2023年海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算

2023年海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算目錄海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所概況主要職能海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年預(yù)算情況說明名詞解釋海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所概況主要職能海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所,是司法行政工作部門，遵循以人為本、科學(xué)戒毒、綜合矯治、關(guān)懷救助的原則，教育和挽救吸毒成癮人員。其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家禁毒工作方針政策、法律法規(guī)，對(duì)吸食、注射毒品成癮人員，采取強(qiáng)制隔離方式集中進(jìn)行戒毒治療，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；依法依規(guī)收治公安機(jī)關(guān)移交的吸毒人員；對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒人員實(shí)行依法、嚴(yán)格、文明、科學(xué)管理，開展心理矯治、藥物治療、體能訓(xùn)練和法制教育、道德教育、文化教育，使其戒除毒癮；依法依規(guī)管理強(qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所的行政事務(wù)，建立健全各種規(guī)章、制度；負(fù)責(zé)本所警戒武器、車輛、民警服裝、警銜標(biāo)志的管理和后勤保障工作；負(fù)責(zé)本所民警職工的崗位培訓(xùn)和學(xué)歷教育、政治教育，抓好干警隊(duì)伍建設(shè)。從嚴(yán)治警、依法治警、從優(yōu)待警，自覺接受檢察機(jī)關(guān)和社會(huì)的監(jiān)督；進(jìn)行強(qiáng)制隔離戒毒人員出所跟蹤管理，幫助強(qiáng)制隔離戒毒人員順利回歸社會(huì)。參與社會(huì)治安的綜合治理，努力提高改造質(zhì)量，有效地控制重新違法犯罪；承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。第二部分海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年預(yù)算表（此部分內(nèi)容詳見2023年海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算公開表）第三部分海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年預(yù)算情況說明一、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7569.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加217.33萬元，主要是增加在職人員2014-2018年和2023年需單位繳納的職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。其中，收入總計(jì)7569.69萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入7569.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)7569.69萬元，包括公共安全支出5840.59萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1187.83萬元、衛(wèi)生健康支出178.04萬元、住房保障支出363.24萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7569.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加217.33萬元，主要是增加在職人員2014-2018年和2023年需單位繳納的職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出5840.59萬元，占77.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1187.83萬元，占15.69%；衛(wèi)生健康支出178.04萬元，占2.35%；住房保障支出363.24萬元，占4.8%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4125.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加85.01萬元，主要是我單位的基本支出中的人員工資預(yù)算增加。2.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為302.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少45.22萬元，主要是2022年該項(xiàng)目編制購(gòu)置智能電動(dòng)密集架設(shè)備預(yù)算，2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。3.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員生活（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為235.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.9萬元，主要是為保障戒毒人員和民警生命安全,2023年在該項(xiàng)目中編制購(gòu)置AED醫(yī)療設(shè)備的預(yù)算支出。4.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.64萬元，與上年持平，主要是2022年和2023年強(qiáng)戒人員預(yù)算編制人數(shù)相同；5.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）所政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為770.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少650.38萬元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。6.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為125.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少55.78萬元，主要是2023年信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。7.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為262.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25.29萬元，主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，減少禁毒宣傳經(jīng)費(fèi)。8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為392.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.6萬元，主要是2023年單位公務(wù)員人數(shù)及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加，導(dǎo)致單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算也增加；9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為791.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加733.13萬元，主要是增加在職人員2014-2018年和2023年需單位繳納的職業(yè)年金經(jīng)費(fèi).10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，主要是根據(jù)《中共?？谑形M織部?？谑腥肆Y源和社會(huì)保障局?？谑胸?cái)政局關(guān)于調(diào)整國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（海人社發(fā)〔2021〕202號(hào)）調(diào)整遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為178.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.87萬元，主要是人員工資變動(dòng)；12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為363.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69.45萬元，主要是人員工資變動(dòng)。三、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算基本支出為5854.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5113.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)740.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。四、海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.45萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)5.7萬元，與上年預(yù)算持平，主要是2023年暫未收到司法部（如外事部門等）安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃，為做好2023年臨時(shí)出國(guó)任務(wù)預(yù)算保障，按往年計(jì)劃編報(bào)2023年因公出國(guó)（境）預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.05萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.05萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量5輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)5.7萬元，與上年預(yù)算持平。計(jì)劃接待57批570人。（二）海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年收支總預(yù)算7569.69萬元。七、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年收入預(yù)算情況說明海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年收入預(yù)算7569.69萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入7569.69萬元，占100%。八、關(guān)于海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年支出預(yù)算情況說明海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所2023年支出預(yù)算7569.69萬元，其中：基本支出5854.58萬元，占77.34%；項(xiàng)目支出1715.11萬元，占22.66%，比上年預(yù)算數(shù)減少757.77萬元，主要是信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和基本建設(shè)項(xiàng)目支出減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算740.67萬元。（二）政府采購(gòu)情況2023年海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所政府采購(gòu)預(yù)算總額719.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算719.67萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備4臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)說明2023年海南省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所16個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算7569.69萬元、政府性基金0萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：1.強(qiáng)戒人員管理項(xiàng)目，預(yù)算安排250.9萬元，主要用于強(qiáng)戒人員生活、強(qiáng)戒人員教育、場(chǎng)所維護(hù)及其他強(qiáng)戒人員戒毒等支出，績(jī)效目標(biāo)是完成在所強(qiáng)戒人員伙食、被服、食堂水電、日用品、生活用品的供應(yīng)，確保在所戒毒人員進(jìn)行全面的教育矯治、戒毒康復(fù)治療、職業(yè)技能培訓(xùn)、習(xí)藝培訓(xùn)和社會(huì)幫教等。2.戒毒管理項(xiàng)目，預(yù)算安排492.33萬元，主要用于單位戒毒管理相關(guān)工作支出，績(jī)效目標(biāo)是提高醫(yī)療服務(wù)水平，保護(hù)戒毒人員的身體健康和合法權(quán)益，組織實(shí)施刑罰執(zhí)行一體化和社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)指導(dǎo)工作、網(wǎng)絡(luò)安全信息建設(shè)，實(shí)現(xiàn)戒毒職能的轉(zhuǎn)變，保障民警疫情期間執(zhí)勤餐費(fèi)和防疫物資，確保場(chǎng)所安全穩(wěn)定。3.省三亞強(qiáng)制隔離戒毒所宿舍食堂綜合樓改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算安排719.67萬元，主要用于落實(shí)“十三五”規(guī)劃的要求，進(jìn)一步完善戒毒所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，績(jī)效目標(biāo)是建筑（工程）綜合利用率≥95%，建設(shè)（改造、修繕）工程量≥5928平方米，設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥100%等。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）