公司產品質量管理制度

公司產品質量管理制度總則第一條目的為推行本公司質量治理制度，并能提早發(fā)覺產品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產品質量使之符合治理及市場需要，特制定本細則。第二條范疇本細則包括：1．質量檢驗標準；2．不合格品的監(jiān)審；3．儀器量規(guī)的治理；4．制程質量治理；5.成品質量治理；6．產品質量專門反應及處理；7．產品質量確認；.質量治理教育培訓；.產品質量專門分析及改善。各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂第三條制定質量檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。第四條檢驗標準的內容：應包括下列各項（一）適用范疇（二）檢驗項目（三）質量基準（四）檢驗方法（五）抽樣打算（六）取樣方法（七）群體批通過檢驗后的處置（八）其它應注意的事項第五條檢驗標準的制定與修正.各項質量標準、檢驗規(guī)范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修正。2．質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產治理組應填立“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”，說明修訂緣故，并交有關部門會簽意見，出現(xiàn)總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。第六條檢驗標準內容的說明（一）適用范疇：列明適用于何種進料（含加工品）或成品的檢驗。（二）檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。（三）質量基準：明確規(guī)定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。（四）檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查（例如目視）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須托付其他機構代為檢驗，亦應注明。（五）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。（六）群體批通過檢驗后的處置：1．屬進料（含加工品）者，則依進料檢驗規(guī)定有關要點辦理（合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗情形通知采購單位，由其依實際情形決定是否需要特采）。2．屬成品者，則依成質量量治理作業(yè)方法有關要點辦理（合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產單位檢修）。不合格品的監(jiān)審方法第七條適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)約不合格品的治理費用及儲存空間。第八條由質量治理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監(jiān)審小組負責監(jiān)審。第九條實施要點（一）發(fā)覺不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情形等）送交監(jiān)審。（二）監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：1．是否能修理或必須報廢。2．檢修是否符合經濟效益。3．是否為生產的急需品。4．是否能轉用于另一等級產品。5．是否有些部分可連續(xù)使用，有些部分可修理，有些部分必須報廢。（三）監(jiān)審小組將監(jiān)審情形及判定填入不合格品監(jiān)審單內，并經廠長核準后，即由有關單位執(zhí)行。（四）監(jiān)審小組應于三日內完成監(jiān)審工作。儀器治理第十條儀器校正、愛護打算1．周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、愛護基準表”設定定期校正愛護周期，作為儀器年度校正、愛護打算的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2．年度校正打算及愛護打算儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、愛護周期，填制“儀器校正打算實施表”、“儀器愛護打算實施表”做為年度校正及愛護打算實施的依據(jù)。第十一條校正打算的實施.為使職員確實了解正確的使用方法，以及愛護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關人員均需參加講習，由質量治理單位負責排定科程講授，如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。.檢驗儀器量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境（要幸免陽光直截了當照耀，適宜的溫度），且使用人員應依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當盒內。3．儀器校正人員應依據(jù)“年度校正打算”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。第十二條儀器的愛護與保養(yǎng)1。由使用人負責實施。2，在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。3。愛護保養(yǎng)周期實施定期愛護保養(yǎng)并作記錄。4．檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等專門現(xiàn)象時，應趕忙送請專門技術人員修復。5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6．一切愛護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術上或專門方法而無法自行實施時，則托付設備完善的其他機構協(xié)助，但須要提供愛護保養(yǎng)證明書，或相當?shù)膽{證。7．專門周密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責治理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。8．使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與愛護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教誨并列入作業(yè)檢核扣罰。9.各生產單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質量治理部不定期抽檢。制程質量檢驗第十三條制程質量專門的定義（一）不良率高或存在大量缺點。（二）治理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。（三）進料不良，前工程不良品納入本工程中。第十四條制程質量檢驗1．質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)覺專門，迅速處理，確保在制品質量。2.在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量治理部IPQC負責檢驗：3．質量治理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。⑵切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗報告。4．各部門在制造過程中發(fā)覺專門時，組長應即追查緣故，并加以處理后,將專門緣故、處理過程及改善計策等開立“專門處理單”呈(副)經理指示后送質量治理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。5．質檢人員于抽驗中發(fā)覺專門時，應反應單位主管處理并開立“專門處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。