《HSE管理體系 手冊(cè)》2021

中國石油化工集團(tuán)有限公司承諾：第一部分總則 1 21.1HSE管理理念 2 2 22體系構(gòu)成 33HSE文件架構(gòu) 4第二部分管理要求 5 51.1領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)力 5 1.3HSE方針管理 61.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1.5社會(huì)責(zé)任 7 92.1法律法規(guī)識(shí)別 92.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 92.3隱患排查治理 3支持 3.1資源投入 3.2能力和培訓(xùn) 3.3溝通 3.4文件和記錄 4運(yùn)行過程管控 204.1建設(shè)項(xiàng)目管理 4.2生產(chǎn)運(yùn)行管理 4.3設(shè)備設(shè)施管理 4.4危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)管理 264.5采購質(zhì)量管理 4.6承包商管理 4.7施工作業(yè)管理 4.8員工健康管理 4.9公共安全管理 4.10環(huán)境保護(hù)管理 4.11現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)管理 4.12變更管理 4.13應(yīng)急管理 4.14事故事件管理 4.15基層管理 5績(jī)效評(píng)價(jià) 5.1績(jī)效監(jiān)測(cè) 5.2合規(guī)性評(píng)價(jià) 5.3審核 5.4管理評(píng)審 6改進(jìn) 446.1不符合和糾正措施 6.2持續(xù)改進(jìn) 第三部分術(shù)語解釋 46第四部分要素對(duì)照 1第一部分總則中國石油化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國石化)是1998年7月在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)開發(fā)等。2020年，在《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)中排名第二位。2018年頒布管理體系要求，公司始終以HSE管理體系有效運(yùn)行為主2021年，立足于新時(shí)代新時(shí)期HSE發(fā)展要求，公司重新修訂編指南》(GB/T24001)、《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》 展、具有中國石化特色的HSE管理體系。份公司各分(子)公司、控股或負(fù)責(zé)管理的公司。2(2)一切事故都是可以預(yù)防和避免的。(3)對(duì)一切違章行為零容忍。(4)堅(jiān)持全員、全過程、全天候、全方位HSE管理。(5)安全環(huán)保源于設(shè)計(jì)、源于質(zhì)量、源于責(zé)任、源于能力。(1)嚴(yán)禁違反操作規(guī)程擅自操作。(2)嚴(yán)禁未到現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)簽批作業(yè)。(3)嚴(yán)禁違章指揮他人冒險(xiǎn)作業(yè)。(4)嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)合格獨(dú)立頂崗。(5)嚴(yán)禁違反程序?qū)嵤┳兏?1)嚴(yán)禁無證或不按證排污。(2)嚴(yán)禁擅自停用環(huán)保設(shè)施。(3)嚴(yán)禁違規(guī)處置危險(xiǎn)廢物。(5)嚴(yán)禁環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假。(1)用火作業(yè)必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)安全措施。(2)高處作業(yè)必須正確系掛安全帶。3(3)進(jìn)入受限空間必須進(jìn)行氣體檢測(cè)。(4)涉硫化氫介質(zhì)的作業(yè)必須正確佩戴空氣呼吸器。(5)吊裝作業(yè)時(shí)人員必須離開吊裝半徑范圍。(6)設(shè)備、管線打開前必須進(jìn)行能量隔離。(7)電氣設(shè)備檢維修必須停驗(yàn)電并上鎖掛牌。(8)接觸危險(xiǎn)傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位前必須關(guān)停設(shè)備。(9)應(yīng)急施救前必須做好自身防護(hù)。P策劃C持續(xù)改進(jìn)HSE績(jī)效。45第二部分管理要求決策HSE工作重要事項(xiàng)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開HSE工作人員的HSE履職能力和表現(xiàn)，并將HSE履職情況作為個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)6理評(píng)審結(jié)果，開展溯源分析并及時(shí)糾偏，持續(xù)改進(jìn)HSE管理。789a)高含硫天然氣(原油)處理裝置、設(shè)施；f)大型儲(chǔ)油(氣)庫、油氣輸送管道；h)加氫(氣)站、充換電站；j)涉海(水)油氣生產(chǎn)、輸送設(shè)備(設(shè)施);井等作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，特別是a)特殊作業(yè)(用火作業(yè)、高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、e)打開油氣層(目的層);b)主要生產(chǎn)裝置區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品碼頭和裝卸區(qū)，油氣輸送管道、儲(chǔ)油(氣)罐、油氣處理/凈化站場(chǎng)；e)境外企業(yè)(項(xiàng)目);化學(xué)品)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、人員集中出行交通安全風(fēng)險(xiǎn)和廠(場(chǎng))內(nèi)交通安b)油(氣)、污水輸送管道；e)涉海(水)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)；d)設(shè)備(設(shè)施)完整性；m)土壤、地下水污染及生態(tài)損害恢復(fù)(修復(fù))情況；管理實(shí)際，制定并分解HSE目標(biāo)指標(biāo)，逐級(jí)簽訂HSE責(zé)任書。