火力發(fā)電企業(yè)分析指標

發(fā)電企業(yè)KPI體系系統(tǒng)采用金字塔型指標體系進行設(shè)計,如圖1所示。上層是監(jiān)控全廠運營情況的廠級指標組,中間層次是部門級指標組,底層是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組?？v向體現(xiàn)各指標的數(shù)據(jù)來源關(guān)系,橫向體現(xiàn)指標之間的勾稽關(guān)系。該指標體系不僅能反映企業(yè)的實時運營狀況,而且能根據(jù)業(yè)務(wù)之間的內(nèi)在邏輯多維度鉆取各關(guān)鍵指標。其中底層各指標是高層指標分析的來源,其表現(xiàn)在系統(tǒng)的不同主題模塊。高層的廠級指標是綜合指標,是領(lǐng)導(dǎo)最為關(guān)心、直觀形象地展示企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的,在系統(tǒng)中通過管理駕駛艙的形式實現(xiàn)。而中間層的部門級指標則是對底層指標的計算分析,以便更好地提供給高層使用。管理駕駛艙管理駕駛艙由高度概括發(fā)電企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營情況的關(guān)鍵指標構(gòu)成。管理駕駛艙分為全廠關(guān)鍵指標(KPI)與智能報告兩個分主題。全廠KPI分主題選取決策者最為關(guān)心的KPI(包括全廠發(fā)電量、供電煤耗、廠用電率、標煤單價、稅前利潤、脫硫投運率等)以儀表盤方式實時顯示,實現(xiàn)儀表盤與業(yè)務(wù)的無縫結(jié)合,根據(jù)業(yè)務(wù)指標的指針擺動做出及時有效的判斷,根據(jù)儀表盤各指針之間的距離直觀監(jiān)控實際值與預(yù)期值之間的差距。智能報告分主題實現(xiàn)全廠每日一次的經(jīng)濟活動分析報告,其不同于傳統(tǒng)的生產(chǎn)日報,該每日智能報告覆蓋面更廣,包括企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、采購、庫存、環(huán)保等各方面的指標報告。管理駕駛艙儀表盤分析見圖2。系統(tǒng)七大主題的設(shè)計與實現(xiàn)根據(jù)電廠部門級指標和廠級指標,結(jié)合主題模型設(shè)計思想,將系統(tǒng)劃分為七大主題,三十一個分主題。該系統(tǒng)包含所有經(jīng)濟活動分析內(nèi)容,并增加環(huán)保分析與實時利潤分析內(nèi)容以滿足未來的決策分析需求。七大主題分別是市場營銷主題、安全可靠性主題、生產(chǎn)指標主題、生產(chǎn)費用主題、經(jīng)營指標主題、燃料分析主題和環(huán)保分析主題。市場營銷主題本主題包含電量分析、市場容量分析、競爭對手分析和電費回收分析四個分主題。電量分析對全廠及各機組的電量指標進行同比、環(huán)比與趨勢分析,并對影響電量的內(nèi)部因素進行分析。市場容量分析所在電網(wǎng)的用電量與購電量,對電網(wǎng)的用電負荷進行趨勢分析,對電網(wǎng)的各種電源點組成及發(fā)電量進行結(jié)構(gòu)分析。競爭對手分析選取實力相當?shù)母偁帉κ?從成本與銷售情況,以及同型機組之間的指標等方面進行對比和趨勢分析,以發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵驅(qū)動因素。電費回收分析各期的電費回收與陳欠電費回收工作。市場營銷主題相關(guān)指標見表1。安全可靠性主題本主題包括可靠性分析、事故障礙分析與缺陷分析三個分主題。其針對影響電廠安全與可靠性的因素進行分析,使管理者掌握安全狀況,找出關(guān)鍵控制點,提高電廠的安全與可靠性水平。本主題主要對負荷率,利用小時,運行小時,備用小時,計劃停運小時,非計停小時,降出力等效停運小時,等效可用系數(shù),等效強迫停運率、事故、障礙和異常等指標進行對比分析、趨勢分析和鉆取分析,以及時發(fā)現(xiàn)偏差。缺陷分析從多維度對缺陷消缺率、缺陷總數(shù)、未消缺個數(shù)等缺陷指標進行對比和鉆取分析,以全方位呈現(xiàn)設(shè)備消缺和維護情況。生產(chǎn)指標主題本主題包含生產(chǎn)指標分析、供電煤耗分析與廠用電率分析三個分主題。本主題總攬全廠關(guān)鍵技術(shù)指標,對煤耗與廠用電率進行對比、趨勢和因果分析。供電煤耗分析根據(jù)供電煤耗與小指標之間的相關(guān)關(guān)系,用魚刺圖將這些指標分層組合,定性分析各小指標對供電煤耗的影響,全面深入分析供電煤耗影響因素,尋找節(jié)能降耗途徑。廠用電率分析從影響廠用電率的循泵、電給泵、引風機、送風機、制粉等關(guān)鍵要素著手,尋找偏差原因。供電煤耗因果分析模型見圖3。生產(chǎn)費用主題本主題包括生產(chǎn)專項費用分析、計檢費用分析、資本性支出費用分析、運行維護費用分析和庫存分析五個分主題。本主題對企業(yè)發(fā)生的各項生產(chǎn)費用包括維護費用、計檢費用與更改費用進行統(tǒng)計分析,實時監(jiān)控各項費用的發(fā)生情況,通過與計劃費用的對比分析,及時發(fā)現(xiàn)費用的超支情況并從多角度剖析其超支原因。經(jīng)營指標主題本主題包括實時損益分析、量本利分析、杜邦分析、財務(wù)績效分析、其他費用分析五個分主題。實時損益分析分主題以利潤表為基礎(chǔ),近似計算每日的收入、成本與利潤,通過同比分析給管理者提供一個實時評價企業(yè)運營績效的參考。量本利分主題用于研究企業(yè)在某財務(wù)期間成本、電量與利潤之間的變化規(guī)律,測定利潤對主要技術(shù)經(jīng)濟指標的敏感度。杜邦分析分主題以股東最關(guān)心的權(quán)益收益率為起始點,然后層層分解,利用影響企業(yè)獲利能力的指標之間的相互關(guān)系,對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行模擬分析。杜邦分析模型見圖。財務(wù)績效分析分主題從盈利能力、成長能力、償債能力與運營能力四個維度,通過橫向與縱向?qū)Ρ?綜合評估企業(yè)財務(wù)績效。其他費用分析分主題對企業(yè)發(fā)生的管理費用與各項可控費用進行對比和趨勢分析。燃料分析主題本主題包含燃料KPI,進煤分析、耗煤分析、存煤分析、耗油分析及供應(yīng)商分析六個分主題,綜合分析燃料的量質(zhì)價與進耗存,以探索最佳的燃料經(jīng)營模式。燃料KPI分主題全面實時監(jiān)控燃料進耗存與量質(zhì)價的總體情況;進煤分析分主題從進煤的量質(zhì)價三方面分析進煤狀況,通過分項指標定量評估進煤的量質(zhì)價。耗煤分析使決策者了解各機組的耗煤特性,優(yōu)化負荷調(diào)度。存煤分析分主題監(jiān)控煤場的存煤量變化情況,耗油分析輔助生產(chǎn)管理者了解企業(yè)的發(fā)電燃油消耗情況,有效控制燃油耗量。供應(yīng)商分析分主題多方面評估供應(yīng)商,然后綜合評分,并智能測定最佳供應(yīng)商。環(huán)保分析主題本主題包含脫硫KPI與脫硫成本分析兩個分主