jiān)控。3.4產品的標識與包裝應處于受控狀態(tài)以防止盜竊或誤用。3.5產品的包裝和標識應具有破壞存跡識別的特性。4、儲藏4.1進入儲藏區(qū)域的人員應經過許可。4.2儲藏區(qū)域應建立庫房管理制度。4.3對儲藏區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放應定期進行檢查。4.4殺蟲劑、清潔劑等有毒有害化合物的儲藏庫應遠離加工區(qū)域，由經過培訓的人員管理。應建立《材料入庫和核銷記錄。4.5應建立危險化學品的控制措施，包括主管部門批準生產、銷售、使用的證明、進貨渠道、對剩余化學品的處理措施等內容。危險化學品應標識清楚，在有效期內使用。5、運輸和接收5.1拖車、集裝箱等運輸工具在廠區(qū)內應進行封閉式管理，禁止未經許可的人接近。5.2拖車、集裝箱等運輸工具裝卸貨物時，應由經過培訓的人員進行監(jiān)控，并保持相關記錄。5.3貨物出入庫時應檢查包裝有無故意污染或破壞的痕跡。收發(fā)貨的品種、數(shù)量、重量、標識等與貨物運輸文件相一致。5.4產品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況等應符合食品防護要求。適用時，運輸過程中對活動物的飼料和飲用水進行必要的防護。5.5應對運輸、物流組織進行食品防護能力的評估。5.6應對退運產品進行驗收和實施食品防護。6、水和冰6.1加工用水符合國家標準和相關貿易國家要求。6.2水源地、中間儲水設施、水處理設施應封閉，由專人管理。6.3制冰設備應由專人管理，有防止無關人員進入或接近的措施。6.4供水系統(tǒng)應定期檢查。6.5應確保在加工用水不符合要求時，能及時得到通知。7、人員7.1敏感區(qū)域如與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域如混料區(qū)、包裝的裝填和封口等區(qū)域的操作人員應進行背景調查。7.2對員工及管理人員應進行有針對性的、分層次食品防護知識的培訓、考核。7.3按照工序、權限不同對員工采取不同的身份識別措施，如工作服顏色、上崗證等。7.4車間不同安全級別區(qū)域有相應的限制進入的設施和管理措施。7.5對于輪崗人員或臨時更換人員，例如請假人員的代替者或新進人員應有人員識別清單。7.6對員工和訪問人員的進出區(qū)域、攜帶物品等進行檢查。7.7應與員工進行定期的有針對性的交流，進行心理疏導，聽取合理建議，8、信息8.1食品防護評估、防護計劃制定的全過程和細節(jié)應保密。8.2加工工藝、配方等應保密。8.3應建立訪客、客戶、供應商聯(lián)系檔案，對參觀內容、參觀區(qū)域、對外公布信息進行評估。8.4應建立緊急情況處理系統(tǒng)，建立相關官方、權威部門的聯(lián)系方式、電話傳真，并定期的審核更新，定期驗證聯(lián)系方式有效性。8.5應采取措施確保計算機信息的安全。9、供應鏈9.1食品原輔料、包裝材料等供應方應實施食品防護。9.2植物性原輔料的生產管理應實施食品防護。9.3飼料的生產、動物的養(yǎng)殖應實施食品防護。9.4食品原輔料、包裝材料等供應方應建立產品召回程序。10、實驗室10.1應布局合理并與食品加工區(qū)域有效隔離。10.2僅允許許可人員進入。10.3對各種試劑藥品特別是有毒有害化合物應設立單獨區(qū)域，由專人管理，建立臺賬，對過期藥品的處理符合食品防護要求。10.4建立陽性結果報告制度和陽性樣品處理程序。10.5建立活菌株儲藏和處理的程序。11、潛規(guī)則11.1應識別、收集潛規(guī)則信息（信息可來源于國內外食品安全動態(tài)、媒體報道、顧客反饋、行業(yè)內交流等）；充分評估潛規(guī)則可能造成的危害；采取針對性的防護措施。11.2應建立合格供應商評估制度并考慮潛規(guī)則方面的評估結果；及時獲得供應商符合要求的證明性文件。11.3制定原輔料、包裝材料等的驗收要求和實施驗收時，應考慮潛規(guī)則方面的評估結果。11.4應有措施防止在加工過程中添加非食用物質、濫用添加劑以及采用不適合人類食用的方法加工食品等情況。12、其它方面可包括產品的標識、可追溯性和召回等。13、考核13.1凡違反本規(guī)定要求的，對要求內容不執(zhí)行的，每次考核責任人10元，不能確定責任人的，考核部門負責人10元。13.2凡要求建立制度、程序進行管理，沒有按要求建立的，由總經辦按照《文件管理程序》考核標準進行考核。13.3凡要求保存記錄，沒有按要求建立并保存的，由總經辦按照《記錄管理程序》考核標準進行考核。13.4凡違反本規(guī)定，造成損失的，由總經辦監(jiān)督按照《事故考核辦法》進行考核。食品企業(yè)防護評估表評估內容是否是薄弱環(huán)節(jié)評估內容填寫“是”或“否”或“不適用”本表僅提供了設計食品防護評估表的一種樣式，企業(yè)可根據實際情況制定。薄弱環(huán)節(jié)控制措施表薄弱環(huán)節(jié)控制措施確定的薄弱環(huán)節(jié)針對薄弱環(huán)節(jié)采取的控制措施食品防護計劃有效性確認表確認內容可包括，但不限于以下方面：確認內容確認結果D.1制定了食品防護計劃，所有薄弱環(huán)節(jié)都制定了針對性的控制措施填寫“是”或“否”D.2明確了實施食品防護相關人員的職責填寫“是”或“否”D.3食品防護小組成員和其他企業(yè)員工進行了食品防護的培訓填寫“是”或“否”D.4有定期食品防護演練的要求填寫“是”或“否”D.5有食品防護計劃定期驗證的要求填寫