b)專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)能力、專業(yè)HSE管理能力、風(fēng)3.2.2.4基層單位應(yīng)組織開展技能操作人員的履職能力培訓(xùn)和行入廠(場(chǎng))前安全教育和驗(yàn)證式考核，對(duì)到訪和臨時(shí)外來人員進(jìn)行HSE告知或入廠(場(chǎng))教育。3.3.2.1集團(tuán)公司相關(guān)部門應(yīng)積極向國家有關(guān)部委報(bào)告集團(tuán)公監(jiān)理、總承包、施工、檢測(cè)、監(jiān)督等各方HSE職責(zé)。落實(shí)相關(guān)評(píng)價(jià)和批復(fù)(審查)意見。4.1.4.3建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)前，企業(yè)應(yīng)完成操作規(guī)程、應(yīng)4.1.4.4企業(yè)應(yīng)組織對(duì)試生產(chǎn)(使用)方案進(jìn)行審查，對(duì)試生產(chǎn)(使用)條件進(jìn)行確認(rèn)。開展危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)和安全儀表完整性等級(jí)(SIL)4.2.2.6停開工期間應(yīng)做到污染物受控及達(dá)標(biāo)排放，環(huán)保裝置(設(shè)施)應(yīng)后停先開。d)常規(guī)測(cè)厚和定點(diǎn)測(cè)厚、渦流掃查，以及在線腐蝕探針數(shù)h)埋地、貼地、浸泡、地下穿越管道，以及低溫系統(tǒng)小口j)陰極保護(hù)，裝置恒電位儀的電流變化和測(cè)試樁。d)含有腐蝕性介質(zhì)、高溫高壓油氣、氫氣等風(fēng)險(xiǎn)較高介質(zhì)e)繼電保護(hù)定值整定，電氣綜保運(yùn)行狀態(tài)、調(diào)校試驗(yàn)和動(dòng)鎖儀表定期校驗(yàn)、防誤動(dòng)和防拒動(dòng)管理，保護(hù)層分析b)控制系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)管理，集散控制系統(tǒng)(DCS)控制器負(fù)c)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)(GDS)運(yùn)行及系統(tǒng)等儀表)檢維修、試驗(yàn)；4.4.1企業(yè)應(yīng)向供應(yīng)商索取原輔材料和助劑等的化學(xué)品安全技具備相應(yīng)資質(zhì)；不得超量裝車(船);落實(shí)裝卸過程中防水體污染措4.4.7企業(yè)和承運(yùn)商應(yīng)了解危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸沿途的應(yīng)急救援資4.5.3企業(yè)應(yīng)對(duì)列入集團(tuán)公司產(chǎn)品駐廠監(jiān)造目錄的設(shè)備材料實(shí)4.5.5企業(yè)應(yīng)建立健全物資入庫(場(chǎng))驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收，合格后方可入庫(場(chǎng))。行情況進(jìn)行審查確認(rèn)。重點(diǎn)做好承包商能力(業(yè)績(jī))、資源(人、機(jī)具)與其承接項(xiàng)目的匹配性評(píng)估，科學(xué)選商，從源頭控制風(fēng)險(xiǎn)。4.6.7承包商應(yīng)將分包商納入管理體系管理范圍，對(duì)分包商的4.6.8企業(yè)應(yīng)要求承攬外包業(yè)務(wù)的承包商建立健全與企業(yè)協(xié)調(diào)作業(yè)前組織相關(guān)人員開展JSA,現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)安全管控措施，根據(jù)不同施4.7.10應(yīng)采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位等措施管控交叉作業(yè)，不可避免的交4.7.12施工過程中應(yīng)落實(shí)防揚(yáng)塵、噪聲等污染防治和生態(tài)保護(hù)所推廣配置自動(dòng)體外除顫儀(AED),關(guān)注員工工作時(shí)間外的安全和4.9.3企業(yè)應(yīng)按重點(diǎn)目標(biāo)防范等級(jí)建立健全符合國家治安反恐4.10.1.1實(shí)施全過程污染防治和生態(tài)保護(hù)，建設(shè)“無異味工恢復(fù)(修復(fù))。a)工藝、設(shè)備及管道標(biāo)志(包括位號(hào)、介質(zhì)、流向、底色等);b)生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)HSE標(biāo)志和警示標(biāo)志(包括危害告知、g)環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志標(biāo)志(如關(guān)鍵機(jī)組、特殊閥門的現(xiàn)場(chǎng)操作等)。4.12.7企業(yè)應(yīng)論證管理要求、組織或人員等管理變更(如法律法規(guī)要求和其他要求的變更、組織和人員的變更等)對(duì)安全生產(chǎn)的影故事件和演練計(jì)劃，每月編制演練專題，對(duì)各基層單位(裝置)開展視同HSE事件進(jìn)行管理。