6。各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量專門時，如屬其他部門所發(fā)生者以“專門處理單”反應處理。7．制程問半成品移轉，如發(fā)覺專門時以“專門處理單”反應處理。第十五條實施要點.發(fā)覺單位于制程中發(fā)覺質量專門，趕忙采取臨時措施并填寫專門處理單通知質量治理單位。.填寫專門處理單需注意：(1)．非量產者不得填寫。(2)．同一專門已填單在24小時內不得再填寫。(3)．詳細填寫，專門是專門內容，以及臨時措施。(4)．如本單位確實是責任單位，則先確認。.質量治理單位設立治理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質量治理單位無法判定時，則會同有關單位判定。.責任單位確認后趕忙調查緣故（如無法查明緣故則會同有關單位研商）并擬定改善計策，經廠長核準后實施。.質量治理單位對改善計策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)覺專門，則再請責任單位調查，重新擬訂改善計策，如已改善則向廠長報告并歸檔。第十六條制程自主檢查1．制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量專門時應即予挑出，如系重大或專門專門應趕忙報告科長或組長，并開立“專門處理單”見（表）一式四聯(lián)，填列專門說明、緣故分析及處理計策、送質量治理部門判定專門緣故及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責任不明確時送總經理批示。2．現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)覺有不良或質量專門時應趕忙處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低專門重復發(fā)生。3．制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施方法”實施。成品質量治理第十七條成品質量檢驗成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)覺問題，迅速處理以確保成品質量。第十八條出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質量專門反應及處理第十九條原物料質量專門反應1．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上專門時，不管其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)“資材治理方法”的規(guī)定呈核與處理。2．關于檢驗專門的原物料經核決主管核決使用時，質量治理部應依專門項目開立“專門處理單”送制造部經理室生產治理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本阻礙及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第二十條在制品與成品質量專門反應及處理1．在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有專門時，應提報“專門處理單”，并應趕忙向有關人員反應質量專門情形，使能迅速采取措施，處明白得決，以確保質量。2．制造部門在制程中發(fā)覺不良品時，除應依正常程序追蹤緣故外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量治理部復核才可報廢）。產品質量確認第二十一條質量確認時機經理室生產治理人員于安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情形時，應將“制作規(guī)范”或經理批示送確認的“專門處理單”由質量治理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。1．客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。2．批量生產前的質量確認。3．客戶附樣與制品材質不同者。4．客戶要求質量確認。5．生產或質量專門致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。6．經經理或總經理指示送確認者。第二十二條確認樣品的生產、取樣與制作1．確認樣品的生產(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋成效者，經理室生產治理組應以小時制作供確認。2．確認樣品的取樣質量治理部人員應取樣二份，一份存質量治理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部客戶確認。第二十三條質量確認書的開立作業(yè)1．質量確認書的開立質量治理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產治理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部門。2．客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量治理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產治理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量治理部人員填報“專門處理單”呈經理批示，并依批示辦理。第二十四條質量確認處理期限及追蹤1．處理期限營業(yè)部門接獲質量治理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日、數(shù)以出廠日為基準。2。質量確認追蹤質量治理部人員關于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以把握確認動態(tài)及訂單生產。3．質量確認的結案質量治理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產治理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補（試）制。質量治理教育訓練方法第二十五條質量治理教育訓練的目的是提高職員的質量意識、質量知識及質量治理技能，使職員充分了解質量治理作業(yè)內容及方法，以保證產品的質量，并使質量治理人員對質量治理理論與實施技巧有良好基礎，以發(fā)揮質量治理的最大成效，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質量治理制度。第二十六條由質量治理部負責策劃與執(zhí)行，并由治理部協(xié)辦。第二十七條實施要點（一）依教育訓練的內容，分為以下三類：1．質量治理差不多教育：參加對象為本公司所有職員。2．質量治理專門教育：參加對象為質量治理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。3．協(xié)作廠商質量治理：參加對象為協(xié)作廠商。（二）依訓練的方式，分為以下二種：1．廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。2．廠外訓練：選派職員參加外界舉辦的質量治理講座。（三）由質量治理部先擬訂“質量治理教育訓練長期打算”列出各階層人員應同意的訓練，經核準后，依據(jù)長期打算，擬訂“質量治理教育訓練年度打算”列出各部門應受訓人數(shù)，經核準后實施，并將打算送治理部轉知各單位。（四）質量治理部應建立每位職員的質量治理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數(shù)、日期等。質量專門分析改善第二十八條質量專門統(tǒng)計分析1。質量治理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計專門料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表“送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量專門情形，以擬改善措施。2。質量治理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日