4.14.4企業(yè)應(yīng)分析事故事件的原因，重點(diǎn)分析技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)HSE目標(biāo)完成情況、體系運(yùn)行情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，結(jié)合實(shí)際研究設(shè)置c)對(duì)結(jié)果的監(jiān)測(cè)，包括事故事件、非計(jì)劃停工、行政處罰5.2.3相關(guān)企業(yè)應(yīng)關(guān)注對(duì)涉外法律法規(guī)及國際公約等其他要求5.3.6企業(yè)應(yīng)每三年完成長(zhǎng)期和戰(zhàn)略承包商(承運(yùn)商)審核全覆5.3.8集團(tuán)公司將審核結(jié)果作為推薦年度安全環(huán)保先進(jìn)單位的j)HSE管理存在的突出問題。b)改進(jìn)HSE管理體系運(yùn)行過程。a)培育良好HSE文化；b)推動(dòng)全員參與HSE事務(wù)；1基層單位：指企業(yè)內(nèi)部直接從事生產(chǎn)經(jīng)營、輔助及相關(guān)配套2有感領(lǐng)導(dǎo)：發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在HSE方面的重要作用，以對(duì)HSE工3雙重預(yù)防機(jī)制：國務(wù)院安委辦2016年印發(fā)《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》,要求堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前4非常規(guī)作業(yè)：生產(chǎn)過程中進(jìn)行的無規(guī)律、無固定頻次、臨時(shí)性(無相應(yīng)作業(yè)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書)的作業(yè)，如清堵、清罐、清渣、編號(hào)、形式、填寫欄目等做出的規(guī)定，有時(shí)15化學(xué)品安全技術(shù)說明書(SDS):傳遞化學(xué)品基本危害信息(包括物性、運(yùn)輸、操作處置、儲(chǔ)存和應(yīng)急行動(dòng)信息等)的文件。斷物料等關(guān)鍵操作動(dòng)作，確保事態(tài)不擴(kuò)大；3分鐘內(nèi)退守穩(wěn)態(tài)，由班長(zhǎng)研判并下達(dá)指令，崗位員工3分鐘內(nèi)實(shí)施退守穩(wěn)態(tài)操作；5分鐘內(nèi)要素對(duì)照環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用1.1領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)力5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1.2全員參與5.4工作人員的協(xié)商和參與1.3HSE方針管理5.2職業(yè)健康安全方針5.2環(huán)境方針1.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.5社會(huì)責(zé)任6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施2.1法律法規(guī)識(shí)別6.1.3法律法規(guī)要求和其他要求的確定6.1.3合規(guī)義務(wù)2.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估2.3隱患排查治理6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和6.1.4措施的策劃6.1.2環(huán)境因素6.1.4措施的策劃2.4目標(biāo)及方案實(shí)現(xiàn)的策劃劃3.1資源投入7.1資源7.1資源3.2能力和培訓(xùn)7.2能力7.3意識(shí)7.2能力7.3意識(shí)3.3溝通7.4溝通7.4信息交流3.4文件和記錄7.5文件化信息7.5文件化信息8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低職8.1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境管理體系10.2事件、不符合和糾正措施5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)績(jī)效績(jī)效5.3審核5.4管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審10.2事件、不符合和糾正措施10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)附件11領(lǐng)導(dǎo)、承.1領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)中國石油化工集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制2中國石化全員安全行為規(guī)范3中國石化安全公示管理規(guī)定(試行)41.2全員參與中國石化工會(huì)安全監(jiān)督作用管理規(guī)定51.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)中國石化總部機(jī)關(guān)部門(單位)安全生產(chǎn)責(zé)任制6中國石化總部各部門(單位)主要環(huán)保職責(zé)71.5社會(huì)責(zé)任中國石化企業(yè)社會(huì)責(zé)任工作管理辦法82策劃2.1法律法規(guī)識(shí)別中國石化合規(guī)管理辦法9中國石化生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理規(guī)定中國石化安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見中國石化基層崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指導(dǎo)意見中國石化危險(xiǎn)化學(xué)品及危險(xiǎn)化工工藝安全管理規(guī)定中國石化安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估管理辦法(試行中國石化危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理辦法中國石化突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急管理辦法中國石化環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制管理辦法中國石油化工股份有限公司鉆井安全現(xiàn)狀重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法中國石化重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)指南(試行)中國石化污染防治管理規(guī)定3支持中國石化投資管理辦法中國石化煉油化工固定資產(chǎn)投資管理辦法中國石化安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理細(xì)則中國石化安全生產(chǎn)保證基金資金管理辦法中國石化安全科技管理辦法中國石化安全生產(chǎn)專項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法中國石化油品銷售企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則(試行)3.2能力和培訓(xùn)中國石化員工培訓(xùn)管理規(guī)定中國石化安全培訓(xùn)與安全能力提升管理規(guī)定中國石化對(duì)外宣傳工作管理辦法中國石化信息公開實(shí)施辦法中國石化制度管理辦法中國石化管理類文件材料歸檔管理規(guī)定中國石化安全事故檔案管理辦法中國石化安全記錄管理規(guī)定管控中國石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目碳排放評(píng)價(jià)管理辦法中國石化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法中國石化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)安全管理辦法中國石化建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理規(guī)定中國石化建設(shè)項(xiàng)目安全、職業(yè)病防護(hù)、消防設(shè)施“三同時(shí)”管理辦法中國石化工程建設(shè)項(xiàng)目開工管理辦法中國石化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定中國石化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法中國石化工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法中國石化建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理細(xì)則中國石化建設(shè)項(xiàng)目施工期環(huán)境保護(hù)管理實(shí)施細(xì)則中國石化工程建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車管理規(guī)定中國石化投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)實(shí)施辦法中國石化煉油裝置非計(jì)劃停工管理辦法中國石化化工裝置非計(jì)劃停工管理辦法中國石化工業(yè)儀表控制系統(tǒng)安全防護(hù)實(shí)施規(guī)定中國石化硫化氫防護(hù)安全管理辦法中國石化叉車安全管理細(xì)則煉化企業(yè)繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置管理規(guī)定(試行)中國石化煉油化工工藝技術(shù)管理規(guī)定中國石化煉油工藝防腐蝕管理規(guī)定中國石化井控管理規(guī)定中國石油化工股份有限公司廢棄井管理辦法中國石化煤礦安全管理規(guī)定中國石化海洋石油安全管理規(guī)定中國石化合資企業(yè)安全管理規(guī)定中國石化設(shè)備管理辦法中國石化特種設(shè)備管理規(guī)定中國石化設(shè)備(設(shè)施)安全監(jiān)督管理辦法中國石化煉化裝置大型機(jī)組管理規(guī)定中國石化煉化裝置設(shè)備檢修管理規(guī)定中國石化煉化企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理規(guī)定中國石化電力可靠性管理工作規(guī)定中國石化海洋開發(fā)設(shè)備管理規(guī)定中國石化長(zhǎng)輸油氣管道完整性管理規(guī)定(試行)中國石化加工高含硫原油企業(yè)設(shè)備及管道測(cè)厚管理規(guī)定中國石化加工高含硫原油企業(yè)儲(chǔ)罐防腐蝕技術(shù)管理規(guī)定中國石化安全設(shè)施管理辦法中國石化防雷防靜電安全管理辦法中國石化危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏安全管理辦法中國石化公共管廊運(yùn)行安全管理規(guī)定(試行)中國石化裝置設(shè)施拆除安全管理辦法中國石化?；愤\(yùn)輸安全管理規(guī)定(試行)中國石化液化烴汽車罐車裝卸作業(yè)安全管理辦法中國石化物資供應(yīng)管理規(guī)定中國石化物資采購供應(yīng)資源管理辦法中國石化關(guān)鍵物資供應(yīng)安全監(jiān)督管理辦法中國石化集團(tuán)化采購管理辦法中國石化物資綠色采購管理辦法中國石化物資供應(yīng)質(zhì)量管理辦法中國石化物資質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)管理辦法中國石化設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法中國石化物資供應(yīng)管理績(jī)效考核辦法中國石化應(yīng)急搶險(xiǎn)物資供應(yīng)管理辦法(試行)